2021年鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心部門整體支出績效自評報(bào)

2021年鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心部門整體支出績效自評報(bào)告根據(jù)縣財(cái)政局績效考評股的有關(guān)要求，我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真研究，積極部署，扎實(shí)開展了2020年度鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心部門支出績效評價(jià)自評工作?，F(xiàn)將該項(xiàng)工作開展情況報(bào)告如下：一、成立績效自評小組組長：滕軍（主任）成員：錢紅珍（副主任）、龍江（副主任）、田莉（出納）、蔣楊慧（會計(jì)）二、部門整體支出基本情況（一）實(shí)施單位基本情況鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心為鳳凰縣人力資源和社會保障局下屬的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、培訓(xùn)股、檔案管理股。部門職責(zé)概述：管理全縣人力資源市場，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作，規(guī)范人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。承辦全縣公務(wù)人員與專技人員的培訓(xùn)工作，提高公務(wù)人員學(xué)習(xí)能力、政治鑒別能力、依法行政能力和公共服務(wù)能力。負(fù)責(zé)勞動力轉(zhuǎn)移人員的求職介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)。管理全縣聘干、工勤、專技檔案。部門（單位）部門支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍年度資金收支決算情況2021年總收入496.99萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入224.99萬元，其它收入272.00萬元；總支出547.71萬元，按用途劃分：（1）基本支出182.01萬元；（2）項(xiàng)目支出365.70萬元：項(xiàng)目支出包括公務(wù)人員培訓(xùn)及再就業(yè)培訓(xùn)等支出。一切開支圍繞單位工作事項(xiàng)進(jìn)行，項(xiàng)目的資金運(yùn)轉(zhuǎn)完全按照我中心財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，專款專用，對于資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，不存在虛報(bào)開支，資金套取的違法違規(guī)問題。2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況“三公經(jīng)費(fèi)”2021年初預(yù)算為26000元，支出決算為690元，其中公車運(yùn)行維護(hù)0元，公務(wù)接待690元。對“三公經(jīng)費(fèi)”的管理我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按縣公務(wù)用車改革方案執(zhí)行。3、部門資產(chǎn)配置情況截至2021年12月31日，本單位固定資產(chǎn)原值65.47萬元。共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是就業(yè)培訓(xùn)和宣傳；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。4、部門政府采購情況本單位2021年度政府采購支出總額0.56萬元。5、公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況本單位2021年度公用經(jīng)費(fèi)支出21.70萬元。其中辦公費(fèi)7.03萬元，差旅費(fèi)0.34萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.069萬元，勞務(wù)費(fèi)1.43萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.7萬元，福利費(fèi)1.57萬元，其它交通費(fèi)用4.48萬元，其他商品和服務(wù)支出5.69萬元。6、績效目標(biāo)申報(bào)情況二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出情況2021年基本支出182.01萬元。其中工資福利支出160.31萬元，商品服務(wù)支出21.70萬元。工資福利支出160.31萬元。其中基本工資支出55.55萬元，津貼補(bǔ)貼支出7.44萬元，獎金支出20.07萬元，績效工資支出37.95萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.73萬元，職業(yè)年金支出3.92萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.32萬元，其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.50萬元，住房公積金支出11.83萬元。2、商品服務(wù)支出21.70萬元。其中辦公費(fèi)7.03萬元，差旅費(fèi)0.34萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.069萬元，勞務(wù)費(fèi)1.43萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.7萬元，福利費(fèi)1.57萬元，其它交通費(fèi)用4.48萬元，其他商品和服務(wù)支出5.69萬元。（二）項(xiàng)目支出情況1、年度專項(xiàng)資金收支情況2021年專項(xiàng)資金收入315.00萬元，支出365.70萬元。2、項(xiàng)目資金使用情況項(xiàng)目資金支出365.7萬元。包括公務(wù)人員培訓(xùn)及再就業(yè)和職業(yè)技能提升培訓(xùn)支出。公務(wù)人員培訓(xùn)支出43萬元，再就業(yè)和職業(yè)技能提升培訓(xùn)支出322.7萬元。3、項(xiàng)目管理情況根據(jù)《財(cái)政部財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)【2011】285號）、《中華人民共和國預(yù)算法》、《湖南省財(cái)政監(jiān)督條例》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理，制定考核指標(biāo)、年度計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃等，接受縣人社局和縣財(cái)政局、縣人民政府的監(jiān)督檢查，層層落實(shí)工作責(zé)任。三、部門整體支出績效情況（一）投入指標(biāo)得分情況和績效分析1、在職人員控制率為82.35%，得8分。以編委確定的編制數(shù)安排人員，無超編情況發(fā)生。2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為-20%，得8分。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為3.25萬元，2021預(yù)算數(shù)為2.6萬元。1、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)（1）預(yù)算完成率為100%，得8分。（2）預(yù)算控制率為4.77%，得6分。本年追加的預(yù)算為10.24萬元，年初總預(yù)算為214.74萬元。2、預(yù)算管理（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率為93.77%，得8分。（2）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為2.65%，得8分。厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制此類經(jīng)費(fèi)的開支規(guī)模。（3）政府采購執(zhí)行率為11.43%，得0分。（4）管理制度健全性，得8分。單位財(cái)務(wù)開支按照制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，遵守國家會計(jì)核算管理制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)以及有關(guān)管理制度的規(guī)定。（5）資金使用的合規(guī)性，得5分。各項(xiàng)支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金使用管理辦法的規(guī)定，資金撥付手續(xù)完整，符合應(yīng)有的流程。支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。（6）預(yù)決算信息公開性，得5分。按規(guī)定內(nèi)容時(shí)限公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)數(shù)據(jù)信息真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。（三）產(chǎn)出及效益1、職能履行得8分各項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況如下：（1）再就業(yè)培訓(xùn)工作：2021年我中心完成職業(yè)技能提升培訓(xùn)2600余人。（2）公務(wù)人員培訓(xùn)工作：2021年我中心完成事業(yè)單位新錄（聘）用人員崗前培訓(xùn)兩期共180人，專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)18期，共有4520人參訓(xùn)。辦理事業(yè)單位人員辭職21人。

（3）檔案管理工作：共接收流動人員檔案2452份，轉(zhuǎn)遞294份，查借閱流動人員檔案240余人次，出具相關(guān)證明460人次，提供政審服務(wù)105人次；共接收人事檔案694冊（袋），聘用合同續(xù)簽1500余人次，收集歸檔材料1500余份，查借閱人事檔案2600余人次，完成干部人事檔案專項(xiàng)初審、復(fù)審2027冊。（4）其他工作：按照縣委縣政府的要求完成黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪工作、依法行政、鄉(xiāng)村振興等工作。2、履職效益得18分(1)履職經(jīng)濟(jì)效益和社會效益共得6分。通過一年的工作，本單位積極開展再就業(yè)培訓(xùn)宣傳和再就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)工作，使我縣再就業(yè)培訓(xùn)得到了快速發(fā)展，覆蓋面逐步擴(kuò)大，進(jìn)一步提高城鎮(zhèn)失業(yè)人員及農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)率，維護(hù)了我縣的社會和諧穩(wěn)定；對全縣公務(wù)員與專技人員的培訓(xùn)，提高公務(wù)人員學(xué)習(xí)能力、政治鑒別能力、依法行政能力和公共服務(wù)能力；管理全縣人力資源市場，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作，規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。（2）行政效能得6分。通過促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，建立微信QQ群，推動網(wǎng)上辦事，提高了行政效率。（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分。通過對培訓(xùn)人員進(jìn)行問卷調(diào)查以及現(xiàn)場打分等方式，統(tǒng)計(jì)出社會公眾和服務(wù)對象對我們的工作是非常滿意的。四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論2021鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心部門整體支出績效評價(jià)總分為90分。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法以及存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法1.目標(biāo)責(zé)任明確，確保了項(xiàng)目目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。根據(jù)2021年整體支出績效目標(biāo)，明確各方責(zé)任，積極組織實(shí)施，一方面加強(qiáng)對社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層就業(yè)平臺建設(shè)，全面提升就業(yè)服務(wù)能力；二是加大宣傳力度，利用廣播電視、電子顯示屏進(jìn)行宣傳報(bào)道，進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)虛場，舉辦大型招聘會等方式為城鎮(zhèn)失業(yè)人員及農(nóng)村剩余勞動力提供就業(yè)平臺。2.項(xiàng)目資