設備供應商交付管理辦法

XXX有限公司設備供應商交付辦法設備供應商交付辦法、文件編號：XXXX-XX-XXX-XX修改記錄序號版本號修改內容概述更改人/日期備注12345擬制人審核人批準人日期日期日期

設備供應商交付辦法目錄TOC\o"1-5"\h\z目的 2\o"CurrentDocument"適用范圍 2術語和定義 23.1項目階段：3.2項目狀態(tài) 2\o"CurrentDocument"引用文件 2\o"CurrentDocument"管理職責 3管理內容和規(guī)定 3\o"CurrentDocument"6.2項目狀態(tài)跟進 3\o"CurrentDocument"6.3溝通方式 3\o"CurrentDocument"6.4項目整體計劃 4\o"CurrentDocument"6.5問題點跟蹤 4\o"CurrentDocument"6.6項目風險 4\o"CurrentDocument"6.7設計評審 56.8LAYOUT\o"CurrentDocument"6.9電氣設計及安裝 6\o"CurrentDocument"6.10PLC設計及集成 6\o"CurrentDocument"6.11機械設計及安裝 7\o"CurrentDocument"6.12節(jié)拍分析 76.13人機工程分析 7\o"CurrentDocument"6.14健康安全評估 8\o"CurrentDocument"6.15可靠性及容量分析 8\o"CurrentDocument"6.16質量管理 9 10 10 10 11 11錯誤!未定義書簽。 10 10 10 11 11錯誤!未定義書簽。6.18安裝調試管理6.19人員管理 6.20基礎設施 6.21經驗教訓 業(yè)務/管理流程...記錄 TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"附則 11附件 11\o"CurrentDocument"附加說明： 12設備供應商交付辦法目的本管理辦法用于規(guī)范供應商的交付內容，跟進項目的里程碑，同時也規(guī)定了設備驗收的組成部分。依靠定期的供應商會議及供應商項目報告，客戶了解項目的狀態(tài)，并緊密監(jiān)督項目，以保證項目的成功。適用范圍本辦法適用XXXXXX制造工程部在與設備供應商簽署合同后，管理設備供應商交付物的過程，公司其它部門可以參考此文件。術語和定義3.1項目階段設備供應商交付過程分成八個階段，分別是合同簽訂及項目啟動一一簽署商業(yè)合同，確認項目供應商的工作。方案設計初步確認項目的整體方案。詳細設計——設計項目中的每個細節(jié)。制造——設備在供應商的現場進行加工和集成。設備安裝——設備在客戶方的現場進行硬件的安裝集成。設備調試——針對軟件、參數、程序、聯(lián)動、質量等的調試。量產——客戶指定的產品批量生產階段。終驗收——完成所有交付物，確認設備數量、質量達標，并獲得客戶的簽批。3.2交付狀態(tài)項目狀態(tài)報告里面需要降交付物定義狀態(tài)：綠色：已交付并獲得確認黃色：延遲交付并有計劃的交付時間/客戶反饋存在問題需修改紅色：嚴重延期交付/沒有交付計劃項目管理會議上需要匯報紅色及黃色類別的問題點。如果前一次會議上有黃色及紅色的問題點，需要在當次會議中匯報。匯報交付狀態(tài)的進度計劃中，需要包含問題點狀態(tài)報告及行動計劃。引用文件無設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第3頁共12頁管理職責供應商是交付過程的執(zhí)行者，對整個過程負責。鑒于設備、線體存在差異，供應商需要與客戶在項目前期確認所需要及不需要交付的內容。若存在未交付的內容，供應商應制定一個補救計劃?？蛻糌撠煴O(jiān)督整個交付過程，審閱并簽批供應商交付物。管理內容和規(guī)定6?2項目狀態(tài)跟進目的定義了供應商設備狀態(tài)的匯報模式，及反饋機制。保證項目處于持續(xù)監(jiān)督及可控的狀態(tài)。過程每個階段跟進客戶及供應商確認的焦點。確認雙方的職責，并承諾相關活動的日期。由客戶定期組織供應商會議，供應商在會議上匯報項目狀態(tài)。在客戶批準并簽字后，交付才算關閉。交付內容及時間D2.1《每周項目狀態(tài)報告》——每周提交D2.2《交付狀態(tài)報告》——定期會議前提交6.3溝通方式目的明確供應商與客戶間的溝通方式，提高溝通的有效性，減少不必要的溝通誤解。過程明確正式的通知渠道，通常以郵件作為正式的通知方式。會議中的要求，以會議紀要的形式，并獲得雙方負責人簽字后，郵件發(fā)送給相關人員。供應商需確認一名項目經理，作為項目的主負責人。客戶及供應商確認一至兩名窗口人員，作為重要信息接發(fā)的制定人員。針對技術問題，客戶及供應商需明確溝通責任人。交付內容及時間D3.1《項目責任人清單》——項目啟動后設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第4頁共12頁6.4項目整體計劃目的保證供應商計劃中的活動符合客戶提供的二級計劃節(jié)點。保證項目進度在可控范圍內。過程供應商創(chuàng)建計劃并實時更新供應商應當在合同簽訂后1周內制定初版的項目計劃，該計劃應該符合客戶的二級計劃。若供應商的計劃不能滿足客戶的交付內容及時間，需要提供一個替代方案來滿足要求。在詳細設計前后分別更新一版項目計劃，在詳細設計之后的計劃需要足夠的細化。交付內容及時間D4.1《項目整體計劃》 合同簽訂后1周內，需使用MicrosoftProject制作。6.5問題點跟蹤目的發(fā)現并跟蹤項目問題，保證問題有持續(xù)的跟進，并有效的解決。過程創(chuàng)建項目問題點清單，并持續(xù)記錄項目中出現的問題。該清單由雙方窗口人員進行維護，由雙方管理人員確認問題及關閉問題。創(chuàng)建安裝調試開口問題清單，記錄安裝調試過程中的設備問題。該問題清單由客戶窗口人員進行維護，提出人可以是客戶中參與項目的所有人員。供應商應定期反饋該問題清單的整改情況。若該清單中的個人問題影響較大，可上升為項目問題點。交付內容及時間D5.1《項目問題點清單》——項目啟動D5.2《安裝調試開口問題清單》——設備進場6.6項目風險目的預估項目中可能存在延期、質量等風險，通過的對風險的識別，降低風險對項目的影響過程設備供應商交付辦法文件編號 XX-XX-XXX生效版本生效日期文件編號 XX-XX-XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第5頁共12頁創(chuàng)建風險登記冊，識別可能影響項目整體進度的風險，評估風險出現的概率及影響，制定對應的應對計劃。交付內容及時間D6.1《風險登記冊》——詳細設計開始，安裝調試開始6.7設計評審目的設計評審是確認設備在制造之前符合客戶的要求。過程審閱標準及規(guī)范。在項目計劃中規(guī)劃設計評審的時間。詳細設計必須在客戶評審通過后才能開始制造交付內容及時間D7.1審閱標準和規(guī)范——方案設計階段D7.2詳細設計評審會——詳細設計期間6.8LAYOUT目的Layout作為一份關鍵的工藝文件，有許多方面的作用。本過程主要保證始終使用最新版本的Layout來確認設備與設備間、線體與廠房間的配合問題及干涉問題。過程?在合同簽訂后，就開始完成初版的Layout。?詳細設計以后，能獲得一份詳盡的Layout.滿足安裝調試的作用。?與廠房圖紙結合，識別特殊地基、鋼結構、水電氣管道等的配合問題?確認不同線體之間的銜接、干涉問題。?提交物流，以滿足物流的需求。?設備安裝結束后，根據實際安裝位置，更新最新版本的Layout。交付內容及時間D8.1方案設計的Layout 合同簽訂后設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第6頁共12頁D8.2設計評審后的Layout 設計評審后D8.3安裝使用的Layout 安裝前D8.4根據實際安裝位置更新的Layout——安裝后6.9電氣設計及安裝目的確認安裝前，電氣設計符合合同、標準及規(guī)范的要求，并得到客戶的評審確認過程審閱客戶的電氣標準及規(guī)范。詳細的電氣設計后，進行電氣方案評審。根據項目計劃制定電氣設計評審的時間。檢查電氣方案是否符合合同的要求交付內容及時間D9.1根據合同要求確認電氣方案——合同簽訂后D9.2審閱電氣標準及規(guī)范——詳細設計前D9.3電氣方案評審——詳細設計后D9.4電氣圖紙——驗收前6.10PLC設計及集成目的確認調試前，PLC設計符合合同、標準及規(guī)范的要求，并得到客戶的評審確認。過程審閱客戶的電氣標準及規(guī)范。設備安裝前，進行離線PLC程序評審。根據項目計劃制定PLC程序評審的時間。檢查PLC程序是否符合合同的要求調試期間持續(xù)優(yōu)化程序漏洞。交付內容及時間D10.1根據合同要求確認程序功能——合同簽訂后設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第7頁共12頁D10.2審閱電氣標準及規(guī)范——詳細設計前D10.3離線PLC程序評審——設備安裝前D10.4持續(xù)優(yōu)化PLC程序——調試后終驗收前6.11機械設計及安裝目的確認安裝前，工裝、線體等機械設計符合合同、標準及規(guī)范的要求，并得到客戶的評審確認過程審閱客戶的機械標準及規(guī)范。詳細的機械設計后，進行設備的機械評審。根據項目計劃制定機械設計評審的時間。檢查所有設計方案是否符合合同的要求交付內容及時間D11.1根據合同要求確認機械設計內容及范圍——合同簽訂后D11.2機械設計評審——詳細設計前D11.3機械圖紙——終驗收前6.12節(jié)拍分析目的確保設備符合節(jié)拍要求，操作者能在節(jié)拍范圍內完成工作。過程識別可能影響節(jié)拍的工位，進行節(jié)拍分析。按照節(jié)拍分析的結果，修改詳細設計。根據現場實際情況，核對節(jié)拍分析與實際情況的差異。交付內容及時間D12.1節(jié)拍分析——詳細設計階段D12.2節(jié)拍核對——終驗收前設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第8頁共12頁目的確保設備設計階段考慮了人機工程要求，在完成安裝前審核人際工程。過程完成人機工程分析，并在設計階段獲得客戶的審核通過。配合客戶的生產員工在設備安裝結束后開展人機工程的確認。交付內容及時間D13.1人機工程分析——詳細設計階段D13.2人機工程評審——設計評審D13.3核實人機工程方案與實際操作的差異——終驗收前6.14健康安全評估目的制定健康安全評估，以識別高概率、高風險的安全問題，并制定針對安全的應對方案過程創(chuàng)建危險源清單進行安全風險評估創(chuàng)建安全地圖創(chuàng)建安全應對方案評估自動、半自動工位是否會存在人員誤闖入的情況。設備權限分級交付內容及時間D14.1健康安全的識別、評估、方案——詳細設計階段D14.2現場設備安全評估——安裝調試6.15可靠性及容量分析目的審核設備是否符合合同要求的可靠性。通過分析確認最高效的線體流動數。過程審閱合同中對設備可靠性的要求。設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第9頁共12頁分析設備運行過程中的故障率。對線體進行流動數仿真分析，確認線體與線體間最優(yōu)的流動數。交付內容及時間D15.1分析設備稼動率——終驗收前D15.2流動數仿真——終驗收前6.16質量管理目的使用FMEA管理設備對產品質量的影響。通過過程分析，提前識別質量問題，在設計階段就以保證產品質量為前提制定相應行動。過程創(chuàng)建FMEA，并根據FMEA的內容檢討設計方案。在詳細設計結束前，客戶充分審核FMEA。核實FMEA實施情況。調試期間識別是否存在FMEA考慮外的質量風險，并更新FMEA。交付內容及時間D16.1創(chuàng)建FMEA——詳細設計D16.2最終版FMEA——終驗收前6.17外購件目的確保采購的外購件符合客戶的品牌要求。確保外購件采購的進度可控。過程審閱客戶的外購件品牌清單的要求。提供外購件清單。制定外購件采購、到貨跟蹤表識別有延遲風險的外購件，并制定應急替代方案，更新到風險登記冊。交付內容及時間D17.1獲取外購件品牌清單——合同簽訂后設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第10頁共12頁D17.2進行外購件采購，實時更新跟蹤表——詳細設計后6.18安裝調試管理目的規(guī)范安裝調試中的跟進內容，確保安裝調試按時按量完成.過程設備進場前，制定一份詳細的安裝調試計劃、安全施工方案。設備進場之后，每條線體/設備設立一塊看板，上面有相關的人員信息、安全施工方案、LAYOUT、安裝調試計劃、每日工作內容等。該看板需每天更新當天計劃內容及進度狀況。如果進度落后與預期，供應商需制定補救措施以追趕進度。交付內容及時間D18.1安裝調試計劃——設備進場的1個月前D18.2安全施工方案——設備進場的1個月前6.19人員管理目的保證整個項目周期中，與項目相關的人員及人員數量是清晰的。過程項目啟動后，按照溝通管理要求，制定項目責任人清單。隨著項目的進展越來越深入，制定項目參與人員花名冊。隨時更新花名冊內的人員信息，特別是在設備安裝調試過程中，供應商的分包商的所有人員都需要包括在內。人員的退出及加入需要隨時更新。交付內容及時間D19.1項目參與人員花名冊——項目啟動后每2周更新一次，設備進場后每1周更新一次6.20基礎設施目的保證項目的設計符合廠房的要求。過程設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第11頁共12頁審閱廠房資料、圖紙，在此基礎上進行設備設計。根據設備設計的需要，提供對公用設施、廠房基建、IT設施的需求資料。根據設計院反饋的廠房圖紙，審核是否滿足工藝要求。鋼結構設計時，計算對廠房/吊點的負載分析。交付內容及時間D20.1基礎設施需求文件——詳細設計階段D20.2負載分析報告——詳細設計階段6.21經驗教訓目的當次項目中出現的管理問題、技術問題，都是寶貴的財務。在經驗教訓中終結這些問題，能夠避免以后的項目中提前預防。同時統(tǒng)一保存經驗教訓，能讓公司其他人員方便查閱及學習。過程整理項目問題點清單及安裝調試問題清單，確認里面的問題都有具體的整改方案。各項目經理收集項目中的參與者對項目的評價，無論好還是不好的方面。項目驗收后，召開項目總結會。交付內容及時間D21.1項目評價表——終驗收后D21.2項目總結會——終驗收后交付計劃見附件1附則8.1本制度自發(fā)布之日起實行。&2本制度由XXXXXX制造工程部負責解釋。附件附件1：供應商交付計劃附件D2.1《每周項目狀態(tài)報告》附件D2.2《交付狀態(tài)報告》設備供應商交付辦法文件編號XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日頁次第12頁共12頁附件D3.1《項目責任人清單》附件D4.1《項目整體計劃》附件D5.1《項目問題點清單》附件D5.2《安裝調試開口問題清單》附件D6.1《風險登記冊》附件D12.2《節(jié)拍核對表》附件D14.1《危險源清單》附件D14.1《安全風險評估》附件D14.1《安全地圖》附件D14.1《安全應對方案》附件D15.1《設備