不合格品控制制度范文（7篇）

第34頁(yè)共34頁(yè)不合格品?控制制度?范文對(duì)?已發(fā)生的?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品進(jìn)行控?制，防止?非預(yù)期使?用或出公?司。1范?圍本程?序規(guī)定了?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品的判斷?、標(biāo)識(shí)、?記錄、評(píng)?審和處置?等要求，?適應(yīng)于采?購(gòu)、生產(chǎn)?過程及交?付后發(fā)現(xiàn)?不合格品?的控制。?____?名詞解釋?2.1?不合格品?。不滿足?要求的產(chǎn)?品?？赡?發(fā)生在采?購(gòu)產(chǎn)品、?過程中間?產(chǎn)品和最?終產(chǎn)品中?。2.?2缺陷品?。未滿足?預(yù)期或規(guī)?定用途要?求的產(chǎn)品?。2.?3返工。?對(duì)不合格?品采取措?施，使其?滿足規(guī)定?的要求。?2.4?返修。對(duì)?不合格品?采取的措?施，通過?修理或再?加工等措?施，雖然?不符合原?規(guī)定要求?，但能使?其滿足預(yù)?期使用要?求。2?.5回用?品。對(duì)雖?不符合原?則規(guī)定要?求，但能?滿足使用?要求，經(jīng)?返修后利?用或直接?利用的不?合格品。?3職責(zé)?3.1質(zhì)?檢部門負(fù)?責(zé)不合格?品歸口管?理，公司?和車間兩?級(jí)專檢人?員（班長(zhǎng)?）負(fù)責(zé)不?合格品的?判斷、標(biāo)?識(shí)、記錄?、報(bào)告，?并參與評(píng)?審。3?.2不合?格品發(fā)生?部門或責(zé)?任部門負(fù)?責(zé)不合格?品的初步?評(píng)審，按?最終評(píng)審?結(jié)果處置?，制訂并?實(shí)施相應(yīng)?糾正預(yù)防?措施。?3.3技?術(shù)部門負(fù)?責(zé)缺陷品?、回用品?（包括返?修品，下?同）的最?終評(píng)審，?必要時(shí)報(bào)?工程師審?批。3?.4質(zhì)檢?部門負(fù)責(zé)?抽查和收?集不合格?品信息，?監(jiān)督糾正?實(shí)施情況?和效果，?并按有關(guān)?規(guī)定進(jìn)行?獎(jiǎng)懲和處?理。4程?序4.1?判斷與標(biāo)?識(shí)在產(chǎn)?品形成過?程中，操?作者、專?檢人員、?技術(shù)人員?發(fā)現(xiàn)不符?合標(biāo)準(zhǔn)（?包括產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)、圖?紙、工藝?文件等）?或雖然符?合產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)但無法?使用的原?材料、外?協(xié)外購(gòu)件?、零部件?、半成品?、成品，?由專檢人?員（操作?者、技術(shù)?人員發(fā)現(xiàn)?____?專檢人員?）確認(rèn)，?按以下規(guī)?定清點(diǎn)數(shù)?量并加以?標(biāo)識(shí)：?a）不合?格品（含?缺陷品）?屬本單位?責(zé)任的，?由本單位?負(fù)責(zé)，及?時(shí)清理滯?留在本單?位的及已?流入下道?工序單位?的不合格?品數(shù)量；?對(duì)于提供?給顧客的?不合格品?，需以書?面（電子?郵件）形?式報(bào)質(zhì)檢?部門。b?）屬上道?工序單位?責(zé)任的：?1）由?發(fā)現(xiàn)工序?單位清理?本單位所?存的不合?格品數(shù)量?；2）?由上道工?序單位清?理其所存?（含已入?庫(kù)存棧）?不合格品?數(shù)量。c?）查清不?合格品數(shù)?量后，由?專檢人員?（班長(zhǎng)）?按《檢驗(yàn)?標(biāo)識(shí)程序?》規(guī)定進(jìn)?行標(biāo)識(shí)，?并在指定?區(qū)域隔離?存放。?4.2記?錄4.?2.1專?檢人員（?班長(zhǎng)）對(duì)?確認(rèn)的不?合格品應(yīng)?做好檢驗(yàn)?記錄。?4.2.?2對(duì)加工?、傳遞過?程及成品?試驗(yàn)發(fā)生?、發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，應(yīng)在_?___小?時(shí)內(nèi)開具?不合格品?通知單。?4.2?.3生產(chǎn)?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，能?夠返修利?用的，應(yīng)?及時(shí)通知?操作者返?工，對(duì)能?返工合格?的可予以?記錄，按?月匯報(bào)質(zhì)?檢部門，?出現(xiàn)異常?情況時(shí)，?應(yīng)立即報(bào)?技術(shù)部門?解決。?4.2.?4對(duì)無專?職檢驗(yàn)人?員的單位?發(fā)現(xiàn)不合?格品時(shí)，?通知質(zhì)檢?部門確認(rèn)?并開具不?合格單。?4.3?評(píng)審及不?合格單的?發(fā)放4?.3.1?由所在的?單位主管?、班組長(zhǎng)?、檢驗(yàn)人?員進(jìn)行初?步評(píng)審，?確定質(zhì)量?問題的性?質(zhì)，并做?出處理（?返工、回?用、返修?、廢品）?判定：?a）返工?品、返修?品和回用?品。屬發(fā)?現(xiàn)單位責(zé)?任的，開?兩份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，質(zhì)檢?組一份；?屬上道工?序責(zé)任的?，開三份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?責(zé)任單位?一份，質(zhì)?檢組一份?；b）?廢品。屬?發(fā)現(xiàn)單位?責(zé)任的，?開二份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，質(zhì)?檢部門一?份；不屬?于發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的?，開三份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?責(zé)任單位?一份，質(zhì)?檢部門一?份。4?.3.2?成品檢驗(yàn)?不合格者?，在__?__小時(shí)?內(nèi)開具不?合格單一?式兩份，?發(fā)成品車?間一份，?質(zhì)檢組一?份。其中?，屬新產(chǎn)?品不合格?時(shí)按《開?發(fā)設(shè)計(jì)程?序》填寫?新產(chǎn)品試?制問題通?報(bào)，一式?三份，送?技術(shù)部門?，技術(shù)部?門在__?__小時(shí)?內(nèi)填寫處?理意見，?經(jīng)工程師?批準(zhǔn)后，?發(fā)試驗(yàn)單?位、質(zhì)檢?部門一份?，自存一?份。4?.3.3?廢品。由?公司檢查?員在不合?格單上蓋?上“廢品?”章，除?鑄造毛坯?外，不合?格品價(jià)值?超過__?__元的?，由質(zhì)檢?部門審批?，不合格?品價(jià)值超?過___?_元以上?的，由經(jīng)?理審批。?4.3?.4不合?格單由開?具單位負(fù)?責(zé)按規(guī)定?時(shí)間、份?數(shù)開具，?自留一份?后交質(zhì)檢?組，質(zhì)檢?組按規(guī)定?發(fā)放。?4.4跨?單位不合?格責(zé)任劃?分4.?4.1下?道工序發(fā)?現(xiàn)上道工?序造成的?不合格時(shí)?，由專檢?員（班長(zhǎng)?）確認(rèn)，?并上報(bào)責(zé)?任單位主?管，責(zé)任?單位應(yīng)于?____?分鐘內(nèi)到?現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)?（正常上?班時(shí)間）?；若有異?議時(shí)，由?質(zhì)檢組劃?分責(zé)任。?4.4?.2若質(zhì)?檢組一時(shí)?難以劃分?責(zé)任單位?，而生產(chǎn)?又急需補(bǔ)?料時(shí)，由?上道工序?申請(qǐng)領(lǐng)料?，然后在?____?日內(nèi)劃分?責(zé)任者，?責(zé)任單位?應(yīng)無條件?接收不合?格單。?4.4.?3若接受?單位仍有?異議時(shí)，?應(yīng)在__?__日內(nèi)?或在保存?實(shí)物原始?狀態(tài)的時(shí)?間內(nèi)，提?出申訴報(bào)?告報(bào)質(zhì)檢?部門組織?仲裁。經(jīng)?仲裁變更?責(zé)任單位?時(shí)，由質(zhì)?檢部門在?申訴報(bào)告?上明確仲?裁結(jié)果，?復(fù)印給原?責(zé)任單位?和責(zé)任單?位。4?.4.4?若屬間接?上道工序?責(zé)任造成?的不合格?品，而在?上道工序?能夠或應(yīng)?該發(fā)現(xiàn)而?未發(fā)現(xiàn)時(shí)?，其不合?格品造成?者，同時(shí)?為間接和?直接上道?工序。?4.4.?5若責(zé)任?或發(fā)現(xiàn)單?位分析認(rèn)?為屬技術(shù)?（質(zhì)量）?改進(jìn)、攻?關(guān)、工藝?工裝驗(yàn)證?等認(rèn)知范?圍無法把?握造成的?廢品，需?在___?_日內(nèi)經(jīng)?技術(shù)部門?簽字認(rèn)可?，并納入?質(zhì)量改進(jìn)?費(fèi)。4?.5處置?4.5?.1返工?品。有責(zé)?任單位確?定返工方?法，并組?織實(shí)施，?返工后專?檢重新檢?驗(yàn)、記錄?；若責(zé)任?單位為上?道工序單?位時(shí)，其?返工時(shí)間?應(yīng)服從下?道工序的?要求，返?工后必須?交下道工?序?qū)z驗(yàn)?收合格后?，方為完?成返工任?務(wù)。4?.5.2?返修后回?用或直接?回用品?a）已有?明確修理?工藝的，?由單位按?修理工藝?修理；b?）無明確?修理工藝?的：1?）屬技術(shù)?部門責(zé)任?的，由技?術(shù)部門直?接下發(fā)技?術(shù)通知單?明確處理?方案；2?）屬上道?工序單位?負(fù)責(zé)的，?由上道工?序制定實(shí)?施方案或?辦理回用?手續(xù)，其?完成時(shí)間?以滿足下?道工序生?產(chǎn)任務(wù)為?原則，必?要時(shí)由發(fā)?生單位報(bào)?生產(chǎn)處協(xié)?調(diào)。其它?問題由發(fā)?生單位制?定實(shí)施修?理方案或?辦理回用?手續(xù)；?3）回用?手續(xù)的辦?理。按要?求填寫回?用（返修?）申請(qǐng)單?，附上不?合格單（?若需配尺?寸必須在?申請(qǐng)上注?明尺寸值?）。經(jīng)技?術(shù)部門審?批后（必?要時(shí)到現(xiàn)?場(chǎng)確認(rèn)實(shí)?物），由?申請(qǐng)單位?發(fā)質(zhì)檢組?一份，下?道工序一?份和自留?一份。?若合同規(guī)?定使用回?用品需經(jīng)?顧客或其?代表同意?時(shí)，其回?用單經(jīng)技?術(shù)部門同?意后，由?供應(yīng)單位?報(bào)送用戶?或其代表?文字確認(rèn)?后，方可?使用。?c）對(duì)經(jīng)?初步評(píng)審?確定為返?工品或返?修、回用?品，若生?產(chǎn)需要或?受所在工?序加工條?件限制：?1）需流?入單位內(nèi)?下道工序?處理時(shí)，?由單位內(nèi)?部作出標(biāo)?識(shí)，明確?要處理的?工序后可?以傳遞到?處理工序?；2）?需流入到?下一個(gè)單?位處理時(shí)?，由發(fā)生?或發(fā)現(xiàn)單?位作出標(biāo)?識(shí)，可進(jìn)?入下道工?序加工，?但在__?__小時(shí)?內(nèi)或在下?道工序完?工前必須?得到相應(yīng)?的修理方?法、質(zhì)量?要求（可?在回用單?中注明，?也可由技?術(shù)部門出?修理方案?）或回用?手續(xù)。?d）返工?、返修后?專檢人員?按照對(duì)原?不合格、?缺陷內(nèi)容?所確定的?修理方案?及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行重新檢?驗(yàn)、記錄?。4.?5.3廢?品。由發(fā)?生單位放?置在廢品?區(qū)，主要?物資實(shí)行?以舊（廢?）換新，?其它物資?由廢品回?收部門回?收處理。?需要補(bǔ)料?時(shí)，由發(fā)?生單位提?出申請(qǐng)，?工程師審?批方可辦?理。4?.5.4?原本符合?設(shè)計(jì)、工?藝規(guī)定的?已加工工?件或原材?料、外協(xié)?外購(gòu)件，?由于設(shè)計(jì)?、工藝的?更改，致?使其成為?缺陷品：?a）技?術(shù)部門在?下發(fā)技術(shù)?資料通知?時(shí)，應(yīng)明?確對(duì)缺陷?品的處理?意見（返?工、返修?、回用、?代用、報(bào)?廢）；?b）各有?關(guān)單位在?接到設(shè)計(jì)?工藝更改?通知后，?按通知單?執(zhí)行，對(duì)?報(bào)廢的清?查數(shù)量開?具不合格?單（責(zé)任?單位為技?術(shù)部門）?。4.?5.5對(duì)?于給顧客?的不合格?品，由質(zhì)?檢部門分?析原因，?應(yīng)書面通?知顧客，?對(duì)無法通?知顧客的?，應(yīng)報(bào)工?程師商議?處理。?4.6不?合格信息?傳遞及糾?正預(yù)防措?施4.?6.1各?生產(chǎn)班組?應(yīng)建立不?合格品登?記臺(tái)帳，?內(nèi)容包括?不合格單?編號(hào)、產(chǎn)?品名稱、?數(shù)量、問?題（簡(jiǎn)述?）、評(píng)審?結(jié)果（返?工、返修?、回用、?報(bào)廢）、?責(zé)任者、?返工返修?后復(fù)查結(jié)?果等。?4.6.?2各有關(guān)?單位應(yīng)對(duì)?已發(fā)生的?不合格品?進(jìn)行匯總?分析，提?出措施，?每月__?__日前?報(bào)質(zhì)檢部?門。4?.6.3?質(zhì)檢部門?每月在生?產(chǎn)例會(huì)上?公布不合?格品統(tǒng)計(jì)?資料和處?理情況，?并對(duì)其進(jìn)?行評(píng)價(jià)。?不合格?品控制制?度范文（?二）一?、目的?為使不合?格品在生?產(chǎn)加工過?程中有效?被識(shí)別和?控制，避?免非預(yù)期?的使用或?交付，特?訂此程序?。二、?范圍從?進(jìn)貨、生?產(chǎn)加工、?交付后所?產(chǎn)生的不?合格均適?用。三?、術(shù)語與?定義不?合格。末?滿足要求?。四、?職責(zé)4?.1質(zhì)量?部：負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)所?需原料不?合格品處?理進(jìn)行檢?查和確認(rèn)?；4.?2負(fù)責(zé)對(duì)?不合格品?（項(xiàng)）的?識(shí)別與標(biāo)?識(shí)，并通?知和跟蹤?相關(guān)部門?對(duì)不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行處理?；負(fù)責(zé)對(duì)?經(jīng)處理過?的不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行再檢?驗(yàn)。4?.3負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)加?工不合格?品，在庫(kù)?不合格品?及顧客退?貨驗(yàn)證為?不合格品?進(jìn)行隔離?標(biāo)識(shí)和處?理；五?、作業(yè)內(nèi)?容5.?1來料檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?5.1?.1檢驗(yàn)?人員依據(jù)?產(chǎn)品檢驗(yàn)?指導(dǎo)書對(duì)?來料進(jìn)行?檢驗(yàn)，發(fā)?現(xiàn)不合格?時(shí)，立即?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?和隔離；?并通知采?購(gòu)部和質(zhì)?量部人員?；必要時(shí)?，由本公?司質(zhì)量部?派人進(jìn)行?確認(rèn)，或?采取其他?方法進(jìn)行?確認(rèn)，如?拍照片，?傳真測(cè)試?記錄等；?經(jīng)確認(rèn)為?不合格品?時(shí)，原則?上由采購(gòu)?部安排退?貨處理；?5.1?.2為不?影響正常?生產(chǎn)運(yùn)行?或因其他?需要，若?需特采或?采取其他?措施對(duì)?不合格原?料進(jìn)行處?理時(shí)，則?由采購(gòu)部?申請(qǐng)，由?質(zhì)量部填?寫《不合?格品評(píng)審?單》，交?相關(guān)部門?評(píng)審，由?質(zhì)量部經(jīng)?理判定；?如評(píng)審決?議方案為?特采時(shí)，?須報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?，方可特?采使用；?5.1?.3質(zhì)量?部人員應(yīng)?復(fù)印和保?留外包方?質(zhì)量部門?的不合格?檢驗(yàn)記錄?，并填寫?《進(jìn)料檢?驗(yàn)月報(bào)表?》，跟蹤?不合格品?的處理結(jié)?果。5?.2生產(chǎn)?過程檢驗(yàn)?不合格時(shí)?的處理?5.2.?1質(zhì)檢人?員在生產(chǎn)?過程和成?品檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)?，對(duì)產(chǎn)品?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?和隔離，?并組織對(duì)?不合格品?進(jìn)行處理?；__?__公司?質(zhì)量部對(duì)?采購(gòu)的原?輔材料和?成品進(jìn)行?抽樣檢查?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)，由?質(zhì)量部開?立《糾正?及預(yù)防措?施處理單?》，要求?生產(chǎn)外包?方進(jìn)行整?改；本公?司質(zhì)量部?應(yīng)每月對(duì)?發(fā)出和收?回的《糾?正及預(yù)防?措施處理?單》進(jìn)行?匯總和確?認(rèn)。5?.3成品?在交付或?使用后發(fā)?現(xiàn)不合格?時(shí)的處理?5.3?.1產(chǎn)品?在交付后?，發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，?由公司質(zhì)?量部調(diào)查?產(chǎn)生不合?格的原因?，并將相?關(guān)信息反?饋至公司?和生產(chǎn)部?，若確屬?生產(chǎn)原因?，應(yīng)滿足?顧客要求?退貨、換?貨或其它?處理；若?不屬于生?產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)?任，應(yīng)合?理給顧客?一個(gè)圓滿?的答復(fù)或?采取其它?的協(xié)商辦?法；5?.3.2?由本公司?質(zhì)量部對(duì)?不合格品?處理形成?的記錄進(jìn)?行保留。?5.4?不合格品?的糾正與?預(yù)防依照?《糾正及?預(yù)防措施?控制程序?》執(zhí)行。?5.5?不合格品?的處理方?式：5?.5.1?返工。對(duì)?于返工后?能達(dá)到規(guī)?定要求的?不合格品?，處理后?的不合格?品由質(zhì)量?部按檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)重新?檢驗(yàn)。?____?分選。由?公司組織?或供方負(fù)?責(zé)分選，?檢驗(yàn)員對(duì)?分選后的?材料進(jìn)行?檢驗(yàn)；檢?驗(yàn)合格作?為合格材?料使用，?不合格品?退貨處理?。5.?5.3退?貨。對(duì)于?不能接收?的材料，?由本公司?采購(gòu)部及?供應(yīng)方質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?人確認(rèn)、?批準(zhǔn)，通?知采購(gòu)作?退貨處理?。5.?5.4報(bào)?廢。對(duì)于?以上幾種?方式不能?處理的不?合格品，?由生產(chǎn)部?或質(zhì)檢員?申請(qǐng)，經(jīng)?質(zhì)量部和?技術(shù)部確?認(rèn)，報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，最后由?安排做報(bào)?廢處理。?不合格?品控制制?度范文（?三）一?、目的?1.加強(qiáng)?不合格品?的識(shí)別和?控制，防?范不合格?品的出現(xiàn)?、防止不?合格品投?入使用。?2.規(guī)?范不合格?品管理。?二、適?用范圍建?設(shè)公司。?三、主?要人員及?職責(zé)1?、采購(gòu)專?員對(duì)采購(gòu)?的工程材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。2?、項(xiàng)目經(jīng)?理部技術(shù)?專員、質(zhì)?量專員、?施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。3?、試驗(yàn)專?員對(duì)工程?材料的試?驗(yàn)負(fù)責(zé)。?4、項(xiàng)?目經(jīng)理、?技術(shù)負(fù)責(zé)?人或技術(shù)?專員、項(xiàng)?目質(zhì)量專?員、施工?專員對(duì)整?個(gè)施工過?程中出現(xiàn)?的不合格?品負(fù)責(zé)。?5、質(zhì)?量部__?__生產(chǎn)?部、資材?部、技術(shù)?部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?的調(diào)查、?評(píng)審、判?定及處理?第二章?制度內(nèi)容?一、建?筑工程不?合格品的?分類1?、判定標(biāo)?準(zhǔn)為國(guó)家?相關(guān)驗(yàn)收?規(guī)范。?2、分類?。輕微不?合格品、?一般不合?格品和嚴(yán)?重不合格?品三類。?2.1?輕微不合?格品。指?一般質(zhì)量?缺陷，質(zhì)?量存在一?般項(xiàng)目偏?差較大、?觀感質(zhì)量?差，但不?影響結(jié)構(gòu)?強(qiáng)度和使?用功能的?產(chǎn)品。?2.2一?般不合格?品。指質(zhì)?量存在主?控項(xiàng)目或?主要指標(biāo)?偏差較大?，對(duì)結(jié)構(gòu)?強(qiáng)度和使?用功能影?響有限、?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___元?以內(nèi)的產(chǎn)?品。2?.3嚴(yán)重?不合格品?。指在工?程建設(shè)過?程當(dāng)中或?交付使用?后，出現(xiàn)?對(duì)工程結(jié)?構(gòu)安全、?使用功能?和外形觀?感構(gòu)成影?響和損失?較大的質(zhì)?量缺陷的?產(chǎn)品。?嚴(yán)重不合?格品包括?一般質(zhì)量?事故與重?大質(zhì)量事?故。指?由于質(zhì)量?低劣或達(dá)?不到合格?標(biāo)準(zhǔn)，需?加固補(bǔ)強(qiáng)?，造成重?傷___?_人以下?或直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?千元以上?、___?_萬元以?下的質(zhì)量?事故。?a嚴(yán)重影?響使用工?程或工程?接否安全?，存在重?大質(zhì)量隱?患的；b?事故性質(zhì)?惡劣或造?成___?_人以下?重傷的。?c直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元（含?____?元）以上?，不滿_?___萬?元的；?指由于責(zé)?任過失直?接影響建?筑物的結(jié)?構(gòu)安全和?使用壽命?；建筑物?外形尺寸?已經(jīng)造成?永久性缺?陷等；造?成重傷_?___人?上（含）?且直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?萬元以上?的質(zhì)量事?故。一?般只要具?備以下條?件之一時(shí)?，即為重?大質(zhì)量事?故：a、?工程倒塌?或報(bào)廢?b、由于?質(zhì)量事故?導(dǎo)致人員?傷亡c、?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___萬?元以上的?二、工?程不合格?品的判定?1、輕?微不合格?品由項(xiàng)目?質(zhì)量專員?判定，項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人復(fù)核?；2、?一般不合?格品由項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人判定?，質(zhì)量部?復(fù)核。?3、嚴(yán)重?不合格品?由生產(chǎn)部?____?資材部、?技術(shù)部、?質(zhì)量部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品的調(diào)?查、評(píng)審?。質(zhì)量部?負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)?目出現(xiàn)嚴(yán)?重不合格?品的判定?及處理，?總工程師?復(fù)核。?三、材料?不合格品?的判定及?處理1?、項(xiàng)目采?購(gòu)專員_?___技?術(shù)、質(zhì)量?、施工專?員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?原材料、?設(shè)備、半?成品等進(jìn)?行驗(yàn)收。?發(fā)現(xiàn)一般?不合格品?時(shí)，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?負(fù)責(zé)上報(bào)?項(xiàng)目經(jīng)理?，項(xiàng)目部?對(duì)一般不?合格品進(jìn)?行處理；?發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?不合格品?時(shí)，上報(bào)?質(zhì)量部，?質(zhì)量部根?據(jù)實(shí)際情?況會(huì)同生?產(chǎn)部、技?術(shù)部、資?材部、項(xiàng)?目部對(duì)嚴(yán)?重不合格?品進(jìn)行原?因分析調(diào)?查，最終?確定調(diào)查?結(jié)果，由?責(zé)任部門?按結(jié)果進(jìn)?行處理。?項(xiàng)目部出?具不合格?品處理結(jié)?果，上報(bào)?質(zhì)量部審?核，經(jīng)批?準(zhǔn)后進(jìn)行?下步施工?。2、?施工生產(chǎn)?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格材料由?項(xiàng)目經(jīng)理?指定專人?對(duì)不合格?品進(jìn)行記?錄、標(biāo)識(shí)?，并采取?隔離措施?直至退場(chǎng)?。3、?材料被判?定為不合?格的，項(xiàng)?目質(zhì)量專?員必須出?示不合格?品處理單?。四、?工程實(shí)體?不合格品?的判定及?處置1?、輕微不?合格品。?項(xiàng)目質(zhì)量?專員通知?到專業(yè)施?工專員，?由其責(zé)成?分包單位?進(jìn)行整改?，整改后?由質(zhì)量專?員驗(yàn)收；?兩次通知?拒不整改?，處罰時(shí)?以一般不?合格品處?罰，執(zhí)行?一般不合?格品處置?程序，項(xiàng)?目質(zhì)量專?員必須對(duì)?輕微不合?格品留有?記錄。?2、一般?不合格品?：2.?1由項(xiàng)目?質(zhì)量專員?進(jìn)行判定?，下發(fā)不?合格品通?知單，并?通知項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人，由項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人__?__項(xiàng)目?的施工專?員、技術(shù)?專員、質(zhì)?量專員及?分包單位?分析原因?，制定糾?正措施，?分包單位?負(fù)責(zé)執(zhí)行?、實(shí)施，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員對(duì)糾?正措施落?實(shí)情況進(jìn)?行驗(yàn)收。?2.2?對(duì)經(jīng)常出?現(xiàn)的一般?不合格品?項(xiàng)目部技?術(shù)負(fù)責(zé)人?須___?_制定糾?正和預(yù)防?措施。?2.3對(duì)?通知后不?進(jìn)行整改?的，處罰?時(shí)由一般?不合格品?升級(jí)為嚴(yán)?重不合格?品，上報(bào)?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?監(jiān)督實(shí)施?。2.?4對(duì)于雖?未能構(gòu)成?質(zhì)量事故?，但由于?工程實(shí)體?質(zhì)量多點(diǎn)?誤差值超?過允許偏?差___?_倍以上?、工程質(zhì)?量明顯較?差或觀感?質(zhì)量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內(nèi)。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時(shí)?，執(zhí)行嚴(yán)?重不合格?品處理程?序。3?、嚴(yán)重不?合格品：?3.1?一般、嚴(yán)?重質(zhì)量事?故項(xiàng)目經(jīng)?理___?_預(yù)判后?上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部會(huì)同?生產(chǎn)部、?技術(shù)部_?___項(xiàng)?目部相關(guān)?人員分析?原因，由?項(xiàng)目部制?定糾正或?整改措施?，經(jīng)技術(shù)?部批準(zhǔn)后?實(shí)施。項(xiàng)?目經(jīng)理、?質(zhì)量專員?監(jiān)督執(zhí)行?糾正措施?，質(zhì)量部?對(duì)糾正措?施的實(shí)施?情況進(jìn)行?驗(yàn)收，驗(yàn)?收合格后?方可恢復(fù)?施工。?3.2重?大質(zhì)量事?故。由總?工程師牽?頭___?_生產(chǎn)部?、質(zhì)量部?、技術(shù)部?、項(xiàng)目部?、事故責(zé)?任單位負(fù)?責(zé)人進(jìn)行?初步評(píng)審?，確認(rèn)事?故嚴(yán)重程?度，分析?事故可能?伴隨的其?他影響，?根據(jù)初評(píng)?結(jié)果決定?是否上報(bào)?到當(dāng)?shù)匦?政主管部?門。如果?本事故的?發(fā)生很可?能帶來其?他損失時(shí)?，由總工?程師立即?____?制定預(yù)防?措施并由?項(xiàng)目應(yīng)急?小組實(shí)施?。當(dāng)評(píng)審?組確認(rèn)事?故不會(huì)繼?續(xù)擴(kuò)大，?局面穩(wěn)定?后，由評(píng)?審組對(duì)產(chǎn)?生事故的?原因進(jìn)行?全面、系?統(tǒng)分析，?找出主要?原因，由?技術(shù)部制?定糾正方?案，由項(xiàng)?目部__?__事故?責(zé)任單位?實(shí)施，質(zhì)?量部對(duì)實(shí)?施效果予?以驗(yàn)收。?五、不?合格品的?上報(bào)要求?1、發(fā)?生重大質(zhì)?量事故要?在___?_小時(shí)之?內(nèi)上報(bào)質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結(jié)?束后同時(shí)?要及時(shí)進(jìn)?行上報(bào)（?附件）。?2、發(fā)?生其他質(zhì)?量事故要?在___?_小時(shí)之?內(nèi)報(bào)質(zhì)量?部（附件?），事故?處理結(jié)束?后同時(shí)要?及時(shí)進(jìn)行?上報(bào)（附?件）。?3、發(fā)生?的質(zhì)量問?題要在每?月質(zhì)量總?結(jié)里寫清?楚，報(bào)質(zhì)?量部。?六、不合?格品的糾?正及預(yù)防?1、施?工過程中?，專業(yè)工?程負(fù)責(zé)人?要掌握本?專業(yè)不合?格品的發(fā)?生情況，?項(xiàng)目經(jīng)理?要掌握本?項(xiàng)目的不?合格品發(fā)?生情況，?并進(jìn)行分?析、查找?產(chǎn)生的原?因是常發(fā)?性還是偶?發(fā)性，對(duì)?于常發(fā)性?的原因必?須制定糾?正和預(yù)防?措施。?2、對(duì)于?不合格品?的處罰，?質(zhì)量部、?項(xiàng)目部的?各級(jí)專員?均要執(zhí)行?本條例的?質(zhì)量處罰?但不重復(fù)?，各級(jí)之?間以上一?級(jí)處罰為?準(zhǔn)。3?、工程竣?工交付后?，發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，按《合?同》中的?有關(guān)要求?執(zhí)行。?4、關(guān)于?不合格品?的處罰標(biāo)?準(zhǔn)參見質(zhì)?量部獎(jiǎng)懲?制度及項(xiàng)?目部?jī)?nèi)部?相關(guān)制度?。不合?格品控制?制度范文?（四）?一、目的?為使不?合格品在?生產(chǎn)加工?過程中有?效被識(shí)別?和控制，?避免非預(yù)?期的使用?或交付，?特訂此程?序。二?、范圍?從進(jìn)貨、?生產(chǎn)加工?、交付后?所產(chǎn)生的?不合格均?適用。?三、術(shù)語?與定義?不合格。?末滿足要?求。四?、職責(zé)?4.1質(zhì)?量部：負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)?所需原料?不合格品?處理進(jìn)行?檢查和確?認(rèn)；4?.2負(fù)責(zé)?對(duì)不合格?品（項(xiàng)）?的識(shí)別與?標(biāo)識(shí)，并?通知和跟?蹤相關(guān)部?門對(duì)不合?格品（項(xiàng)?）進(jìn)行處?理；負(fù)責(zé)?對(duì)經(jīng)處理?過的不合?格品（項(xiàng)?）進(jìn)行再?檢驗(yàn)。?4.3負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)?加工不合?格品，在?庫(kù)不合格?品及顧客?退貨驗(yàn)證?為不合格?品進(jìn)行隔?離標(biāo)識(shí)和?處理；?五、作業(yè)?內(nèi)容5?.1來料?檢驗(yàn)不合?格時(shí)的處?理5.?1.1檢?驗(yàn)人員依?據(jù)產(chǎn)品檢?驗(yàn)指導(dǎo)書?對(duì)來料進(jìn)?行檢驗(yàn)，?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)，立?即進(jìn)行標(biāo)?識(shí)和隔離?；并通知?采購(gòu)部和?質(zhì)量部人?員；必要?時(shí)，由本?公司質(zhì)量?部派人進(jìn)?行確認(rèn)，?或采取其?他方法進(jìn)?行確認(rèn)，?如拍照片?，傳真測(cè)?試記錄等?；經(jīng)確認(rèn)?為不合格?品時(shí)，原?則上由采?購(gòu)部安排?退貨處理?；5.?1.2為?不影響正?常生產(chǎn)運(yùn)?行或因其?他需要，?若需特采?或采取其?他措施?對(duì)不合格?原料進(jìn)行?處理時(shí)，?則由采購(gòu)?部申請(qǐng)，?由質(zhì)量部?填寫《不?合格品評(píng)?審單》，?交相關(guān)部?門評(píng)審，?由質(zhì)量部?經(jīng)理判定?；如評(píng)審?決議方案?為特采時(shí)?，須報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后，方可?特采使用?；5.?1.3質(zhì)?量部人員?應(yīng)復(fù)印和?保留外包?方質(zhì)量部?門的不合?格檢驗(yàn)記?錄，并填?寫《進(jìn)料?檢驗(yàn)月報(bào)?表》，跟?蹤不合格?品的處理?結(jié)果。?5.2生?產(chǎn)過程檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?5.2?.1質(zhì)檢?人員在生?產(chǎn)過程和?成品檢驗(yàn)?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?時(shí)，對(duì)產(chǎn)?品進(jìn)行標(biāo)?識(shí)和隔離?，并組織?對(duì)不合格?品進(jìn)行處?理；_?___公?司質(zhì)量部?對(duì)采購(gòu)的?原輔材料?和成品進(jìn)?行抽樣檢?查發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，?由質(zhì)量部?開立《糾?正及預(yù)防?措施處理?單》，要?求生產(chǎn)外?包方進(jìn)行?整改；本?公司質(zhì)量?部應(yīng)每月?對(duì)發(fā)出和?收回的《?糾正及預(yù)?防措施處?理單》進(jìn)?行匯總和?確認(rèn)。?5.3成?品在交付?或使用后?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)的處?理5.?3.1產(chǎn)?品在交付?后，發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)?，由公司?質(zhì)量部調(diào)?查產(chǎn)生不?合格的原?因，并將?相關(guān)信息?反饋至公?司和生產(chǎn)?部，若確?屬生產(chǎn)原?因，應(yīng)滿?足顧客要?求退貨、?換貨或其?它處理；?若不屬于?生產(chǎn)生產(chǎn)?責(zé)任，應(yīng)?合理給顧?客一個(gè)圓?滿的答復(fù)?或采取其?它的協(xié)商?辦法；?5.3.?2由本公?司質(zhì)量部?對(duì)不合格?品處理形?成的記錄?進(jìn)行保留?。5.?4不合格?品的糾正?與預(yù)防依?照《糾正?及預(yù)防措?施控制程?序》執(zhí)行?。5.?5不合格?品的處理?方式：?5.5.?1返工。?對(duì)于返工?后能達(dá)到?規(guī)定要求?的不合格?品，處理?后的不合?格品由質(zhì)?量部按檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重?新檢驗(yàn)。?___?_分選。?由公司組?織或供方?負(fù)責(zé)分選?，檢驗(yàn)員?對(duì)分選后?的材料進(jìn)?行檢驗(yàn)；?檢驗(yàn)合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。5?.5.3?退貨。對(duì)?于不能接?收的材料?，由本公?司采購(gòu)部?及供應(yīng)方?質(zhì)量部負(fù)?責(zé)人確認(rèn)?、批準(zhǔn)，?通知采購(gòu)?作退貨處?理。5?.5.4?報(bào)廢。對(duì)?于以上幾?種方式不?能處理的?不合格品?，由生產(chǎn)?部或質(zhì)檢?員申請(qǐng)，?經(jīng)質(zhì)量部?和技術(shù)部?確認(rèn)，報(bào)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，最后?由安排做?報(bào)廢處理?。不合?格品控制?制度范文?（五）?第一章總?則第一?條對(duì)不合?格品進(jìn)行?控制，防?止不合格?品的非預(yù)?期使用。?第二條?本制度適?用于產(chǎn)品?實(shí)現(xiàn)過程?發(fā)生的不?合格品的?控制。?第二章管?理職責(zé)?第三條主?管副總參?加嚴(yán)重不?合格品的?評(píng)審，并?負(fù)責(zé)嚴(yán)重?不合格品?的處置。?第四條?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理負(fù)?責(zé)主持生?產(chǎn)過程嚴(yán)?重不合格?品的評(píng)審?，一般不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?五條生產(chǎn)?技術(shù)部各?車間負(fù)責(zé)?生產(chǎn)過程?中出現(xiàn)的?輕微不合?格品的評(píng)?審和處置?。第六?條采購(gòu)供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?對(duì)進(jìn)廠原?料、燃料?、輔助材?料不合格?品的評(píng)審?和處置。?第七條?品控部負(fù)?責(zé)對(duì)出廠?產(chǎn)品不合?格品的評(píng)?審和處置?。第三?章管理內(nèi)?容與要求?第八條?不合格品?的劃分?一、公司?生產(chǎn)的產(chǎn)?品，根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?，按照不?合格品的?嚴(yán)重程度?，將不合?格品劃分?為“輕微?不合格品?”、“一?般不合格?品”和“?嚴(yán)重不合?格品”三?類。（?一）輕微?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后可?滿足規(guī)定?的要求。?（二）?一般不合?格品。沒?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求，?但能滿足?顧客的協(xié)?議要求。?（三）?嚴(yán)重不合?格品。沒?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求和?顧客的協(xié)?議要求；?經(jīng)認(rèn)定后?的顧客重?大投訴屬?嚴(yán)重不合?格品。?第九條不?合格品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?一、中間?產(chǎn)品和產(chǎn)?成品的評(píng)?審和處理?權(quán)限（?一）輕微?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生輕?微不合格?品，由各?責(zé)任部門?____?技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由各責(zé)?任部門領(lǐng)?導(dǎo)簽批處?理意見。?（二）?一般不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生一般不?合格品，?由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?主持相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，并?簽批處理?意見。?（三）嚴(yán)?重不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?嚴(yán)重不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主?持相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由主?管副總簽?批處理意?見。二?、采購(gòu)產(chǎn)?品的評(píng)審?和處理權(quán)?限采購(gòu)?產(chǎn)品出現(xiàn)?不合格由?采購(gòu)部門?____?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由各使?用部門領(lǐng)?導(dǎo)簽批處?理意見。?第十條?不合格品?的處置?一、返工?產(chǎn)成品?經(jīng)處理后?，能使不?合格品達(dá)?到規(guī)定要?求的可做?返工處理?。通知車?間進(jìn)行返?工，返工?后重新取?樣化驗(yàn)，?合格后，?再辦理入?庫(kù)。二?、降級(jí)?不合格的?產(chǎn)成品不?能進(jìn)行返?工，但仍?具有一定?的使用價(jià)?值的可作?為降級(jí)處?理。酒精?、飼料、?玉米胚原?油、二氧?化碳產(chǎn)品?若某項(xiàng)指?標(biāo)未達(dá)到?規(guī)定要求?，顧客同?意接收，?可作為降?級(jí)處理。?三、讓?步接收?進(jìn)廠的輔?助材料、?備品備件?等，其中?某項(xiàng)指標(biāo)?不合格，?但對(duì)最終?產(chǎn)品質(zhì)量?無影響的?，由采購(gòu)?供應(yīng)部根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果按讓步?接收程序?處理，并?把處理結(jié)?果反饋到?質(zhì)量管理?處和機(jī)動(dòng)?處，原煤?和原糧的?接收按合?同或議收?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。?四、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)?或驗(yàn)證不?合格，也?不能作讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件等，輔?助材料由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?備品備件?處做拒收?處理；備?品備件由?機(jī)動(dòng)處工?程師負(fù)責(zé)?做拒收處?理；原糧?由原糧檢?驗(yàn)室根據(jù)?相關(guān)文件?做拒收處?理，并做?好相應(yīng)的?記錄。?五、報(bào)廢?不具有使?用價(jià)值的?原輔材料?、備品備?件、產(chǎn)成?品（包括?廢舊物資?），可作?報(bào)廢處理?，并做好?相應(yīng)記錄?。第十?一條進(jìn)貨?檢驗(yàn)過程?中不合格?品的控制?一、對(duì)?進(jìn)貨檢驗(yàn)?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由檢?驗(yàn)單位在?“產(chǎn)品檢?驗(yàn)報(bào)告單?”上注明?不合格項(xiàng)?，并將此?檢驗(yàn)報(bào)告?單分別上?報(bào)采購(gòu)供?應(yīng)部、質(zhì)?量管理處?。二、?各責(zé)任部?門接到通?知后，立?即對(duì)不合?格品進(jìn)行?標(biāo)識(shí)、隔?離，并做?好記錄，?記錄不合?格品數(shù)量?、發(fā)現(xiàn)時(shí)?間、批次?等。（?一）對(duì)可?做讓步接?收的輔助?材料、備?品備件，?可由采購(gòu)?部門提出?申請(qǐng)，使?用部門領(lǐng)?導(dǎo)同意，?使用部門?經(jīng)理審核?，報(bào)品控?部認(rèn)可，?主管副總?審批后，?方可讓步?接收。對(duì)?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件要隔?離存放，?用標(biāo)簽或?標(biāo)牌做好?標(biāo)識(shí)、并?做好記錄?，以便追?溯。（?二）對(duì)可?做拒收處?理的，由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?由采購(gòu)供?應(yīng)部做拒?收處理，?并把處理?結(jié)果反饋?到質(zhì)量管?理處。?第十二條?過程檢驗(yàn)?發(fā)現(xiàn)不合?格品的控?制一、?對(duì)生產(chǎn)過?程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?當(dāng)班操作?人員應(yīng)及?時(shí)做好記?錄。二?、對(duì)生產(chǎn)?過程檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?輕微不合?格品，由?生產(chǎn)車間?____?技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審?和處置。?三、對(duì)?生產(chǎn)過程?中發(fā)生的?一般不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理_?___技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審和?處置。?四、對(duì)生?產(chǎn)過程中?發(fā)生的嚴(yán)?重不合格?品由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理___?_相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由主?管副總簽?批處理意?見。第?十三條最?終檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?一、入?庫(kù)檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?（一）?入庫(kù)檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，由質(zhì)檢?中心通知?各責(zé)任部?門，各責(zé)?任部門應(yīng)?立即做好?記錄，并?做好標(biāo)識(shí)?。（二?）需要返?工的應(yīng)立?即返工，?返工后應(yīng)?重新取樣?化驗(yàn)，合?格后，方?可辦理入?庫(kù)。二?、交付前?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制（?一）酒精?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)?由質(zhì)檢中?心及成品?保管處對(duì)?其進(jìn)行勾?兌，勾兌?后出廠前?應(yīng)重新取?樣化驗(yàn)，?化驗(yàn)合格?，方可出?廠。（?二）飼料?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)?對(duì)其進(jìn)行?挑選。對(duì)?挑選后的?不合格品?，根據(jù)不?合格品的?嚴(yán)重情況?由品控部?定等級(jí)，?由銷售公?司負(fù)責(zé)銷?售，對(duì)沒?有使用價(jià)?值的可作?報(bào)廢處理?。價(jià)值在?____?元以下的?不合格品?，由品控?部經(jīng)理簽?批同意報(bào)?廢；__?__元以?上的不合?格品，由?主管副總?簽批同意?報(bào)廢。品?控部要對(duì)?其做好記?錄并存檔?。對(duì)特殊?情況，由?品控部經(jīng)?理___?_相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，并由?品控部做?好記錄。?（三）?玉米胚原?油產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?可由銷售?公司人員?同顧客進(jìn)?行協(xié)商，?若顧客同?意接收，?則交付；?若顧客不?同意接收?，則重新?加工。加?工后，重?新取樣化?驗(yàn)合格，?方可交付?。（四?）二氧化?碳產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?直接做報(bào)?廢處理。?第十四?條參加不?合格品的?評(píng)審人員?，在評(píng)審?和處置不?合格品時(shí)?，應(yīng)對(duì)發(fā)?生不合格?品的原因?和責(zé)任進(jìn)?行調(diào)查分?析，對(duì)需?要采取糾?正措施的?，按《糾?正措施控?制程序》?的要求，?____?制定糾正?措施，防?止不合格?品的再發(fā)?生。第?十五條不?合格品控?制活動(dòng)中?形成的記?錄，應(yīng)按?《記錄控?制程序》?中的規(guī)定?保存。?第十六條?對(duì)顧客接?受產(chǎn)品后?發(fā)生質(zhì)量?問題的處?理，執(zhí)行?《產(chǎn)品質(zhì)?量問題及?客戶服務(wù)?管理制度?》。第?四章附則?第十七?條本制度?由公司制?度管理委?員會(huì)發(fā)布?，由品控?部負(fù)責(zé)解?釋。第?十八條本?制度自發(fā)?布之日起?施行。?第三篇：?不合格品?控制制度?成品、半?成品保護(hù)?制度1?.1不合?格品不?合格品是?指經(jīng)檢驗(yàn)?和試驗(yàn)判?定，施工?部位質(zhì)量?特性與相?關(guān)技術(shù)要?求和圖紙?工程規(guī)范?相偏離，?不再符合?接收準(zhǔn)則?的施工部?位。包括?廢品、返?修口和超?差利用品?（也稱等?外品）三?種施工部?位。這里?關(guān)鍵是質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)，?沒有質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)是無?法判斷施?工部位合?格與否的?。1.?2不合格?品的控制?程序不?合格品控?制程序是?對(duì)不符合?質(zhì)量特性?要求的施?工部位進(jìn)?行識(shí)別和?控制，并?規(guī)定不合?格品控制?措施以及?不合格品?處置的有?關(guān)職責(zé)和?權(quán)限，以?防止其非?預(yù)期的使?用或交付?。施工?單位的質(zhì)?量管理職?責(zé)，是建?立并實(shí)施?對(duì)不合格?品控制的?程序，通?過對(duì)不合?格品的控?制，實(shí)現(xiàn)?不合格的?原材料、?機(jī)械構(gòu)件?、成品結(jié)?構(gòu)、不使?用不隱瞞?；不合格?的在制品?不轉(zhuǎn)序；?不合格的?零件不配?裝；不合?格的工序?不交付報(bào)?驗(yàn)的目的?，以確保?防止不合?格的施工?部位。?1.3不?合格品控?制程序應(yīng)?包括以下?內(nèi)容：?1、規(guī)定?對(duì)不合格?品的判定?和處置的?職責(zé)和權(quán)?限。2?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)做出標(biāo)?識(shí)，以便?識(shí)別。標(biāo)?識(shí)的形式?應(yīng)符合相?應(yīng)的規(guī)范?設(shè)計(jì)要求?。3、?做好不合?格的記錄?，確定不?合格的范?圍。4?、評(píng)定不?合格品，?提出對(duì)不?合格品的?處置方式?，決定返?工、返修?、讓步、?降級(jí)、報(bào)?廢等處置?，并做好?記錄。?5、對(duì)不?合格品要?及時(shí)隔離?存放（可?行時(shí)），?嚴(yán)防誤用?。6、?根據(jù)不合?格品的處?置方式，?對(duì)不合格?品做出處?理并監(jiān)督?實(shí)施。?7、通報(bào)?與不合格?品有關(guān)的?勞務(wù)分包?單位，必?要時(shí)也應(yīng)?通知監(jiān)理?業(yè)主設(shè)計(jì)?等。1?.4不合?格品的判?定1、?施工部位?質(zhì)量有兩?種判定方?法，一種?是符合性?判定，判?定施工部?位是否符?合技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)，做出?合格或不?合格的結(jié)?論。另一?種是“處?置方法”?的判定，?是判定施?工部位是?否還具有?某種使用?價(jià)值，對(duì)?不合格品?做出返工?、返修、?讓步、降?級(jí)改作他?用、拒收?報(bào)廢的處?置過程。?成品、?半成品保?護(hù)制度?1、檢驗(yàn)?人員的職?責(zé)是判定?施工部位?的符合性?質(zhì)量，正?確做出合?格與不合?格的結(jié)論?，對(duì)不合?格的處置?，屬于適?應(yīng)性判定?范疇。一?般不要求?檢驗(yàn)人員?承擔(dān)處置?不合格品?的責(zé)任和?擁有相應(yīng)?的權(quán)限。?3、不?合格品的?適應(yīng)性判?定是一項(xiàng)?技術(shù)性很?強(qiáng)的工作?，應(yīng)根據(jù)?施工部位?未滿足規(guī)?定的質(zhì)量?特性重要?性，質(zhì)量?特性偏離?規(guī)定要求?的程度和?對(duì)施工部?位質(zhì)量影?響的程度?制定分級(jí)?處置程序?，規(guī)定有?關(guān)評(píng)審和?處置部門?的職責(zé)及?權(quán)限。?1.5不?合格品的?隔離在?施工部位?的形成過?程中，一?旦出現(xiàn)不?合格品，?除及時(shí)做?出標(biāo)識(shí)和?決定處置?外，對(duì)不?合格品還?要及時(shí)隔?離存放，?以防誤用?或誤__?__不合?格的施工?部位，否?則會(huì)直接?影響工程?結(jié)構(gòu)質(zhì)量?，還會(huì)影?響人身健?康安全和?社會(huì)環(huán)境?，給施工?部位生產(chǎn)?的聲譽(yù)造?成不良影?響。因此?，施工部?位生產(chǎn)者?應(yīng)根據(jù)生?產(chǎn)規(guī)模和?施工部位?特點(diǎn)，在?檢驗(yàn)系統(tǒng)?內(nèi)設(shè)置不?合格品的?隔離區(qū)（?室）或隔?離箱，對(duì)?不合格品?進(jìn)行隔離?存放，這?也是質(zhì)量?檢驗(yàn)工作?的主要內(nèi)?容。同時(shí)?還要做到?以下幾點(diǎn)?：1、?檢驗(yàn)部門?所屬各檢?驗(yàn)站（組?）應(yīng)設(shè)有?不合格品?隔離區(qū)（?室）或隔?離箱。?2、一旦?發(fā)現(xiàn)不合?格品及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)?后，應(yīng)立?即進(jìn)行隔?離存放，?避免造成?誤用或誤?裝，嚴(yán)禁?個(gè)人或作?業(yè)___?_隨意儲(chǔ)?存、移用?、處理不?合格品。?3、及?時(shí)或定期?____?有關(guān)人員?對(duì)不合格?品進(jìn)行評(píng)?審和分析?處理。?4、對(duì)確?認(rèn)為拒收?和判廢的?不合格品?，應(yīng)嚴(yán)加?隔離和管?理，對(duì)私?自動(dòng)用廢?品者，檢?驗(yàn)人員有?權(quán)制止、?追查、上?報(bào)。5?、根據(jù)對(duì)?不合格品?分析處理?意見，對(duì)?可返工的?不合格品?應(yīng)填寫返?工單交相?應(yīng)生產(chǎn)作?業(yè)部門返?工；對(duì)降?級(jí)使用或?改作他用?的不合格?品，應(yīng)做?出明確標(biāo)?識(shí)交有關(guān)?部門處理?；對(duì)拒收?和報(bào)廢的?不合格品?應(yīng)填拒收?和報(bào)廢單?交供應(yīng)部?門或廢品?庫(kù)處理。?1.6?不合格品?的處理方?式根據(jù)?gb/t?1900?0-__?__的規(guī)?定，對(duì)不?合格品的?處置有三?種方式：?①糾正?--“為?消除已發(fā)?現(xiàn)的不合?格所采取?的措施”?。其中主?要包括：??返工?—“為使?不合格施?工部位符?合要求而?對(duì)其所采?取的措施?”；??返修—“?為使不合?格施工部?位滿足預(yù)?期用途而?對(duì)其所采?取的措施?”?降?級(jí)--“?為使不合?格施工部?位符合不?同于原有?的要求而?對(duì)其等級(jí)?的改變”?成品、?半成品保?護(hù)制度?②報(bào)廢—?“為避免?不合格施?工部位原?有的預(yù)期?用途而對(duì)?其采取的?措施”。?不合格品?經(jīng)確認(rèn)無?法返工和?讓步接收?，或雖可?返工但返?工費(fèi)用過?大、不經(jīng)?濟(jì)的均按?廢品處理?。③讓?步—“對(duì)?使用或放?行不符合?規(guī)定要求?的施工部?位的許可?”。讓?步接收是?指施工部?位不合格?，但其不?符合的項(xiàng)?目和指標(biāo)?對(duì)施工部?位的性能?、壽命、?安全性、?可靠性、?互換性及?施工部位?正常使用?均無實(shí)質(zhì)?性的影響?，也不會(huì)?引起顧客?提出申訴?、索賠而?準(zhǔn)予放行?的不合格?品。讓步?接收實(shí)際?上就是對(duì)?一定數(shù)量?不符合規(guī)?定要求的?材料、施?工部位準(zhǔn)?予放行的?書面認(rèn)可?。1.?7生產(chǎn)工?序出現(xiàn)的?過程/最?終不合格?品控制流?程圖：?為了加強(qiáng)?項(xiàng)目技術(shù)?質(zhì)量的基?礎(chǔ)管理，?以質(zhì)量檢?驗(yàn)數(shù)據(jù)為?基礎(chǔ)，對(duì)?生產(chǎn)中的?質(zhì)量指標(biāo)?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?匯總，全?面、及時(shí)?、準(zhǔn)確地?反映施工?部位質(zhì)量?狀況，為?經(jīng)濟(jì)核算?、質(zhì)量改?進(jìn)提供準(zhǔn)?確可靠的?技術(shù)數(shù)據(jù)?。通過不?合格品控?制及時(shí)發(fā)?現(xiàn)品質(zhì)異?常問題，?保證不會(huì)?有不合格?商品進(jìn)行?下一道工?序.不?合格品控?制制度范?文（六）?一、目?的1.?加強(qiáng)不合?格品的識(shí)?別和控制?，防范不?合格品的?出現(xiàn)、防?止不合格?品投入使?用。2?.規(guī)范不?合格品管?理。二?、適用范?圍建設(shè)公?司。三?、主要人?員及職責(zé)?1、采?購(gòu)專員對(duì)?采購(gòu)的工?程材料質(zhì)?量負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)?目經(jīng)理部?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員、施工?專員對(duì)進(jìn)?場(chǎng)材料質(zhì)?量負(fù)責(zé)。?3、試?驗(yàn)專員對(duì)?工程材料?的試驗(yàn)負(fù)?責(zé)。4?、項(xiàng)目經(jīng)?理、技術(shù)?負(fù)責(zé)人或?技術(shù)專員?、項(xiàng)目質(zhì)?量專員、?施工專員?對(duì)整個(gè)施?工過程中?出現(xiàn)的不?合格品負(fù)?責(zé)。5?、質(zhì)量部?組織生產(chǎn)?部、資材?部、技術(shù)?部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?的調(diào)查、?評(píng)審、判?定及處理?第二章?制度內(nèi)容?一、建?筑工程不?合格品的?分類1?、判定標(biāo)?準(zhǔn)為國(guó)家?相關(guān)驗(yàn)收?規(guī)范。?2、分類?。輕微不?合格品、?一般不合?格品和嚴(yán)?重不合格?品三類。?2.1?輕微不合?格品。指?一般質(zhì)量?缺陷，質(zhì)?量存在一?般項(xiàng)目偏?差較大、?觀感質(zhì)量?差，但不?影響結(jié)構(gòu)?強(qiáng)度和使?用功能的?產(chǎn)品。?2.2一?般不合格?品。指質(zhì)?量存在主?控項(xiàng)目或?主要指標(biāo)?偏差較大?，對(duì)結(jié)構(gòu)?強(qiáng)度和使?用功能影?響有限、?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___元?以內(nèi)的產(chǎn)?品。2?.3嚴(yán)重?不合格品?。指在工?程建設(shè)過?程當(dāng)中或?交付使用?后，出現(xiàn)?對(duì)工程結(jié)?構(gòu)安全、?使用功能?和外形觀?感構(gòu)成影?響和損失?較大的質(zhì)?量缺陷的?產(chǎn)品。?嚴(yán)重不合?格品包括?一般質(zhì)量?事故與重?大質(zhì)量事?故。2?.3.1?一般質(zhì)量?事故。指?由于質(zhì)量?低劣或達(dá)?不到合格?標(biāo)準(zhǔn)，需?加固補(bǔ)強(qiáng)?，造成重?傷___?_人以下?或直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?千元以上?、___?_萬元以?下的質(zhì)量?事故。?2.3.?2嚴(yán)重質(zhì)?量事故：?凡具備下?列條件之?一者為嚴(yán)?重事故?a嚴(yán)重影?響使用工?程或工程?接否安全?，存在重?大質(zhì)量隱?患的；b?事故性質(zhì)?惡劣或造?成___?_人以下?重傷的。?c直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元（含?____?元）以上?，不滿_?___萬?元的；?2.3.?3重大質(zhì)?量事故。?指由于責(zé)?任過失直?接影響建?筑物的結(jié)?構(gòu)安全和?使用壽命?；建筑物?外形尺寸?已經(jīng)造成?永久性缺?陷等；造?成重傷_?___人?上（含）?且直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?萬元以上?的質(zhì)量事?故。一?般只要具?備以下條?件之一時(shí)?，即為重?大質(zhì)量事?故：a、?工程倒塌?或報(bào)廢?b、由于?質(zhì)量事故?導(dǎo)致人員?傷亡c、?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___萬?元以上的?二、工?程不合格?品的判定?1、輕?微不合格?品由項(xiàng)目?質(zhì)量專員?判定，項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人復(fù)核?；2、?一般不合?格品由項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人判定?，質(zhì)量部?復(fù)核。?3、嚴(yán)重?不合格品?由生產(chǎn)部?組織資材?部、技術(shù)?部、質(zhì)量?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?的調(diào)查、?評(píng)審。質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?對(duì)項(xiàng)目出?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格品的?判定及處?理，總工?程師復(fù)核?。三、?材料不合?格品的判?定及處理?1、項(xiàng)?目采購(gòu)專?員組織技?術(shù)、質(zhì)量?、施工專?員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?原材料、?設(shè)備、半?成品等進(jìn)?行驗(yàn)收。?發(fā)現(xiàn)一般?不合格品?時(shí)，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?負(fù)責(zé)上報(bào)?項(xiàng)目經(jīng)理?，項(xiàng)目部?對(duì)一般不?合格品進(jìn)?行處理；?發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?不合格品?時(shí)，上報(bào)?質(zhì)量部，?質(zhì)量部根?據(jù)實(shí)際情?況會(huì)同生?產(chǎn)部、技?術(shù)部、資?材部、項(xiàng)?目部對(duì)嚴(yán)?重不合格?品進(jìn)行原?因分析調(diào)?查，最終?確定調(diào)查?結(jié)果，由?責(zé)任部門?按結(jié)果進(jìn)?行處理。?項(xiàng)目部出?具不合格?品處理結(jié)?果，上報(bào)?質(zhì)量部審?核，經(jīng)批?準(zhǔn)后進(jìn)行?下步施工?。2、?施工生產(chǎn)?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格材料由?項(xiàng)目經(jīng)理?指定專人?對(duì)不合格?品進(jìn)行記?錄、標(biāo)識(shí)?，并采取?隔離措施?直至退場(chǎng)?。3、?材料被判?定為不合?格的，項(xiàng)?目質(zhì)量專?員必須出?示不合格?品處理單?。四、?工程實(shí)體?不合格品?的判定及?處置1?、輕微不?合格品。?項(xiàng)目質(zhì)量?專員通知?到專業(yè)施?工專員，?由其責(zé)成?分包單位?進(jìn)行整改?，整改后?由質(zhì)量專?員驗(yàn)收；?兩次通知?拒不整改?，處罰時(shí)?以一般不?合格品處?罰，執(zhí)行?一般不合?格品處置?程序，項(xiàng)?目質(zhì)量專?員必須對(duì)?輕微不合?格品留有?記錄。?2、一般?不合格品?：2.?1由項(xiàng)目?質(zhì)量專員?進(jìn)行判定?，下發(fā)不?合格品通?知單，并?通知項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人，由項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人組織?項(xiàng)目的施?工專員、?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員及分包?單位分析?原因，制?定糾正措?施，分包?單位負(fù)責(zé)?執(zhí)