汽車修理廠(自評(píng)報(bào)告)

企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：淇縣浩鑫汽車修理廠自評(píng)類別：安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)自評(píng)等級(jí)：□一級(jí)■二級(jí)□三級(jí)自評(píng)時(shí)間：2014年12月26日至2014年12月27日目錄TOC\o"1-1"\u一、企業(yè)基本概況 三、自評(píng)人員信息自評(píng)人員信息匯總表姓名組內(nèi)職務(wù)負(fù)責(zé)自評(píng)要素或項(xiàng)目備注王舉亮副組長(zhǎng)1—4要素王舉安組員5—8要素李新凈組長(zhǎng)整體負(fù)責(zé)秦銀保組員9—12要素郭琰琰組員13—16要素四、自評(píng)目的、標(biāo)準(zhǔn)、范圍、方法、時(shí)間1.自評(píng)目的：1.1通過內(nèi)部自評(píng)，判斷修理廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。修理廠各類安全生產(chǎn)管理文件的符合性，適宜性及運(yùn)行的有效性。1.2促進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，確保得到有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。1.3為第三方考評(píng)做好準(zhǔn)備。2.自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：2.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)2.2適用于修理廠的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其它要求2.3修理廠制定的各類安全生產(chǎn)管理、作業(yè)文件。3.自評(píng)范圍：修理廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程及所有職能部門4.自評(píng)方法：采取提問、交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查與抽查等方式，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與測(cè)量。5.自評(píng)起止日期本次自評(píng)自2014年12月26日至27日（注：自評(píng)時(shí)間1天）五、自評(píng)工作概述按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并從企業(yè)安全生產(chǎn)需要出發(fā)，我修理廠于2013年11月決定開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，并按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作流程完成了各階段的工作。（1）策劃與準(zhǔn)備階段2013年12月,全修理廠開展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化啟動(dòng)大會(huì)，并以《運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)》為依據(jù)，開展對(duì)全修理廠、科室等有關(guān)安全方面的基礎(chǔ)資料進(jìn)行清理、整頓、歸類，完善現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施，規(guī)范員工操作行為。在此基礎(chǔ)上，11月份本修理廠專題研究開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組建了由廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)，修理廠各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立了以廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組。為了使安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作能有較強(qiáng)的針對(duì)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性，并高質(zhì)量、高效率地完成任務(wù)，自評(píng)小組認(rèn)真學(xué)習(xí)了《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)實(shí)施辦法〉的通知》（廳安監(jiān)字〔2012〕134號(hào)）、《河南省道路運(yùn)輸管理局關(guān)于印發(fā)〈河南省道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)2013年工作方案〉的通知》（豫運(yùn)管安〔2013〕29號(hào)）等文件，并按照文件的具體要求，制定了《淇縣浩鑫汽車修理廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案》，編制了安全隱患排查表，制定了工作方法和步驟，對(duì)全修理廠進(jìn)行調(diào)研，了解修理廠現(xiàn)狀，收集有關(guān)資料。在此期間，自評(píng)小組在全修理廠大力開展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化宣傳教育活動(dòng)，組織員工以不同形式學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)、制度、規(guī)程等，充分體現(xiàn)了全員、全過程、全范圍進(jìn)行參與，使從業(yè)人員確實(shí)具備崗位必備的安全生產(chǎn)知識(shí)與安全防護(hù)能力。（2）現(xiàn)場(chǎng)排查階段在對(duì)各項(xiàng)資料準(zhǔn)備基本齊全的前提下，自評(píng)小組分別按照編制的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化隱患檢查表，逐條、逐項(xiàng)的進(jìn)行認(rèn)真排查和梳理。通過排查、整理，以列表和說明的形式，按照《道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)》（交安監(jiān)發(fā)〔2012〕175號(hào)）查找不達(dá)標(biāo)項(xiàng)。自評(píng)小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)提出存在的問題和補(bǔ)救措施，并排出整改日期。（3）現(xiàn)場(chǎng)整改階段通過基礎(chǔ)資料核對(duì)及現(xiàn)場(chǎng)隱患排查，對(duì)需整改的規(guī)章制度及基礎(chǔ)資料進(jìn)行了完善、補(bǔ)充；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患進(jìn)行了認(rèn)真整改。整改完成后，自評(píng)小組對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行了復(fù)查。（4）復(fù)查審核階段在完成自查、整改之后，修理廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員按照《運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)》（交安監(jiān)發(fā)〔2012〕175號(hào)）進(jìn)行了復(fù)查審核。（5）編寫自評(píng)報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組，匯總有關(guān)資料，經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算、核對(duì)數(shù)據(jù)、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、綜合分析、提出結(jié)論后，編寫了自評(píng)報(bào)告。自評(píng)報(bào)告經(jīng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組審閱后，打印成冊(cè)，作為我修理廠向主管機(jī)關(guān)申報(bào)“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)”的考評(píng)材料之一自評(píng)情況扣分匯總表道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)結(jié)果匯總表考評(píng)內(nèi)容考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明扣分分值一、安全目標(biāo)35分4、目標(biāo)考核②制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法；5安全目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法未簽字、蓋章3③定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。5獎(jiǎng)懲缺財(cái)務(wù)資料3二、管理機(jī)構(gòu)和人員35分1、安全管理機(jī)構(gòu)3、定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，每月至少一次5未定期召開安全專題會(huì)52、管理人員配備按規(guī)定足額配備安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員10專職安全管理人員和應(yīng)急管理人員配備不符合要求6三、安全責(zé)任體系45分1、健全責(zé)任制④其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；5缺一崗雙責(zé)內(nèi)容的制度4⑤安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位。10單位對(duì)各職能部門履職情況檢查不夠6四、法規(guī)和安全管理制度70分2、法規(guī)①及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；5各部門無定期識(shí)別法律法規(guī)5④將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。5法律、法規(guī)培訓(xùn)缺考核53、安全管理制度①制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；10發(fā)布制度未簽字、蓋章。制度數(shù)未列全85、制度執(zhí)行及檔案管理①執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；5簽發(fā)的制度不全3②每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；（5分）5安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況檢查評(píng)估過于簡(jiǎn)單5五、安全投入50分1、資金投入③及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金；10安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)未按計(jì)劃實(shí)施102、費(fèi)用管理①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況；5無跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況記錄51、安全設(shè)施及管理1、具備滿足安全生產(chǎn)需要的場(chǎng)地和設(shè)施設(shè)備10接待室面積和經(jīng)營(yíng)類別不相符、缺少明示相關(guān)內(nèi)容8六、裝備設(shè)施130分--③車輛的經(jīng)常性裝備符合有關(guān)規(guī)定，并保證齊全、完好；5排氣火花熄滅器個(gè)別車缺失5從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛維修必須有其作業(yè)內(nèi)容相適應(yīng)的專用維修車間10無獨(dú)立專用維修車間10④車輛在特殊運(yùn)行條件下使用時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要，配備保溫、預(yù)熱、防滑、牽引等臨時(shí)性裝備；5普遍車輛缺防滑鏈5汽車噴烤漆房每天進(jìn)行例檢，及時(shí)清理雜物，指定專人管理15無例檢記錄，無清理雜物煙道，無實(shí)現(xiàn)專人管理15舉升機(jī)定期進(jìn)行例檢，安要求進(jìn)行檢查維護(hù)，保證狀態(tài)良好10無例檢報(bào)告，無定期維護(hù)記錄10特種設(shè)備按規(guī)定指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理10無專人管理相關(guān)工作記錄10電氣設(shè)備電氣裝置周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間，應(yīng)遠(yuǎn)離易燃易爆和腐蝕性物品，不得被其他雜物遮蓋10周圍未按要求留有足夠的安全通道，未設(shè)置醒目的紅信號(hào)燈10七、科技創(chuàng)新與信息化45分1、科技應(yīng)用⑤建立符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位企業(yè)監(jiān)控平臺(tái)，及時(shí)向上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)傳輸定位數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、實(shí)效性；10未建立符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位企業(yè)監(jiān)控平臺(tái)10⑥企業(yè)衛(wèi)星定位平臺(tái)準(zhǔn)確、完整錄入車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案和車輛行駛情況等信息；5企業(yè)衛(wèi)星定位平臺(tái)未錄入車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料5⑦配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動(dòng)態(tài)情況，分析處理動(dòng)態(tài)信息；5監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動(dòng)態(tài)情況無分析處理動(dòng)態(tài)信息4⑧建立監(jiān)控值班制度，對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛24小時(shí)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控；對(duì)上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)發(fā)出的指令進(jìn)行應(yīng)答，并執(zhí)行有關(guān)要求；5對(duì)上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)發(fā)出的指令未進(jìn)行應(yīng)答4⑨按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)糾正和處理超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，對(duì)違法違規(guī)駕駛員信息留存在案，至少保存3年時(shí)間；5違法違規(guī)駕駛員信息留存保存少于3年時(shí)間；42、科技創(chuàng)新①設(shè)有其他安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)；5未設(shè)有其他安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)5②組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究。5未組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究5八、隊(duì)伍建設(shè)90分1、培訓(xùn)計(jì)劃①制定并實(shí)施年度及長(zhǎng)期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。10未定期識(shí)別培訓(xùn)需求82、宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育。10無開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳活動(dòng)84、從業(yè)人員培訓(xùn)②轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；10轉(zhuǎn)崗人員崗前培訓(xùn)記錄未提供10③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。10新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員專項(xiàng)培訓(xùn)記錄未提供105、規(guī)范檔案①建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確的記錄培訓(xùn)考核情況；5培訓(xùn)檔案無考試記錄3九、作業(yè)管理140分3.相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)安全管理責(zé)任落實(shí)①兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實(shí)到位。5停車場(chǎng)內(nèi)有加氣站的加氣設(shè)施，但缺相關(guān)方安全協(xié)議。54.從業(yè)人員管理⑤及時(shí)掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛；10無及時(shí)掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛的記錄106、運(yùn)輸管理⑦建立車輛清洗消毒制度，車輛及工具按有關(guān)要求方法到具備條件的地點(diǎn)進(jìn)行車輛清洗消毒處理。5無車輛清洗消毒記錄5涂漆作業(yè)在室內(nèi)進(jìn)行噴涂作業(yè)5車輛噴漆不在烤漆房?jī)?nèi)進(jìn)行5焊接作業(yè)動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火證，并做好動(dòng)火記錄5無動(dòng)火安全制度，無動(dòng)火證，動(dòng)火記錄5警示標(biāo)志存在一定危險(xiǎn)因素是作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全標(biāo)志10未按規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)志10十、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制50分2、風(fēng)險(xiǎn)控制①及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；10參加危險(xiǎn)源的辨識(shí)人員缺駕駛員、GPS監(jiān)控員8③對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。5重大危險(xiǎn)源未單獨(dú)建檔5十一、隱患排查與治理70分1、隱患排查③對(duì)各種安全檢查所查處的隱患進(jìn)行原因分析，制定針對(duì)性控制對(duì)策。10治理隱患對(duì)策針對(duì)性不強(qiáng)82、隱患治理⑤按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有關(guān)部門報(bào)送。10隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析未向有關(guān)部門報(bào)送。8十二、職業(yè)健康35分3危害告知①對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施。5缺職業(yè)健康培訓(xùn)記錄5十三、安全文化35分1、安全環(huán)境①設(shè)立安全文化長(zhǎng)廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；5未設(shè)立安全文化長(zhǎng)廊、宣傳欄52、安全行為①開展安全承諾活動(dòng)；5未開展安全承諾活動(dòng)5②編制危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工；5未編制危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全知識(shí)手冊(cè)5③組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)；5安全生產(chǎn)月活動(dòng)無總結(jié)2⑤對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。5未總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。5十四、應(yīng)急救援85分1、預(yù)案制定③應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位；5應(yīng)急預(yù)案未報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案54、應(yīng)急裝備①按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備；5應(yīng)急物資缺急救藥箱5十五、事故報(bào)告調(diào)查處理50分1、事故報(bào)告建立事故檔案和事故管理臺(tái)賬5事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，未按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)52、事故處理發(fā)生事故后積極配合，如實(shí)提供有關(guān)情況5有關(guān)人員不清楚如何配合5十六、績(jī)效考核與持續(xù)改進(jìn)35分2、持續(xù)改進(jìn)①提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善。10未提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施103、安全管理體系建設(shè)①根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，建立相應(yīng)的安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制。20前述15項(xiàng)每項(xiàng)綜合得分少于該項(xiàng)分值的90%20

七、自評(píng)得分匯總表自評(píng)得分匯總表序號(hào)考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)分值扣分分值實(shí)得分值1安全目標(biāo)356292管理機(jī)構(gòu)和人員3511243安全責(zé)任體系4510354法規(guī)和安全管理制度70264