建筑施工企業(yè)認(rèn)證備查質(zhì)量記錄清單

建筑施工企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證作業(yè)指導(dǎo)書如下按要素編制，請(qǐng)你們按照此指導(dǎo)運(yùn)行要素提供資料4．1管理評(píng)審（1）管理評(píng)審計(jì)劃（2）管理評(píng)審信息（3）內(nèi)部質(zhì)量體系審核匯報(bào)（4）管理評(píng)審會(huì)議記錄（5）管理評(píng)審匯報(bào)（6）管理評(píng)審匯報(bào)發(fā)放記錄（7）評(píng)審后制定的糾正和防止措施（8）糾正和防止措施的跟蹤和驗(yàn)證記錄操作提醒：（1）管理評(píng)審計(jì)劃要明確：（a）產(chǎn)品質(zhì)量狀況（b）內(nèi)部質(zhì)量體系審核狀況（c）顧客反應(yīng)狀況（d）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的完畢狀況（有工程分項(xiàng)、分部狀況記錄）（2）應(yīng)將上述規(guī)定明確到各部門(3)管理評(píng)審匯報(bào)要反應(yīng)上述內(nèi)容的評(píng)審狀況和匯報(bào)的分發(fā)范圍要素提供資料4．2質(zhì)量籌劃單位工程質(zhì)量計(jì)劃操作提醒：質(zhì)量計(jì)劃編制的責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人應(yīng)明確要尤其明確關(guān)鍵過程和特殊工序的控制措施明確分部、分項(xiàng)工程的合格品率和優(yōu)良率要素提供資料4．3協(xié)議評(píng)審（1）招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審記錄（2）投標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審記（3）協(xié)議評(píng)審記錄（4）協(xié)議修改記錄（5）洽商變更記錄（6）協(xié)議臺(tái)帳（7）收發(fā)文獻(xiàn)記錄操作提醒：協(xié)議評(píng)審要在協(xié)議簽訂前進(jìn)行協(xié)議修改要及時(shí)傳遞到有關(guān)部門做好收發(fā)文獻(xiàn)記錄協(xié)議評(píng)審的重點(diǎn)是：質(zhì)量規(guī)定、生產(chǎn)能力、交貨期以及特殊規(guī)定注意各部門的接口和最終止果的審批要素提供資料4．5文獻(xiàn)和資料控制受控文獻(xiàn)清單文獻(xiàn)發(fā)放記錄文獻(xiàn)更改申請(qǐng)審批表文獻(xiàn)更改告知單操作提醒：（1）企業(yè)應(yīng)有文獻(xiàn)總清單，部門應(yīng)有本部門文獻(xiàn)清單（2）文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批（3）每份文獻(xiàn)有唯一的編號(hào)（4）文獻(xiàn)的更改可以手改和換頁(yè)（5）存檔的文獻(xiàn)應(yīng)有標(biāo)識(shí)和控制要素提供資料4．6采購(gòu)（1）《物資采購(gòu)控制程序》、《勞務(wù)采購(gòu)控制程序》《包工包料控制程》（2）分供方（分承包方）能力調(diào)查表（3）分供方（分承包方）評(píng)價(jià)表（4）合格分供方（分承包方）名單（冊(cè)）（5）分供方（分承包方）業(yè)績(jī)考核表（6）分承包方檔案（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證、特殊工種上崗證、產(chǎn)品闡明書、檢測(cè)匯報(bào)、花名冊(cè)（7）要有采購(gòu)計(jì)劃、協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議操作提醒：搜集分承包方的檔案應(yīng)以其業(yè)績(jī)、成效和資信來(lái)評(píng)價(jià)其滿足協(xié)議的能力建筑企業(yè)對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)應(yīng)從質(zhì)量體系樣品闡明書檢查和試驗(yàn)成果業(yè)績(jī)和信譽(yù)四個(gè)方面評(píng)價(jià)要對(duì)評(píng)估結(jié)論進(jìn)行審批要建立合格分供方（分承包方）檔案要對(duì)合格分供方（分承包方）定期進(jìn)行監(jiān)督分供方（分承包方）出現(xiàn)問題要及時(shí)進(jìn)行處置要素提供資料4．7顧客提供產(chǎn)品控制（1）顧客提供產(chǎn)品明細(xì)表（2）顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄（3）產(chǎn)品合格證（4）檢測(cè)匯報(bào)操作提醒：做好產(chǎn)品的檢查、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的控制使用過程中的管理?yè)p壞不合用遺失的處理和記錄要素提供資料4．8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）材料、設(shè)備的標(biāo)識(shí)：標(biāo)牌、入庫(kù)驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、材質(zhì)證明、加工單（2）施工中半成品的標(biāo)識(shí)：任務(wù)單、施工日志、隱檢記錄、“過程”中的多種記錄、工序交接記錄操作提醒：對(duì)每個(gè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或每批產(chǎn)品形成過程中識(shí)別和記錄的唯一標(biāo)志標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：（a）產(chǎn)品的品種、規(guī)格等級(jí)（b）產(chǎn)品的來(lái)源（c）產(chǎn)品的到貨日期、批號(hào)（d）產(chǎn)品的分部和位置可追溯性是一種能力——即追查某實(shí)體的歷史，應(yīng)用狀況和場(chǎng)所的能力，是通過記錄來(lái)實(shí)現(xiàn)的追溯的重點(diǎn)是：a）過程b）產(chǎn)品c）批次要素提供資料4．9過程控制（1）施工組織設(shè)計(jì)（2）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（3）作業(yè)指導(dǎo)書（4）施工技術(shù)交底（5）圖紙會(huì)審記錄（6）動(dòng)工匯報(bào)（7）生產(chǎn)計(jì)劃（8）工序檢查匯報(bào)（9）關(guān)鍵過程和特殊過程的監(jiān)控記錄（10）施工日志（11）安全交底（12）安全檢查記錄（13）進(jìn)場(chǎng)人員的安全培訓(xùn)（14）上崗證要素提供資料4．9過程控制（15）記錄圖（16）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（17）設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（18）計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳（19）文獻(xiàn)和資料清單操作提醒：生產(chǎn)設(shè)備受控（操作者的資格、設(shè)備的維修和保養(yǎng)）工作環(huán)境受控（安全、文明施工和環(huán)境保護(hù)）過程受控（符合質(zhì)量計(jì)劃、原則、規(guī)范、交底的規(guī)定）過程參數(shù)受控（關(guān)鍵、特殊過程的質(zhì)量控制點(diǎn)）重大質(zhì)量問題受控（應(yīng)進(jìn)行跟蹤處理）要進(jìn)行技藝評(píng)估（樣板間、樣板墻和特定的操作規(guī)定）人員要受控（持證上崗）文獻(xiàn)和資料要受控（有控制清單和受控標(biāo)識(shí)）計(jì)量檢測(cè)設(shè)備要受控（有檢測(cè)匯報(bào)）要素提供資料4．10檢查和試驗(yàn)（1）進(jìn)貨檢查記錄（2）過程檢查記錄（3）班組自檢記錄（4）工序交接檢查記錄（5）分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)估表（6）隱蔽工程檢查記錄（7）預(yù)檢檢查記錄（8）基礎(chǔ)工程、主體工程檢查記錄（9）多種試驗(yàn)匯報(bào)操作提醒：檢查和試驗(yàn)記錄是重要證明性文獻(xiàn)，是表明實(shí)行質(zhì)量控制和產(chǎn)品符合規(guī)定的證據(jù)控制檢查和試驗(yàn)人員的資格要對(duì)緊急放行/例外轉(zhuǎn)序的審批進(jìn)行控制產(chǎn)品出現(xiàn)問題要及時(shí)跟蹤檢查處理要素提供資料4．11檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制（1）周檢計(jì)劃（2）臺(tái)帳（3）周檢告知單（4）合格證（5）設(shè)備采購(gòu)審批表（6）設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄操作提醒：檢測(cè)設(shè)備無(wú)論是自有的、租用的、顧客提供的或分包單位的都應(yīng)控制購(gòu)置的新設(shè)備要通過檢定或校準(zhǔn)，到達(dá)規(guī)定規(guī)定才可使用發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)評(píng)估已檢測(cè)成果的有效性保證檢測(cè)設(shè)備在合適的工作環(huán)境下工作要素提供資料4．12檢查和試驗(yàn)狀態(tài)檢查和試驗(yàn)匯報(bào)產(chǎn)品合格證操作提醒：在產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中，都應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的檢查和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這些狀態(tài)包括：a）合格b）不合格c）待定d）待檢標(biāo)識(shí)的措施：a）可以寄存地點(diǎn)辨別不一樣狀態(tài)b）可以記錄為憑證只有合格產(chǎn)品才能投入生產(chǎn)，轉(zhuǎn)入下道工序要素提供資料4．13不合格品控制（1）檢查/試驗(yàn)不合格匯報(bào)（2）不合格品評(píng)審記錄（3）不合格品返工、返修記錄（4）讓步接受審批表（5）報(bào)廢審批表（6）質(zhì)量信息反饋單操作提醒：不合格分為不合格品和不合格項(xiàng)，前者針對(duì)產(chǎn)品，是本要素的控制對(duì)象一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（采購(gòu)的、顧客提供的、生產(chǎn)的）都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)做好不合格品記錄必要時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處置方案，作好記錄處置后應(yīng)予以監(jiān)督要素提供資料4．14糾正和防止措施管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi)部審核匯報(bào)檢查試驗(yàn)匯報(bào)客戶投訴匯報(bào)不合格原因分析匯報(bào)糾正措施驗(yàn)證匯報(bào)工序質(zhì)量登記表產(chǎn)品質(zhì)量登記表質(zhì)量分析匯報(bào)防止措施評(píng)審匯報(bào)操作提醒：糾正措施是變質(zhì)量失控為受控，防止現(xiàn)存不合格的反復(fù)發(fā)生，防止措施除上述外還包括使質(zhì)量在受控條件下再提高的作用。糾正和防止措施波及：a）產(chǎn)品質(zhì)量b）過程控制c）質(zhì)量改善三個(gè)方面操作提醒：（3）糾正和防止措施應(yīng)根據(jù)問題的重要性，由不一樣層次的部門制定和實(shí)行（4）對(duì)糾正和防止措施應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控（5）應(yīng)有防治質(zhì)量通病的計(jì)劃，減少其出現(xiàn)的也許性。要素提供資料4．15搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付大型物資搬運(yùn)制度施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理措施材料保管臺(tái)帳安全防護(hù)措施成品保護(hù)措施成品保護(hù)檢查記錄竣工核驗(yàn)單操作提醒：搬運(yùn)中注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢查標(biāo)識(shí)產(chǎn)品入庫(kù)、貯存記錄完整精確，帳、卡、物相符要素提供資料4．16質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄處理審批單操作提醒：質(zhì)量記錄重要以表格形式，也可用磁帶、照片、磁盤等質(zhì)量記錄包括：a）產(chǎn)品和過程質(zhì)量記錄b）質(zhì)量體系運(yùn)行記錄c）分包方的質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄的控制活動(dòng)包括：標(biāo)識(shí)、搜集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、精確、字跡清晰、妥善保管應(yīng)針對(duì)不一樣的質(zhì)量記錄規(guī)定不一樣的保留期限，并有有關(guān)記錄要素提供資料4．17內(nèi)部質(zhì)量審核年設(shè)內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審不合格匯報(bào)內(nèi)審匯報(bào)糾正措施驗(yàn)證匯報(bào)操作提醒：（1）內(nèi)審應(yīng)按計(jì)劃、有系統(tǒng)地進(jìn)行（2）內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由被審核部門采用糾正措施（3）保留好審核記錄（4）審核成果提交管理評(píng)審（5）審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的有效性，做好記錄要素提供資料：4．18培訓(xùn)（1）年設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃（2）培訓(xùn)課程安排（3）培訓(xùn)考核記錄（4）員工培訓(xùn)履歷臺(tái)帳（5）上崗證（6）培訓(xùn)考勤表操作提醒：年設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃編制的根據(jù)是本企業(yè)人員培訓(xùn)需求與質(zhì)量有關(guān)的所有人員都應(yīng)進(jìn)行本崗位所需知識(shí)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)對(duì)于技術(shù)上、管理上規(guī)定較高或特殊人員要進(jìn)行資格培訓(xùn)保留好培訓(xùn)記錄要素提供資料：4．19服務(wù)（1）年設(shè)回訪計(jì)劃（2）顧客意見調(diào)查表（3）客戶設(shè)訴記錄及處理意見（4）服務(wù)工作匯報(bào)操作提醒：建筑企業(yè)的服務(wù)指常規(guī)的、協(xié)議規(guī)定的、竣工交付后的服務(wù)應(yīng)積極走訪業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的反應(yīng)和投訴主管部門應(yīng)驗(yàn)證服務(wù)實(shí)行效果服務(wù)結(jié)束后執(zhí)行部門應(yīng)填寫登記