材料管理實施細(xì)則

材料管理實行細(xì)則為使項目部材料計劃、采購供應(yīng)、消耗管理及成本管理工作按照規(guī)定程序有效運行，做到既能保證施工生產(chǎn)需要，又能控制并減少消耗，特制定如下材料管理實行細(xì)則：一、材料計劃、采購、供應(yīng)工作1、材料計劃管理(1)單位工程動工前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項目主管工長、各專業(yè)工種工長、材料人員等項目重要管理人員對已交底的施工組織設(shè)計計認(rèn)真討論，并根據(jù)施工進(jìn)度計劃對本單位工程重要材料編制“單位工程材料計劃大表”，作為材料供應(yīng)管理的指導(dǎo)性文獻(xiàn)。(2)項目部應(yīng)在每月28號前，根據(jù)已編制的次月“施工月進(jìn)度計劃”，結(jié)合已定的分部分項工程施工措施，提出次月“月材料供應(yīng)計劃”，其中包括設(shè)施料具、電動工具等周轉(zhuǎn)性料具，并企業(yè)負(fù)責(zé)人審批簽認(rèn)。項目現(xiàn)場材料負(fù)責(zé)人，收到已經(jīng)審簽的“月材料供應(yīng)計劃”后，（可會同施工工長）對現(xiàn)場材料、庫存狀況進(jìn)行平衡，經(jīng)平衡后，編制“月材料采購計劃”。報項目部材料主管對“材料采購計劃”進(jìn)行平衡、調(diào)整，簽認(rèn)各類材料的采購數(shù)量，由項目部材料報送項目經(jīng)理經(jīng)理對“材料采購計劃”進(jìn)行審批簽字。已經(jīng)審批的“材料采購計劃”應(yīng)于24小時內(nèi)交至材料采購人員，材料計劃工作程序完畢?！安牧瞎?yīng)計劃”和“材料采購計劃”應(yīng)詳細(xì)注明各類材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場時間、質(zhì)量規(guī)定、施工部位等項目，以便采購供應(yīng)不出現(xiàn)差錯導(dǎo)致?lián)p失。2、材料采購、供應(yīng)管理(1)詢價制度。為了減少材料采購成本，項目經(jīng)理部應(yīng)建立“建筑材料詢價制度”。項目部主管，每月中旬由項目部組織重要成本管理人員對當(dāng)?shù)貐^(qū)建筑材料市場進(jìn)行定期（或不定期）詢價調(diào)研，并于當(dāng)日向項目部經(jīng)理編制市場詢價匯報單。匯報單應(yīng)注明A、B類重要材料及運雜費市場價格，經(jīng)審批下發(fā)，以便項目部各職能部門對材料采購價格進(jìn)行控制。(2)材料采購。項目經(jīng)理部材料采購應(yīng)根據(jù)“材料供應(yīng)計劃”、“調(diào)整計劃”和施工進(jìn)度詳細(xì)狀況及時做好材料供應(yīng)的組織工作；要結(jié)合施工進(jìn)度的詳細(xì)狀況，保證按期進(jìn)場。材料采購應(yīng)及時理解市場動態(tài)，堅持“比質(zhì)、比價、比運距”的“三比原則”，對A、B類材料的采購優(yōu)先選擇信譽好、材料采購員應(yīng)嚴(yán)格按照材料采購計劃中的材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場時間采購質(zhì)量合格的料具，并按照質(zhì)量規(guī)定提供有關(guān)地材等大宗材料和設(shè)施料具的采購、供應(yīng)工作，應(yīng)常常理解市場變化狀況，做好詢價工作，在減少材料成本的前提下，保證施工生產(chǎn)不受影響。(3)屬建設(shè)單位供應(yīng)的重要材料、裝飾材料，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織材料計劃的審批，由項目部材料主管組織和建設(shè)單位材料供應(yīng)部門協(xié)調(diào)材料供應(yīng)工作，現(xiàn)場材料負(fù)責(zé)人會同專業(yè)工長進(jìn)行驗收。3、材料驗收管理(1)市場采購庫存材料，如五金、電料、玻璃、瀝青、油氈、裝飾、裝修材料、底值易耗品等市場采購材料到場進(jìn)庫時，應(yīng)由倉庫管理負(fù)責(zé)人執(zhí)行驗收。驗收時，應(yīng)按照材料采購計劃對進(jìn)庫材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格及有關(guān)技術(shù)質(zhì)量資料逐一認(rèn)真進(jìn)行。材料采購員對已驗收進(jìn)庫的材料填寫“驗收單”，一式四聯(lián)。驗收單應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，驗收完畢后由驗收人簽字確認(rèn)。驗收單一式四聯(lián)，報經(jīng)材料主管審核，項目負(fù)責(zé)人審批，項目部經(jīng)理簽認(rèn)。第一聯(lián)采購員自留，做為“采購臺帳”登記根據(jù)；第二聯(lián)和第四聯(lián)，即“財務(wù)存查”和“記錄存查”，作為財務(wù)憑證，由采購員遞交財務(wù)科審核作為付款報銷憑證。第三聯(lián)由驗收人存查，作為登記進(jìn)入臺帳憑證。倉庫及現(xiàn)場驗收人對進(jìn)場材料驗收，應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)（包括質(zhì)量技術(shù)資料），對不合格材料或未按采購計劃規(guī)定采購的材料應(yīng)做好清退場工作。退場前，應(yīng)對其不合格材料進(jìn)行明顯標(biāo)識。驗收人對不合格材料應(yīng)有嚴(yán)禁使用措施，不合格的材料應(yīng)嚴(yán)格杜絕使用。(2)磚、瓦、灰、砂、石等地材和水泥等大宗材料進(jìn)場時，應(yīng)由現(xiàn)場材料員作為驗收負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收。以上大宗進(jìn)場材料應(yīng)實行逐車逐次驗收的措施。車輛進(jìn)場后應(yīng)由驗收人逐車逐次填寫“收料單”，一式兩聯(lián)。對供料車輛車號、供方名稱、進(jìn)場時間、數(shù)量記錄等，驗收人應(yīng)認(rèn)真填寫，作為“驗收單”原始憑據(jù)。項目部應(yīng)規(guī)定：進(jìn)場大宗材料的“收料單”應(yīng)在供料車輛進(jìn)場后由材料主管當(dāng)即隨車逐次驗收填發(fā)，同步由材料主管遞主管工長簽認(rèn)。門衛(wèi)值班人員應(yīng)對進(jìn)場材料及車輛逐一如實登記，收料單不容許補填?！笆樟蠁巍睉?yīng)在２４小時內(nèi)由材料主管報送主管工長簽認(rèn)，以使主管工長掌握現(xiàn)場進(jìn)料狀況，共同把好材料驗收關(guān)，“收料單”生效。砂、石等地材進(jìn)場驗收工作，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人檢查、督促、貫徹，由現(xiàn)場材料主管組織數(shù)量抽檢工作。地材抽檢應(yīng)按規(guī)定做好抽檢記錄（現(xiàn)場材料員應(yīng)設(shè)置《進(jìn)場材料抽查、抽檢記錄本》），驗收與單次抽檢數(shù)量不符者，以抽檢數(shù)量為結(jié)算根據(jù)?！笆樟蠁巍币呀?jīng)以上職能人員簽認(rèn)后，逐月分類、編號。第一聯(lián)，驗收人自存，作為“原始收料記錄”登記根據(jù)和予驗收憑證根據(jù)；第二聯(lián)，遞交供料方保留，作為供料方結(jié)算憑證。驗收人應(yīng)對已經(jīng)簽認(rèn)的“收料單”及時登記入“原始收料記錄”中，應(yīng)將其重要標(biāo)志（包括編號）填寫清晰，以作備查和業(yè)務(wù)考核?！笆樟蠁巍弊鳛椤膀炇諉巍本幹频脑紤{證。材料驗收負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全的“收料單”分類、分批、逐月及時編制材料“驗收單”或“予驗收單”?！膀炇諉巍被颉坝栩炇諉巍睉?yīng)注明收料單編號，并對所編制的驗收單逐月分類編號，并在“驗收單”中填明“收料單”編號。如驗地10—08等（表達(dá)地材類10月份08號驗收單）。當(dāng)月驗收單應(yīng)由現(xiàn)場材料驗收負(fù)責(zé)人報經(jīng)項目部材料審簽完畢后遞交項目負(fù)責(zé)人簽認(rèn)，隨報表報遞項目部財務(wù)科，以上工作均由驗收負(fù)責(zé)人于當(dāng)月28日前完畢。財務(wù)部門對隨報表遞送的驗收單據(jù)和原始驗收憑證單價、數(shù)量及審認(rèn)等過程查對無誤后結(jié)算，辦理付款手續(xù)。(3)鋼材、木材等成品大宗材料進(jìn)場時，由現(xiàn)場材料員組織主管工長直接進(jìn)行數(shù)量實檢查收，并按以上規(guī)定編制驗收單。(4)所有材料進(jìn)出場，值班門衛(wèi)應(yīng)隨即按門衛(wèi)制度規(guī)定登記入“門衛(wèi)值班記錄”中。材料員簽發(fā)“驗收單”后，當(dāng)即登記入“現(xiàn)場原始收料記錄”中，以做備查。此項工作作為各職能人員的業(yè)務(wù)考核項目。未按此規(guī)定實行，負(fù)責(zé)人承擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。(5)多種材料、設(shè)備退出場（包括設(shè)施料），應(yīng)由材料員按規(guī)定簽寫“材料出場單。由項目主管工長簽認(rèn)，門衛(wèi)檢查并做好記錄，由帶車人在門衛(wèi)記錄中簽字后方可放行出場。材料出場，材料部門應(yīng)建立“材料出、退場記錄”。4、材料消耗、領(lǐng)用管理(1)多種材料消耗領(lǐng)用，必須按規(guī)定憑領(lǐng)料單領(lǐng)、發(fā)料。庫存消耗材料，憑工長簽發(fā)的領(lǐng)料單領(lǐng)用。不許超數(shù)量發(fā)放。無單不發(fā)料，不容許先發(fā)料后補單。(2)底值易耗周轉(zhuǎn)工具，憑“工具領(lǐng)用審批單”在庫房領(lǐng)取。倉庫保管員應(yīng)建立“班組工具領(lǐng)用臺帳”，領(lǐng)用時應(yīng)隨時記入“班組工具領(lǐng)用臺帳”，領(lǐng)用人應(yīng)簽字，同步應(yīng)注明領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人及施工項目。工具領(lǐng)用，簽發(fā)人應(yīng)按照施工計劃安排，限期領(lǐng)用。對不補辦超時領(lǐng)用手續(xù)者，倉庫按調(diào)撥處理，不再接受。工具領(lǐng)用班組應(yīng)對操作工人進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)有安全、科學(xué)地使用操作常識，對因非正常損耗發(fā)生的損壞和安全事故，由使用人承擔(dān)對應(yīng)損失。對施工項目工作內(nèi)容以外的工作，如因施工質(zhì)量等導(dǎo)致缺陷的修補項目，工具應(yīng)由施工人自備，項目部可有償提供使用，但應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人審批，逐月辦理結(jié)算手續(xù)，完善結(jié)算工作。工具經(jīng)領(lǐng)用出庫，應(yīng)由領(lǐng)用人妥善保管。丟失或損壞，由領(lǐng)用人按原價賠償。(3)大宗材料如鋼材、木材、地材、水泥等和鉛絲、元釘?shù)瓤蓤?zhí)行消耗定額的消耗材料一律執(zhí)行“限額領(lǐng)料”的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。材料人員應(yīng)按“限額領(lǐng)料單”的簽發(fā)數(shù)量嚴(yán)格控制，不得超發(fā)。對需超額領(lǐng)用者，必須由作業(yè)班組查明原因，另行申請，并由主管工長簽發(fā)“超額領(lǐng)料單”，在料單中由領(lǐng)料申請人寫明超領(lǐng)原因，同步由申請領(lǐng)料人簽領(lǐng)，但費用由領(lǐng)用人承擔(dān)。(4)水泥、砂、石等大宗材料及商品混凝土每分部分項施工完畢后，材料員應(yīng)當(dāng)即匯總消耗數(shù)量，向主管工長遞報“分部分項工程材料消耗匯報單”。主管工長應(yīng)對各分部分項材料消耗進(jìn)行分析核算，及時采用有效措施，控制材料合理消耗。(5)各類材料包裝品應(yīng)隨材料發(fā)放程序進(jìn)行回收，并建立“包裝品回收臺帳”。施工班組應(yīng)對材料包裝品回收交庫，保證完好率不底于90%，回收率100%?，F(xiàn)場材料員應(yīng)認(rèn)真做好包裝品回收工作。對未能按規(guī)定回收的包裝品，應(yīng)由負(fù)責(zé)人按原價值承擔(dān)損失。(6)材料改制加工應(yīng)有經(jīng)項目部審批的“料具改制審批單”，對木膠板、木方等不得隨意鋸短、截小，更不得私自用木方、木膠板制作生活用品，違者處以10倍以上罰款。5、設(shè)施料管理(1)分部分項施工前，各專業(yè)工長應(yīng)按已確定的施工方案對專業(yè)施工班組配板計劃等進(jìn)行審核，編制設(shè)施料計劃。材料部門應(yīng)做好市場調(diào)研，保證設(shè)施料合理、及時供應(yīng)到場。(2)設(shè)施料進(jìn)、出場必須有材料人員帶車，防止路途丟失。設(shè)施料租賃、內(nèi)部移轉(zhuǎn)均在進(jìn)場時由值班門衛(wèi)簽認(rèn)，門衛(wèi)值班人員必須做好“值班記錄”的登記工作。(3)設(shè)施料到場，由現(xiàn)場材料員執(zhí)行驗收，租賃單應(yīng)在24小時內(nèi)由主管工長簽認(rèn)。(4)對進(jìn)場的設(shè)施料配件、附件等，應(yīng)建立“設(shè)施料班組領(lǐng)用臺帳”，由領(lǐng)用班組簽認(rèn)。要做到領(lǐng)用建帳，丟失原價賠償。(5)設(shè)施料租賃，應(yīng)簽訂協(xié)議，協(xié)議應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理會簽，報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門應(yīng)規(guī)定出租方每月按結(jié)算期在規(guī)定期間內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，負(fù)責(zé)結(jié)算審核。出租方結(jié)算應(yīng)按規(guī)格、型號、租賃時間附租賃結(jié)算清單，財務(wù)部門審核時以此和現(xiàn)場材料員隨報表遞交的“租賃費結(jié)算清單”相查對，確認(rèn)無誤后，由財務(wù)部門報商務(wù)經(jīng)理簽字生效，辦理付款。(6)設(shè)施料租賃費結(jié)算，應(yīng)在每月28日前由現(xiàn)場材料員編制“月租金結(jié)算單”，并附當(dāng)月租賃清單，由項目負(fù)責(zé)人簽認(rèn)，財務(wù)審核，項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)施料租賃費結(jié)算資料，應(yīng)于當(dāng)月，隨材料報表報送財務(wù)科。(7)項目部設(shè)施料調(diào)劑人和現(xiàn)場材料員均應(yīng)建立設(shè)施料租賃臺帳，以此互相查對和結(jié)算。(8)施工班組領(lǐng)用設(shè)施料及配件、附件，按照“誰領(lǐng)用，誰維修、保管”的原則，保證退庫狀態(tài)完好。丟失、損壞者，原價賠償。6、帳務(wù)管理(1)現(xiàn)場倉庫保管員和材料員必須按業(yè)務(wù)規(guī)定建立如下臺帳，并編制報表，做到帳、物、卡三相符。1.1材料領(lǐng)、發(fā)、存臺帳1.2工具領(lǐng)用記錄1.3水泥發(fā)放記錄1.4商品混凝土驗收記錄1.5包裝品回收記錄1.6單位工程材料消耗臺帳1.7原始收料記錄1.8材料消耗月報表1.9設(shè)施料租賃臺帳1.10設(shè)施料進(jìn)出場記錄，設(shè)施料附件領(lǐng)用臺帳1.11材料質(zhì)量技術(shù)資料臺帳1.13詢價記錄本（材料科長建立）1.14現(xiàn)場材料出場記錄1.15設(shè)施料結(jié)算清單(2)現(xiàn)場材料員、庫管員，應(yīng)按規(guī)定于每月28號前編制