質(zhì)量自檢管理制度完整

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第一章總則質(zhì)量自檢管理制度(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）為了嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，消除各種質(zhì)量隱患，使施工質(zhì)量始終處于可控狀態(tài)，特制定本管理制度。本制度主要明確規(guī)定項(xiàng)目施工質(zhì)量自檢的組織、資料建立與保存，事故調(diào)查處理責(zé)任落實(shí)的有關(guān)規(guī)定。第二章質(zhì)量自檢組織機(jī)構(gòu)總承包項(xiàng)目經(jīng)理部（簡稱項(xiàng)目部)總工程師主持工程項(xiàng)目自檢全面工作。各項(xiàng)目分部（簡稱分部）要建立健全質(zhì)量自檢組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量自檢負(fù)責(zé)人由總工擔(dān)任，定期或不定期對(duì)自檢程序、資料等進(jìn)行檢查,其主要成員為分部總工、質(zhì)檢科長、工程科長、測(cè)量科長、試驗(yàn)室主任、施工處長及各施工隊(duì)長。項(xiàng)目部要自覺接受集團(tuán)公司、業(yè)主及監(jiān)理部門的檢查,并對(duì)其檢查處罰認(rèn)真落實(shí).第三章自檢標(biāo)準(zhǔn)、程序自檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)采用現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，并滿足業(yè)主標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。自檢以工序?yàn)閱挝?每道工序的自檢由負(fù)責(zé)該道工序的施工隊(duì)長負(fù)責(zé)主持，經(jīng)測(cè)量、試驗(yàn)合格后，在現(xiàn)場(chǎng)填寫“項(xiàng)目施工檢驗(yàn)報(bào)告單或項(xiàng)目施工檢查記錄表"，經(jīng)施工員、測(cè)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、施工處長簽字后，方可進(jìn)行下道工序的施工。相關(guān)自檢及質(zhì)檢資料交內(nèi)業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)存檔,每月20日匯總交工程科統(tǒng)一存檔。施工處長在自檢資料上簽字,即認(rèn)為該工序合格，對(duì)于下道工序在施工工藝上有特殊要求的,施工處長要予以注明?，F(xiàn)場(chǎng)施工員沒有得到施工處長的簽字不可進(jìn)行下道工序施工,并應(yīng)嚴(yán)格按施工處長的指令進(jìn)行施工。對(duì)于一些簡單工序交接（如路基各層填筑)，可以先通過口頭通知,隨后于次日前補(bǔ)充簽字手續(xù)，以便提高工作效率。地產(chǎn)材料料場(chǎng)確定,原材料采購，至少每批次根據(jù)出廠化驗(yàn)單及自檢化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審批.導(dǎo)線點(diǎn)加密及平差,水準(zhǔn)點(diǎn)加密及平差結(jié)果均應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工審核簽字后方可使用，并上報(bào)業(yè)主及監(jiān)理部門備案。第四章責(zé)任第十一條項(xiàng)目部沒有落實(shí)本制度，每發(fā)現(xiàn)一次罰項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總工500元，其他相關(guān)責(zé)任人200元。第十二條自檢表格不夠規(guī)范，或簽字手續(xù)不全,處罰款分部總工、施工處長100元。第十三條對(duì)于編造自檢資料，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人200元。第十四條上道工序沒有施工處長審查合格簽字，盲目施工造成損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十五條本辦法自公布之日起執(zhí)行。武漢軌道交通三號(hào)線土建工程第十一標(biāo)段“三檢"管理制度復(fù)核:審批：中鐵隧道股份武漢軌道交通三號(hào)線十一標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二○一二年六月“三檢”管理制度為了加強(qiáng)本項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的過程控制管理，確保工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，保證項(xiàng)目在質(zhì)量實(shí)施過程中對(duì)每道工序質(zhì)量都能撐握在預(yù)控當(dāng)中，根據(jù)業(yè)主單位、公司要求及工程實(shí)際施工要求，我部結(jié)合工程施工實(shí)際情況,特制定本制度。一、三檢制分解1。1自檢1.1。1初檢責(zé)任人：作業(yè)班組組長;職責(zé):初檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求班組人員相互間進(jìn)行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后，由該班組按照工序或單元工程規(guī)定的檢查（檢測(cè)）項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查與,真實(shí)地填寫施工記錄，并由班組長本人簽字。在施工過程中,根據(jù)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格規(guī)范施工程序.班組是按照作業(yè)規(guī)程施工的主體，也是保證工程質(zhì)量的主體。初檢合格后，負(fù)責(zé)初檢資料的整理與上報(bào),并為復(fù)檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備.實(shí)施程序:（1)施工班組人員在操作過程中,必須按相應(yīng)的檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表進(jìn)行自檢,經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)組長驗(yàn)收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工.(2）班組長對(duì)所施工的，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表中所列(工序操作前由技術(shù)負(fù)責(zé)人交底時(shí)提供該工序檢驗(yàn)表）的檢查內(nèi)容，在施工過程中逐項(xiàng)地檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量。在完成后逐項(xiàng)地進(jìn)行自檢，并認(rèn)真填寫自檢記錄,經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可請(qǐng)施工員組織質(zhì)量驗(yàn)收。（3）施工員除督促班組認(rèn)真自檢、填寫自檢記錄，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等）外,還要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。在班組自檢達(dá)標(biāo)且有自檢記錄的基礎(chǔ)上，逐項(xiàng)地進(jìn)行檢查,經(jīng)檢查達(dá)標(biāo)后，方可請(qǐng)項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員進(jìn)行質(zhì)量核驗(yàn)。1.1。2、復(fù)檢:責(zé)任人：技術(shù)員；職責(zé)：復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核.復(fù)檢的主要內(nèi)容是：檢查初檢項(xiàng)目是否齊全;檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等，并負(fù)責(zé)做好復(fù)檢驗(yàn)收工作.復(fù)檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報(bào)（專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人)并為終檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)班組長在自檢合格的情況下，可以申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行檢驗(yàn)批工程質(zhì)量核驗(yàn)。（2)現(xiàn)場(chǎng)施工員在接到班組長的質(zhì)量核驗(yàn)申請(qǐng)后立即對(duì)初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物復(fù)核。（3)復(fù)核無誤后方可通知專職質(zhì)檢員進(jìn)行最終核驗(yàn).1.1.3、終檢：責(zé)任人:專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；職責(zé)：終檢是對(duì)初檢、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行最終審核，由現(xiàn)場(chǎng)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)初、復(fù)檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。終檢的主要內(nèi)容是：檢查經(jīng)過復(fù)檢后的檢驗(yàn)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)收工作。終檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備.實(shí)施程序：（1）專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到核驗(yàn)通知后，對(duì)其質(zhì)量內(nèi)容進(jìn)行抽檢，抽檢率應(yīng)不低于80%，在抽檢合格后形成最終的質(zhì)量資料，通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終檢查。(2）未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終核驗(yàn)的檢驗(yàn)批工程，或雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時(shí)不得安排進(jìn)行下道工序。（3）進(jìn)行下道工序施工時(shí)必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資料,否則不能安排下道工序施工。1。2互檢責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé)：上道工序完成后下道工序插入前，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員及專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方工長、班組長進(jìn)行交接檢查。經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達(dá)到要求的檢驗(yàn)批工程，接方可拒絕插入施工。1.3交接檢責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé):交接檢是對(duì)初檢、復(fù)檢、終檢結(jié)果的認(rèn)可，保證下道工序作業(yè)的有序有利開展，確保最終質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。實(shí)施程序:（1）現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長對(duì)上道工序的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查，以確保自己工作的正常開展及有利性進(jìn)行檢查.（2)對(duì)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進(jìn)行檢查的項(xiàng)目,交方應(yīng)按接方要求認(rèn)真辦理交接檢查表.移交的有關(guān)資料和進(jìn)行交接等工作必須簽字完善，否則不得進(jìn)行下道工序.（3)負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫“交接檢查表”,與做前一道工序的單位辦理相關(guān)的交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道隱蔽工序的施工.要是有簽認(rèn)不全的進(jìn)行下道工序施工，由做最后一道工序的作業(yè)班組承擔(dān)一切后果.二、質(zhì)量檢驗(yàn)程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)包括施工準(zhǔn)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、單元工程質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序(圖2-1）和單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序(圖2-2).質(zhì)量檢查程序質(zhì)量檢查程序施工準(zhǔn)備檢查設(shè)計(jì)交底會(huì)審審技術(shù)交底機(jī)械檢查員工培訓(xùn)專項(xiàng)檢查原材料與中間產(chǎn)品檢查單元工程質(zhì)量檢查作業(yè)班組初檢施工隊(duì)復(fù)檢質(zhì)量管理科終檢監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量事故檢查工程外觀質(zhì)量檢查圖2-1質(zhì)量檢查程序圖單元工程開工單元工程開工作業(yè)班組初檢施工或技術(shù)員復(fù)檢專職質(zhì)檢員終檢填報(bào)單元評(píng)定表監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)檢查結(jié)果返工處理補(bǔ)強(qiáng)加固補(bǔ)強(qiáng)加固工程返工合格工程修整合格工程一次檢驗(yàn)合格質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格、評(píng)定等級(jí)圖2-2單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序三、三檢制度執(zhí)行要求：1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范．標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)和評(píng)定工作。2、每個(gè)單位、分部和分項(xiàng)工程開工前,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底，由各工長負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，并在相關(guān)交底上簽字，并作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表.3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施（施工技術(shù)組織措施中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容）及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行正確施工。4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對(duì)施工中的重要部位和資料進(jìn)行監(jiān)督檢查。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，項(xiàng)目技術(shù)員逐項(xiàng)檢查合格后通知專職質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)并通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人再會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員、工長自檢合格后，由各個(gè)樓工長將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料，于隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師、監(jiān)理進(jìn)行抽檢,確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱蔽。（基本與檢驗(yàn)批檢查程序同)5、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法，協(xié)助項(xiàng)目搞好三檢（自檢、互檢、交接檢），加強(qiáng)對(duì)施工過程的檢查,把質(zhì)量問題消滅在施工過程中?！龣z制’要貫徹到整個(gè)施工過程中,要充分發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用,把施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從‘事后把關(guān)’轉(zhuǎn)移到‘事前控制’，做到防檢結(jié)合，實(shí)行對(duì)工序嚴(yán)格把關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工作。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。7、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每周組織一次質(zhì)量檢查,針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病,制定切實(shí)可行的消除措施計(jì)劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn)，可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查,有針對(duì)性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際，定期分析工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施,組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除,從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處理要嚴(yán)肅，召開分析現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并給予教育和必要的處罰。四、項(xiàng)目質(zhì)量三檢制記錄表1、本記錄表必須認(rèn)真填寫,重要部位留影像資料。2、相關(guān)人員必須簽字，字跡工整.3、記錄表格由質(zhì)檢員統(tǒng)一保存；每個(gè)工長要負(fù)責(zé)進(jìn)行落實(shí)。4、有重大問題一定要及時(shí)跟上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，切實(shí)做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實(shí)、能負(fù)責(zé)。5、本記錄表與檢驗(yàn)批表格配套使用.五、執(zhí)行過程中應(yīng)注意事項(xiàng)在實(shí)施過程中我方技術(shù)交底內(nèi)容中應(yīng)合理確定專檢、自檢、互檢的范圍。一般說來，進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品流轉(zhuǎn)與成品最終檢驗(yàn)應(yīng)以專職檢驗(yàn)為主；工序檢驗(yàn)則可以根據(jù)不同情況區(qū)別對(duì)待,由工人自檢、互檢或者專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。在工人自檢、互檢情況下還要輔以專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)及巡回抽檢。實(shí)行工人自檢、互檢時(shí),一般還需要考慮以下幾點(diǎn):⑴在職工的崗位責(zé)任制中對(duì)自檢作出明確規(guī)定;⑵現(xiàn)場(chǎng)提供必要的條件,確保檢驗(yàn)工作能夠有效進(jìn)行；（例如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)器具等）⑶要有考核方法,要列入職工經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核內(nèi)容，做到有獎(jiǎng)有罰.實(shí)行專檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，是職工參加質(zhì)量管理的一種有效的形式,它充分體現(xiàn)了企業(yè)中職工主人翁的地位,有利于調(diào)動(dòng)職工的積極性，促進(jìn)職工重視產(chǎn)品質(zhì)量,自覺把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),有利于減輕專職檢驗(yàn)員的工作量，能使專職檢驗(yàn)員集中精力抓好關(guān)鍵產(chǎn)品，關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢驗(yàn)。它更充分體現(xiàn)了職工與專職檢驗(yàn)員之間的互助合作關(guān)系，也更利于克服那種專職檢驗(yàn)員“把關(guān)”，職工“闖關(guān)”的對(duì)立狀態(tài)，從而有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。貫徹執(zhí)行專檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，要處理好這三者的關(guān)系。群眾性自檢、互檢是搞好質(zhì)量檢驗(yàn)的基礎(chǔ)，沒有這個(gè)基礎(chǔ),專檢就搞不好。但群眾性自檢、互檢又需要專檢作指導(dǎo)，沒有專檢的指導(dǎo)，群眾性自檢、互檢便不能鞏固和提高。因此，這三檢關(guān)系，要相互依存、相互促進(jìn)，共同把關(guān)，而不能互推責(zé)任。質(zhì)量是制造出來的，質(zhì)量不是檢驗(yàn)出來的,這是各企業(yè)的共識(shí)。要保證完成好品質(zhì)的工程,就必須抓好施工現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理是指生產(chǎn)施工第一線的品質(zhì)管理，即從原材料進(jìn)場(chǎng)至工程竣工投產(chǎn)的整個(gè)施工過程中所進(jìn)行的質(zhì)量管理。施工現(xiàn)場(chǎng)，每天都要面臨不同角度的質(zhì)量問題:工藝原因、原材料不良、機(jī)器設(shè)備老化、作業(yè)者操作不熟練、作業(yè)者疏忽等，概括起來講就是人、機(jī)、料、法等因素。施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“三檢制”是必不可少的，這就要求施工人員用心,專檢員專心，層層把關(guān)。對(duì)待缺陷，采取“三不"政策:不接受、不實(shí)施、不傳遞，做到人人做質(zhì)檢員，人人擔(dān)當(dāng)責(zé)任，真正做到全員參與質(zhì)量管理，把質(zhì)量隱患杜絕和消滅在萌芽狀態(tài).對(duì)出現(xiàn)的問題做好記錄、統(tǒng)計(jì)、分析，提出解決辦法，把結(jié)果公布，再向現(xiàn)場(chǎng)職工灌輸和警戒，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，采取種種措施預(yù)防，從而讓施工順暢，減少返工返修,降低施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量成本。從而讓監(jiān)理及業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量充滿信心，讓公司更具競(jìng)爭力。質(zhì)量成本管理制度1目的為規(guī)范公司質(zhì)量成本的核算、分析和控制，降低質(zhì)量成本損失而改進(jìn)質(zhì)量，并為監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力、設(shè)備條件及人員涉及的質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供依據(jù),從而提高公司經(jīng)濟(jì)效益及質(zhì)量管理水平.2范圍適用于公司各相關(guān)部門的質(zhì)量成本的管理，以及與公司質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的成本統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)3職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、統(tǒng)一核算、賬務(wù)處理及編制質(zhì)量成本計(jì)劃，做質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析；并負(fù)責(zé)對(duì)各部門數(shù)據(jù)收集填報(bào)情況進(jìn)行不定期審核，查確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性。3.2品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量成本科目的設(shè)置、記錄、統(tǒng)計(jì)、綜合分析,并運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)方法，提高檢驗(yàn)效率,降低鑒定成本,做出相關(guān)質(zhì)量成本分析報(bào)告,找出內(nèi)、外部損失的主要原因，尋找改進(jìn)的區(qū)域及措施，提出改進(jìn)要求；并向財(cái)務(wù)部提出質(zhì)量預(yù)防成本的月度、季度、年度的預(yù)算.3.3技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審與驗(yàn)證費(fèi)用計(jì)劃及新產(chǎn)品鑒定的編制. 3。4各事業(yè)部負(fù)責(zé)編制預(yù)防、鑒定、內(nèi)部損失費(fèi)用計(jì)劃及目標(biāo)、并組織本事業(yè)部質(zhì)量成本的核算與分析，定期向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)的質(zhì)量成本報(bào)表.3。5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、匯總和分析質(zhì)量外部故障損失成本數(shù)據(jù)并填報(bào)財(cái)務(wù)部。3.6招標(biāo)辦及物控部負(fù)責(zé)選擇有質(zhì)量信譽(yù)的運(yùn)輸承運(yùn)商。3.7采購部負(fù)責(zé)收集、匯總和分析因外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量問題為而產(chǎn)生的質(zhì)量內(nèi)外部故障損失成本數(shù)據(jù)并報(bào)至財(cái)務(wù)部；并負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索賠工作.3.8其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門承擔(dān)的質(zhì)量成本科目的記錄和統(tǒng)計(jì)及本部門質(zhì)量成本控制。4質(zhì)量成本項(xiàng)目的設(shè)置質(zhì)量成本設(shè)有預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本及外部損失成本.一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目質(zhì)量成本預(yù)防成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)、質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)、質(zhì)量評(píng)審費(fèi)、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品評(píng)審費(fèi)、評(píng)價(jià)供方費(fèi)用、工序能力研究費(fèi)等。鑒定成本試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)、進(jìn)貨檢驗(yàn)費(fèi)、檢驗(yàn)設(shè)備維修費(fèi)和折舊費(fèi)等。故障成本內(nèi)部損失成本報(bào)廢損失費(fèi)、返修費(fèi)、降級(jí)損失費(fèi)、停工損失費(fèi)、重新驗(yàn)證費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)等。外部損失成本索賠費(fèi)、退貨損失費(fèi)、折價(jià)損失費(fèi)、保修費(fèi)、相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)等。4。1預(yù)防成本費(fèi)用預(yù)防成本是為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,控制工序質(zhì)量，預(yù)防潛在故障損失而采取的措施所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。在國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10300中定義為：“預(yù)防發(fā)生故障而支付的費(fèi)用”。包括下列項(xiàng)目4。1。1質(zhì)量計(jì)劃工作費(fèi)為制定質(zhì)量政策、目標(biāo),質(zhì)量計(jì)劃而開展一系列活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用.如：企業(yè)為推行ISO9000管理體系，購置了相當(dāng)數(shù)量的質(zhì)量標(biāo)語、宣傳畫,并用鏡框懸掛在各主要場(chǎng)所，編寫發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)和體系文件所發(fā)生的費(fèi)用，這些都可列入質(zhì)量計(jì)劃工作費(fèi)內(nèi)。設(shè)計(jì)評(píng)審費(fèi)開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)過程的各個(gè)階段所進(jìn)行的設(shè)計(jì)評(píng)審費(fèi)用,以及為設(shè)計(jì)評(píng)審提供依據(jù)的產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)所支付的一切費(fèi)用。4。1。3工序能力研究費(fèi)為使產(chǎn)品達(dá)到符合性質(zhì)量，對(duì)工藝能力進(jìn)行調(diào)查研究及保持工藝能力而采取的措施所發(fā)生的一切費(fèi)用。工序能力研究包括直接產(chǎn)品和間接產(chǎn)品。4。1.4質(zhì)量審核費(fèi)對(duì)質(zhì)量管理體系證及工序質(zhì)量以及對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核所支付的一切費(fèi)用。例如:ISO9000體系認(rèn)證審核費(fèi)、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核所支付的旅差、食宿費(fèi)等。4。1.5質(zhì)量情報(bào)信息費(fèi)給市場(chǎng)質(zhì)量情報(bào)和廠內(nèi)外質(zhì)量信息的收集、分析、處理等發(fā)生的費(fèi)用。也包括購置國內(nèi)、外各類標(biāo)準(zhǔn)、資料等所支出的費(fèi)用。4。1.6質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)以達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量為目的而對(duì)企業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)所支出的費(fèi)用.例如:內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)費(fèi)、專題培訓(xùn)費(fèi)，與設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品或提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的國內(nèi)、外考察，為培訓(xùn)的實(shí)施所提供的培訓(xùn)設(shè)施、培訓(xùn)資料費(fèi)等等.4。1。7質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)制定和貫徹各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)或預(yù)防措施，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量管理水平而進(jìn)行的活動(dòng)所發(fā)生的一切費(fèi)用。4.1。8(創(chuàng)新改善獎(jiǎng)）質(zhì)量獎(jiǎng)員工的質(zhì)量獎(jiǎng)、提案獎(jiǎng)、品管圈小組獎(jiǎng)、項(xiàng)目改善成功獎(jiǎng)及節(jié)能獎(jiǎng)等均可列入此項(xiàng)。4。1.9供貨商質(zhì)量保證費(fèi)對(duì)供貨商提出質(zhì)量保證要求而支付的外部質(zhì)量保證費(fèi)用。例如:公司某原材料供應(yīng)商，原規(guī)定供貨商出貨檢查是抽樣檢查，現(xiàn)在公司提出要求全檢出貨，但供應(yīng)商要求支付質(zhì)量保證費(fèi),就屬此類費(fèi)用。4。2鑒定成本費(fèi)用鑒定成本是用于檢驗(yàn)和試驗(yàn),以評(píng)定產(chǎn)品是否符合所規(guī)定的要求所支付的費(fèi)用,包括以下各項(xiàng)：4。2。1進(jìn)貨檢驗(yàn)費(fèi)對(duì)購進(jìn)的原材料、協(xié)作件、外購配套件的進(jìn)廠驗(yàn)收檢驗(yàn)費(fèi)用和駐外協(xié)廠的監(jiān)督檢查、協(xié)作配套產(chǎn)品的質(zhì)量審核費(fèi)用。4。2。2工序檢驗(yàn)費(fèi)產(chǎn)品制造過程中對(duì)在制品的質(zhì)量所進(jìn)行的檢驗(yàn)而支付的費(fèi)用。4.2。3成品檢驗(yàn)費(fèi)對(duì)完工產(chǎn)品鑒別是否符合規(guī)定要求而進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用。4。2。4檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)費(fèi)包括以上設(shè)備的周期校準(zhǔn)費(fèi)以及日常維護(hù)所支出的費(fèi)用。4.2。5試驗(yàn)材料費(fèi)破壞性試驗(yàn)所報(bào)廢的產(chǎn)品成本以及耗用材料和人工費(fèi).4.3內(nèi)部損失費(fèi)用內(nèi)部損失成本是交貨前因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定要求所造成的損失。如：返工、復(fù)檢、報(bào)廢等。也就是說，產(chǎn)品在出廠前由于發(fā)生質(zhì)量缺陷而造成的損失，以及處理質(zhì)量故障所發(fā)生的費(fèi)用之和.包括以下各項(xiàng)：4。3.1廢品損失指因產(chǎn)品(包括半成品、成品、外購、外協(xié)產(chǎn)品)，無法修復(fù)的缺陷或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)而報(bào)廢所造成的損失。也包括庫存物資變質(zhì)報(bào)廢費(fèi)用。由于設(shè)計(jì)變更引起的材料報(bào)廢也列入此項(xiàng)。4.3。2指返工或返修產(chǎn)品所發(fā)生的更換零部件費(fèi)用和工時(shí)費(fèi)用以及返工、返修后的檢驗(yàn)費(fèi)用的總和。4。3.3復(fù)檢費(fèi)指庫存物資（含物料、半成品、成品）超過規(guī)定的貯存期的規(guī)定，在投放使用或出貨前的復(fù)檢費(fèi)用。4.3。4停工損失費(fèi)指由于產(chǎn)品質(zhì)量問題而引起的設(shè)備停工所造成的損失費(fèi)用.(不應(yīng)包括不可抗力原因的停工或生產(chǎn)計(jì)劃變更引起的停工，也不應(yīng)包括設(shè)備加工參數(shù)調(diào)整或計(jì)劃維修而造成的設(shè)備停工)4。3.5質(zhì)量故障處理費(fèi)用指由于處理內(nèi)部故障而發(fā)生的費(fèi)用，它包括抽樣檢查不合格而進(jìn)行篩選的費(fèi)用。4。3。6產(chǎn)品降級(jí)損失費(fèi)指產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求而降低等級(jí)所造成的損失費(fèi).其他損失費(fèi)統(tǒng)計(jì)a）因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整(包括原材料準(zhǔn)備不到位）造成的在制品或成品報(bào)廢、返工返修損失，由相應(yīng)的發(fā)生部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。b)因原材料本身存在質(zhì)量問題，造成成品或在制品報(bào)廢、返工返修，由使用部門填寫“不合格項(xiàng)目成本記錄表",相關(guān)部門確認(rèn)后由采購部提供給供應(yīng)商,供應(yīng)商確認(rèn)無異議后，采購部按質(zhì)量協(xié)議向供應(yīng)商進(jìn)行索賠,供應(yīng)商確認(rèn)有異議時(shí),由采購部和供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，按協(xié)商后的方法進(jìn)行處理。（備注：供應(yīng)商賠付貨款后，不再將此損失計(jì)入質(zhì)量成本，但要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析)c)各部門每月將本部門上月的質(zhì)量成本的明細(xì)費(fèi)用匯總、整理，提供給事業(yè)部品管部，記錄在“質(zhì)量成本記錄”中.4。4外部成本損失外部損失成本是指交貨后因產(chǎn)品不能滿足質(zhì)量要求所造成的損失。如保修、保換、保退、索賠、訴訟費(fèi)等，也就是指產(chǎn)品在用戶使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而產(chǎn)生的一切費(fèi)用的總和.它和內(nèi)部質(zhì)量損失成本的區(qū)別，在于產(chǎn)品質(zhì)量問題是發(fā)生在發(fā)貨之后。包括以下各項(xiàng)：4。4.1索賠費(fèi)指由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，經(jīng)用戶投訴，進(jìn)行索賠處理所支出的一切費(fèi)用。4。4。2退貨損失費(fèi)指由于產(chǎn)品缺陷，而造成退貨、換貨而支出的一切費(fèi)用。4。4。3保修費(fèi)(包括去客戶跟線服務(wù)返工)指在保修期間或根據(jù)合同規(guī)定對(duì)用戶進(jìn)行修理服務(wù)的一切費(fèi)用。4。4。4降價(jià)損失指由于產(chǎn)品低于標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)與顧客協(xié)商同意折價(jià)出售的損失費(fèi)。4.4。5訴訟費(fèi)指因產(chǎn)品質(zhì)量問題而造成的訴訟費(fèi)用。4。4。6返修或挑選費(fèi)指產(chǎn)品不符合規(guī)定要求而退貨后返工、返修或挑選的人工、材料、檢驗(yàn)及有關(guān)設(shè)備的折舊費(fèi)用之和。4.5質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸集4.5。1預(yù)防成本數(shù)據(jù)由質(zhì)量管理部門、設(shè)計(jì)開發(fā)部門、檢驗(yàn)部門根據(jù)費(fèi)用支付憑證統(tǒng)計(jì)。4。5.2鑒定成本數(shù)據(jù)由設(shè)計(jì)開發(fā)部門、檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)部門按費(fèi)用支付憑證統(tǒng)計(jì)。內(nèi)部損失成本數(shù)據(jù)由檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)車間、貨倉統(tǒng)計(jì)員、根據(jù)廢品報(bào)廢單、生產(chǎn)工作票等原始憑證統(tǒng)計(jì)。4。5。4外部損失成本數(shù)據(jù)由售后服務(wù)部門,根據(jù)反饋信息憑證統(tǒng)計(jì).4.6核算對(duì)象以目錄型號(hào)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品為對(duì)象進(jìn)行質(zhì)量成本核算。4。7核算周期以月為周期進(jìn)行成本核算，即每月30日到下一個(gè)月的30日。4.8費(fèi)用歸集按照質(zhì)量成本項(xiàng)目內(nèi)容，根據(jù)審核正確的原始憑證建立分類統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，按核算對(duì)象歸集質(zhì)量成本費(fèi)用。4。9費(fèi)用分配財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品成本核算方法進(jìn)行分配。4。10報(bào)表要求 a）各類報(bào)表按照規(guī)定程序報(bào)送，按月裝訂，以便查閱.b)外來資料需建立臺(tái)賬。c)市場(chǎng)部、技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)管理中心及各事業(yè)部品管部于次月將當(dāng)月報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總核算。d）各事業(yè)部的核算員次月前匯總核算本事業(yè)部的質(zhì)量成本，按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部.e）財(cái)務(wù)部將各事業(yè)部填制的報(bào)表進(jìn)行匯總,填制匯總表及經(jīng)濟(jì)分析表,于次月前報(bào)品質(zhì)管理中心或事業(yè)部品管部負(fù)責(zé)人。5質(zhì)量成本的經(jīng)濟(jì)分析分析辦法:指標(biāo)分析法,成本趨勢(shì)分析法，圖表分析法；分析內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析及質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)分析。5。1質(zhì)量成本的總額分析分析比較本期質(zhì)量成本與上期質(zhì)量成本的變化情況并找出發(fā)展的趨勢(shì)，同時(shí)分析百元銷售故障損失，利潤質(zhì)量成本率的變化情況?！僭N售故障損失＝（內(nèi)部損失成本總額﹢外部損失成本總額）/銷售收入總額×100℅；——利潤質(zhì)量成本率＝質(zhì)量成本總額/利潤×100℅；-—質(zhì)量成本率=質(zhì)量總成本/產(chǎn)品總成本×100℅；——產(chǎn)品銷售收入質(zhì)量成本率=質(zhì)量成本/產(chǎn)品銷售收入總額×100℅。5。1.1質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)分析：質(zhì)量成本四大項(xiàng)目占總質(zhì)量成本的比例，判斷質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)性，提出改進(jìn)質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)比例的方向.質(zhì)量成本計(jì)劃對(duì)比分析：將質(zhì)量成本計(jì)劃數(shù)與實(shí)際數(shù)進(jìn)行對(duì)比，判斷質(zhì)量成本的受控程度。質(zhì)量成本與上期比較分析：將質(zhì)量成本本期與上期數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,分析質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)改善情況和發(fā)展趨勢(shì)。質(zhì)量成本相關(guān)指標(biāo)分析:由分廠人工小時(shí)的質(zhì)量內(nèi)部故障成本、分廠產(chǎn)量的質(zhì)量內(nèi)部故障成本、市場(chǎng)部銷售收入的質(zhì)量外部故障成本、質(zhì)量預(yù)防成本的質(zhì)量總故障成本、每百元產(chǎn)值的總質(zhì)量成本、原材料費(fèi)用的質(zhì)量內(nèi)部故障成本及鑒定成本組成。每月進(jìn)行一次分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)變化，為質(zhì)量成本決策提供依據(jù)。5。