質(zhì)量管理表格匯總

1質(zhì)量管理編制:XXX第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述 6（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 6第二章質(zhì)量管理部組織管理 7（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表 7（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表 7（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 7（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 8（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 8第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 9（一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表 9（二）質(zhì)量方針實(shí)施評審表 9 （四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表 （五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 （六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表 第四章供應(yīng)質(zhì)量管理 （一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單 （二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 （三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表 （四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表 （五）材料試用檢驗(yàn)通知單 （六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 （七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單 （八）特采/讓步使用申請單 （九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報(bào)表 （十）供應(yīng)商基本資料表 2（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)表 （十二）合格供應(yīng)商考核表 （十三）供應(yīng)商綜合評審表 （十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 （十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 （十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程 （十七）供應(yīng)商管理工作流程 第五章制程質(zhì)量管理 （一）制程作業(yè)檢查表 （二）生產(chǎn)條件通知單 （三）生產(chǎn)事前檢查表 （四）生產(chǎn)過程記錄卡 （五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 （六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 （八）質(zhì)量因素變動表 （九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 （十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 （十二）制程質(zhì)量管理工作流程 （十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程 （十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程 （十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 （十六）工序質(zhì)量分析表 （十七）工序質(zhì)量評定表 （十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 （十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表 （二十）工序質(zhì)量審核記錄表 （二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 （二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表 （二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 （二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表 （二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 （二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程 第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理 （一）試驗(yàn)委托單 （二）試驗(yàn)報(bào)告單 （三）檢驗(yàn)通知單 （四）產(chǎn)品抽查匯總表單 （五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 （六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 （八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程 （九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程 3（十）成品入庫送檢工作流程 （十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程 （十二）工廠出貨送檢工作流程 第七章質(zhì)量控制管理 （一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 （二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表 （三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 （四）質(zhì)量因素變動表 （五）質(zhì)量控制管理工作流程 （六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 （七）質(zhì)量記錄控制工作流程 （八）質(zhì)量管理小組資料登記表 （九）質(zhì)量管理小組會議報(bào)告表 （十）質(zhì)量管理小組活動計(jì)劃表 （十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表 （十二）質(zhì)量管理小組活動報(bào)告表 55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 （十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程 （十六）清理和整理活動檢查表 （十七）清理和整理效果檢查表 （十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 （十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 （二十）素養(yǎng)活動檢查表 （二十一）素養(yǎng)效果檢查表 第八章不合格品管理 （一）質(zhì)量異常通知單 （二）質(zhì)量異常報(bào)告單 （三）質(zhì)量異常處理單 （四）不合格品審理單 （五）質(zhì)量不良記錄表 （六）質(zhì)量不良分析表 （七）裝配不良處理表 （八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表 （九）不良項(xiàng)目調(diào)查表 （十）產(chǎn)品返修通知單 （十一）不合格零件處理單 （十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 （十三）不合格產(chǎn)品管理流程 （十四）不合格現(xiàn)象分析流程 （十五）報(bào)廢品處理工作流程 （十六）質(zhì)量處罰工作流程 （十七）預(yù)防措施工作流程 第九章質(zhì)量改進(jìn)管理 4（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 （二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 （三）質(zhì)量改進(jìn)評審記錄表 （四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 （五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 （六）質(zhì)量問題解決工作流程 第十章質(zhì)量成本管理 （一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 （二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 （三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表 （四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表 （五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表 （六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表 （七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表 （八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表 （九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表 （十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表 （十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 （十二）產(chǎn)品降級/降價(jià)處理報(bào)告表 （十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表 （十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 （十五）質(zhì)量成本管理工作流程 （十六）質(zhì)量成本控制工作流程 第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立 （一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表 （二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 （三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 （四）質(zhì)量文件評審記錄表 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 （六）質(zhì)量文件更改申請表 （七）質(zhì)量文件銷毀申請表 （八）過程業(yè)績評審報(bào)告表 （九）糾正預(yù)防措施處理單 （十）質(zhì)量文件記錄清單 （十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表 （十二）質(zhì)量體系建立工作流程 （十三）質(zhì)量體系文件管理流程 （十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 （十五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 （十六）質(zhì)量體系完善工作流程 5第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表（1）組織實(shí)施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗(yàn)，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)（2）組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以（3）出具檢測報(bào)告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任（1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作6第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表7（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表A公司A公司（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表（二）質(zhì)量方針實(shí)施評審表8（三）質(zhì)量方針管理工作流程9企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方否依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂是（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表注注（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表號按計(jì)劃對供方進(jìn)行評價(jià)顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決3季度2季度1季度序4（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并質(zhì)量管理人員通過各種各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施結(jié)束（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表目法備目法備果號（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表（四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表（五）材料試用檢驗(yàn)通知單（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告接收質(zhì)量水平（AQL）54（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單（八）特采/讓步使用申請單處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許特采（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報(bào)表123（十）供應(yīng)商基本資料表（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)表（十二）合格供應(yīng)商考核表（十三）供應(yīng)商綜合評審表差1劣034優(yōu)（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管求策劃檢驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)是否報(bào)送相關(guān)部門（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程檢驗(yàn)實(shí)施接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)檢驗(yàn)實(shí)施供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果是貼允收標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽否進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議是特采貼特采標(biāo)簽特采否貼拒收標(biāo)簽結(jié)束（十七）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評估供應(yīng)商分級管理采購專員對收集來的供供應(yīng)市場各商家供貨水用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專員據(jù)上述工作及采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)采購工作驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰各類供應(yīng)商建檔管理及略合作伙伴關(guān)系（一）制程作業(yè)檢查表（二）生產(chǎn)條件通知單（三）生產(chǎn)事前檢查表（四）生產(chǎn)過程記錄卡（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表A級品（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表（八）質(zhì)量因素變動表（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄（十二）制程質(zhì)量管理工作流程開始質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時(shí)（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核否審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常原因進(jìn)行整改質(zhì)檢專員開展制質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”是是否屬于是常規(guī)異常否質(zhì)檢專員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)生產(chǎn)部門暫停相關(guān)技術(shù)副總進(jìn)行審批生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活并作出指示動并查找異常原因生產(chǎn)部門查找原否質(zhì)檢專員復(fù)否檢是否合格是質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十六）工序質(zhì)量分析表號人（十七）工序質(zhì)量評定表123123檢測結(jié)果主要項(xiàng)目項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表（二十）工序質(zhì)量審核記錄表123（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表123123123復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年月日（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單操作標(biāo)準(zhǔn)改動說明（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析是是否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)量管理部追查原能力分析因，制定相應(yīng)的改善措施是是否質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報(bào)告（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程工序互檢工序自檢工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工序互檢工序自檢工序作業(yè)全部或階段完成工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報(bào)檢業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)不完整由工序作業(yè)人員重工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量否是經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意（一）試驗(yàn)委托單（二）試驗(yàn)報(bào)告單（三）檢驗(yàn)通知單（四）產(chǎn)品抽查匯總表單（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表1234（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告123（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程檢驗(yàn)需求匯總檢驗(yàn)需求匯總“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程質(zhì)量管理部明確成品質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告”“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”（十）成品入庫送檢工作流程生產(chǎn)部門在成品入庫前通知質(zhì)量管理部做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，記錄表”否是（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)是否是否質(zhì)量管理部應(yīng)定期對寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”質(zhì)量管理部定期匯總（十二）工廠出貨送檢工作流程否是否是是是否（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表ABAB（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表（四）質(zhì)量因素變動表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱（五）質(zhì)量控制管理工作流程方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”否是（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程否是（七）質(zhì)量記錄控制工作流程各部門根據(jù)本部門質(zhì)量各部門相關(guān)人員根據(jù)公優(yōu)12年度活動課題名稱獲獎(jiǎng)等級5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度（十一）QC小組活動記錄表標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請組建QC質(zhì)量管理部或相關(guān)部組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題相關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QCQC小組組長主持召開小組成立會議記表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標(biāo)QC小組對與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施未通過領(lǐng)導(dǎo)審核通過QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施管理小組活動報(bào)告”（十六）整理和整頓活動檢查表123則3．物品已基本分類放置并標(biāo)識，但取用4．物品已分類放置和標(biāo)識，取用較方便（4分）2．觀察取用方法和時(shí)間（十七）整理和整頓效果檢查表2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識，現(xiàn)4．產(chǎn)品已標(biāo)識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場（4（十八）清掃和清潔活動檢查表2．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（23．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善分）4．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善分）責(zé)5．已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（53．基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（45．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5（十九）清掃和清潔效果檢查表4（二十）素養(yǎng)活動檢查表2．有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解劃443．培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（34．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好分）5．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好分）1．員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（13．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動已進(jìn)行，但效果一般（3分）（二十一）素養(yǎng)效果檢查表15．按計(jì)劃活動，員工參與積極，效果很好（5分）（一）質(zhì)量異常通知單（二）質(zhì)量異常報(bào)告單（三）質(zhì)量異常處理單（四）不合格品審理單本批數(shù)量抽樣率（五）質(zhì)量不良記錄表（六）質(zhì)量不良分析表（七）裝配不良處理表1234（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表數(shù)目量期期（十）產(chǎn)品返修通知單產(chǎn)品名稱零件名稱產(chǎn)品名稱零件名稱（十一）不合格零件處理單（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表（十三）不合格產(chǎn)品管理流程通知單”（十四）不合格現(xiàn)象分析流程（十五）報(bào)廢品處理工作流程填寫“報(bào)廢申請單”否否否（十六）質(zhì)量處罰工作流程質(zhì)量管理部根據(jù)收集資料確定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故相關(guān)規(guī)定擬訂處罰措施公司主管副總對處罰措施進(jìn)行審批質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量處罰通知單”質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”責(zé)任部門或人員根據(jù)“質(zhì)量處罰通知單”的規(guī)定接受處罰質(zhì)量管理部將責(zé)任事故處罰資料匯總、備案（十七）預(yù)防措施工作流程否否是（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表（三）質(zhì)量改進(jìn)評審記錄表（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程否是質(zhì)量管理部和相關(guān)部門質(zhì)量管理部和相關(guān)部門根據(jù)方案進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理部對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評審和驗(yàn)證否是質(zhì)量管理部對質(zhì)量改質(zhì)量管理部對質(zhì)量改進(jìn)過程進(jìn)行評估改進(jìn)要求更新文件人力資源部根據(jù)考核規(guī)定實(shí)施對相關(guān)人員（六）質(zhì)量問題解決工作流程提出問題并分析原因提出問題并分析原因制定方案并審批實(shí)施方案并評估報(bào)告”（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表（六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表（九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表故員（十二）產(chǎn)品降級/降價(jià)處理報(bào)告表（十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表預(yù)防成本鑒定成本數(shù)費(fèi)（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表元元元元元元費(fèi)數(shù)元元元元元元元元元元元元元元元元（十五）質(zhì)量成本管理工作流程質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量成本預(yù)測相關(guān)的資料，包括國家或地方對產(chǎn)品質(zhì)量的政策和相關(guān)規(guī)定、企業(yè)質(zhì)量成本的歷史資料、產(chǎn)品技術(shù)性資料等，企業(yè)其他相關(guān)部門予以配合質(zhì)量管理部根據(jù)收集到的相關(guān)信息，選擇合適的預(yù)測方法，進(jìn)行質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量管理部組織各部門編制質(zhì)量成本預(yù)算根據(jù)企業(yè)年度質(zhì)量成本目標(biāo)，結(jié)合質(zhì)量成本預(yù)算情況及質(zhì)量量成本控制方案”根據(jù)制定的質(zhì)量成本控制方案，質(zhì)量管理部編制質(zhì)量成本計(jì)劃，并將計(jì)劃報(bào)相關(guān)領(lǐng)質(zhì)量管理部根據(jù)“質(zhì)量成本計(jì)劃”的要求，進(jìn)行質(zhì)量成本的控制，建立完善的質(zhì)量成本控制指標(biāo)體系企業(yè)各部門每月填制本部門的質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量管理部匯總成本核算的信息，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并提出相關(guān)改進(jìn)措施質(zhì)量管理部對各部門質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，評價(jià)其質(zhì)量控制成效，并將相關(guān)信息提交給企業(yè)人力資源部（十六）質(zhì)量成本控制工作流程制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃質(zhì)量成本核算與分析制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃質(zhì)量成本核算與分析實(shí)施質(zhì)量成本改進(jìn)措施質(zhì)量管理部收集企業(yè)質(zhì)量成本質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)確定的質(zhì)量成本控制目標(biāo)，并結(jié)合收集的相關(guān)信息，制訂企業(yè)的“質(zhì)量成本控制計(jì)劃”并組織實(shí)施企業(yè)相關(guān)部門每月填報(bào)本部門的質(zhì)量成本報(bào)表，上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門上報(bào)的質(zhì)量成本報(bào)表，按照質(zhì)量成本的核算方法進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量成本的核算質(zhì)量管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的成本核算的信息，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對其進(jìn)行分析質(zhì)量管理部對質(zhì)量成本進(jìn)行報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行成本控制改進(jìn)措施的實(shí)施第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表2是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件）3文件控制的現(xiàn)狀是否符合文件控制程序的規(guī)定要求4本標(biāo)準(zhǔn)中提到“形成文件的程序”之處是否都已建立了形成文件5文件發(fā)布前是否已經(jīng)審批其適6是否對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)，更改后是否經(jīng)重新批準(zhǔn)7文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否加以標(biāo)識8在使用現(xiàn)場能否得到適用文件的相9質(zhì)量文件和記錄是否字跡清晰、易于標(biāo)識和檢索（三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表（四）質(zhì)量文件評審記錄表評審內(nèi)容質(zhì)量手冊是否包含組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所編制的支持性文件的清單是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實(shí)施中如何確保審核過程的客觀性是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因是否規(guī)定了跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果是否編制了文件化的不合格品控制程序是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定了對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品予以識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付是否規(guī)定了處置不合格品的方法是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準(zhǔn)的讓步）的記錄是否規(guī)定了應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施是否編制了文件化的糾正措施程序是否規(guī)定了如何對不合格（包括顧客投訴）進(jìn)行評審是否規(guī)定了如何確定不合格的原因是否規(guī)定了如何評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定和實(shí)施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果是否規(guī)定了如何評審所采取的糾正措施是否編制了文件化的預(yù)防措施程序是否規(guī)定了如何確定潛在不合格及其原因是否規(guī)定了如何評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定并實(shí)施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表號（六）質(zhì)量文件更改申請表（七）質(zhì)量文件銷毀申請表（八）過程業(yè)績評審報(bào)告表（九）糾正預(yù)防措施處理單（十）質(zhì)量文件