程序文件總則

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總則

公司建立《監(jiān)視和測(cè)量程序》對(duì)測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行策劃與實(shí)施，以確

保過(guò)程、與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康境管理體系符合

規(guī)定要求和績(jī)效指標(biāo)，并保留相關(guān)文件信息。

9.1.1.1質(zhì)量管理體系的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括：

a）顧客滿意的測(cè)量；

A）內(nèi)部審核;

c）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

d）對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)；

e）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

對(duì)上述測(cè)量，監(jiān)控活動(dòng)，公司以下5個(gè)方面進(jìn)行控制：

a）確定活動(dòng)需求；

A）規(guī)定相應(yīng)的類型，方法;

c）明確使用場(chǎng)合，時(shí)間和頻次及記錄要求；

d)公司應(yīng)識(shí)別和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù);

e)期評(píng)估測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)的有效性。

9.1.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量

辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作。

9.1.1.2.1監(jiān)測(cè)范圍

(1)與職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素有關(guān)主要參數(shù)的監(jiān)測(cè)；

(2)目標(biāo)、指標(biāo)、方案完成情況的監(jiān)測(cè)；

(3)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)；

(4)對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)遵循情況檢查、評(píng)價(jià)；

9.1.1.2重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素特性參數(shù)的監(jiān)測(cè)

辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系環(huán)保部門(mén)、衛(wèi)生防疫部門(mén)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效

特性參數(shù)(如噪聲、污水等)的監(jiān)測(cè)。

9.1.1.23目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案落實(shí)情況的監(jiān)測(cè)

(1)各部門(mén)每季度對(duì)職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案落實(shí)情

況進(jìn)行自查，并填寫(xiě)《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表》。

(2)辦公室根據(jù)規(guī)定,組織安全環(huán)保大檢查或內(nèi)審時(shí)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)目

標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測(cè)報(bào)告》。

(3施查及監(jiān)測(cè)結(jié)果向公司管理者代表匯報(bào)，必要時(shí)通報(bào)公司各部門(mén)。

9.1.1.2.4職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況的監(jiān)

測(cè)

(1)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)、重要危險(xiǎn)源和糾正、預(yù)防措施的

控制以及應(yīng)急響

(2)應(yīng)的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。

(3)辦公室每季度組織對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系是否取得預(yù)期

的職業(yè)安全、環(huán)境管理績(jī)效，是否達(dá)到職業(yè)安全、環(huán)境管理的預(yù)防和持

續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行檢監(jiān)查。

9.1.2顧客滿意

供銷部依據(jù)《顧客滿意程度測(cè)量程序》，對(duì)獲取和利用顧客滿意程度信

息的方法作出規(guī)定。供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)顧客滿意程度信息的收集、分析

工作，計(jì)算顧客滿意率，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。顧客滿意調(diào)查

情況應(yīng)形成報(bào)告并提交管理評(píng)審。

9.1.3分析與評(píng)價(jià)

本公司收集各部門(mén)與管理有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量獲得的數(shù)據(jù)和信息，并使用

適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)（如控制圖、主次因素排列圖、因果分析圖等）進(jìn)行分

析，評(píng)價(jià)：

a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；

A）顧客滿意程度；

c）質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；

d）策劃是否得到有效實(shí)施；

e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；

f）外部供方的績(jī)效；

g）管理體系改進(jìn)的需求。

9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)

公司建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康管理體系

合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行管控。

辦公室每年組織對(duì)公司在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理方面的法律、法

規(guī)的遵守情況進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并包含對(duì)適用的其他要求（如上級(jí)管理部

門(mén)要求、行業(yè)要求、相關(guān)方環(huán)境、安全方面的要求等）、合規(guī)情況的知

識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解的遵循情況的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成合規(guī)性評(píng)價(jià)

報(bào)告，并將結(jié)果提供給管理評(píng)審。

9.2內(nèi)部審核

9.2.1公司制定《內(nèi)部審核程序》，對(duì)策劃和實(shí)施內(nèi)部審核以及報(bào)告結(jié)

果和保

持記錄的職責(zé)和要求（包括審核員的資格）等作出規(guī)定。

內(nèi)部審核的目的是確定管理體系是否：

a）符合策劃的安排、1509001:2015標(biāo)準(zhǔn)/IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)

/OHSAS18001:2001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的管理體系的要求；

A）符合組織自身環(huán)境管理體系的要求

9.2.2內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，要覆蓋本公司管理體系涉及的所有

活動(dòng)、部門(mén)和區(qū)域。管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核工作，擬制

年度內(nèi)審計(jì)劃、批準(zhǔn)每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部管理體系審核報(bào)告，選

定審核組長(zhǎng)及審核員。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃和編寫(xiě)內(nèi)

審報(bào)告。

內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格

后方能擔(dān)任。審核員不能審核本部門(mén)的工作。

負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的部門(mén)負(fù)責(zé)人要確保對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措

施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)

證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。

9.3管理評(píng)審

93.1.總則

為確保管理體系（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)）持續(xù)的

適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，特制

定《管理評(píng)審程序》本公司確保按策劃的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審。

9.3.1.1公司每年至少開(kāi)展一次管理評(píng)審，其間隔不得超過(guò)12個(gè)月，一

般情況下采用會(huì)議形式，安排在內(nèi)部審核之后，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)

及時(shí)增加管理評(píng)審：

a.管理體系發(fā)生重大變化：如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)

引進(jìn)：

A.國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；

c.外部監(jiān)督審核之前；

d.出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)；

e.其它認(rèn)為需要評(píng)審時(shí)。

93.1.2管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理評(píng)審的計(jì)劃、資料、報(bào)告、記錄

由公司辦公室整理、保管，保存期三年。

93.1.3辦公室組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施管理評(píng)審決定,并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟

蹤驗(yàn)證。

9.3.2評(píng)審輸入

9.3.2.1管理者代表組織編制〃管理評(píng)審計(jì)劃"，安排評(píng)審的目的、內(nèi)

容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審人員及具體要求。

93.2.1公司要求相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃的要求收集有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)資料提

交管理評(píng)審，包括：

1）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

2）可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)

的變化、新管理模式應(yīng)用等；

3）外部相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與相關(guān)方溝通的結(jié)

果等；

4）管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針和目標(biāo)的適宜

性和有效性；

5）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合

格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

6）過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

7）審核結(jié)果，包括內(nèi)審、第二方認(rèn)證管理體系審核等的結(jié)果：

8）外部供方的績(jī)效；

9）資源的充分性；

10）合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果，以及重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理

情況；

11）公司的環(huán)境績(jī)效

12）可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如適用的法

律法規(guī)和其它要求的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)和新擴(kuò)改建

建設(shè)項(xiàng)目等。

13）風(fēng)險(xiǎn)措施和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性；

14）改進(jìn)機(jī)會(huì)。

9.33評(píng)審輸出