質(zhì)量問(wèn)題歸零完整

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中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司質(zhì)量問(wèn)題歸零(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）重大質(zhì)量問(wèn)題歸零管理實(shí)施辦法（試行）

第一章總則

第一條為進(jìn)一步完善集團(tuán)公司重大質(zhì)量問(wèn)題歸零機(jī)制,快速協(xié)調(diào)解決軍品科研、生產(chǎn)及使用中發(fā)生的重大質(zhì)量問(wèn)題，確保集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)的完成和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于軍品(含軍貿(mào))在科研、生產(chǎn)和使用過(guò)程中造成停試、停產(chǎn)、停驗(yàn)、拒收、批次退貨、批次返修等產(chǎn)生重大影響的重大質(zhì)量問(wèn)題的歸零及管理工作。第三條由各成員單位負(fù)責(zé)處理的各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，可參照本辦法制定相應(yīng)辦法并組織實(shí)施歸零。

第二章范圍

第四條質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零范圍：(一）因技術(shù)、工藝原因造成性能指標(biāo)下降、接口設(shè)計(jì)變化、生產(chǎn)返工的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題；（二）因技術(shù)、工藝原因造成批次性或重復(fù)性生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題；(三）因技術(shù)原因造成批次性元器件、原材料質(zhì)量問(wèn)題;（四）造成交付試驗(yàn)失敗或損壞產(chǎn)品的試驗(yàn)技術(shù)問(wèn)題;（五）部隊(duì)訓(xùn)練使用中出現(xiàn)因技術(shù)原因影響使用的質(zhì)量問(wèn)題;(六）因其它技術(shù)、工藝原因需進(jìn)行歸零的問(wèn)題.第五條質(zhì)量問(wèn)題管理歸零范圍：（一）重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題;(二）責(zé)任心不強(qiáng)造成的人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題；（三）有章不循、無(wú)章可循、制度不健全、職責(zé)不明確造成的質(zhì)量問(wèn)題；（四)因管理混亂造成的質(zhì)量問(wèn)題;(五）因其它管理原因需進(jìn)行歸零的問(wèn)題。第六條對(duì)既包含技術(shù)問(wèn)題歸零范圍，又包含管理問(wèn)題歸零范圍的質(zhì)量問(wèn)題，按上述兩條分別組織歸零。

第三章歸零工作要求

第七條產(chǎn)品在科研、生產(chǎn)和使用過(guò)程中發(fā)生的重大質(zhì)量問(wèn)題必須實(shí)現(xiàn)歸零。歸零的具體工作由有關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)，必須制定具體的管理工作計(jì)劃,提供資源保障，并組織開(kāi)展歸零工作。第八條工藝、技術(shù)原因造成質(zhì)量問(wèn)題的歸零工作要滿(mǎn)足“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問(wèn)題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三"的技術(shù)歸零要求。第九條管理原因造成質(zhì)量問(wèn)題的歸零工作要滿(mǎn)足“過(guò)程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”的管理歸零要求.第十條對(duì)于既有技術(shù)原因又有管理原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)同時(shí)開(kāi)展技術(shù)歸零和管理歸零，不應(yīng)以技術(shù)歸零代替管理歸零工作，也不應(yīng)以管理歸零代替技術(shù)歸零工作。第十一條歸零過(guò)程中涉及到可靠性問(wèn)題時(shí)，要進(jìn)行可靠性分析、計(jì)算、仿真和虛擬試驗(yàn)；必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行可靠性試驗(yàn)與評(píng)審，以驗(yàn)證改進(jìn)措施的準(zhǔn)確性和有效性。集團(tuán)公司質(zhì)量與可靠性研究中心負(fù)責(zé)技術(shù)支持。第十二條外協(xié)配套產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題,由訂貨單位或合同簽訂單位負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)單位按歸零工作計(jì)劃的規(guī)定完成歸零工作。第十三條在實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題歸零過(guò)程中，要征求用戶(hù)代表意見(jiàn)，邀請(qǐng)其參加重要的分析、評(píng)審等活動(dòng).第十四條對(duì)未按歸零工作程序開(kāi)展工作的單位，視其影響程度，按照《中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司重大質(zhì)量問(wèn)題行政責(zé)任追究的規(guī)定（試行)》的有關(guān)條款加重進(jìn)行處罰.

第四章分級(jí)管理要求

第十五條重大影響的重大質(zhì)量問(wèn)題由集團(tuán)公司質(zhì)量安全部會(huì)同科技部等部門(mén)組織實(shí)施歸零工作。第十六條其它重大質(zhì)量問(wèn)題由各事業(yè)部組織問(wèn)題責(zé)任單位或由問(wèn)題責(zé)任單位自行組織實(shí)施歸零工作。第五章管理職責(zé)

第十七條集團(tuán)公司質(zhì)量安全部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)量安全部）職責(zé)：(一）負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)及有關(guān)成員單位對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行首次分析、分類(lèi)、初步定性，確定組織實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題歸零工作的單位(部門(mén)）及歸零工作計(jì)劃；（二）對(duì)于暫時(shí)難以分類(lèi)和確定責(zé)任的重大質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)組建專(zhuān)家組對(duì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析，協(xié)調(diào)落實(shí)專(zhuān)家組提出的必要分析條件，并確保專(zhuān)家組結(jié)論性意見(jiàn)得到落實(shí);（三）負(fù)責(zé)組織定性為管理原因造成的有重大影響的質(zhì)量問(wèn)題的歸零工作；對(duì)定性為既有管理原因又有技術(shù)原因造成的重大質(zhì)量問(wèn)題,負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的管理歸零并協(xié)同科技部組織技術(shù)歸零工作；（四）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題歸零責(zé)任單位（部門(mén)）制定的歸零工作計(jì)劃進(jìn)行審定或備案，對(duì)上報(bào)的歸零報(bào)告、歸零情況匯總表進(jìn)行審查，并對(duì)歸零工作計(jì)劃中的重大節(jié)點(diǎn)及活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；（五）負(fù)責(zé)組織對(duì)有重大影響的質(zhì)量問(wèn)題歸零工作的審查（或評(píng)審)、驗(yàn)收；驗(yàn)收通過(guò)后，會(huì)同集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決恢復(fù)生產(chǎn)、交驗(yàn)等事宜。第十八條集團(tuán)公司科技部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)科技部）職責(zé)：（一）會(huì)同質(zhì)量安全部對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行首次分析、分類(lèi)；（二）負(fù)責(zé)組織定性為設(shè)計(jì)或工藝原因造成的有重大影響的質(zhì)量問(wèn)題的歸零工作;對(duì)定性為既有管理原因又有技術(shù)原因造成的重大質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的技術(shù)歸零并協(xié)同質(zhì)量安全部組織管理歸零；（三）負(fù)責(zé)組建技術(shù)攻關(guān)組,確定攻關(guān)負(fù)責(zé)人，組織技術(shù)、工藝攻關(guān),協(xié)調(diào)解決技術(shù)攻關(guān)所需的各種資源；（四)負(fù)責(zé)組織各類(lèi)技術(shù)分析會(huì)議、技術(shù)評(píng)審和試驗(yàn)驗(yàn)證等工作。第十九條集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：(一）協(xié)助質(zhì)量安全部、科技部協(xié)調(diào)解決重大質(zhì)量問(wèn)題歸零過(guò)程中所需資源；（二）參加歸零過(guò)程中各項(xiàng)重大活動(dòng)；（三)負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題歸零后的生產(chǎn)組織。第二十條集團(tuán)公司各事業(yè)部、西北兵工部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事業(yè)部）職責(zé):（一）協(xié)助質(zhì)量安全部、科技部參加歸零工作;（二）負(fù)責(zé)所屬單位質(zhì)量問(wèn)題歸零后的生產(chǎn)組織；（三）負(fù)責(zé)組織其他重大質(zhì)量問(wèn)題的歸零工作。第二十一條重大質(zhì)量問(wèn)題歸零專(zhuān)家組職責(zé)：（一）在質(zhì)量安全部或科技部組織下，開(kāi)展重大質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查、原因分析、責(zé)任確定、過(guò)程監(jiān)督、歸零報(bào)告審查等工作；（二）在相關(guān)分析工作完成后對(duì)問(wèn)題性質(zhì)、原因和責(zé)任提出結(jié)論性意見(jiàn)；(三）專(zhuān)家組要確保分析工作的科學(xué)性、公正性和獨(dú)立性，對(duì)專(zhuān)家組意見(jiàn)的正確性負(fù)責(zé)。專(zhuān)家組工作對(duì)集團(tuán)公司主管部門(mén)負(fù)責(zé)，相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)職能部門(mén)不得干擾專(zhuān)家組的一切分析與決策活動(dòng)。第二十二條集團(tuán)公司特派員職責(zé)：集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)必要時(shí)可指派特派員負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查與處理工作.（一）受集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)委派，負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查與處理工作;（二）向集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告調(diào)查與處理情況，傳達(dá)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)指令；（三）負(fù)責(zé)組織與調(diào)動(dòng)技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)所需的各種資源;（四）代表集團(tuán)公司與使用部門(mén)協(xié)商有關(guān)事宜。第二十三條各成員單位職責(zé)：(一）在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題信息;（二)制定并上報(bào)質(zhì)量問(wèn)題歸零工作計(jì)劃；（三）負(fù)責(zé)組織本單位內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題歸零工作；（四）按審定或備案的質(zhì)量問(wèn)題歸零計(jì)劃組織實(shí)施歸零工作;(五）編寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告；(六）重大質(zhì)量問(wèn)題歸零后，實(shí)施恢復(fù)生產(chǎn)、交驗(yàn)、產(chǎn)品返修等工作.

第六章重大質(zhì)量問(wèn)題歸零工作程序

第二十四條重大質(zhì)量問(wèn)題歸零工作流程:根據(jù)分級(jí)管理的要求，有重大影響的質(zhì)量問(wèn)題由集團(tuán)公司組織歸零，工作流程見(jiàn)圖1.發(fā)現(xiàn)并上報(bào)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量問(wèn)題分類(lèi)，確定歸零責(zé)任單位（或部門(mén))制定并審定質(zhì)量問(wèn)題歸零工作計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量問(wèn)題歸零工作完成質(zhì)量問(wèn)題歸零各項(xiàng)工作，編寫(xiě)《質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告》歸零工作審查確認(rèn)歸零工作結(jié)束并歸檔發(fā)現(xiàn)單位質(zhì)量安全部工作計(jì)劃-各責(zé)任單位審定—質(zhì)量安全部/科技部各責(zé)任單位或部門(mén)各責(zé)任單位或部門(mén)質(zhì)量安全部/科技部質(zhì)量安全部/責(zé)任單位通過(guò)未通過(guò)圖1重大質(zhì)量問(wèn)題歸零工作流程其它質(zhì)量問(wèn)題由各事業(yè)部組織總裝單位或責(zé)任單位進(jìn)行歸零.工作流程可參照?qǐng)D1，歸零工作結(jié)束后，質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告和審查(評(píng)審)意見(jiàn)報(bào)質(zhì)量安全部備案。第二十五條質(zhì)量問(wèn)題上報(bào)程序發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后,發(fā)現(xiàn)單位必須保存問(wèn)題產(chǎn)品的狀態(tài)，做好各種現(xiàn)場(chǎng)記錄，并按第七章的要求上報(bào)。若發(fā)現(xiàn)單位無(wú)故破壞現(xiàn)場(chǎng)，由此產(chǎn)生的后果由發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)。第二十六條質(zhì)量問(wèn)題分類(lèi)及歸零責(zé)任單位的確定按第四章的要求，由質(zhì)量安全部或各事業(yè)部組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，以確定歸零管理級(jí)別、類(lèi)別和歸零責(zé)任單位。當(dāng)一時(shí)難以分清問(wèn)題的原因和責(zé)任時(shí)應(yīng)按以下原則確定質(zhì)量問(wèn)題歸零責(zé)任單位:（一)難以分清總體和分系統(tǒng)之間責(zé)任時(shí),由總裝單位歸零；（二）難以分清分系統(tǒng)之間責(zé)任時(shí)，由總裝單位會(huì)同原總設(shè)計(jì)師單位確定歸零單位；(三）難以分清分系統(tǒng)與單體之間責(zé)任時(shí)，由分系統(tǒng)總裝單位歸零；（四)難以分清單體之間責(zé)任時(shí)，由分系統(tǒng)總裝單位會(huì)同原分系統(tǒng)總設(shè)計(jì)師單位確定歸零單位。第二十七條在歸零工作總結(jié)階段，由責(zé)任單位按第九章的要求編寫(xiě)歸零報(bào)告.第二十八條歸零審查（或評(píng)審）與驗(yàn)收根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度，確定不同級(jí)別的審查、評(píng)審和組織形式。有重大影響的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量安全部會(huì)同使用部門(mén)組織評(píng)審和驗(yàn)收.其它重大質(zhì)量問(wèn)題,由歸零責(zé)任單位所屬事業(yè)部組織專(zhuān)家審查（或評(píng)審）、驗(yàn)收。第二十九條歸零工作通過(guò)專(zhuān)家審查或評(píng)審后，由歸零責(zé)任單位（或部門(mén)）10日內(nèi)將加蓋單位印章的《質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告》報(bào)質(zhì)量安全部（紙質(zhì)版、電子版各一份）、使用部門(mén)，抄報(bào)各事業(yè)部(科技部、西北兵工部).第三十條在上報(bào)歸檔《質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告》的基礎(chǔ)上,由集團(tuán)公司質(zhì)量與可靠性中心負(fù)責(zé)建立故障案例庫(kù).第三十一條質(zhì)量安全部對(duì)歸零工作進(jìn)行審查確認(rèn),必要時(shí)組織有關(guān)單位及專(zhuān)家對(duì)整改落實(shí)情況復(fù)查。歸零不到位必須重新進(jìn)行歸零工作。

第七章信息報(bào)告

第三十二條屬歸零范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題各單位必須向質(zhì)量安全部及所屬事業(yè)部報(bào)告。第三十三條整機(jī)（車(chē)）系統(tǒng)級(jí)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告整機(jī)（車(chē)）總裝、測(cè)試、大型交付試驗(yàn)出現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題由總裝單位質(zhì)量部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表(見(jiàn)附件1)，6小時(shí)內(nèi)向質(zhì)量安全部報(bào)告并同時(shí)報(bào)所屬事業(yè)部。高新工程、專(zhuān)項(xiàng)生產(chǎn)項(xiàng)目、重要外貿(mào)項(xiàng)目(國(guó)內(nèi)交驗(yàn))交付時(shí)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí),發(fā)現(xiàn)單位應(yīng)立即上報(bào)。必要時(shí)可先口頭報(bào)告，隨后上報(bào)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表。第三十四條部件、分系統(tǒng)級(jí)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告部件、分系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后，由本單位質(zhì)量部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表,在12小時(shí)內(nèi)向集團(tuán)公司質(zhì)量安全部及相關(guān)單位報(bào)告.

第八章工作經(jīng)費(fèi)

第三十五條歸零工作發(fā)生的費(fèi)用(包括會(huì)議費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、加班費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、返工費(fèi)等），執(zhí)行“誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)承擔(dān)費(fèi)用”的原則，從歸零責(zé)任單位的質(zhì)量保證金中支付。第三十六條歸零工作經(jīng)費(fèi)的核銷(xiāo)程序按《中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量保證金實(shí)施辦法（試行）》的規(guī)定執(zhí)行。

第九章《質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告》編寫(xiě)、審批要求

第三十七條《質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告》編寫(xiě)要求（一）技術(shù)問(wèn)題歸零報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)容1。問(wèn)題概述：簡(jiǎn)明扼要、準(zhǔn)確地闡述發(fā)生問(wèn)題所處的階段、工作狀態(tài)、環(huán)境條件、時(shí)間、地點(diǎn)、問(wèn)題涉及的分系統(tǒng)、單體及問(wèn)題發(fā)生的過(guò)程和現(xiàn)象（附影像材料）；2．問(wèn)題定位：應(yīng)精煉地說(shuō)明問(wèn)題定位分析過(guò)程(或試驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程)及問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因、定位的根據(jù)，明確說(shuō)明故障部位（附影像材料）；

3．機(jī)理分析：應(yīng)闡述和分析問(wèn)題發(fā)生的原因、機(jī)理及驗(yàn)證情況,并說(shuō)明原因、機(jī)理分析的正確性（附影像材料）；

4．問(wèn)題復(fù)現(xiàn)：進(jìn)行真實(shí)或模擬的試驗(yàn)，使故障重現(xiàn)，說(shuō)明定位準(zhǔn)確和機(jī)理分析正確.若問(wèn)題已重復(fù)出現(xiàn)多次，不需進(jìn)行故障復(fù)現(xiàn)或因客觀原因不可能重現(xiàn)的，要提出分析說(shuō)明和相關(guān)數(shù)據(jù);5．采取的措施及驗(yàn)證:糾正措施的內(nèi)容(采用文字與影像材料說(shuō)明)及確認(rèn)（必要時(shí)經(jīng)評(píng)審），糾正措施實(shí)施計(jì)劃說(shuō)明,糾正措施有效性(試驗(yàn)驗(yàn)證）的說(shuō)明，糾正措施在產(chǎn)品上的實(shí)施結(jié)果;6．舉一反三情況：發(fā)生的問(wèn)題已在同類(lèi)產(chǎn)品上進(jìn)行了舉一反三的處理。若此問(wèn)題涉及其它單位或其它型號(hào)產(chǎn)品，應(yīng)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，由上級(jí)主管部門(mén)安排進(jìn)行舉一反三；7。結(jié)論：應(yīng)有是否歸零的明確結(jié)論意見(jiàn)。(二）管理問(wèn)題歸零報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)容1．過(guò)程概述：首先簡(jiǎn)單寫(xiě)明問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、所處階段、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)，簡(jiǎn)明描述問(wèn)題發(fā)生的過(guò)程，在什么管理環(huán)節(jié)上存在什么性質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題；2．原因分析:管理上存在問(wèn)題的原因，明確說(shuō)明該問(wèn)題的主要責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人，有關(guān)責(zé)任部門(mén)和有關(guān)責(zé)任人所負(fù)的責(zé)任；3．措施及落實(shí)情況：說(shuō)明采取了哪些整改措施、是否已在生產(chǎn)管理過(guò)程中落實(shí)或下一步如何落實(shí)；4．處理情況：說(shuō)明在什么范圍內(nèi)、采取什么形式，在思想上、管理上嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)問(wèn)題進(jìn)行處理;對(duì)玩忽職守、有章不循、違章操作、弄虛作假、隱瞞不報(bào)的責(zé)任者，依照有關(guān)處罰條例嚴(yán)肅處理的情況;5．完善規(guī)章情況:說(shuō)明需要完善、修改或制定了什么規(guī)章制度,防止和杜絕故障的重復(fù)發(fā)生。若屬于有章不循的問(wèn)題，說(shuō)明將如何宣傳貫徹相關(guān)規(guī)章或落實(shí)有關(guān)制度；6．結(jié)論：應(yīng)有是否歸零的明確結(jié)論.(三)既有技術(shù)問(wèn)題又有管理問(wèn)題的歸零報(bào)告編寫(xiě)要求按照第三十七條中(一）、（二）的內(nèi)容要求綜合編寫(xiě)。第三十八條《質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告》的審批（一）技術(shù)歸零報(bào)告的審批1．部件級(jí)質(zhì)量問(wèn)題，由項(xiàng)目主管技術(shù)人員編寫(xiě),技術(shù)或工藝部門(mén)會(huì)簽，本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；2．分系統(tǒng)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由分系統(tǒng)主管技術(shù)人員或指定專(zhuān)人編寫(xiě)，技術(shù)或工藝部門(mén)會(huì)簽，由單位主管總師或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3．涉及總體或幾個(gè)分系統(tǒng)的問(wèn)題,由總體單位指定專(zhuān)人編寫(xiě),相關(guān)分系統(tǒng)技術(shù)或工藝部門(mén)會(huì)簽,總師或單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（二）管理問(wèn)題歸零報(bào)告的審批由責(zé)任單位行政領(lǐng)導(dǎo)指定主管部門(mén)編寫(xiě)，質(zhì)量部門(mén)會(huì)簽，由本單位行政正職批準(zhǔn)后加蓋單位印章。

第十章附則第三十九條本辦法由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。第四十條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行.

附件1：質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表產(chǎn)品所屬型號(hào)名稱(chēng):生產(chǎn)批（次）號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)

所屬系統(tǒng)

設(shè)計(jì)單位

生產(chǎn)單位

發(fā)現(xiàn)時(shí)間

發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)

發(fā)現(xiàn)時(shí)機(jī)□生產(chǎn)□檢驗(yàn)□出廠試驗(yàn)□交付試驗(yàn)□部隊(duì)使用□其它：造成后果□停驗(yàn)□停產(chǎn)□拒收□批次返修□批次退貨□暫不確定問(wèn)題詳細(xì)描述：

質(zhì)量問(wèn)題初步分類(lèi)管理問(wèn)題□技術(shù)問(wèn)題□質(zhì)量管理人員

填表人

批準(zhǔn)

填表單位

日期

D053C彈體沖壓加工質(zhì)量評(píng)審會(huì)紀(jì)要2010年10月22日，針對(duì)D053C彈體在2021年4月至6月沖壓生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的過(guò)燒質(zhì)量問(wèn)題，由990廠在合肥主持召開(kāi)了D053C彈體沖壓加工質(zhì)量評(píng)審會(huì)，參加會(huì)議的有駐合肥地區(qū)軍代室、990廠、5103廠、南陽(yáng)市美吉公司等單位的代表共19人（見(jiàn)附件一).會(huì)上，南陽(yáng)市美吉公司匯報(bào)了“D053C彈體過(guò)燒問(wèn)題的原因分析及改進(jìn)措施”、“D053C彈體加工質(zhì)量控制整改方案”、“D053C彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案”、“D053C彈體質(zhì)量驗(yàn)證方案"和“D1、

對(duì)D053C彈體產(chǎn)生過(guò)燒的原因分析準(zhǔn)確，改進(jìn)措施符合生產(chǎn)的實(shí)際情況,可靠有效。2、

美吉公司充分考慮到了產(chǎn)品存在的實(shí)際問(wèn)題，修改制訂的“D053C彈體加工質(zhì)量控制整改方案”和“D053C彈體檢驗(yàn)工藝規(guī)程”能夠保證后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量,會(huì)議代表同意按照“D053C彈體加工質(zhì)量控制整改方案”和“D053C彈體檢驗(yàn)工藝規(guī)程”進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3、

針對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的10809發(fā)產(chǎn)品編制的“D053C彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案”，考慮了D053C彈體過(guò)燒問(wèn)題的各種情況,針對(duì)不同的產(chǎn)品狀態(tài)分別制定了不同的檢驗(yàn)規(guī)范，運(yùn)用不同的檢測(cè)手段，能對(duì)存在的產(chǎn)品缺陷進(jìn)行辨識(shí)、剔除。4、

為進(jìn)一步驗(yàn)證“D053C彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案"的有效性，美吉公司編制了“D053C彈體質(zhì)量驗(yàn)證方案”，會(huì)議代表同意驗(yàn)證方案實(shí)施后對(duì)10809發(fā)產(chǎn)品按照“D053C彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案"和“D053C彈體質(zhì)量驗(yàn)證方案”進(jìn)行處理;驗(yàn)證方案由駐合肥地區(qū)軍代室主持進(jìn)行。

附件一:D053C彈體沖壓加工質(zhì)量評(píng)審會(huì)代表名單附件二：D053C彈體過(guò)燒問(wèn)題的原因分析及改進(jìn)措施附件三：D053C彈體加工質(zhì)量控制整改方案附件四：D053C彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案附件五：D053C彈體質(zhì)量驗(yàn)證方案附件六:D053C彈體檢驗(yàn)工藝規(guī)程

20211022D053C彈體質(zhì)量驗(yàn)證方案2021年我公司為安徽神劍科技股份加工的D053C彈體毛坯，發(fā)現(xiàn)部分彈體在熱擠壓加工過(guò)程中有過(guò)燒組織。我公司高度重視,為切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)雙方十月十三日達(dá)成的《關(guān)于D053C熱擠壓彈體過(guò)燒質(zhì)量問(wèn)題下一步工作安排的會(huì)議紀(jì)要》，決定對(duì)通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)階段的1331發(fā)精車(chē)彈體質(zhì)量進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證,特制定質(zhì)量驗(yàn)證方案如下：1、質(zhì)量驗(yàn)證流程：目測(cè)（必要時(shí)用10倍放大鏡）檢測(cè)外觀→超聲波探傷對(duì)彈體分級(jí)→抽樣金相檢驗(yàn)→抽樣做動(dòng)態(tài)強(qiáng)度試驗(yàn)→專(zhuān)題會(huì)評(píng)審→合格品編批2、要求:（1）目測(cè)（必要時(shí)用10倍放大鏡）檢查彈體外觀（100%），要求外觀無(wú)肉眼可見(jiàn)的裂紋等過(guò)燒缺陷；（2）彈體進(jìn)行超聲波探傷（100%），根據(jù)波形大小對(duì)彈體進(jìn)行分類(lèi)；（3）抽取超聲波形較大的彈體20發(fā),做金相組織檢驗(yàn);（4）抽取超聲波形較大的彈體20發(fā),按照砂彈技術(shù)要求進(jìn)行裝配，并作做動(dòng)態(tài)強(qiáng)度試驗(yàn)，強(qiáng)度試驗(yàn)后，對(duì)彈體也進(jìn)行金相組織檢驗(yàn)；（5)經(jīng)過(guò)以上驗(yàn)證后，如果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)彈體有過(guò)燒組織以及由過(guò)燒組織引起的強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果不符合要求,則該批產(chǎn)品初步認(rèn)定為合格產(chǎn)品.否則，該批彈體報(bào)廢；（6）驗(yàn)證人員對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀況進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并提請(qǐng)專(zhuān)題會(huì)進(jìn)行評(píng)審；（7）產(chǎn)品經(jīng)專(zhuān)題會(huì)評(píng)審合格后，按照合格品管理辦法，編批放行。（8)其他產(chǎn)品按彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案執(zhí)行。南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2010年10月15日D053C彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案2021年我公司為安徽神劍科技股份加工的D053C彈體毛坯，發(fā)現(xiàn)部分彈體在熱擠壓加工過(guò)程中有過(guò)燒組織。我公司高度重視，為保證已投入熱擠壓工序的10809發(fā)彈體質(zhì)量,根據(jù)雙方2021年十月十三日達(dá)成的《關(guān)于D053C熱擠壓彈體過(guò)燒質(zhì)量問(wèn)題下一步工作安排的會(huì)議紀(jì)要》，特制定質(zhì)量檢驗(yàn)方案如下:一、精車(chē)后彈體的質(zhì)量檢驗(yàn)流程及要求針對(duì)已經(jīng)精車(chē)的1580發(fā)彈體,按下述方案進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn).1、質(zhì)量檢驗(yàn)流程：目測(cè)（必要時(shí)用10倍放大鏡）檢測(cè)外觀→一次超聲波探傷→水壓檢驗(yàn)→尺寸檢測(cè)→二次超聲波探傷彈體分級(jí)→轉(zhuǎn)入質(zhì)量驗(yàn)證階段2、要求:（1）目測(cè)（必要時(shí)用10倍放大鏡）檢查彈體外觀，無(wú)肉眼可見(jiàn)的裂紋等過(guò)燒缺陷。（2）彈體100％進(jìn)行一次超聲波探傷,提高探傷標(biāo)準(zhǔn)和靈敏度，剔除任何可能有過(guò)燒組織的產(chǎn)品。（3）彈體全部在44Mpa壓力下進(jìn)行水壓檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)滲水，單發(fā)剔除.（4）對(duì)產(chǎn)品的所有關(guān)鍵尺寸，按照產(chǎn)品圖全部進(jìn)行檢測(cè)，剔除可能有的超差品；(5)全部進(jìn)行二次超聲波探傷，剔除水壓檢驗(yàn)過(guò)程中可能形成的有細(xì)微缺陷的產(chǎn)品。(6）經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)后，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有過(guò)燒組織的彈體,轉(zhuǎn)入質(zhì)量驗(yàn)證階段；經(jīng)過(guò)質(zhì)量驗(yàn)證后，確定該批產(chǎn)品是否合格。二、粗車(chē)后彈體的質(zhì)量檢驗(yàn)流程及要求精車(chē)后的彈體經(jīng)過(guò)質(zhì)量驗(yàn)證階段后,如果符合質(zhì)量驗(yàn)證方案的要求，則粗車(chē)后的彈體，按下述方案進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。1、質(zhì)量檢驗(yàn)流程：半精車(chē)表面→一次超聲波探傷→水壓檢驗(yàn)→熱處理→二次超聲波探傷→精車(chē)→尺寸與外觀檢測(cè)→水壓檢驗(yàn)→磁粉探傷→三次超聲波探傷→合格品編批2、要求：（1)將沖拔毛坯全部粗車(chē)，粗車(chē)后的彈體表面粗糙度必須滿(mǎn)足超聲波探傷的要求；已經(jīng)粗車(chē)，但彈體表面粗糙度不符合要求的,全部返工，直至粗糙度符合超聲波探傷要求；（2）全部彈體進(jìn)行第一次超聲波探傷，提高探傷標(biāo)準(zhǔn)和靈敏度，剔除可能有過(guò)燒組織的產(chǎn)品;(3）全部彈體在40Mpa的壓力下，進(jìn)行水壓檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別滲水現(xiàn)象，單發(fā)剔除；（4）按照產(chǎn)品圖的要求，進(jìn)行熱處理，保證產(chǎn)品力學(xué)性能。(5）全部彈體進(jìn)行第二次超聲波探傷，剔除可能有熱處理裂紋的產(chǎn)品;（6）按照產(chǎn)品圖的要求，進(jìn)行精加工，保證產(chǎn)品幾何尺寸與外觀質(zhì)量。（7)彈體全部在40~44Mpa進(jìn)行水壓檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別滲水，單發(fā)剔除。（8）彈體全部進(jìn)行第三次超聲波探傷,剔除水壓檢驗(yàn)過(guò)程中可能形成的有細(xì)微缺陷的產(chǎn)品。(9）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后,按照合格品管理辦法,編批放行。三、彈體毛坯加工的質(zhì)量控制1、生產(chǎn)流程：原材料驗(yàn)收→下料→下料檢驗(yàn)→沖壓→熱態(tài)、冷態(tài)檢驗(yàn)→低倍和金相組織檢驗(yàn)→退火→硬度檢驗(yàn)→粗車(chē)加工→尺寸、外觀和表面質(zhì)量檢驗(yàn)→超聲波探傷.2、要求：（1）原材料驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行,當(dāng)材料屬客戶(hù)財(cái)產(chǎn)并經(jīng)客戶(hù)驗(yàn)收后本公司只驗(yàn)收數(shù)量.（2）下料應(yīng)按照規(guī)定的尺寸（長(zhǎng)度）和重量進(jìn)行。（3）下料檢驗(yàn)采用抽檢的方式進(jìn)行,抽檢數(shù)量不小于下料數(shù)量的5％。（4）沖壓過(guò)程要求： a。配備專(zhuān)職檢驗(yàn)人員，對(duì)所有坯料的初鍛溫度進(jìn)行100%檢查，每五件記錄一次。保證初鍛溫度與工藝要求的一致。b.針對(duì)紅外測(cè)溫儀位置變化，造成測(cè)溫失準(zhǔn)的情況，YAOQIUMEIBAN采用接觸式測(cè)溫儀表和紅外測(cè)溫儀表在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行比對(duì)的方法，確定紅外測(cè)溫儀表合理的探測(cè)位置，保證溫度測(cè)量的可靠性。c。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的特殊情況，必須嚴(yán)格按工藝規(guī)定，控制出料速度,禁止人為延緩出料；對(duì)經(jīng)過(guò)中頻爐加熱，但沒(méi)有沖拔的毛坯料，要等到?jīng)_拔生產(chǎn)正常，坯料溫度降到常溫時(shí)，再投入使用。d.生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員要及時(shí)與技術(shù)人員溝通，對(duì)懷疑有問(wèn)題的沖拔毛坯,要取樣送計(jì)量理化檢測(cè)中心進(jìn)行相關(guān)的理化分析。理化檢測(cè)報(bào)告出來(lái)之前，該班所有的沖拔毛坯，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，必要時(shí)可以停產(chǎn)。直至理化檢測(cè)結(jié)果報(bào)出,該批產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)合格后,才能放行。（5）熱態(tài)檢驗(yàn)為抽檢，當(dāng)狀態(tài)穩(wěn)定時(shí)按加工的10％進(jìn)行抽檢，剛開(kāi)始生產(chǎn)或生產(chǎn)狀態(tài)不穩(wěn)定時(shí)要增加抽檢數(shù)量。冷態(tài)檢驗(yàn)為100％檢驗(yàn)。（6）熱處理退火要嚴(yán)格執(zhí)行退火工藝，退火冷卻過(guò)程中嚴(yán)禁打開(kāi)爐門(mén)。退火后的硬度檢驗(yàn)要等料溫完全降到室溫后進(jìn)行，按照處理數(shù)量的10％進(jìn)行抽檢,當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)將不合格品重新處理，當(dāng)抽檢的彈體中超過(guò)20％不合格時(shí)，則全部彈體重新處理.硬度的檢測(cè)按照GB/T231-2002的規(guī)定執(zhí)行。（7）粗車(chē)后的彈體表面粗糙度必須滿(mǎn)足超聲波探傷的要求，彈體表面粗糙度不符合要求的，全部返工，直至符合超聲波探傷要求；粗車(chē)后出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí),應(yīng)當(dāng)隔離,避免轉(zhuǎn)入下道工序造成更大的浪費(fèi)。（8）尺寸檢驗(yàn)使用游標(biāo)卡尺進(jìn)行,表面質(zhì)量采用肉眼進(jìn)行，必要時(shí)可以借助10倍放大鏡和塞尺等工具.(9）彈體(100%)進(jìn)行超聲波探傷,探傷標(biāo)準(zhǔn)和工藝見(jiàn)“D053C彈體檢驗(yàn)規(guī)程超聲波探傷"。（10）其他：a.各工序要求按爐號(hào)進(jìn)行生產(chǎn)管理,嚴(yán)禁混爐，以保證產(chǎn)品的可追溯性。b。各工序的生產(chǎn)均嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程的規(guī)定，不得隨意調(diào)整工藝參數(shù)。c.產(chǎn)品的驗(yàn)收項(xiàng)目包括尺寸、外觀及表面質(zhì)量、硬度、低倍組織和金相組織,只有全部合格方可認(rèn)為是合格產(chǎn)品。注：1、已精車(chē)的1580發(fā)彈體，現(xiàn)已檢測(cè)1580發(fā)，其中，剔除可能有問(wèn)題的彈體249發(fā).合格品1331發(fā)已經(jīng)分批包裝完畢。2、已粗車(chē)的6335發(fā)彈體,現(xiàn)已檢測(cè)6335發(fā)，其中,剔除可能有問(wèn)題的彈體182發(fā)，合格品已經(jīng)按批次入庫(kù)。

南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2010年10月20日

D053C彈體質(zhì)量檢驗(yàn)方案

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南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2010年10月20日D053C彈體檢驗(yàn)工藝規(guī)程通用工藝一、總則：1、本守則適用于D053C彈體機(jī)械加工專(zhuān)業(yè)。2、違反本守則規(guī)定，按違反工藝規(guī)程處理。二、一般工藝要求：1、檢驗(yàn)人員必須熟悉自己所負(fù)責(zé)的工序的全部?jī)?nèi)容，并熟悉掌握正確的操作方法和檢驗(yàn)方法。2、工藝規(guī)程中規(guī)定的工裝、設(shè)備、毛坯和材料,在投入生產(chǎn)前必須具有制造或驗(yàn)收合格證。3、生產(chǎn)過(guò)程中如工裝、設(shè)備及各種材料不符合工藝要求，而暫時(shí)不能解決時(shí)，必須先辦理臨時(shí)脫離工藝的代用手續(xù)，代用手續(xù)應(yīng)有各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行,執(zhí)行時(shí)間一般不超過(guò)七天，最多不超過(guò)十五天。4、工裝、設(shè)備的易損件應(yīng)定期檢修或更換，量具、儀器儀表應(yīng)及時(shí)校對(duì)。三、一般操作要求1、檢驗(yàn)人員除按工藝驗(yàn)收產(chǎn)品外,應(yīng)帶頭執(zhí)行工藝，并監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)工人執(zhí)行工藝規(guī)程，對(duì)違反工藝和守則規(guī)定的操作者，可提出意見(jiàn)幫助糾正，對(duì)不聽(tīng)正確意見(jiàn)的,檢驗(yàn)人員可向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。2、生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，避免技安事故的發(fā)生。四、產(chǎn)品防銹、防磕碰要求1、對(duì)產(chǎn)品的已加工表面，嚴(yán)禁徒手觸摸，并防止水、汽和其他臟物沾染產(chǎn)品表面，成品車(chē)間和生產(chǎn)班組應(yīng)隨季節(jié)變化采取相應(yīng)措施，防止產(chǎn)品生銹。2、接觸產(chǎn)品已加工表面的生產(chǎn)輔料應(yīng)清潔干燥。3、在正常生產(chǎn)中如發(fā)生特殊情況需要將產(chǎn)品臨時(shí)存放時(shí),應(yīng)將產(chǎn)品表面擦凈并涂防銹油.4、加工用冷卻液和水壓試驗(yàn)用乳化液應(yīng)定期更換、更換時(shí)間：夏季七天左右，其他季節(jié)為十五天（車(chē)間也可視實(shí)際情況而定）。5、冷卻液車(chē)間應(yīng)設(shè)專(zhuān)人配制管理，生產(chǎn)工人不得隨意亂配.6、加工后的半成品、成品應(yīng)嚴(yán)防磕碰,成品應(yīng)裝箱或距地面300-350毫米用木架擱起放置，嚴(yán)禁直接接地放置.五、產(chǎn)品檢驗(yàn)要求1、生產(chǎn)過(guò)程中自檢、半檢與100％復(fù)建的檢驗(yàn)方法應(yīng)力求一致.2、工序廢品、成品檢驗(yàn)廢品應(yīng)由綜合管理部負(fù)責(zé)隔離,技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一處理。六、其他1、上述變更與修改與工藝文件修改手續(xù)相同。2、搞好文明生產(chǎn)，做到現(xiàn)場(chǎng)整潔、道路通暢,工具和零（部）件擺放整齊,各工序應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行操作。一、超聲波探傷試驗(yàn)1、試驗(yàn)依據(jù):(1）本次探傷參照GB/T5777—2021和GJB593.1—88的規(guī)定執(zhí)行.（2)采用脈沖反射法，缺陷的確定采用波高定量法。2、試驗(yàn)條件(1）、工件表面的檢測(cè)面應(yīng)清潔、光滑,無(wú)金屬凸凹和影響檢測(cè)的劃傷和斑痕。（2)、檢測(cè)地點(diǎn)不可設(shè)在強(qiáng)磁、震動(dòng)、高頻、機(jī)械噪聲大和有腐蝕性氣體的環(huán)境中,地點(diǎn)應(yīng)安全，光線適中.（3）、超聲波檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)簽發(fā)的資格證書(shū)。3、儀器（1）儀器型號(hào)：CTS-23B。(2)探頭型號(hào):直探頭2。5MHz-φ14，斜探頭5P—13×13K1。5.（3）對(duì)比試塊的人工缺陷直徑φ1。0mm.(4）探傷儀應(yīng)經(jīng)校對(duì)合格。4、試驗(yàn)參數(shù)（1)探傷時(shí)的掃查速度不得大于50mm/s,掃查間距應(yīng)使覆蓋寬度至少為有效波束的20％.（2）參考波高80%。(3）耦合劑：機(jī)油。(4）靈敏度調(diào)節(jié):使人工缺陷回波達(dá)到最大值時(shí),調(diào)節(jié)衰減器和增益，使波峰在滿(mǎn)格的80％作為判傷靈敏度，提高6dB作為探傷靈敏度。（5）對(duì)比試塊的校對(duì):對(duì)每個(gè)探頭都要確定并記錄其距離振幅曲線，每一小時(shí)校對(duì)一次，如低于基準(zhǔn)線10%則應(yīng)重新調(diào)整探傷系統(tǒng)，而且自上次校對(duì)以后檢驗(yàn)的全部工件需全部復(fù)查。5、判定要求：未發(fā)現(xiàn)缺陷回波判定為合格，否則判為不合格.6、試驗(yàn)數(shù)量：100%。二、水壓試驗(yàn)1、試驗(yàn)壓力：精車(chē)彈體44MPa,粗車(chē)40MPa.2、保荷時(shí)間：10秒.3、試驗(yàn)數(shù)量：100％。4、試驗(yàn)要求（1）每班開(kāi)始工作前應(yīng)仔細(xì)檢查試驗(yàn)設(shè)備是否正常，安全設(shè)施是否到位，確保安全下才能開(kāi)始工作。(2）試驗(yàn)用的壓力表應(yīng)經(jīng)過(guò)計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校對(duì)，并有合格標(biāo)識(shí)，校對(duì)周期為每月一次.當(dāng)操作人員對(duì)壓力表的指示數(shù)值存在懷疑時(shí)，可隨時(shí)校對(duì).(3）彈體水壓試樣前，內(nèi)膛應(yīng)無(wú)鐵屑和其他污物.(4)試驗(yàn)前應(yīng)將彈體底部和外表面擦拭干凈，并灌滿(mǎn)防銹水,開(kāi)始加壓之前也要將彈體表面的水跡擦拭干凈,以免影響觀察結(jié)果。防銹水應(yīng)保證清潔無(wú)污物無(wú)變質(zhì).（5）試驗(yàn)時(shí)壓力表壓力升高過(guò)程應(yīng)平穩(wěn),保壓時(shí)表針不得擺動(dòng).(6)經(jīng)水壓試驗(yàn)的彈體，其任何部位不允許存在滲水漏水現(xiàn)象,并且彈體中部最薄弱處的直徑尺寸不得超出產(chǎn)品圖的公差范圍.（7）試驗(yàn)的全部過(guò)程中均應(yīng)該做到請(qǐng)拿輕放，不得磕碰彈體，造成廢品。（8）試驗(yàn)用防銹水配制：配方:a。亞硝酸鈉(NaNO2)0。2%—0。3%（重量比）b。碳酸鈉（Na2CO3）0.5%—0。6%(重量比)c.酚酞指示劑（1克酚酞溶于100ml乙醇中):每200Kg溶液加入100ml酚酞指示劑。配制方法:將測(cè)量過(guò)重量的水放入容器中加熱煮沸，按配制比例加入亞硝酸鈉和碳酸鈉，并不斷攪拌，最后加入酚酞指示劑混勻。5、判定要求：試驗(yàn)過(guò)程中和試驗(yàn)后進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)漏水、裂紋和變形現(xiàn)象即判定為不合格，必須判廢。三、低倍試驗(yàn)1、試驗(yàn)方法：參照GB/T226執(zhí)行.2、試驗(yàn)部位：彈體的整個(gè)縱向截面，剖面應(yīng)通過(guò)中心線.3、試驗(yàn)數(shù)量:整個(gè)數(shù)量的2‰。4、取樣應(yīng)用電火花線切割的方法進(jìn)行切取，厚度約為25mm，然后將試面上的熱影響區(qū)用平面磨床磨削去除,加工后的試樣面上不得存在油污和加工傷痕，試面的表面粗糙度不大于1.6μm。5、采用熱酸浸蝕法.6、浸蝕溶液成分為1：1（容積比)工業(yè)鹽酸水溶液，溫度60℃-80℃,酸蝕時(shí)間為157、結(jié)果的評(píng)定按照GB/T1979—2001進(jìn)行。8、結(jié)果評(píng)定采用肉眼觀察或使用10倍以下的放大鏡進(jìn)行。4、判定要求：試樣上不允許存在破壞金屬連續(xù)性的缺陷,如發(fā)現(xiàn)即為廢品。四、金相組織試驗(yàn)1、試驗(yàn)方法：參照GB/T13298和GB/T13299執(zhí)行。2、試驗(yàn)部位：彈體總長(zhǎng)的中部任意位置.3、試驗(yàn)數(shù)量：整個(gè)數(shù)量的2‰。4、試樣的測(cè)試方向?yàn)闄M向截面，試樣厚度為整個(gè)壁厚，寬度20mm—30mm。5、試樣的截取采用電火花線切割的方法進(jìn)行，截取過(guò)程中應(yīng)避免試樣的組織發(fā)生變化，并將表面清洗干凈。6、試樣的研磨(1）切取好的試樣要先經(jīng)砂輪磨平，去除熱影響區(qū)，并為下一道的磨制做準(zhǔn)備,磨制過(guò)程中應(yīng)用水冷卻試樣，使金屬的組織不因受熱而變化.(2）依次由粗到細(xì)把試樣在砂紙上磨制。從粗砂紙到細(xì)砂紙，每次更換一次砂紙，試樣均須旋轉(zhuǎn)90度角與之前的磨痕成垂直方向，向一個(gè)方向磨制至上道磨痕完全消失且新磨痕均勻一致為止。同時(shí)每次必須用水或超聲波將試樣洗凈，手也要同時(shí)洗凈，以免將粗砂粒帶到一道的砂紙上。磨制試樣時(shí)，注意不可用力太重,每次的時(shí)間也不可以太長(zhǎng)。（3）將磨制后的試樣在拋光機(jī)上進(jìn)行拋光。拋光時(shí)用力用輕,須從拋光盤(pán)的中心至邊緣來(lái)回拋光，并不時(shí)滴加少許磨粉懸浮液。拋光布的濕度以將試樣從拋光盤(pán)上取下觀察時(shí)，表面水膜在2—3秒內(nèi)完全蒸發(fā)消失為宜。在拋光的完成階段可將試樣與拋光盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向成相反方向拋光，拋光到試樣的磨痕完全去除，表面成鏡面為止.拋光后將試樣洗凈吹干，使表面無(wú)殘留的水跡和污物。試樣拋光時(shí),若發(fā)現(xiàn)較粗的磨痕不易去除?；驋伖夂笤陲@微鏡下觀察，發(fā)現(xiàn)有凹坑、劃痕等磨制缺陷影響試驗(yàn)結(jié)果時(shí)，試樣應(yīng)重新磨制。7、判定要求：試樣上不允許存在組織過(guò)燒，發(fā)現(xiàn)過(guò)燒組織特征即為廢品。

南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2021年10月

D053C彈體加工質(zhì)量控制整改方案根據(jù)2021年D053C彈體加工過(guò)程中存在的問(wèn)題，特制定本整改方案如下：1、生產(chǎn)與質(zhì)量控制流程：原材料驗(yàn)收→下料→下料檢驗(yàn)→沖壓→熱態(tài)、冷態(tài)檢驗(yàn)→低倍和金相組織檢驗(yàn)→退火→硬度檢驗(yàn)→粗車(chē)加工→尺寸、外觀和表面質(zhì)量檢驗(yàn)→超聲波探傷→熱處理→硬度檢驗(yàn)→超聲波探傷→精加工→尺寸、外觀和表面質(zhì)量檢驗(yàn)→水壓檢驗(yàn)→磁粉探傷→超聲波探傷→合格品編批放行。2、要求：(1)原材料驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行,當(dāng)材料屬客戶(hù)財(cái)產(chǎn),客戶(hù)驗(yàn)收后本公司只驗(yàn)收數(shù)量.（2）下料應(yīng)按照規(guī)定的尺寸(長(zhǎng)度）和重量進(jìn)行。（3）下料檢驗(yàn)采用抽檢的方式進(jìn)行，抽檢數(shù)量不小于下料數(shù)量的5％.（4)沖壓生產(chǎn)車(chē)間要嚴(yán)格執(zhí)行沖壓工藝,執(zhí)行沖壓過(guò)程要特別注意以下問(wèn)題： a。配備專(zhuān)職檢驗(yàn)人員，對(duì)所有坯料的初鍛溫度進(jìn)行100％檢查，每五件記錄一次。保證初鍛溫度與工藝要求的一致。b.針對(duì)紅外測(cè)溫儀位置變化,造成測(cè)溫失準(zhǔn)的情況，要求每班采用接觸式測(cè)溫儀表和紅外測(cè)溫儀表在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行比對(duì)的方法,確定紅外測(cè)溫儀表合理的探測(cè)位置，保證溫度測(cè)量的可靠性。c。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的特殊情況，必須嚴(yán)格按工藝規(guī)定,控制出料速度,禁止人為延緩出料；對(duì)經(jīng)過(guò)工頻爐加熱，但沒(méi)有沖拔的毛坯料，要等到?jīng)_拔生產(chǎn)正常，坯料溫度降到常溫時(shí)，再投入使用。d.生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員要及時(shí)與技術(shù)人員溝通，對(duì)懷疑有問(wèn)題的沖拔毛坯,要及時(shí)取樣送計(jì)量理化檢測(cè)中心進(jìn)行相關(guān)的理化分析.理化檢測(cè)報(bào)告出來(lái)之前，該班所有的沖拔毛坯，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，必要時(shí)可以停產(chǎn)。直至理化檢測(cè)結(jié)果報(bào)出，該批產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)合格后，才能放行。（5）熱沖壓后的產(chǎn)品熱態(tài)檢驗(yàn)要嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定的抽檢技術(shù)要求.當(dāng)狀態(tài)穩(wěn)定時(shí)按加工的10％進(jìn)行抽檢，剛開(kāi)始生產(chǎn)或生產(chǎn)狀態(tài)不穩(wěn)定時(shí)要增加抽檢數(shù)量。冷態(tài)檢驗(yàn)為100%檢驗(yàn)。（6）熱處理退火要嚴(yán)格執(zhí)行退火工藝,退火冷卻過(guò)程中嚴(yán)禁打開(kāi)爐門(mén)。退火后的硬度檢驗(yàn)要等料溫完全降到室溫后進(jìn)行，按照處理數(shù)量的10％進(jìn)行抽檢，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)將不合格品重新處理，當(dāng)抽檢的彈體中超過(guò)20%不合格時(shí)，則全部彈體重新處理.硬度的檢測(cè)按照GB/T231-2002的規(guī)定執(zhí)行.（8）粗車(chē)后的彈體表面粗糙度必須滿(mǎn)足超聲波探傷的要求,彈體表面粗糙度不符合要求的,全部返工，直至符合超聲波探傷要求；（9）彈體（100%）進(jìn)行第一次超聲波探傷，探傷標(biāo)準(zhǔn)和工藝見(jiàn)“D053C彈體檢驗(yàn)規(guī)程超聲波探傷".剔除可能有熱處理裂紋的產(chǎn)品；（10）按照產(chǎn)品圖的要求,進(jìn)行熱處理，檢測(cè)硬度保證產(chǎn)品力學(xué)性能.（11）彈體(100%）進(jìn)行第二次超聲波探傷,剔除可能有熱處理裂紋的產(chǎn)品；探傷標(biāo)準(zhǔn)和工藝見(jiàn)“D053C彈體檢驗(yàn)規(guī)程超聲波探傷"。(12)按照產(chǎn)品圖的要求，進(jìn)行精加工，保證產(chǎn)品幾何尺寸與外觀質(zhì)量。外觀質(zhì)量采用肉眼(必要時(shí)用10倍放大鏡)觀察。（13）彈體(100％）在40Mpa進(jìn)行水壓檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別滲水,單發(fā)剔除。（14）。彈體全部進(jìn)行第三次超聲波探傷，剔除水壓檢驗(yàn)過(guò)程中可能形成的有細(xì)微缺陷的產(chǎn)品.探傷標(biāo)準(zhǔn)和工藝見(jiàn)“D053C彈體檢驗(yàn)規(guī)程超聲波探傷”。（15）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，按照合格品管理辦法，編批放行（16)其他：a。各工序要求按爐號(hào)進(jìn)行生產(chǎn)管理,嚴(yán)禁混爐，以保證產(chǎn)品的可追溯性.b.各工序的生產(chǎn)均嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程的規(guī)定，不得隨意調(diào)整工藝參數(shù)。C．超聲波探傷、水壓試驗(yàn)、高低倍組織檢驗(yàn)要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的檢驗(yàn)工藝規(guī)程。南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2010年10月20日

D053C彈體加工質(zhì)量控制整改方案

南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2010年10月20日

D053C彈體過(guò)燒問(wèn)題的原因分析及改進(jìn)措施2021年我公司加工的D053C彈體毛坯，在990廠精加工過(guò)程中出現(xiàn)一些質(zhì)量問(wèn)題，我公司高度重視，專(zhuān)門(mén)成立了由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)、集團(tuán)公司質(zhì)量檢驗(yàn)部、計(jì)量理化檢測(cè)中心、生產(chǎn)車(chē)間及其他相關(guān)單位為成員單位的質(zhì)量事故處理小組,按照不合格品審理程序，對(duì)生產(chǎn)工藝、人員資質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)、過(guò)程控制、批次管理等各方面進(jìn)行了詳細(xì)的排查，組織專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行討論和研究,確定了事故產(chǎn)生的原因，為避免出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題，制定了改進(jìn)措施?，F(xiàn)將該批產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的原因及下一步質(zhì)量改進(jìn)措施報(bào)告如下。一、

概述D053C彈體總計(jì)下料12029發(fā)。沖拔工序已投入10809發(fā)。4月29號(hào)至6月29號(hào)，分五次共交驗(yàn)粗車(chē)毛坯4068發(fā).其余，6741發(fā)彈體沖拔毛坯尚在我公司。今年7月14號(hào)，由于彈體在水壓檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)滲水現(xiàn)象.當(dāng)天，我公司領(lǐng)導(dǎo)即帶隊(duì)前往處理。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察、分析，初步判斷，可能是由于少量毛坯過(guò)燒或者是熱處理過(guò)程中出現(xiàn)的裂紋所造成.為此，根據(jù)我們的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，我公司隨行專(zhuān)業(yè)探傷人員，按照常規(guī)的探傷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有毛坯進(jìn)行了超聲波探傷，以期能夠剔除少量有裂紋的彈體.經(jīng)過(guò)超聲探傷，兩千余發(fā)未進(jìn)行熱處理的毛坯未發(fā)現(xiàn)異常，熱處理后精車(chē)前發(fā)現(xiàn)9發(fā)有異常情況，精車(chē)后發(fā)現(xiàn)3發(fā)有異常情況。7月22號(hào)，第一批加工的1580發(fā)彈體,精車(chē)后發(fā)現(xiàn)部分彈體內(nèi)膛出現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的缺陷；在水壓檢驗(yàn)時(shí)又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)彈體有滲水現(xiàn)象，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果,有問(wèn)題的彈體數(shù)，占投料數(shù)的比例為13.3％,不合格數(shù)量比預(yù)計(jì)的要多。我們第二次組織相關(guān)人員前往處理。首先，我們到現(xiàn)場(chǎng)查看了有問(wèn)題的彈體。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，彈體缺陷分為3類(lèi).1、彈體精車(chē)后，內(nèi)膛中部表面出現(xiàn)環(huán)狀龜裂紋,裂縫處肉眼可見(jiàn)黑色夾渣狀物，缺陷長(zhǎng)度大小不一，位置集中出現(xiàn)在彈帶位置的內(nèi)膛里側(cè).2、彈體底部沿軸向出現(xiàn)縱向細(xì)斜裂紋.3、彈體水壓檢驗(yàn)時(shí)部分出現(xiàn)滲水、部分水壓達(dá)不到工藝要求的40Mpa。二、原因分析1、理化檢測(cè)結(jié)論根據(jù)存在的問(wèn)題，我們分析了出現(xiàn)問(wèn)題的原因。由于今年990廠的機(jī)加和熱處理工藝都沒(méi)有變化，所以，初步懷疑是今年的毛坯料存在質(zhì)量缺陷。為了驗(yàn)證我們的初步判斷，進(jìn)一步確認(rèn)成因，決定挑選有代表性的彈體四發(fā)，進(jìn)行理化分析.經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn):三發(fā)中部有缺陷的彈體,沿徑向有不同程度的裂紋,最長(zhǎng)的裂紋3.2毫米，金相組織為回火索氏體與斷續(xù)的網(wǎng)狀鐵素體組織，且均有過(guò)燒組織存在（見(jiàn)金相試驗(yàn)報(bào)告單“試驗(yàn)編號(hào)1295”）。另一發(fā)底部有裂紋的彈體，經(jīng)過(guò)低倍分析發(fā)現(xiàn)，沿彈底圓周發(fā)現(xiàn)大量條狀細(xì)裂紋，肉眼可見(jiàn)一個(gè)長(zhǎng)約30mm細(xì)裂紋，裂紋內(nèi)壁沒(méi)有脫碳層，屬于熱處理裂紋，但是，裂紋源有過(guò)燒組織。結(jié)論是彈體過(guò)燒后,由過(guò)燒組織引起的熱處理裂紋（見(jiàn)金相試驗(yàn)報(bào)告單“試驗(yàn)編號(hào)1297"）.檢測(cè)結(jié)果說(shuō)明,彈體出現(xiàn)裂紋的原因是沖壓過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)燒造成的。2、原因分析彈體產(chǎn)生過(guò)燒是由于加熱溫度過(guò)高造成的.對(duì)工頻爐而言，影響加熱溫度的因素有電壓、電流和加熱時(shí)間，結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,我們分析，引起彈體過(guò)燒有以下三方面的原因：1、由于彈體毛坯減重幅度比較大,減重后的毛坯沖孔力加大,由于加熱溫度的提高可以緩解沖孔力的增大，為了減少?zèng)_孔力，操作者會(huì)將初鍛溫度提高到上限值。雖然,紅外測(cè)溫儀表鑒定精度為±20℃，但是，實(shí)際操作時(shí)，測(cè)溫儀表的位置、坯料氧化皮的多少,都會(huì)造成指示溫度和實(shí)際溫度有較大偏差，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，僅儀表位置選擇不當(dāng)，就可能造成±502、由于坯料采用工頻爐加熱,毛坯料的出爐溫度和在工頻爐中的加熱時(shí)間有關(guān)。工藝規(guī)定的加熱時(shí)間是按照生產(chǎn)節(jié)拍需要的時(shí)間確定的。由于設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)各種不同的問(wèn)題，時(shí)間節(jié)拍有時(shí)不確定，遇到這種情況，按工藝規(guī)定，坯料仍應(yīng)該按照原有節(jié)拍出爐，如果判斷失誤，不及時(shí)出爐，會(huì)造成加熱時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，出現(xiàn)過(guò)燒。3、質(zhì)量意識(shí)淡薄；生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控措施不完善；沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，是造成大量沖拔毛坯出現(xiàn)過(guò)燒的另一重要原因。三、質(zhì)量問(wèn)題排查基本情況根據(jù)D053C彈體檢驗(yàn)工藝規(guī)程,我們對(duì)已經(jīng)機(jī)械加工的彈體進(jìn)行了超聲波探傷和水壓試驗(yàn).根據(jù)”排查從嚴(yán)"的原則，在檢測(cè)中，我們提高了超聲波探傷和水壓試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。超聲波探傷靈敏度是正常探傷標(biāo)準(zhǔn)的2倍；水壓試驗(yàn)的壓力也提高了10%。檢測(cè)情況如下：1、已精車(chē)的1580發(fā)彈體，通過(guò)超聲波探傷和水壓試驗(yàn)供檢測(cè)1580發(fā)，其中,剔除可能有問(wèn)題的彈體249發(fā)（占15.76％)。合格品1127發(fā)及未精車(chē)完的彈體204發(fā)已經(jīng)分批包裝完畢。（見(jiàn)01號(hào)超聲波探傷報(bào)告與水壓試驗(yàn)變形量記錄表）2、已粗車(chē)的6335發(fā)彈體，通過(guò)超聲波探傷和水壓試驗(yàn)供檢測(cè)6335發(fā)，其中,剔除可能有問(wèn)題的彈體182發(fā)(占2。87％）。合格品已經(jīng)按批次入庫(kù).（見(jiàn)02號(hào)超聲波探傷報(bào)告)四、糾正與預(yù)防措施針對(duì)存在的的問(wèn)題，我公司采取了以下措施1、在公司通報(bào)出現(xiàn)的質(zhì)量事故，對(duì)相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評(píng)，追究責(zé)任，使相關(guān)人員吸取教訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí),避免問(wèn)題的再度發(fā)生；2、組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化工藝紀(jì)律.嚴(yán)格控制初鍛溫度，堅(jiān)決杜絕擅自把加熱溫度提高到工藝規(guī)定的鍛造溫度以上;3、完善管理制度,加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控力度，派專(zhuān)職檢驗(yàn)人員，對(duì)所有坯料的初鍛溫度進(jìn)行100%檢查,每五件記錄一次.保證初鍛溫度與工藝要求的一致。4、針對(duì)紅外測(cè)溫儀位置變化，造成測(cè)溫失準(zhǔn)的情況，要求每班采用接觸式測(cè)溫儀表和紅外測(cè)溫儀表在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行比對(duì)的方法，確定紅外測(cè)溫儀表合理的探測(cè)位置，保證溫度測(cè)量的可靠性。5、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的特殊情況,必須嚴(yán)格按工藝規(guī)定，控制出料速度，禁止人為延緩出料；對(duì)經(jīng)過(guò)工頻爐加熱，但沒(méi)有沖拔的毛坯料，要等到?jīng)_拔生產(chǎn)正常，坯料溫度降到常溫時(shí)，再投入使用.6、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員要及時(shí)與技術(shù)人員溝通，對(duì)懷疑有問(wèn)題的沖拔毛坯，要取樣送計(jì)量理化檢測(cè)中心進(jìn)行相關(guān)的理化分析。理化檢測(cè)報(bào)告出來(lái)之前，該班所有的沖拔毛坯，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，必要時(shí)可以停產(chǎn)。直至理化檢測(cè)結(jié)果報(bào)出，該批產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)合格后,才能放行.7、沖拔毛坯粗加工后，彈體(100％)要進(jìn)行超聲波探傷,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和剔除可能出現(xiàn)的過(guò)燒組織；8、對(duì)超聲探傷發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必要時(shí)要進(jìn)行理化分析，確認(rèn)出現(xiàn)問(wèn)題的原因.便于及時(shí)采取措施，避免大批產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題.9、前期生產(chǎn)的所有彈體,按照不合格品管理規(guī)定，全部標(biāo)識(shí)、隔離,待雙方協(xié)商后再行處理。

南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2010年10月20日D053C彈體過(guò)燒問(wèn)題的原因分析及改進(jìn)措施南陽(yáng)市美吉特種合金開(kāi)發(fā)2010年10月20日編號(hào)2021—23?！?1密級(jí)/頁(yè)數(shù)5

管理歸零報(bào)告

名稱(chēng)23＃產(chǎn)品（07—2批)噴磷、靜電噴漆質(zhì)量問(wèn)題管理歸零報(bào)告

單位國(guó)營(yíng)第五一零三廠編寫(xiě)審核會(huì)簽批準(zhǔn)

中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司2008年01月16日

23＃產(chǎn)品（07—2批）噴磷、靜電噴漆質(zhì)量問(wèn)題管理歸零報(bào)告1、過(guò)程概述2007年12月21日,駐5103廠軍代室對(duì)機(jī)加分廠噴磷、靜電噴漆生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)正在生產(chǎn)的23#產(chǎn)品（07-１批）的靜電噴漆環(huán)境溫度不符合工藝要求（工藝要求環(huán)境溫度為不低于15℃2007年12月27日上午九點(diǎn)四十分，駐5103廠軍代室對(duì)靜電噴漆環(huán)境溫度進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查時(shí),又一次發(fā)現(xiàn)正在生產(chǎn)的23#產(chǎn)品（07-2批）的靜電噴漆環(huán)境溫度不符合工藝要求，僅為12℃(上午9時(shí)開(kāi)始供暖),而記錄卻記為16該質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，駐廠軍代室于2008年01月08日通過(guò)《質(zhì)量監(jiān)督糾偏通知單》（編號(hào)：01-2021）的形式,對(duì)工廠提出了整改建議:對(duì)＂違反工藝，記錄不真實(shí)＂質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行管理歸零。2、原因分析駐廠軍代表提出質(zhì)量問(wèn)題后，工廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視,并于2008年01月09日，由副廠長(zhǎng)馬金海組織召開(kāi)專(zhuān)題質(zhì)量分析會(huì)。經(jīng)認(rèn)真分析后認(rèn)為該質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生的主要原因是：2。1生產(chǎn)管理部組織不利，為趕生產(chǎn)進(jìn)度,在供暖不及時(shí)的情況下,下令實(shí)施生產(chǎn).2.2機(jī)加分廠個(gè)別技術(shù)、生產(chǎn)人員質(zhì)量意識(shí)淡薄，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件不滿(mǎn)足的情況下，實(shí)施生產(chǎn)；并采取弄虛作假手段,填寫(xiě)監(jiān)控記錄.2.3產(chǎn)品檢驗(yàn)中心相關(guān)人員，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行工藝情況監(jiān)督不力，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件不符合工藝要求時(shí)，未能采取有效措施。3、措施及落實(shí)情況針對(duì)該質(zhì)量問(wèn)題，工廠制定并完成以下糾正措施：3.12007年12月27日，機(jī)加分廠針對(duì)近期存在的個(gè)別操作人員質(zhì)量意識(shí)薄弱、工作責(zé)任心不強(qiáng)、質(zhì)量記錄填寫(xiě)不規(guī)范等問(wèn)題，組織磷化班組、技術(shù)組人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)；要求技術(shù)人員每日對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝監(jiān)督檢查,并采取關(guān)閉窗戶(hù)、掛門(mén)簾等保溫措施。3。22008年01月14日，根據(jù)工廠制定的＂工藝紀(jì)律大檢查方案＂，技術(shù)質(zhì)量部軍品承對(duì)制單位進(jìn)行了一次工藝紀(jì)律檢查.3.3技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)采取預(yù)防措施，2021年上半年完成對(duì)全廠質(zhì)量記錄普查工作，并形成新版工廠“質(zhì)量記錄匯編"后進(jìn)行規(guī)范性管理.4、處理情況考慮該質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后引起了駐廠軍代室的高度重視,在一定程度上給工廠質(zhì)量聲譽(yù)帶來(lái)負(fù)面影響，為此工廠根據(jù)質(zhì)量職責(zé)分工情況，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，對(duì)以下責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人給予考核、處罰：4。1對(duì)生產(chǎn)管理部扣1。５分；對(duì)責(zé)任人曹魯閩經(jīng)濟(jì)處罰２００元。4。2對(duì)機(jī)加分廠扣０.５分。對(duì)責(zé)任人袁進(jìn)良、馬淑琴分別經(jīng)濟(jì)處罰１５０元、１００元。4.3對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)中心扣０.５分；對(duì)責(zé)任人王鑫經(jīng)濟(jì)處罰１５０元。5、完善規(guī)章制度情況該質(zhì)量問(wèn)題屬于有章不循問(wèn)題，今后工作中,生產(chǎn)管理部、機(jī)加分廠、產(chǎn)品檢測(cè)中心在召開(kāi)內(nèi)部工作會(huì)或崗前培訓(xùn)時(shí),要積極宣傳貫徹相關(guān)規(guī)章。6、結(jié)論2008年01月14日，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)工廠生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行了工藝紀(jì)律大檢查，未發(fā)現(xiàn)上述類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題，該質(zhì)量問(wèn)題管理歸零有效。編號(hào)2021-23?！?1密級(jí)/頁(yè)數(shù)5

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名稱(chēng)23＃產(chǎn)品（07-2批）噴磷、靜電噴漆質(zhì)量問(wèn)題管理歸零報(bào)告

單位國(guó)營(yíng)第五一零三廠編寫(xiě)審核會(huì)簽批準(zhǔn)

中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司2008年01月16日

23＃產(chǎn)品(07-2批）噴磷、靜電噴漆質(zhì)量問(wèn)題管理歸零報(bào)告1、過(guò)程概述2007年12月21日，駐5103廠軍代室對(duì)機(jī)加分廠噴磷、靜電噴漆生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)正在生產(chǎn)的23＃產(chǎn)品（07—１批）的靜電噴漆環(huán)境溫度不符合工藝要求（工藝要求環(huán)境溫度為不低于15℃2007年12月27日上午九點(diǎn)四十分，駐5103廠軍代室對(duì)靜電噴漆環(huán)境溫度進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查時(shí)，又一次發(fā)現(xiàn)正在生產(chǎn)的23＃產(chǎn)品（07—2批）的靜電噴漆環(huán)境溫度不符合工藝要求，僅為12℃（上午9時(shí)開(kāi)始供暖)，而記錄卻記為16該質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，駐廠軍代室于2008年01月08日通過(guò)《質(zhì)量監(jiān)督糾偏通知單》（編號(hào):01—2021）的形式，對(duì)工廠提出了整改建議：對(duì)＂違反工藝，記錄不真實(shí)＂質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行管理歸零。2、原因分析駐廠軍代表提出質(zhì)量問(wèn)題后，工廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并于2008年01月09日,由副廠長(zhǎng)馬金海組織召開(kāi)專(zhuān)題質(zhì)量分析會(huì)。經(jīng)認(rèn)真分析后認(rèn)為該質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生的主要原因是：2.1生產(chǎn)管理部組織不利，為趕生產(chǎn)進(jìn)度，在供暖不及時(shí)的情況下，下令實(shí)施生產(chǎn)。2.2機(jī)加分廠個(gè)別技術(shù)、生產(chǎn)人員質(zhì)量意識(shí)淡薄，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件不滿(mǎn)足的情況下,實(shí)施生產(chǎn)；并采取弄虛作假手段，填寫(xiě)監(jiān)控記錄。2。3產(chǎn)品檢驗(yàn)中心相關(guān)人員,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行工藝情況監(jiān)督不力，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件不符合工藝要求時(shí)，未能采取有效措施。3、措施及落實(shí)情況針對(duì)該質(zhì)量問(wèn)題,工廠制定并完成以下糾正措施:3。12007年12月27日,機(jī)加分廠針對(duì)近期存在的個(gè)別操作人員質(zhì)量意識(shí)薄弱、工作責(zé)任心不強(qiáng)、質(zhì)量記錄填寫(xiě)不規(guī)范等問(wèn)題，組織磷化班組、技術(shù)組人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)；要求技術(shù)人員每日對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝監(jiān)督檢查，并采取關(guān)閉窗戶(hù)、掛門(mén)簾等保溫措施.3。22008年01月14日,根據(jù)工廠制定的＂工藝紀(jì)律大檢查方案＂，技術(shù)質(zhì)量部軍品承對(duì)制單位進(jìn)行了一次工藝紀(jì)律檢查。3。3技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)采取預(yù)防措施,2021年上半年完成對(duì)全廠質(zhì)量記錄普查工作，并形成新版工廠“質(zhì)量記錄匯編”后進(jìn)行規(guī)范性管理。4、處理情況考慮該質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后引起了駐廠軍代室的高度重視，在一定程度上給工廠質(zhì)量聲譽(yù)帶來(lái)負(fù)面影響,為此工廠根據(jù)質(zhì)量職責(zé)分工情況，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，對(duì)以下責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人給予考核、處罰：4。1對(duì)生產(chǎn)管理部扣1。５分；對(duì)責(zé)任人曹魯閩經(jīng)濟(jì)處罰２００元.4。2對(duì)機(jī)加分廠扣０。５分。對(duì)責(zé)任人袁進(jìn)良、馬淑琴分別經(jīng)濟(jì)處罰１５０元、１００元。4。3對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)中心扣０.５分；對(duì)責(zé)任人王鑫經(jīng)濟(jì)處罰１５０元。5、完善規(guī)章制度情況該質(zhì)量問(wèn)題屬于有章不循問(wèn)題，今后工作中，生產(chǎn)管理部、機(jī)加分廠、產(chǎn)品檢測(cè)中心在召開(kāi)內(nèi)部工作會(huì)或崗前培訓(xùn)時(shí)，要積極宣傳貫徹相關(guān)規(guī)章。6、結(jié)論2008年01月14日，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)工廠生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行了工藝紀(jì)律大檢查，未發(fā)現(xiàn)上述類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題，該質(zhì)量問(wèn)題管理歸零有效。質(zhì)量問(wèn)題處罰規(guī)定目的：為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，標(biāo)定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問(wèn)題和員工操作違規(guī)情況的處罰范圍和標(biāo)準(zhǔn),以提高處罰的可信性和操作的可行性，制定本規(guī)定。適應(yīng)對(duì)象：工作失誤的檢驗(yàn)員;生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或操作違規(guī)的操作工人；因違章操作或違章指揮而影響產(chǎn)品質(zhì)量管理的公司其他人員;出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的外協(xié)配件供應(yīng)商;質(zhì)量體系運(yùn)行檢查過(guò)程中違規(guī)的相關(guān)人員。3.對(duì)工作失誤的質(zhì)檢員的處罰標(biāo)準(zhǔn)：3.1檢驗(yàn)員必檢項(xiàng)目:初次漏檢或錯(cuò)檢，罰款50元；第二次發(fā)生時(shí)，罰款100元;3.2檢驗(yàn)員抽檢項(xiàng)目：初次錯(cuò)檢或未抽檢,給予警告；第二次發(fā)生時(shí),罰款50元；再次發(fā)生時(shí)，罰款100元.3.3質(zhì)檢員在工作中必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，公正嚴(yán)明，不得循私舞弊。因執(zhí)法不公而被投訴的,經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，初次將對(duì)當(dāng)事人罰款500元，如有再犯則作開(kāi)除處理。3.4檢驗(yàn)員應(yīng)做的質(zhì)量記錄或狀態(tài)標(biāo)識(shí)不規(guī)范、記錄不全，產(chǎn)品質(zhì)量記錄卡未按要求流轉(zhuǎn)，初次發(fā)生時(shí)，給予警告;第二次發(fā)生時(shí),罰款50元;再次發(fā)生時(shí)，罰款100元。3。5檢驗(yàn)員擅離崗位或不及時(shí)到崗影響生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致其他部門(mén)投訴的,經(jīng)過(guò)核實(shí)情節(jié)輕微的，罰款50元；情節(jié)嚴(yán)重的，罰款100元。3。6發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題后，不及時(shí)上報(bào)者，罰款200元。4.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的違反質(zhì)量管理規(guī)定或造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任人的處罰標(biāo)準(zhǔn)：4.1未按《技術(shù)工藝規(guī)范》、《技術(shù)通知》和《更改通知》及規(guī)范操作。初次罰款50—100元，第二次停工處理。4.2未按規(guī)定使用和保養(yǎng)工裝、設(shè)備、夾具、量具的，第一次罰款50元，第二次罰款100元。4。3操作工在加工、安裝零部件前應(yīng)對(duì)上工序傳來(lái)的零件進(jìn)行確認(rèn)檢查,因?yàn)闆](méi)有檢查而造成損失的，對(duì)操作者將處以100元罰款;如造成重大損失的處以500元以下罰款。4.4在操作完成后必須進(jìn)行自檢，并填寫(xiě)相應(yīng)質(zhì)量傳遞記錄卡.記錄必須如實(shí)填寫(xiě)、字跡清晰，如填寫(xiě)虛假的自檢記錄或胡爛涂寫(xiě)，第一次罰款100元,第二次罰款200元,質(zhì)量傳遞記錄卡要求上工序與下工序進(jìn)行交接，如質(zhì)量傳遞記錄卡有遺失，對(duì)上下工序責(zé)任人按每次罰款50元計(jì)。4.5對(duì)于一般質(zhì)量問(wèn)題，在本工序被發(fā)現(xiàn)且為初次發(fā)生時(shí),給予警告；第二次發(fā)生時(shí)，罰款50元；再次發(fā)生時(shí)，罰款100元；如經(jīng)多次提醒和教育，仍然頻繁發(fā)生的，可罰款300元。在后道工序發(fā)生時(shí)，第一次罰款100元，第二次罰款200元.4。6沖壓下料：①錯(cuò)用不同型號(hào)、規(guī)格的材料；②使用有夾層、裂紋、嚴(yán)重變形、損壞或嚴(yán)重銹蝕的材料；③沖壓下料成型尺寸不良;④沖壓下料成型后的零件,按規(guī)定分類(lèi)做好標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、不全的，按每處對(duì)責(zé)任人罰款20元。4.6。1結(jié)構(gòu)組焊：①流入下工序零部件存在錯(cuò)漏拼、錯(cuò)漏焊、錯(cuò)漏裝、尺寸超差（不符合工藝公差要求）、焊接缺陷（嚴(yán)重氣孔、嚴(yán)重咬邊、假焊等)、外表缺陷（嚴(yán)重錘痕、氣割、打磨、焊接電弧損傷的缺陷）等質(zhì)量問(wèn)題按數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)1臺(tái)次50元罰款.4。6.2整車(chē)打砂OK站：①?lài)?yán)重漏打砂，每臺(tái)車(chē)漏打三條焊縫以上;②存在嚴(yán)重焊接缺陷或漏焊；③在OK站工序后發(fā)現(xiàn)車(chē)架上存在大量鋼砂殘留或嚴(yán)重焊接飛濺等質(zhì)量問(wèn)題；按每臺(tái)車(chē)50元罰款。4.6.3油漆工：①油漆漏噴漏涂；②由于操作不當(dāng),導(dǎo)致油漆出現(xiàn)大面積漆渣、流掛、嚴(yán)重針孔、氣泡等，導(dǎo)致重新修補(bǔ)噴漆的；③漆膜厚度未達(dá)到技術(shù)規(guī)范要求的；按每臺(tái)次50元罰款。4.6.4組裝:①安裝錯(cuò)誤型號(hào)零部件；②造成銘牌、商標(biāo)等各種標(biāo)貼貼錯(cuò)；③未按技術(shù)規(guī)范要求擰緊相應(yīng)的緊固件螺栓力矩；④未按檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行相關(guān)尺寸檢測(cè),造成質(zhì)量問(wèn)題的；按每臺(tái)次50元罰款。4.6。5在涂裝工序后，由于修補(bǔ)、打磨、配鉆孔、焊接等操作中，未進(jìn)行保護(hù)和清理,導(dǎo)致面漆污染或表面生銹的，按每臺(tái)50元罰款。4。。6。6因安裝、存放、包裝各運(yùn)輸過(guò)程中部件未作保護(hù)、造成油漆表面損傷的,每處20元罰款。5．產(chǎn)品質(zhì)量重大返工或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的處罰標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)對(duì)責(zé)任人處以罰款超過(guò)300元時(shí)，對(duì)其直接上級(jí)處以連帶責(zé)任罰款50％，當(dāng)未能找出直接責(zé)任人時(shí),對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生班組處以雙倍金額的罰款?？蛻?hù)因嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題投訴到公司,生產(chǎn)調(diào)度、工段長(zhǎng)、班長(zhǎng)、臺(tái)長(zhǎng)罰款300~600元；直接責(zé)任員工下崗?fù)９ぬ幚怼Ｊ袌?chǎng)部、客戶(hù)投訴到質(zhì)量控制部或客戶(hù)拒收整臺(tái)設(shè)備，主管和操作者罰款200－500元?？蛻?hù)現(xiàn)場(chǎng)提出的質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)要求，相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)傳達(dá),快速實(shí)施可行的整改措施，落實(shí)到人，通知質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)量控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人必須跟蹤上述問(wèn)題。意見(jiàn)落實(shí)不到位，或整改較差的：發(fā)生第一次主管、責(zé)任員工每人罰款100元；兩次以上主管沒(méi)有及時(shí)傳達(dá)客戶(hù)要求，主管每人罰款500元處理。因違章操作或違章指揮而影響產(chǎn)品質(zhì)量管理的倉(cāng)儲(chǔ)人員、主管等的處理，情節(jié)輕微的，罰款100元；造成批量性或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的,罰款200－500元.如造成重大損失的，則質(zhì)控部會(huì)同相關(guān)部門(mén)另行處理，報(bào)管理部批準(zhǔn).責(zé)任單位在收到＜＜不合格品質(zhì)量問(wèn)題反饋報(bào)告＞＞后,必須按規(guī)定的糾正預(yù)防措施整改。對(duì)未按規(guī)定糾正措施要求，擅自進(jìn)行整改的或沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間完成整改交回報(bào)告的對(duì)相關(guān)班長(zhǎng)每單以100元的處罰。＜＜質(zhì)量問(wèn)題整改通知單＞＞由技術(shù)部出具，由該工位主管確認(rèn)簽收，并于12小時(shí)內(nèi)完成對(duì)其質(zhì)量問(wèn)題整改后通知檢驗(yàn)員確認(rèn)，檢驗(yàn)員確認(rèn)不合格的，必須重新安排整改。對(duì)不按規(guī)定接收、拒不執(zhí)行＜＜質(zhì)量問(wèn)題整改通知單＞＞，或未按規(guī)定時(shí)間完成整改的班組,對(duì)該主管處每單50元罰款。因操作原因造成返工或部件報(bào)廢的，需領(lǐng)用材料時(shí),必須附帶相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題處罰單據(jù)；造成部件或整臺(tái)設(shè)備缺陷嚴(yán)重不合格，因返修成本較大的，需質(zhì)控部、技術(shù)部簽署意見(jiàn)讓步接收的.對(duì)相關(guān)責(zé)任人處每單100－300元罰款。質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)簽由質(zhì)量控制部檢驗(yàn)員管理,其它人不得使用、張貼或撕毀，如有發(fā)現(xiàn)，第一次將對(duì)當(dāng)事人罰款500元，如有再犯則作開(kāi)除處理。貼有不合格品標(biāo)簽的物料、零部件、整臺(tái)設(shè)備，不得轉(zhuǎn)序生產(chǎn)、包裝。如有發(fā)現(xiàn)，每次將對(duì)當(dāng)事人罰款500元。對(duì)于故意違紀(jì)者，如:明知前道工序零部件不合格而繼續(xù)加工的，明知工裝不合格而繼續(xù)使用的，將不合格品或待檢品混入合格品內(nèi)等，初次發(fā)生時(shí),罰款100元；再次發(fā)生時(shí),罰款200元。配送或使用不符合技術(shù)規(guī)范要求的物料或不合格的物料的造成返工、停工或材料、部件報(bào)廢的，給公司經(jīng)濟(jì)損失核算超500元以上的，對(duì)直接責(zé)任員工處以300－500元的處罰。拒不服從質(zhì)量管理，或?qū)蛻?hù)不禮貌，將視情節(jié)輕重給予停工或下崗處理。對(duì)質(zhì)檢人員的工作進(jìn)行干涉、阻擾、威脅、漫罵、侮辱或推搡質(zhì)檢人員的，情節(jié)輕微者，罰款300－500元，發(fā)生毆打等情節(jié)嚴(yán)重的，由質(zhì)控部提請(qǐng)管理部按行政開(kāi)除處理。發(fā)現(xiàn)上工序流入的不合格品的員工,一般問(wèn)題給予50元獎(jiǎng)勵(lì)；嚴(yán)重問(wèn)題給予100－200元獎(jiǎng)勵(lì);重大問(wèn)題給予300－400元獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)外協(xié)配套件供方的處罰標(biāo)準(zhǔn)：（雙方簽定“質(zhì)量協(xié)議”時(shí),按下列條款執(zhí)行)賠償和補(bǔ)償：供應(yīng)商要對(duì)因其質(zhì)量問(wèn)題給公司造成的經(jīng)濟(jì)和品牌損失進(jìn)行賠償和補(bǔ)償,包括以下方面：①停線損失;②返工人工費(fèi)及連帶損失；③售后索賠及連帶損失；④因延遲到貨或到貨不合格而采購(gòu)其他替代零部件造成的額外支付費(fèi)用，如價(jià)格差額、運(yùn)輸費(fèi)用等；⑤其他損失補(bǔ)償.對(duì)于一般質(zhì)量問(wèn)題，諸如：錯(cuò)／漏焊及其他焊接缺陷、錯(cuò)漏裝、表面處理、油漆等外表缺陷以及尺寸超差等，初次發(fā)生時(shí)退貨處理,并給予警告。一般質(zhì)量問(wèn)題多次重復(fù)出現(xiàn)（3次以上），或多處出現(xiàn)（3處以上），或供方所供貨物質(zhì)明顯呈下降趨勢(shì),質(zhì)量問(wèn)題明顯屬于供方自檢不力，或純屬?zèng)]有自檢造成的，罰款500－1000元，所供貨退貨處理。并視情節(jié)輕重,給予暫停采購(gòu)及配送，削減供貨份額等處罰。供方采取偷工減料，以次充好行為的，全部退貨并按所供貨物價(jià)值的十倍金額罰款，總額不少于5000元。對(duì)于年度審核不合格者，取消合格供方資格；對(duì)于連續(xù)兩次質(zhì)量警告無(wú)明顯改進(jìn)者，罰款1000－5000元;給予削減供貨份額、供應(yīng)商降級(jí)、零部件停用等處罰；連續(xù)三次質(zhì)量警告仍未改進(jìn)者，取消合格供方資格。對(duì)于用戶(hù)投訴因外協(xié)配套件質(zhì)量問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失的,由外協(xié)配套件供方賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，由客戶(hù)服務(wù)部統(tǒng)計(jì)，按有關(guān)規(guī)定實(shí)施。對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行檢查過(guò)程中相關(guān)人員的處罰標(biāo)準(zhǔn)：7.1在質(zhì)量體系運(yùn)行日常督查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)因工作過(guò)失或不按程序辦事（包括違章的指揮）,被開(kāi)具不符合項(xiàng)的,初次發(fā)生時(shí)，給予警告；類(lèi)似問(wèn)題第二次發(fā)生時(shí)，罰款50元;再次發(fā)生時(shí)，罰款100元。7。2對(duì)于不符合項(xiàng)整改問(wèn)題，若不按時(shí)整改或整改沒(méi)有效果的，罰款100元。8.實(shí)施和8.1對(duì)于工作失誤的檢驗(yàn)員的處罰,由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人／質(zhì)檢主管簽發(fā)處罰單，由質(zhì)控部經(jīng)理批準(zhǔn)。8.2對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或操作違規(guī)現(xiàn)象的操作工人的處罰，由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員或質(zhì)檢負(fù)責(zé)人簽發(fā)處罰單,由質(zhì)控部經(jīng)理批準(zhǔn)。8。3對(duì)于因違章操作或指揮而影響產(chǎn)品質(zhì)量的公司其他人員的處罰，由質(zhì)檢主管在與其所屬部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后簽發(fā)處罰單，由質(zhì)控部經(jīng)理批準(zhǔn)。8.4對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的外協(xié)配套件供方的處罰，由物料檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人在與物料部經(jīng)理溝通后簽發(fā)處罰單,5000元以?xún)?nèi)由質(zhì)控部經(jīng)理批準(zhǔn)，5000元以上由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并知會(huì)財(cái)務(wù)部。8。5對(duì)于體系運(yùn)行檢查過(guò)程中相關(guān)人員的處罰，由質(zhì)保主管簽發(fā)處罰單，管理者代表批準(zhǔn)。9。質(zhì)量處罰申訴及執(zhí)行：9.1對(duì)公司內(nèi)部員工的處罰，一般質(zhì)量問(wèn)題處罰（包括體系不符合項(xiàng)處罰)必須開(kāi)具《質(zhì)量問(wèn)題獎(jiǎng)罰通知》寫(xiě)明具體情況，處罰金額及處罰標(biāo)準(zhǔn)條款,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一式三份，一份由簽發(fā)部門(mén)交責(zé)任人或責(zé)任單位，一份由開(kāi)具部門(mén)備案,一份交財(cái)務(wù)部。9。2嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題處罰必須出具《質(zhì)量問(wèn)題處理通告》，在公司通告欄張貼公布,報(bào)財(cái)務(wù)部一份，所有處罰金額在其當(dāng)月工資中扣除。9.3被處以質(zhì)量處罰的責(zé)任人或責(zé)任單位，如對(duì)處罰不服，可在一周內(nèi)質(zhì)控部經(jīng)理提出申訴，質(zhì)控部經(jīng)理接到申訴后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)責(zé)任人一起調(diào)查,如處罰正確，則耐心做好當(dāng)事人的思想工作；如處罰失當(dāng)，則立即予以糾正。如當(dāng)事人仍不服,則可再向公司提出書(shū)面反映，由公司董事部予以裁定。9。4公司質(zhì)量獎(jiǎng)罰處罰處理檔案由質(zhì)控部負(fù)責(zé)保存，作為員工評(píng)比,提升晉級(jí)的一項(xiàng)重要依據(jù)。9。5對(duì)公司外部單位的處罰,財(cái)務(wù)部憑《質(zhì)量索賠通知單》在供方貨款中扣除.質(zhì)控負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理，質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生千變?nèi)f化,對(duì)本規(guī)定以外的質(zhì)量問(wèn)題的處理，質(zhì)控部將與相關(guān)部門(mén)協(xié)商解決處罰問(wèn)題。本規(guī)定解釋權(quán)在工廠質(zhì)控部.質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度公司日常獎(jiǎng)懲制度1目的和適應(yīng)范圍1。1目的：為規(guī)范企業(yè)員工獎(jiǎng)懲方法,做到獎(jiǎng)罰分明，特制定本制度。1。2適用范圍:適用于公司全體在職員工。2職責(zé)2。1綜合管理部負(fù)責(zé)按本制度對(duì)全體員工執(zhí)行獎(jiǎng)懲；負(fù)責(zé)受理各部門(mén)提報(bào)的獎(jiǎng)懲申請(qǐng)；2。2各部門(mén)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)提報(bào)部門(mén)員工各項(xiàng)考核的獎(jiǎng)懲申請(qǐng);2。3綜合管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)除工資降級(jí)、降職、辭退和開(kāi)除外其他懲罰項(xiàng)目的最終審批；

2。4總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員負(fù)責(zé)所有獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及工資降級(jí)、降職、辭退和開(kāi)除處罰項(xiàng)目的最后審批；2。5人力資源組（部）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)獎(jiǎng)懲處罰進(jìn)行記錄和存檔;3工作程序3.1獎(jiǎng)勵(lì)工作程序3。1。1員工推薦、本人自薦或所在部門(mén)提名并出具書(shū)面報(bào)告；3.1.2所在部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同綜合管理部審核；3。1。3總經(jīng)理批準(zhǔn)；3。1.4財(cái)務(wù)部、人力資源組（部)、相關(guān)部門(mén)等依照?qǐng)?zhí)行；3.2處罰工作程序3.2。1員工舉報(bào)、所在部門(mén)向綜合管理部報(bào)告、公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)后向綜合管理部通報(bào)或綜合管理部通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)有員工違紀(jì)行為；3。2。2綜合管理部會(huì)同違紀(jì)員工所在部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行調(diào)查落實(shí),形成書(shū)面報(bào)告；3。2.3綜合管理部依據(jù)本制度的有關(guān)規(guī)定對(duì)違紀(jì)員工做出處罰決定，但處罰決定是工資降級(jí)、降職、辭退或開(kāi)除的處分決定還須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.2。4所在部門(mén)部長(zhǎng)與違紀(jì)員工面談并確定改進(jìn)計(jì)劃；3。2。5財(cái)務(wù)部、人力資源組（部)、相關(guān)部門(mén)等依照?qǐng)?zhí)行；4過(guò)程控制4.1獎(jiǎng)勵(lì)4。1。1獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)與形式分為通報(bào)表?yè)P(yáng)、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、調(diào)薪和晉升等，獎(jiǎng)勵(lì)方式為授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、頒發(fā)證書(shū)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)金等,獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)間分為年度獎(jiǎng)勵(lì)和不定期獎(jiǎng)勵(lì)等。4。1.2通報(bào)表?yè)P(yáng)又分為嘉獎(jiǎng)、記功、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng);4.1.2。1嘉獎(jiǎng)有下列事實(shí)之一者（但可能不僅限于以下事實(shí)）或產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益在1000元以下者，可予以嘉獎(jiǎng)，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金50元：4.1.2.1.1上級(jí)臨時(shí)交代的重要工作任務(wù)完成及時(shí)、出色者；4.1。2.1.2拾金不昧，有善行佳話為公司以外人員或單位或媒體稱(chēng)道,為公司譽(yù)者；4。1.2.1。3具有優(yōu)秀品德且有兩次以上具體事實(shí)證明,可為公司楷模，有益于公司及員工樹(shù)立良好風(fēng)氣者；4.1。2.1。4對(duì)公司公共財(cái)物機(jī)械設(shè)備一貫?zāi)芟ば膼?ài)護(hù)，表現(xiàn)突出者;4.1。2.1。5能為公司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、管理制度或質(zhì)量體系運(yùn)作等方面提出合理化建議,并被采納者;4.1.2。1。6在完成本職工作的前提下，有兩次以上事例證明能顧全大局，對(duì)其它部門(mén)工作給予大力協(xié)助者。4.1。2。2記功有下列事實(shí)之一（但可能不僅限于以下事實(shí)）或產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益在1000~10000元之間者，予以記功并獎(jiǎng)勵(lì)300元。4。1。2。2.1全年度嘉獎(jiǎng)達(dá)到五次者記功一次，由人力資源組（部）統(tǒng)計(jì)后，直接報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1。2.2.2在生產(chǎn)技術(shù)、管理制度或質(zhì)量體系運(yùn)作等方面，提出合理化建議并經(jīng)采納，產(chǎn)生了直接經(jīng)濟(jì)效益;4.1。2。2。3大膽實(shí)施革新，節(jié)約物料或?qū)U料利用，在提高效率和產(chǎn)品質(zhì)量及成本控制方面有突出貢獻(xiàn)者；4.1。2.2.4公司遇到非常事故,如災(zāi)害事故等，能臨機(jī)應(yīng)變，措施得當(dāng)，為公司減少損失具有功績(jī)者；4.1。2.2。5對(duì)公司有顯著貢獻(xiàn)的特殊行為者，如善行被國(guó)家有關(guān)部門(mén)樹(shù)立為典型等；4.1.2.2。6檢舉或制止違規(guī)及損害公司利益的行為,在經(jīng)營(yíng)管理或質(zhì)量控制等方面有突出貢獻(xiàn)者；4.1。2.2.7敬業(yè)精神或協(xié)調(diào)能力出色，部門(mén)凝聚力強(qiáng)，工作成績(jī)突出，足可為公司楷模者;4.1。2.2.8員工連續(xù)一年未請(qǐng)假或遲到早退者，經(jīng)審查確認(rèn)后授予全勤記功獎(jiǎng)；4。1。2。3突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)有下列事實(shí)之一（但可能不僅限于以下事實(shí))或產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益在10000元以上者，授予突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金800元。4.1。2。3。1全年度內(nèi)記功達(dá)到五次者授予突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)一次,由人力資源組(部）統(tǒng)計(jì)后，直接報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4。1.2.3。2遇有意外事件或?yàn)?zāi)害，能奮不顧身，臨危不俱，敢冒風(fēng)險(xiǎn)，救護(hù)人員及公司財(cái)產(chǎn)脫離危險(xiǎn)，因而減少損失者；4。1。2。3.3對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、管理制度或質(zhì)量體系運(yùn)作建議改進(jìn)，提出合理化建議經(jīng)采納施行，在提高效率和產(chǎn)品質(zhì)量及成本控制方面成效顯著者；4.1。2。3.4有其他重大功績(jī)者4。1。3榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)分為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀員工、業(yè)務(wù)能手等；4。1。3.1業(yè)務(wù)能手符合以下條件（但可能不僅限于以下條件）者，授予業(yè)務(wù)能手稱(chēng)號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100元。4。1.3。1。1本職工作月計(jì)劃按時(shí)完成100%以上（不論主觀或客觀原因未完成均不算數(shù)）；4。1.3。1。2完成工作的質(zhì)量一次性通過(guò)率（或達(dá)標(biāo)率)在95％以上;4。1.3.1。3有一件以上事例證明因有其協(xié)助或指導(dǎo),同事的工作才得以完成（協(xié)助不是指應(yīng)有的工作配合而是指應(yīng)由該同事須獨(dú)立完成的，但因?yàn)槠涔ぷ髂芰驑I(yè)務(wù)不熟練等原因不能獨(dú)立完成的工作）;4。1.3。2優(yōu)秀員工符合以下條件（但可能不僅限于以下條件）者，授予優(yōu)秀員工稱(chēng)號(hào),并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金150元。4。1。3。2。1全年從未出現(xiàn)過(guò)遲到、早退等任何違紀(jì)行為，也從未受過(guò)罰款或其他書(shū)面懲戒;4.1.3。2。2全年事假次數(shù)少于4次，且在3天（含）以?xún)?nèi)，以及全年病假時(shí)數(shù)不超過(guò)4天者；4。1。3。2。3全年未考勤次數(shù)在5次(含)以?xún)?nèi)（指公事以外、兩日內(nèi)辦理申報(bào)手續(xù)的未考勤)；4.1.3。2。4工作時(shí)間內(nèi)從不出現(xiàn)串崗、閑聊現(xiàn)象（指聊與工作無(wú)關(guān)的事);4。1.3.2。5本職工作計(jì)劃和臨時(shí)交辦工作按時(shí)完成率在95%（含）以上，所完成工作一次性通過(guò)率（達(dá)標(biāo)率）在90％以上；4.1.3。2。6服從上級(jí)工作安排，從未出現(xiàn)過(guò)頂撞上級(jí)或拒不執(zhí)行上級(jí)工作安排的行為;4.1.3。2.7全年從未出現(xiàn)過(guò)與同事、往來(lái)單位或客戶(hù)發(fā)生爭(zhēng)吵或打架的現(xiàn)象（因?qū)δ彻ぷ鞯挠^點(diǎn)不同而引發(fā)的同事之間的討論或爭(zhēng)執(zhí)不算）;4。1.3.2。8從不推卸工作責(zé)任,對(duì)同事或上級(jí)勇于當(dāng)面提出不同意見(jiàn)，從不背后議論事非、造謠生事(含夸大事實(shí)）；4。1。3.3優(yōu)秀管理者符合以下條件（但可能不僅限于以下條件）者，授予優(yōu)秀管理者稱(chēng)號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金200元。4.1。3。3.1嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，從未出現(xiàn)過(guò)縱容或包庇現(xiàn)象，所負(fù)責(zé)的工作或部門(mén)從未出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重違反公司制度的事（指給公司造成了損失的事）或人（指因違紀(jì)而被公司辭退或開(kāi)除的人)；4。1.3.3.2能主動(dòng)協(xié)調(diào)好部門(mén)內(nèi)部的各種關(guān)系，所負(fù)責(zé)的工作或部門(mén)工作目標(biāo)完成率在95%以上;4.1。3。3。3有事實(shí)證明，從不推卸責(zé)任，能積極配合公司其他部門(mén)或同事的工作，對(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題能及時(shí)解決；4.1。3。3。4有事實(shí)證明，對(duì)所負(fù)責(zé)的工作或部門(mén)的工作流程、有關(guān)制度能及時(shí)提出修正意見(jiàn)，經(jīng)實(shí)際證明操作性強(qiáng)；4.1。3。3.5所轄部門(mén)員工積極性高，工作敬業(yè)，從未有過(guò)因此而影響其他部門(mén)或同事工作任務(wù)完成的事件。4。1。3。4優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)符合以下條件（但可能不僅限于以下條件）者,授予優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)稱(chēng)號(hào),并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金300元。4。1。3.4。1部門(mén)內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)，從未出現(xiàn)過(guò)（含與部門(mén)以外人員）吵架、打架等現(xiàn)象；4。1.3。4.2部門(mén)員工違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度的事例全年累計(jì)在5項(xiàng)(含)以?xún)?nèi)（包括非工作原因和請(qǐng)假以外的未考勤均視同違紀(jì))；4.1.3。4.3部門(mén)員工工作敬業(yè)，部門(mén)工作目標(biāo)完成率在95％以上（含臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù))；4.1。3。4。4能積極配合其他部門(mén)的工作,從不出現(xiàn)推諉、扯皮等不合作現(xiàn)象。4.1。4調(diào)薪有下列事實(shí)之一者（但可能不僅限于以下事實(shí)），可予以調(diào)薪,增加工資。4。1。4.1達(dá)到晉升條件,但暫時(shí)職位沒(méi)有空缺者；4.1。4。2年度內(nèi)記功及以上獎(jiǎng)勵(lì)（不含突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)）達(dá)到兩次及以上者；4.1.4。3年度內(nèi)獲得一次突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)或工作成績(jī)突出,但尚不足以晉升者；4。1。4.4工作崗位或工作性質(zhì)發(fā)生變化，工作量有較大增加者；4。1.5晉升同時(shí)具備下列條件者，可予以升職,并享受相應(yīng)的福利待遇.4.1。5.1經(jīng)考核已經(jīng)具備較高職位所需的業(yè)務(wù)、管理、協(xié)調(diào)能力；4。1.5。2相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和資歷；4。1。5。3工作敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng),能起模范帶頭作用;4。1。5。4接受過(guò)較高職位所需的相關(guān)培訓(xùn)；4。1.6為推動(dòng)公司整體協(xié)調(diào)發(fā)展,各部門(mén)可按