原材料采購(gòu)制度

一、原材料采購(gòu)控制制度〔一〕原材料的控制1、產(chǎn)品采購(gòu)有供給科統(tǒng)一管理2、供給科根據(jù)生產(chǎn)科的需求提出相應(yīng)的用料方案，結(jié)合庫(kù)存原料情況，根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)所需原輔助材料。3、產(chǎn)品采購(gòu)要建立明晰的客戶檔案和明細(xì)的供給臺(tái)賬。每種原材料要建有明細(xì)的采購(gòu)合同，并統(tǒng)一入檔管理。對(duì)于農(nóng)藥的原材料，必須采購(gòu)其具有生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)批準(zhǔn)證書(shū)，以及農(nóng)藥登記證的廠家的產(chǎn)品。同時(shí)要求供方提供相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)和產(chǎn)品登記、批準(zhǔn)或生產(chǎn)許可證。對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品的原料還應(yīng)提供危險(xiǎn)化學(xué)品平安許可證和危險(xiǎn)包裝證書(shū)復(fù)印件存檔保存。4、原材料供給必須保持2-3家供給商，做到貨比三家。根據(jù)質(zhì)量?jī)?yōu)先，價(jià)格其次的原那么做好采購(gòu)工作。供給科在報(bào)送用款方案時(shí)，應(yīng)付供方書(shū)面評(píng)價(jià)報(bào)告。5、所有原材料進(jìn)場(chǎng)必須經(jīng)質(zhì)檢科驗(yàn)收合格前方可入庫(kù)。供給科要經(jīng)常和技術(shù)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科結(jié)合，對(duì)每種原材料的供給搞好供給評(píng)價(jià)。6、供給科嚴(yán)守本公司的制度，嚴(yán)禁徇私舞弊，弄虛作假，以權(quán)謀私。〔二〕供給商選擇評(píng)定和管理規(guī)定1、適用范圍適用于給公司提供產(chǎn)品和效勞的所有供給商。2、權(quán)責(zé)2.1、質(zhì)檢科、采購(gòu)人員對(duì)供給商的考核與評(píng)價(jià)2.2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)供給商的批準(zhǔn)。3、工作內(nèi)容供給商的聯(lián)絡(luò)與初步評(píng)價(jià)。由采購(gòu)人員根據(jù)公司實(shí)際需求尋找適合的供給商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、效勞、交貨期、價(jià)格等作為篩選依據(jù)。采購(gòu)人員在對(duì)原材料供給商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，需要求供給商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證書(shū)等。樣品需求及供給商送樣如公司有樣品需求，采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格包裝方式等。按照要求與多個(gè)供給商索要，公司質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行篩選。合格供給商名單在【供方評(píng)定記錄表】評(píng)價(jià)完成后，技術(shù)質(zhì)檢科將符合條件的供給商列入【合格供方名錄】，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。原那么上一種原料，需兩家或兩家以上的合格供給商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。3.3.3【合格供方名錄】在每次的供給商考核結(jié)果得出后修訂，刪除不合格供給商，修訂后的【合格供方名錄】由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。供給商的考核考核對(duì)象：列入【合格供方名錄】?jī)?nèi)的所有供給商。3.4.2考核方法：對(duì)供給商實(shí)行分級(jí)制度，分三級(jí)，A級(jí)為優(yōu)秀供給商，B級(jí)為優(yōu)良供給商，C級(jí)為不合格供給商?？己私Y(jié)果的處理〔1〕考核結(jié)果在A級(jí)的供給商，優(yōu)先采購(gòu)?！?〕考核結(jié)果在B級(jí)的供給商，要求其對(duì)缺乏局部進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供給評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)?！?〕考核結(jié)果在C級(jí)的供給商，需從【合格供方名錄】中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。二、工藝設(shè)備管理制度〔一〕工藝管理制度和考核方法1、目的為加強(qiáng)工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術(shù)的有效控制，特制訂本管理制度和考核方法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍技術(shù)科是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)正常的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工藝記錄的審批登記管理。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督與考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容正常生產(chǎn)的工藝管理各生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫(xiě)原始記錄。為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)單位要對(duì)工藝指標(biāo)情況進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄。技術(shù)科組織對(duì)各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，每周檢查2至3個(gè)工段，每月對(duì)公司各生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行匯總，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)的處分。4.2工藝變更的管理通過(guò)技術(shù)改造后，工藝需要變動(dòng)的，生產(chǎn)單位應(yīng)重新編制或修訂工藝文件，并報(bào)技術(shù)科。技術(shù)科根據(jù)實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)審核，必要時(shí)有關(guān)人員評(píng)審確定，組織對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。工藝控制指標(biāo)一經(jīng)確定，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標(biāo)需進(jìn)行變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面申報(bào)技術(shù)科。經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用一個(gè)月合格后，拿出適用報(bào)告，再按審批程序辦理執(zhí)行。關(guān)鍵工序確實(shí)定及工藝指標(biāo)的管理產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術(shù)科應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序確實(shí)定原那么，組織生產(chǎn)車(chē)間對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車(chē)間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識(shí)后，技術(shù)科到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核實(shí)。關(guān)鍵工序指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄，技術(shù)科每月抽檢覆蓋率為100%，一般工序工藝指標(biāo)，可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)部門(mén)主要指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，技術(shù)科每月抽檢覆蓋率要到達(dá)60%。4.4工藝記錄的管理技術(shù)科是工藝記錄的職能管理單位，負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和備案工作。各生產(chǎn)車(chē)間的工藝記錄要真實(shí)、及時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)，并按月登記存放超過(guò)保存期限的按程序要求進(jìn)行及時(shí)銷毀處理，做好記錄。4.5工藝文件的控制接收工藝文件的各單位，必須按照文件管理制度要求，嚴(yán)格進(jìn)行接收登記、借閱和發(fā)放，并有具體人員負(fù)責(zé)管理。工藝文件不允許復(fù)印和外借，各單位文件管理人員要對(duì)本單位的工藝文件定期進(jìn)行檢查，防止文件的外流和喪失。技術(shù)科對(duì)發(fā)放到各單位的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理，如發(fā)現(xiàn)保管不好，將對(duì)負(fù)責(zé)單位及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處分。工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫(huà)及缺頁(yè)現(xiàn)象。因文件喪失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的部門(mén)，應(yīng)提交申請(qǐng)，寫(xiě)明原因，經(jīng)技術(shù)科確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理代表批準(zhǔn)，方可發(fā)放。5、工藝管理考核方法為了使工藝管理能夠有效的運(yùn)行，不流于形式，對(duì)于違反工藝管理規(guī)定的部門(mén)，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處分：a、對(duì)于違反工藝管理規(guī)定，不按工藝平安操作規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行操作，導(dǎo)致工藝控制指標(biāo)超標(biāo)的，檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報(bào)批評(píng)，按每一超標(biāo)指標(biāo)30-50元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)第一責(zé)任人、車(chē)間主任進(jìn)行罰款；b、因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜?biāo)不合格，假設(shè)能夠進(jìn)行及時(shí)查找原因并調(diào)整的不作處分，否那么，那么以A條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行罰款；c、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)工藝指標(biāo)如出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，通報(bào)批評(píng)并一次罰款100元；d、因工藝文件管理不善造成喪失，喪失一本罰款100元；私自復(fù)印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；e、對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)3-5次〔含3次〕的操作工，月末加罰50元；對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)5-8次〔含8次〕以上的操作工，月末加罰100元，并調(diào)離本崗位。f、因不按規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負(fù)荷、停車(chē)等嚴(yán)重后果的依后果嚴(yán)重程度、造成的影響大小及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)操作數(shù)額等要素，經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，對(duì)第一責(zé)任人、車(chē)間主任等相關(guān)責(zé)任人分別處以300元以上的罰款，并對(duì)各負(fù)責(zé)人做出下崗培訓(xùn)、留職觀察、降級(jí)、降職、免職、開(kāi)除等處分。6、本規(guī)定由技術(shù)科管理并負(fù)責(zé)解釋，本文件自發(fā)放之日起執(zhí)行?！捕吃O(shè)備管理制度1.目的識(shí)別、提供和維護(hù)公司管理和生產(chǎn)所需的設(shè)施，確保滿足生產(chǎn)的需要。1.適用范圍適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工具的管理。2.管理職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和報(bào)廢;生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理；設(shè)備的使用人員和部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和維護(hù)。措施和方法設(shè)備購(gòu)置根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，使用部門(mén)根據(jù)需求提出申請(qǐng)，由主管提出審核意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷科實(shí)施采購(gòu)。設(shè)備的驗(yàn)收生技科安排使用部門(mén)配合廠方對(duì)設(shè)施做運(yùn)行調(diào)試，各項(xiàng)指標(biāo)到達(dá)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)能滿足要求后，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢部及時(shí)填寫(xiě)【生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬】。各部門(mén)領(lǐng)用后負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及檢修。設(shè)備的維修、保養(yǎng)程序生技科每年編制【設(shè)備檢修方案】，下發(fā)至生產(chǎn)車(chē)間，由生產(chǎn)車(chē)間按時(shí)實(shí)施。設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)，需要維修時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)【生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄】，由生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施，報(bào)生技科驗(yàn)收。設(shè)備的報(bào)廢程序由于磨損或陳舊，使用期滿不能繼續(xù)使用的設(shè)備，以及因管理不善造成提前報(bào)廢或意外事故造成毀損的設(shè)備，由使用部