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保利地產(chǎn)資產(chǎn)管理制度1.簡介保利地產(chǎn)資產(chǎn)管理制度是為了規(guī)范和優(yōu)化保利地產(chǎn)公司的資產(chǎn)管理流程和規(guī)范,確保資產(chǎn)的有效利用和保值增值而制定的。本制度適用于保利地產(chǎn)公司的所有部門和員工,旨在提高資產(chǎn)管理的效率和質(zhì)量,降低風(fēng)險,保障公司的長期可持續(xù)發(fā)展。2.資產(chǎn)管理流程2.1資產(chǎn)登記2.1.1資產(chǎn)登記是指將公司所有的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進行登記,并對其進行分類和編碼。各部門負責(zé)將其使用的資產(chǎn)信息準(zhǔn)確錄入資產(chǎn)登記系統(tǒng),包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、折舊期限等。2.1.2資產(chǎn)登記需指定專人負責(zé),定期進行資產(chǎn)盤點,核對實際情況與登記情況的一致性,及時更新資產(chǎn)登記信息。2.2資產(chǎn)使用2.2.1資產(chǎn)的使用應(yīng)符合公司的規(guī)定,遵守相關(guān)的操作規(guī)程和安全操作流程,確保資產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和有效利用。2.2.2各部門負責(zé)資產(chǎn)的使用和保管,定期對資產(chǎn)的狀況進行檢查和維護,并及時進行維修或更換,確保資產(chǎn)的良好狀態(tài)和壽命。2.3資產(chǎn)維修與保養(yǎng)2.3.1資產(chǎn)維修與保養(yǎng)是指對已使用的資產(chǎn)進行定期保養(yǎng)和維修,確保資產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和延長使用壽命。2.3.2資產(chǎn)維修與保養(yǎng)需制定詳細的操作規(guī)程,并由專人負責(zé)執(zhí)行。定期對資產(chǎn)進行維護和保養(yǎng),及時處理資產(chǎn)的故障和問題,確保資產(chǎn)的可靠性和穩(wěn)定性。2.4資產(chǎn)報廢與處置2.4.1資產(chǎn)報廢是指已達到折舊期限或無法繼續(xù)使用的資產(chǎn)進行報廢處理。資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定進行分類,包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。2.4.2資產(chǎn)報廢需履行相應(yīng)的手續(xù)和程序,包括編制報廢申請、上報審核、填制報廢憑證等。報廢后的資產(chǎn)應(yīng)按公司的要求進行處置和記錄。3.資產(chǎn)管理責(zé)任3.1部門主管責(zé)任3.1.1各部門主管應(yīng)對本部門資產(chǎn)的管理負有責(zé)任,包括資產(chǎn)登記、使用、維修與保養(yǎng)、報廢與處置等環(huán)節(jié)。3.1.2部門主管應(yīng)確保本部門資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行,指定責(zé)任人并建立相應(yīng)的管理與監(jiān)督機制,年度績效考核中將對資產(chǎn)管理情況進行評估。3.2資產(chǎn)管理部門責(zé)任3.2.1資產(chǎn)管理部門是公司的資產(chǎn)管理專責(zé)部門,負責(zé)制定和完善資產(chǎn)管理制度,并對全公司的資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。3.2.2資產(chǎn)管理部門應(yīng)對全公司的資產(chǎn)進行定期檢查和評估,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見并跟蹤整改情況。3.3員工責(zé)任3.3.1公司所有員工在日常工作中需嚴格遵守資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定,正確使用、保管和維護所使用的資產(chǎn)。3.3.2員工應(yīng)及時上報資產(chǎn)的故障和問題,并積極參與資產(chǎn)的維修和保養(yǎng)工作,保障資產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和使用壽命。4.控制措施4.1資產(chǎn)管理制度培訓(xùn)4.1.1公司應(yīng)定期組織資產(chǎn)管理制度的培訓(xùn)和宣傳活動,確保員工全面了解并掌握相關(guān)制度和規(guī)定。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括資產(chǎn)管理的流程和規(guī)定、常見問題和注意事項等,培訓(xùn)形式可采用線上、線下結(jié)合的方式。4.2監(jiān)督與檢查4.2.1公司設(shè)立專門的監(jiān)督與檢查機構(gòu),對各部門和員工的資產(chǎn)管理情況進行定期檢查和評估。4.2.2監(jiān)督與檢查機構(gòu)應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和整改,并建立問題反饋和治理機制,確保問題得到及時解決和糾正。4.3外部審計4.3.1公司應(yīng)定期委托獨立的第三方機構(gòu)進行資產(chǎn)管理的外部審計,評估公司資產(chǎn)管理制度的有效性和合規(guī)性。4.3.2外部審計結(jié)果應(yīng)及時通報公司管理層,并按照審核建議進行改進和完善。5.附則5.1本制度的解釋權(quán)歸保利地產(chǎn)公司所有,并由公司資產(chǎn)管理部門負責(zé)解釋和修訂。5.2本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行
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