崇義縣圖書(shū)館

崇義縣圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明崇義縣圖書(shū)館2021年3月崇義縣圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算目錄

第一部分崇義縣圖書(shū)館概況一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)基本情況第二部分崇義縣圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分崇義縣圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門(mén)收入總表三、部門(mén)支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、支出預(yù)算總表十、財(cái)政撥款預(yù)算表第四部分名詞解釋

第一部分崇義縣圖書(shū)館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)縣圖書(shū)館是縣政府（縣委）組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：給公眾提供閱覽空間或圖書(shū)借閱服務(wù),為國(guó)家珍藏圖書(shū),為學(xué)術(shù)團(tuán)體提供有價(jià)值的資料,滿(mǎn)足大眾文化娛樂(lè)生活需求。二、部門(mén)基本情況縣圖書(shū)館共有預(yù)算單位1個(gè)，屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)7人，其中：行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人；實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人,離休人員0人；退休人員6人。

第二部分崇義縣圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2021年崇義縣圖書(shū)館收入預(yù)算總額為71.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.7%。其中：財(cái)政撥款收入71.32萬(wàn)元,占預(yù)算收入總額的100%。（二）

支出預(yù)算情況2021年崇義縣圖書(shū)館支出預(yù)算總額為71.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.7%，其中：部門(mén)支出71.32萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出58.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.5%，包括工資福利支出53.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.80萬(wàn)元；項(xiàng)目支出13.2萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的18.5%。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出56.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.61%；衛(wèi)生健康支出3.99萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.6%；住房保障支出4.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.11%。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出53.32萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4.8萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2021年崇義縣圖書(shū)館財(cái)政撥款支出預(yù)算71.32萬(wàn)元，比上年增加0.7%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出56.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.61%；衛(wèi)生健康支出3.99萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.6%；住房保障支出4.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.11%。（四）政府性基金情況無(wú)政府性基金(五)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明2021年崇義縣圖書(shū)館本級(jí)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.88%，主要是人員工資增加。本單位原崇義縣圖書(shū)館黨支部已于2020年6月并入崇義縣文化廣電新聞出版旅游局黨支部，故無(wú)黨建經(jīng)費(fèi)。(六)

政府采購(gòu)情況

無(wú)政府采購(gòu)(七)

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。(八)

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金13.2萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年崇義縣圖書(shū)館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.57萬(wàn)元。具體為：1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相等。2.公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，與上年相等。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，原因是單位沒(méi)有車(chē)輛。

第三部分

崇義縣圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算表十張表（詳見(jiàn)附表）第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。（四）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。（八）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳