ISO22000體系文件清單

ISO22000:2018體系文件清單分類內(nèi)容ISO22000:2018條款I(lǐng)SO22002-01條款文件記錄一級文件體系策劃全條款/《食品安全管理手冊》/5.3/《組織架構(gòu)及職責權(quán)限》《食品安全小組組長任命書》食品安全小組組長培訓記錄5.2/《食品安全方針及目標》/5.1/《食品安全文化評估報告》《食品安全文化改進計劃》活動開展和有效性評價記錄前提方案相關(guān)文件PRP策劃8.2全條款《前提方案手冊》《前提方案驗證計劃》工廠選址、環(huán)境8.2.44.1、4.2《加工場所及其周圍環(huán)境平面圖》《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》車間布局設(shè)備布局8.2.45.1、5.2、5.4《生產(chǎn)車間布局平面圖》《給排水管網(wǎng)圖》/車間設(shè)施符合性8.2.45.3《車間內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》/實驗室設(shè)施8.2.45.5《實驗室管理規(guī)定》《試劑配置記錄》純水處理8.2.46.2《純水系統(tǒng)操作維護管理規(guī)程》《水處理系統(tǒng)運行維護記錄》《儲水設(shè)施清潔消毒方案》《儲水設(shè)施清潔消毒記錄》《生產(chǎn)用水質(zhì)量管理規(guī)定》（SSOP）《水質(zhì)內(nèi)部檢測報告》《水質(zhì)外部檢測報告》/采水許可證明鍋爐設(shè)施8.2.46.3《鍋爐維護管理規(guī)定》鍋爐用清潔劑（鹽）的食品級證明鍋爐備案證明司爐工資質(zhì)證明空壓機8.2.46.5《空壓機維護管理規(guī)定》《空壓機運行維護記錄》《壓縮空氣質(zhì)量抽查記錄》空壓機用食品級油脂證明氮氣8.2.46.5《氮氣制備設(shè)備維護管理規(guī)定》氮氣制備備案資質(zhì)氮氣質(zhì)量檢測報告高效過濾/空調(diào)/臭氧發(fā)生器系統(tǒng)8.2.48.2.46.4空氣凈化系統(tǒng)操作規(guī)程空調(diào)設(shè)備安裝維護使用手冊《高效過濾系統(tǒng)運行維護記錄》《車間臭氧濃度驗證報告》《車間壓差檢查記錄》《車間溫濕度記錄》空氣消毒8.2.46.4《清潔消毒要求和微生物監(jiān)控規(guī)范》《生產(chǎn)車間臭氧消毒記錄》《衛(wèi)生監(jiān)控菌落總數(shù)（或沉降菌）記錄》《潔凈室潔凈度外部驗證報告》廢棄物8.2.47《廢棄物管理規(guī)定》/設(shè)備管理8.2.48《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》《設(shè)備操作規(guī)程》《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》《關(guān)鍵設(shè)備故障處理流程》《設(shè)備說明書》《生產(chǎn)設(shè)備清單》《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》《關(guān)鍵設(shè)備故障處理記錄》《食品接觸面材質(zhì)符合性證明》生產(chǎn)設(shè)備用食品級潤滑油脂證明過敏原管理/10.3《過敏原管理規(guī)定》《過敏原風險評估報告》《產(chǎn)品過敏原清單》《生產(chǎn)線過敏原殘留測試記錄》《過敏原培訓記錄》異物管理8.2.410.4《異物管理規(guī)定》《易碎品分布圖》《金屬探測器操作規(guī)程》《易碎品破損處理記錄》《金屬探測器校驗記錄》《篩網(wǎng)完整性檢查記錄》《磁力強度驗證記錄》化學品管理8.2.4/《化學品管理規(guī)定》《化學品清單》《化學品領(lǐng)用記錄》《化學品MSDS》清洗消毒方案8.2.411.1~11.4《生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、工器具、生產(chǎn)環(huán)境、食品接觸材料的清洗消毒方案》《CIP系統(tǒng)操作規(guī)程》《CIP運行記錄》《消毒劑、清潔劑殘留測試記錄》《包材清潔消毒記錄》資料查驗8.2.4/消毒、清洗劑的《MSDS安全技術(shù)資料》和符合性驗證報告效果驗證8.2.411.5《清潔消毒要求和微生物監(jiān)控規(guī)范》《生產(chǎn)車間衛(wèi)生級別標準要求》《微生物監(jiān)控記錄》蟲害管理8.2.412《蟲害管理規(guī)定》《蟲害防治服務方案》《有害生物防治服務記錄》殺蟲劑資料蟲害公司經(jīng)營資質(zhì)和人員資質(zhì)蟲害設(shè)施布局圖蟲害控制趨勢分析報告人員衛(wèi)生8.2.413《人員健康衛(wèi)生管理規(guī)定》《洗手消毒程序》健康證明人員衛(wèi)生檢查記錄倉庫管理及物料運輸8.2.45.7、16《倉庫設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》《出入庫管理規(guī)定》《物料周轉(zhuǎn)管理規(guī)定》《運輸過程管理規(guī)定》《出入庫記錄》《臺賬》《倉庫溫濕度監(jiān)控記錄》《運輸車輛衛(wèi)生檢查記錄》食品防護/18《食品防護計劃》《食品防護演練記錄》食品欺詐4.1《食品欺詐預防控制程序》食品欺詐風險評估報告環(huán)境管理10.2環(huán)境微生物監(jiān)控計劃微生物監(jiān)控記錄服務方管理/《服務方管理規(guī)定》《服務方清單》《服務方選擇評價記錄》《服務質(zhì)量評價記錄》留樣管理//《留樣管理規(guī)定》《留樣記錄表》基本程序組織內(nèi)外部環(huán)境分析4.1、6.1/《風險和機遇控制程序》《組織內(nèi)外部因素分析報告》相關(guān)方要求分析4.2、6.1/《風險和機遇控制程序》《相關(guān)方要求清單》市場需求溝通及訂單處理///客戶合同要求/訂單采購原料管理7.1.69《供應商管理規(guī)定》《合格供應商名錄》《供應商調(diào)查表》《供應商考核表》《供應商現(xiàn)場評估表》供應商資質(zhì)收集7.1.69《采購管理規(guī)定》《緊急采購程序》原料COA采購憑證質(zhì)量及食品安全保證協(xié)議/合同原料信息調(diào)查表/規(guī)格書生產(chǎn)過程/14《工序作業(yè)指導書》《工藝卡》《生產(chǎn)任務單》《領(lǐng)料記錄》《投料記錄單》《各工序生產(chǎn)記錄》《工藝參數(shù)監(jiān)控記錄》《返工處理記錄》儀器管理8.7/《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》《儀器操作規(guī)程》《檢測儀器設(shè)備臺賬》《校準、檢定儀器設(shè)備清單》《儀器校準記錄》（內(nèi)部）校準報告（外部）檢驗程序原料驗收/9《來料檢驗規(guī)范》《來料檢驗報告》過程檢驗//《半成品內(nèi)控質(zhì)量指標》《半成品檢驗記錄》成品檢驗//《成品內(nèi)控質(zhì)量指標》《產(chǎn)品出廠檢驗報告》法律法規(guī)識別7.5.3/《法律法規(guī)管理規(guī)定》《法律法規(guī)清單》內(nèi)外部溝通7.4/《內(nèi)外部溝通控制程序》關(guān)鍵溝通信息、資料文件管理7.5.2、7.5.3/《文件控制程序》文件清單文件發(fā)放、回收、更新、作廢記錄記錄管理7.5.2、7.5.3/《記錄控制程序》記錄清單產(chǎn)品追溯及召回8.9.415《食品安全追溯管理制度》《不安全食品召回管理制度》產(chǎn)品召回演練報告應急管理8.3/《應急準備和響應控制程序》《突發(fā)事件應急預案操作規(guī)范》《應急演練報告》客戶投訴處理//《客戶投訴處理程序》《客戶投訴處理記錄》人事管理7.2/《崗位職責》《人力資源管理程序》《年度培訓計劃》《員工培訓記錄》特種作業(yè)資質(zhì)證明糾正措施10.2/《糾正及糾正措施管理程序》《糾偏記錄》《品質(zhì)異常處理報告》不合格品處理8.9.3/《不合格品控制程序》《不合格品處理記錄》潛在不安全產(chǎn)品處理8.9.3/《潛在不安全產(chǎn)品處理程序》《糾偏行動記錄》驗證和確認8.8/《食品安全管理體系確認和驗證程序》驗證和確認報告內(nèi)審實施9.2/《內(nèi)部審核程序》《內(nèi)審計劃》《檢查表》《首末次簽到表》《不符合項報告》《內(nèi)審報告》管理評審9.3/《管理評審程序》《管理評審計劃》《簽到表》《管理評審輸入性報告》《總結(jié)報告》《管理評審輸出跟蹤記錄》危害分析和控制計劃預備步驟8.5.2/食品安全小組成員名單小組成員培訓記錄8.5.2/產(chǎn)品描述/8.5.2/原輔材料、接觸性材料描述/8.5.2/加工流程圖和過程描述流程圖驗證報告危害分析8.5.5/危害分析工作單/O