永登縣中醫(yī)醫(yī)院

永登縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算公開說明按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》等法規(guī)及文件精神，現(xiàn)將2023年本部門預算公開如下：一、部門概況（一）本部門職責1、承擔意外災害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作。2、為群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。3、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和國務院頒布的《醫(yī)療機構管理條例》及衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機構管理條例實施細則》、《全國醫(yī)院工作條例》

和《醫(yī)院工作制度》，加強醫(yī)院標準化管理。4、組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。5、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)疾病預防控制、健康教育、基本醫(yī)療、基層轉診、急教、進修、教學以及基層衛(wèi)生人員的培訓和業(yè)務技術指導等職責。（二）機構設置情況說明我單位是財政差額補助事業(yè)單位，2023年共有機構數(shù)1個，人員編制105人(其中自收自支編制30人)，實有人數(shù)77人，退休人數(shù)人32，遺屬補助1人。根據(jù)上述職責，我院設14個內設機構，分別為：辦公室、醫(yī)務科、感染管理科、護理部、財務科、總務科、門診部、急診醫(yī)學科、內科、康復科、普外科、骨傷科、婦產科、針灸科。二、部門年度預算安排情況（一）本級預算和所屬單位在內的匯總預算1.基本支出2023年財政撥款收支預算為475.41萬元，收入包括：一般公共預算收入475.41萬元、無政府性基金預算撥款；支出包括：工資福利支出475.41萬元（基本工資192.54萬元，津貼補貼171.84萬元，養(yǎng)老保險52.94萬元，職業(yè)年金26.47萬元，事業(yè)單位醫(yī)療27.63萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（工傷、失業(yè)保險）3.64萬元；對個人和家庭補助支出0.35萬元（遺屬補助0.35萬元）。2.項目支出上年結轉項目資金11.93萬元。（二）預算收支增減變化情況說明2023年收入預算475.41萬元（一般公共預算收入），上年結轉項目資金11.93萬元，2023年支出預算487.34元（其中基本支出475.41萬元，項目支出11.93萬元），較上年增長5.57%。三、績效評價情況在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將認真貫徹中央和省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度，做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，提高財政資金使用效益，保證預算績效工作成效良好，對績效目標完成情況作出評價。(一）2023年預算績效管理工作情況1.組織保障方面：為了保證項目的順利開展，強化組織領導，成立了項目工作領導小組，領導小組組長由院長繆軼文同志擔任，相關科室負責人為成員，領導小組下設辦公室，主要負責項目工作的組織實施、督查、考核，為項目實施提供了強有力的組織保障。2.績效目標管理方面：經組織實施，項目開展順利、實施效果良好，預計在12月份項目資金全部執(zhí)行完畢。3.績效運行監(jiān)控方面：加強醫(yī)院項目資金的使用管理，切實提高資金使用效益和執(zhí)行力度，專款專用，制定完善的績效考核機制，確保項目資金安全管理。4.績效評價管理方面：嚴格執(zhí)行績效目標實施，強化績效考核，落實獎懲措施。5.績效結果反饋與應用方面：醫(yī)院健康發(fā)展，并穩(wěn)步提高醫(yī)療服務能力。（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況本單位績效目標管理的項目2個，涉及預算資金11.93萬元，其中：一般公共預算項目2個，涉及財政支出11.93萬元；本單位所有項目支出納入績效目標管理。四、其他重要事項（一）機關運行經費安排情況說明2023年無機關運行經費安排的支出（二）三公經費增減情況說明2023年無“三公”經費預算財政撥款安排的支出（三）政府采購安排情況說明2023年無政府采購安排的支出（四）國有資產占用情況說明等永登縣中醫(yī)醫(yī)院上年末固定資產金額為4182.87萬元，其中：單價50萬元以上通用設備1臺（套）、專用設備8臺（套）。五、名詞解釋（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。（二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。（三）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（五）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費