義馬市人民醫(yī)院

義馬市人民醫(yī)院2022年度部門預(yù)算公開說明目錄義馬市人民醫(yī)院概況一、主要職責(zé)二、單位構(gòu)成第二部分義馬市人民醫(yī)院2022年度部門決算情況明第三部分名詞解釋附件：義馬市人民醫(yī)院2022年度部門預(yù)算表一、2022年部門收支總體情況表二、2022年部門收入總體情況表三、2022年部門支出總體情況表四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、2022年政府性基金支出情況表第一部分義馬市人民醫(yī)院概況及主要職責(zé)義馬市人民醫(yī)院主要職責(zé)；義馬市人民醫(yī)院是我市政府舉辦的唯一一所縣級綜合二級醫(yī)院，是三門峽城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)如下：（一）為社會(huì)提供醫(yī)療服務(wù)（二）承擔(dān)相應(yīng)的康復(fù)醫(yī)療職責(zé)（三）完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)（四）從事相應(yīng)的醫(yī)療教學(xué)活動(dòng)（五）進(jìn)行有關(guān)醫(yī)學(xué)的科研研究（六）承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的急救任務(wù)及所管區(qū)域內(nèi)大型活動(dòng)的醫(yī)療援助義馬市人民醫(yī)院單位構(gòu)成義馬市人民醫(yī)院坐落在龍山街、快速通道邊，臨近義馬市高速路口交通便利。占地面積79.6畝，建筑面積達(dá)到47000余m2。樓內(nèi)設(shè)有中央空調(diào)、中心供氧、中心吸引、病房24小時(shí)熱水、直飲水系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)施，開放床位400余張。現(xiàn)有職工415人，其中，正式在編130人，臨時(shí)聘用人員299人；共有專業(yè)技術(shù)283人，其中，高級職稱15人，中級職稱52人。我院開設(shè)有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、婦產(chǎn)科、兒科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）等病區(qū)，另設(shè)有手術(shù)室、五官科、口腔科、中醫(yī)科、放射科、檢驗(yàn)科、超聲科等診療功能專業(yè)科室。擁有多排螺旋CT、DR、彩超、腹腔鏡、全自動(dòng)生化分析儀等大中型診斷設(shè)備100余臺(tái)件；電解質(zhì)分析儀、多功能麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、多參數(shù)心電監(jiān)護(hù)儀等中、小型設(shè)備200余臺(tái)件。同時(shí)新引進(jìn)的64排128層螺旋CT、1.5T磁共振將安裝到位。第二部分義馬市人民醫(yī)院2022年度部門預(yù)算情況說明一、部門收支預(yù)算表情況說明義馬市人民醫(yī)院2022年收入總計(jì)1943.93萬元，支出總計(jì)1943.93萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1169.24萬元，上升60.15%。主要原因是增加購置新設(shè)備相關(guān)政府性基金。二、收入預(yù)算總體情況說明義馬市人民醫(yī)院2021年預(yù)算收入合計(jì)1943.93萬元，其中一般公共預(yù)算收入1043.93萬元，政府性基金900萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明義馬市人民醫(yī)院2021年預(yù)算支出合計(jì)1943.93萬元，其中基本支出638.67萬元，占32.85%：項(xiàng)目支出1305.26萬元，占67.15%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說明義馬市人民醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1943.93萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加269.24萬元。主要原因是項(xiàng)目支出增加。政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：本單位未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明義馬市人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算為1943.93萬元，主要用于衛(wèi)生健康支出976.1萬元，占50.21%；住房保障支出64.39萬元，占3.49%：其他支出900萬元，占46.3%六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明義馬市人民醫(yī)院單位2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1043.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出602.53萬元，占57.72%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出36.14萬元，占3.46%，主要包括：在職人員定額公用經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車補(bǔ)貼等。支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明我單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，具體支出情況如下：目前沒有需要出國（境）的業(yè)務(wù)。2022年我單位無公務(wù)接待費(fèi)。2022年我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明我單位政府性基金收支為900萬元。主要用購入醫(yī)療設(shè)備。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況義馬市人民醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)，與上年0萬元對比（增加/減少）0萬元，（增長/降低）%，主要原因：我院沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況義馬市人民醫(yī)院2022年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明我單位2022年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年，我單位對2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金824萬元。2022年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為568.35萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出項(xiàng)目共2個(gè)，支出總額568.35萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項(xiàng)目2個(gè)，支出總額568.35萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況截至2022年3月，義馬市人民醫(yī)院共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備13臺(tái)（套）一、財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車