金灣公司不合格品控制程序

金灣有限公司文件名稱不合格品控制程序文件編號(hào)JW-QP-015編制部門質(zhì)管部修訂日期2015年06月10日版本C/02頁(yè)碼第1頁(yè)，共4頁(yè)制訂日期2002年05月10日日期制訂?修訂履歷作成頁(yè)碼主要制訂?修訂內(nèi)容改廢版次發(fā)行版次2015-5-8P21.修改文件格式C/1C/02制定審核批準(zhǔn)發(fā)行管制章:文件名稱不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-015修訂日期2015-06-10頁(yè)次2/41目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置和記錄等過程進(jìn)行有效控制，以防止不合格品的轉(zhuǎn)序、誤用或交付。2適用范圍適用于進(jìn)廠原輔材料、生產(chǎn)過程（含鋸床下料、機(jī)加、鍍鋅、絕緣子）、最終成品及客戶退回的不合格品的檢測(cè)、鑒定、隔離、評(píng)審及處理等作業(yè)。3職責(zé)與權(quán)限質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定與維護(hù)本程序。待處理及未交付車間的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)；交付車間或部門的標(biāo)識(shí)由車間或部門負(fù)責(zé)。質(zhì)管部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等有關(guān)部門應(yīng)提供不合格品處理的審核意見。4定義1不合格品指產(chǎn)品或物料不符合規(guī)定要求，含質(zhì)量缺特性有缺陷或功能喪失的不良品。2讓步接收當(dāng)供應(yīng)的原材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品（含鋸床下料、機(jī)加、鍍鋅、絕緣子）、外協(xié)加工品及最終產(chǎn)品等不符合規(guī)定要求，但因急用且可以經(jīng)簡(jiǎn)單加工、篩選；甚至不符合規(guī)定的質(zhì)量特性仍能接受，而同意接收產(chǎn)品。5程序1不合格品范圍本程序所涵蓋的不合格品包括以下內(nèi)容：1）外協(xié)供應(yīng)商提供的不合格物料。2）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品。3）成品檢驗(yàn)及包裝發(fā)現(xiàn)的不合格成品。4）客戶退回的不合格成品。5.2標(biāo)識(shí)與隔離檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格批次時(shí)，應(yīng)立即予以鑒定、標(biāo)識(shí)并記錄其發(fā)生情況?？墒褂眉t色或黃色標(biāo)識(shí)牌予以暫時(shí)凍結(jié)，并放于指定放置區(qū)域，以免被誤用。5.2.1檢驗(yàn)場(chǎng)所必須劃有不合格品存放區(qū)以放置不合格品，并加以標(biāo)識(shí)，避免不合格品流入下工序。生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢人員所檢測(cè)的不合格品，需用記號(hào)筆標(biāo)記予以區(qū)分。每班于下班前對(duì)不合格品進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，記錄于《過程卡》并放置于指定區(qū)域。文件名稱不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-015修訂日期2015-06-10頁(yè)次3/41）鋸床下料發(fā)生的不合格由外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分。晚班人員生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)員每天早上9：00以前完成抽檢工作，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)，放置于指定區(qū)域。2）機(jī)加車間發(fā)生的不合格由機(jī)加質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分。3）鍍鋅檢驗(yàn)作業(yè)分為鍍前、鋅層的抽檢及鍍后全檢，由鍍鋅質(zhì)檢員進(jìn)行不合格品的標(biāo)識(shí)、區(qū)分工作。4）絕緣子車間不合格品由絕緣子質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分。絕緣子硫化產(chǎn)生的不合格品應(yīng)及時(shí)去除硅膠，放置于指定區(qū)域；壓接及拉力試驗(yàn)產(chǎn)生的不合格品由質(zhì)檢人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分。5.2.3客戶退貨產(chǎn)品應(yīng)先予以隔離，放于成品不合格品區(qū)，并予以標(biāo)識(shí)，市場(chǎng)部于兩日內(nèi)填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》交質(zhì)管部評(píng)審原因及處理方案，記錄于《客訴一覽表》。鑒定檢驗(yàn)人員所檢測(cè)的不合格品，由當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行鑒定，并判定是否合格，必要時(shí)提交質(zhì)檢部長(zhǎng)或主管副總審核。不合格品的處理對(duì)進(jìn)料不合格物料需進(jìn)行讓步接收時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管副總批準(zhǔn)后方可讓步接收。經(jīng)同意使用的物料必須保留相關(guān)記錄，必要時(shí)提交相關(guān)記錄至市場(chǎng)部，經(jīng)客戶同意。進(jìn)料、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)及客戶退貨等各階段所發(fā)現(xiàn)的不合格品需填寫《不合格品處理單》，需返工處理的，需按以下規(guī)定進(jìn)行處理：1）進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)生的批量不合格，質(zhì)管部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，由主管副總審批后，傳真至供應(yīng)商分析原因、制定改善措施，并由我公司質(zhì)檢人員進(jìn)行效果驗(yàn)證。返工需填寫《返工單》，返工完成由質(zhì)檢人員再次檢驗(yàn)，合格后按正常入庫(kù)辦理手續(xù)。由供應(yīng)商返工的，需經(jīng)再次檢驗(yàn)。2）機(jī)加過程料廢超過規(guī)定比例的，提交至質(zhì)管部對(duì)所提交的問題進(jìn)行分析改進(jìn)。機(jī)加過程中質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)立即停止該車工作業(yè)，需對(duì)在產(chǎn)品向前進(jìn)一步的追溯，確保不合格品及時(shí)得到處理。3）鍍前抽檢于拋丸后進(jìn)行，對(duì)外觀進(jìn)行抽檢，料廢異常時(shí)，提交至質(zhì)管部對(duì)所提交的問題進(jìn)行分析改進(jìn)。鋅層抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)停止當(dāng)前作業(yè)，需對(duì)在鍍品向前追溯，確保不合格品及時(shí)得到處理。技術(shù)人員調(diào)整相關(guān)參數(shù)并經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行返鍍作業(yè)。鍍后全檢工作發(fā)現(xiàn)的不合格品由鋅檢班進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離工作。毛坯質(zhì)檢人員于第二日9：00前進(jìn)行確認(rèn)。4）絕緣子硫化作業(yè)、壓接及拉力不合格品超出規(guī)定比例的，由絕緣子車間出具改進(jìn)分析報(bào)告進(jìn)行改進(jìn)。文件名稱不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-015修訂日期2015-06-10頁(yè)次4/45）成品檢驗(yàn)及成品車間發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢人員開具相關(guān)票據(jù)退回機(jī)加車間由車間安排返修。5.4.3不能返修或返修后未達(dá)到規(guī)定要求的進(jìn)料不合格，應(yīng)予以拒收或報(bào)廢處理。質(zhì)管部出具《不合格品處理單》經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后毛坯管理人員將不合格品移至廢品區(qū)；半成品、成品不能返修或返修后未達(dá)到規(guī)定要求的，應(yīng)予以報(bào)廢處理，相關(guān)單位開具《廢品票》經(jīng)審核后退回毛坯車間廢品區(qū)。毛坯廢品應(yīng)及時(shí)退回供方，至少每月一次。4若不合格品的鑒定結(jié)果需做生產(chǎn)過程或設(shè)計(jì)變更時(shí)，同時(shí)處理包含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、庫(kù)存品。5再次發(fā)生的預(yù)防處理不合格品的積極意義在于防止問題的再次發(fā)生，防止再發(fā)生應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。6不合格品的出貨讓步接收因有緊急出貨需求時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)將不合格內(nèi)容告知市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部將相關(guān)信息傳遞至客戶，并經(jīng)客戶同意后方可執(zhí)