公司年度費(fèi)用分析報(bào)告

企業(yè)檢修費(fèi)用闡明企業(yè)檢修費(fèi)用總計(jì)7285.00萬元，其中生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用為5008.57萬元，詳細(xì)見表1，占比見圖1。表1：企業(yè)檢修費(fèi)用登記表單位:萬元類別生產(chǎn)檢修土建費(fèi)用柴油質(zhì)檢中心企業(yè)公用材料其他費(fèi)用5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖1:企業(yè)各類檢修費(fèi)用占比一、生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用狀況闡明表2：各分廠檢修費(fèi)用登記表單位：萬元單位材料費(fèi)用外委費(fèi)用總計(jì)考核原則超過費(fèi)用PVC分廠948.80532.861481.66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動(dòng)力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲(chǔ)運(yùn)分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計(jì)3069.471939.105008.572755.002253.57生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用為5008.57萬元，比原計(jì)劃超過81.80%（考核原則為2755.00萬元，超過2253.57萬元），其中材料費(fèi)用3069.47萬元，外委檢修費(fèi)用1939.10萬元。各分廠檢修費(fèi)用見表2，占比見圖2。闡明：以上費(fèi)用不含下六個(gè)月防腐保溫、腳手架工程款（正在審核造價(jià)）圖2:各分廠檢修費(fèi)用占比材料費(fèi)用闡明按照類別對(duì)各分廠領(lǐng)用材料費(fèi)用進(jìn)行了記錄，費(fèi)用見表3，占比見圖3。表3：各分廠維修、大修材料費(fèi)用登記表單位：萬元類別PVC分廠燒堿分廠動(dòng)力分廠熱電分廠儲(chǔ)運(yùn)分廠檢修分廠總計(jì)備注自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410.290.13314.3鋼材實(shí)物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其他144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49塑料制品、

工具用品、

油品、電線電纜等合計(jì)948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46圖3：各類材料費(fèi)用占比餅狀圖通過表3、圖3分析可以得到：備品備件、閥門、自控儀表費(fèi)用共2123.44萬元，占比69.00%；鋼材實(shí)物、儀器儀表、管件、五金電料費(fèi)用共489.53萬元，占比16.00%；其他材料費(fèi)用（塑料制品、工具用品、油品、電線電纜等）共456.49萬元，占比15.00%。通過以上數(shù)據(jù)分析，應(yīng)嚴(yán)格審核、控制備品備件、閥門和自控儀表的采購計(jì)劃，減少采購費(fèi)用，并加強(qiáng)貨品到廠驗(yàn)收管理工作。外委費(fèi)用闡明按照專業(yè)對(duì)外委費(fèi)用進(jìn)行了記錄，費(fèi)用見表4，占比見圖4。表4：各專業(yè)外委費(fèi)用記錄單位:萬元類別大型設(shè)備檢修變壓器檢修防腐保溫設(shè)備管道安裝設(shè)備管道清洗特種設(shè)備檢測(cè)腳手架外雇吊車高壓電機(jī)其他總計(jì)費(fèi)用631.24323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.10圖4：各專業(yè)外委費(fèi)用占比通過表4、圖4分析可以得到：大型設(shè)備檢修、變壓器檢修、防腐保溫、設(shè)備管道安裝外委費(fèi)用共1430.34萬元，占比74.00%；設(shè)備管道清洗、特種設(shè)備檢測(cè)、腳手架、外雇吊車、高壓電機(jī)331.29萬元，占比17.00%；其他專業(yè)合計(jì)外委費(fèi)用共177.47萬元，占比9.00%。通過對(duì)以上數(shù)據(jù)分析，需重點(diǎn)從如下3方面加強(qiáng)管理：大型設(shè)備構(gòu)造復(fù)雜、裝配精度高、專業(yè)性較強(qiáng)，檢修及定期解體保養(yǎng)需外委廠家進(jìn)行，為減少該類費(fèi)用，需加強(qiáng)設(shè)備操作人員、管理人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高處置設(shè)備故障的精確性，防止隱患合計(jì)，導(dǎo)致設(shè)備損壞，尤其是加強(qiáng)對(duì)鹽井的監(jiān)管。大修期間集中對(duì)一線3臺(tái)35KV整流變壓器、化工區(qū)15臺(tái)10KV變壓器、17臺(tái)高壓電機(jī)進(jìn)行了防止性檢修，費(fèi)用總計(jì)110.00萬元。后來需按計(jì)劃分批對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，在保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行的狀況下，盡量防止對(duì)某類設(shè)備進(jìn)行集中檢修。防腐保溫費(fèi)用約255.29萬元，重要原由于大修期間壓力容器、壓力管道檢測(cè)，需配合拆除、恢復(fù)保溫。將加大材料利舊工作，并控制保溫?cái)?shù)量。設(shè)備管道安裝，除去特種設(shè)備的安裝改造維修，盡量防止外委。各分廠近三年檢修費(fèi)用對(duì)比1、企業(yè)近三年檢修費(fèi)用見圖5：圖5：企業(yè)近三年檢修費(fèi)用走向圖2、各分廠近三年檢修費(fèi)用見表4，數(shù)據(jù)對(duì)比見圖6：表6：近三年各分廠檢修費(fèi)用登記表單位：萬元序號(hào)單位備注1PVC分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動(dòng)力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲(chǔ)運(yùn)分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計(jì)2532.773142.805008.57圖6：各分廠近三年檢修費(fèi)用對(duì)比柱狀圖三、控制檢修費(fèi)用措施繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)備防止性檢修，但需對(duì)其必要性進(jìn)行充足論證；嚴(yán)格審核材料和備品備