冠英電子科技公司倉儲部崗位職能流程制度

深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次39OF2009.0倉儲部的職能9.1倉儲部主要職能9.1.1對庫存物料進行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質，有明確的名稱，存放地和收發(fā)卡記錄實物量。9.1.2對物料實施“先進先出”式的管理方法。入庫顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。9.1.3區(qū)分不同出入庫方式，對合同出庫，套料出庫，生產領用，采購入庫等各種情況記錄出入庫憑證，保證憑單出入庫，按憑證入帳。9.1.4對出入庫的物料進行數(shù)量和質量上的核查，對待測物料開具檢測單轉交品管部進行檢測，不檢測合格的不能入庫。9.1.5進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部匯報并查明原因。9.1.6對倉庫進行定期清理，針對死存、庫存過大或過少的情況向訂單處理部及時反映，使庫存趨于合理，根據(jù)周轉時間，設置合理時間段采用紅黃牌報警。9.1.7每月末配合財務部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因，并拿出處理意見交總經理。9.1.8對出入庫單的填寫要求有明確的物料來源（供應商）、去向（用戶）及其他標注，保存完整的出入庫憑證。9.1.9外借產品返回時，其包裝及附件必須符合出廠標準，外觀整潔干凈，且必須經產品檢測部門測試，恢復至出廠狀態(tài)，并附檢驗報告，合格者入好品庫。不合格時追究借貨人責任，若確定人為損壞則必須照價賠償，并給予批評教育。9.1.10設立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產的樣品，每種產品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標簽，并有質量部人員加貼的“合格”標志及簽字。每批次PCB板入庫時，應及時通知質量部組織樣品制作及進行測試。9.1.11在外協(xié)加工套料出庫時應建立生產任務卡，在合格品入庫后注銷該項生產任務并將任務卡轉交機電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用料及時效的作用。9.1.12倉庫除設良品區(qū)外，另設待檢區(qū)、待發(fā)區(qū)、壞品區(qū)、修復品區(qū)、返修品區(qū)應嚴格分區(qū)并掛牌標記。壞品區(qū)應設在倉庫入口處是明顯的貨架上，以便及時處理。必須有明確位置圖，符合安全標準。9.1.13對不知名產品的名稱須接受產品部/開發(fā)部的定義。9.1.14對出入庫的物品須做全部的開箱檢查。9.1.15對元器件的存放應注意同一品種的單位包裝數(shù)量一致。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次40OF2009.1.16物品出入倉庫必須有書面憑證，內部當班領用填寫借貨單，借貨出公司必須有經市場部經理批準的借貨合同，領出或存入物品必須有訂單部的單據(jù)。9.1.17倉管員對訂單部的出貨單確認并簽字認可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨員，并通知IQC部對貨物的外觀，配件是否齊全等進行檢測，合格的蓋上合格證，發(fā)貨員將接收的貨物確認無誤后方可發(fā)貨，一聯(lián)交倉管員，一聯(lián)隨貨，一聯(lián)自己留。（保留一年，否則后果自負）。9.1.18對于無入庫單的貨物不得入庫，倉管員將其單獨存放一外保存好，如有丟失，由倉管員承擔全部責任。9.1.19發(fā)貨員發(fā)貨完畢將貨運號報業(yè)務員或業(yè)務主管。9.1.20發(fā)貨時對返修品應根據(jù)退回情況決定是否提供配件。9.1.21送貨員則須由送貨員填《送貨單》，對客戶自提的貨物，則要有送貨員與客戶的簽名方可發(fā)出，若送貨員出差，則要有副總的簽名方可發(fā)出。9.1.22內部借貨的應由各部門指定專門借貨人方可借出，借貨期限不得超過三天，如需再借則要辦理續(xù)借手續(xù)或打單出庫。9.1.23定期對倉庫死角進行清理，對倉庫死角無用的東西應叫處理，處理不了的應放于倉庫明顯處，以便及時處理。9.1.24產品應以六種顏色標示出來。9.1.25嚴禁外人進出倉庫，有特殊情況的，要有倉管員的陪同下方可進入。9.1.26倉庫里面劃分的通道不得擺放任何物品。9.2倉儲部主管職責9.2.1負責倉儲部整體工作事務；9.2.2與分公司及其他部門的溝通與協(xié)調；9.2.3參與公司宏觀管理和策略制定；9.2.4倉儲部的工作籌劃與控制；9.2.5審訂和修改倉儲部的工作規(guī)程和管理制度；9.2.6檢查和審核倉儲部員工的工作進度和工作績效；9.2.7簽發(fā)倉儲部各級文件和單據(jù)；9.2.8倉儲部各級員工的培訓和考核工作。9.3倉儲部倉管員職責9.3.1外購及外協(xié)加工回的物料簽收，核實品名，數(shù)量是否準確，外觀是否損壞，標簽有無，貨物的有效期，并填寫《來料登記表》和《來料檢測單》，將貨物交給品管部。9.3.2返修、損壞、退貨品的清查、簽收，并注意標識（貨物的來源、日期、類別等）有無、配件是否齊全；深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次41OF2009.3.3品管部、機電科、工程部的貨物發(fā)出及收入；9.3.4銷售、外借、返修品的發(fā)出；9.3.5成品庫、待檢庫、不合格品庫貨物的鑒測、保管以及防護；9.3.6對電腦帳的記錄及管理。各種報表的填寫，并交相關部門；9.3.7每月底進行庫存盤點，并將檢查及結果交上級部門；9.3.8倉管員每天將當天入待檢品、壞品庫的物品以表單形式通知品管部、工程部；9.3.9見單收貨，見單發(fā)料，帳與實務必須相符，若有不符之處，應立即追究原因，直到查明為止。9.3.10提高警惕，堅持做好防火防盜工作。9.3.11保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。9.4倉儲部配料員職責9.4.1根據(jù)開發(fā)部編寫的《板卡BOM表》、PMC部下的訂單數(shù)量進行配料，配料前必須根據(jù)訂單上規(guī)定的加工數(shù)量進行計算套料數(shù)；9.4.2外購回的元器件對照《送貨單》查明實物名稱、數(shù)量后簽收，并填寫《來料登記表》和《來料檢測表》，送品管部文員，對入庫的元器件進行規(guī)范的檢測標識。9.4.3按照BOM單填寫相應的《物料需求計劃表》交PMC部或采購部；9.4.4物料配齊及時通知PMC部，安排外發(fā)加工；9.4.5將配好的套料移交外協(xié)廠時，并聯(lián)確認配料員必須親手辦理移交手續(xù)；9.4.6對庫存的元器件進行必要的保管、防護；9.4.7元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應作好明顯的標識，如有效期限等。9.5發(fā)貨員的職責9.5.1接受倉管員傳遞的發(fā)貨單據(jù),及貨物對照單據(jù)清點貨物品名、數(shù)量是否準確；9.5.2將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；9.5.3通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續(xù)；9.5.4貨物發(fā)出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關分公司、辦事處、并在《發(fā)貨登記表》上進行登記；9.5.5負責公司相關業(yè)務部門信函收發(fā)。9.5.6發(fā)貨時，按銷售價80%以上進行保價，承運收貨單位在裝箱單上簽字；9.5.7同貨運公司簽訂合同，實事求是稱重、計量體積。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次42OF2009.6從倉庫暫借貨物的規(guī)定9.6.1倉庫的物品要確保完好無損，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定銷售時可以從倉庫暫借。9.6.2所借貨物必須由專人辦理，部門經理確認，財務審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。9.6.3借出物品歸還時必須由質檢部門進行檢測，恢復至出廠狀態(tài)，并出具檢驗報告，不合格者不得重新入庫。9.6.4借出物品如有損壞或損傷必須照價賠償，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴格處理，庫管人員必須嚴格把關，確保公司財產不受損失。9.7貨運注意事項9.7.1發(fā)貨員依據(jù)出庫單對倉管員交來貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項核對并確認簽字。9.7.2發(fā)貨員按照收貨單位將產品整理打包，于每個包裝箱上貼上詳細的收貨地址，收貨人，貨運方式并用黑色墨水筆標上箱號，標記統(tǒng)一為：箱號/總箱數(shù)。9.7.3再次仔細核對發(fā)貨地址。9.7.4填寫一式兩聯(lián)裝箱單，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。9.7.5發(fā)貨員于當天下午5:30前備妥所發(fā)貨物并通知承運公司調派車輛。9.7.6發(fā)貨員將貨物交承運公司時必須當面填寫托運單，雙方確認簽字后留一聯(lián)存根并于每月2日前將上月托運單交財務部掛帳。9.7.7發(fā)貨員必須詳細登記發(fā)貨流水帳，并完整保存裝訂成冊。9.7.8當天未發(fā)完之貨物，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標識。9.7.9發(fā)貨員于第二天上午9:30前依據(jù)裝箱單填寫每日發(fā)貨報表傳真至各分公司及辦事處。9.7.10所有出庫單、托運單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時整理，并裝訂成冊歸檔保存。9.8貨物出入庫注意事項9.8.1所有貨物的出入庫，都必須嚴格按照公司標準文件《物料入庫管制程序》和《物料出庫管制程序》操作。9.8.2所有貨物的出入庫，都必須百分之百地憑出入庫單操作，絕不容許無單作業(yè)。（內部借貨必須由專人填寫借貨單，且一次借貨不能超過三天。）9.8.3所有貨物的出入庫，都必須做到專人專管，絕不容許無關人員收發(fā)貨物，也不容許越權操作，要做到權責分明。也不容許其他無關人員隨意出入倉庫，如因工作需要應由倉管人員陪同進入。9.8.4做好單據(jù)的簽字、分類、歸檔及傳送工作。9.8.5對于一切手續(xù)不全的出入庫事項，倉管人員有權拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報處理。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次43OF2009.8.6下班后，所有貨物都必須整理好放歸庫內，絕不容許堆放在庫外。9.8.7對于未按規(guī)定辦理貨物出入庫而造成的相應損失由倉管人員負責。9.8.8所有倉管人員都必須熟知本公司出入庫管理的有關規(guī)定，倉庫主管應做好制度培訓工作和人員變動的交接工作。9.9倉儲部獎罰管理條例9.9.1倉儲部主管應保證倉庫內的物料存儲有序、數(shù)量準確，并做好庫房內的三防工作（防火、防潮、防盜）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財產損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權對其處以部分或全額賠償處罰。9.9.2倉儲部發(fā)貨員在工作期間應做到發(fā)貨品名、規(guī)格、數(shù)量準確，發(fā)貨地點、收貨人無誤。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)等，給公司造成直接經濟損失者，公司有權對其處以部分或全額賠償處罰。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次44OF2009.10每日發(fā)貨報表總部每日發(fā)貨報表TO：FROM：投訴電話月日收貨單位箱號品名數(shù)量發(fā)貨時間發(fā)貨方式貨單號提貨電話備注合計深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次45OF2009.11裝箱單裝箱單收貨單位：發(fā)貨單位：收貨人：發(fā)貨人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：裝箱單編號：日期：年月日箱號品名規(guī)格數(shù)量備注合計收貨人： 備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對一致后，必須當天將裝箱單簽字傳回圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次46OF2009.12產品出庫流程解釋：備料:倉管員憑出庫單減卡領貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;自提:客戶上門提貨必須財務核準,客戶簽字才能發(fā)貨;銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實后打包發(fā)貨；返修出貨：業(yè)務員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；送貨：必須經送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提解釋：備料:倉管員憑出庫單減卡領貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;自提:客戶上門提貨必須財務核準,客戶簽字才能發(fā)貨;銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實后打包發(fā)貨；返修出貨：業(yè)務員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；送貨：必須經送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫通知單出庫單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2.制訂部門管理中心制訂日