公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單公司、分公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容及排查標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)檢查綜合性檢查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/項(xiàng)目1安全生產(chǎn)組織管理體系成立以第一責(zé)任人為主任的安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組√√2安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備不符合要求√√3單位負(fù)責(zé)人及安全管理人員未持證上崗√√4單位安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)未能對(duì)安全生產(chǎn)實(shí)行有效領(lǐng)導(dǎo)√√√√5安全生產(chǎn)管理人員綜合素質(zhì)不能滿足要求√√6安全生產(chǎn)管理人員未能在崗有效履職√√7安全生產(chǎn)會(huì)議頻次、出席人員不符合要求√√8主要負(fù)責(zé)人未參加單位安全生產(chǎn)工作會(huì)議√√9安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任體系責(zé)任制不健全或未落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制√√10主要負(fù)責(zé)人或安全管理崗位人員職責(zé)不明確√√11未明確安全生產(chǎn)目標(biāo)及工作計(jì)劃√√12目標(biāo)責(zé)任未有效分解落實(shí)√√13未與相關(guān)單位、項(xiàng)目及人員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)√√√√14目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容針對(duì)性與有效性差√√15未與分包單位（臨時(shí)用工）簽訂協(xié)議（責(zé)任書(shū)）\分包單位資質(zhì)信譽(yù)等√√√√續(xù)上表序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容及排查標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)檢查綜合性檢查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/項(xiàng)目16未及時(shí)收繳風(fēng)險(xiǎn)抵押金√√17分包協(xié)議內(nèi)容針對(duì)性差或內(nèi)容不完整√√18安全生產(chǎn)制度保障體系安全生產(chǎn)制度不健全√√19管理制度與辦法可操作性和適宜性不強(qiáng)√√20安全生產(chǎn)管理制度未審批發(fā)布√√21安全生產(chǎn)制度內(nèi)容針對(duì)性差或未及時(shí)更新√√22安全生產(chǎn)制度發(fā)放與管理不到位√√23安全生產(chǎn)操作規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)不齊全√√24安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理資料不齊全、內(nèi)容缺項(xiàng)√√25安全生產(chǎn)資料填寫(xiě)不及時(shí)、不真實(shí)，存在弄虛作假現(xiàn)象√√√√26基礎(chǔ)管理資料整理不規(guī)范，裝訂混亂無(wú)序√√√√27安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全文化體系安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全文化體系未制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃和主要工種培訓(xùn)教材√√28年度教育培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容簡(jiǎn)單、針對(duì)性差、落實(shí)不到位√√29教育培訓(xùn)未覆蓋全員，教育臺(tái)賬不健全（未簽字、不及時(shí)得等）√√30培訓(xùn)流于形式、實(shí)效性差，內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)，考試應(yīng)付、不認(rèn)真√√√√31三級(jí)安全教育開(kāi)展情況不符合要求、效果差√√√√32特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育落實(shí)不到位√√33特種作業(yè)人員未取得資格證書(shū)、上崗證逾期未審√√34安全月等安全文化活動(dòng)開(kāi)展的不深入，應(yīng)付、走過(guò)場(chǎng)、無(wú)創(chuàng)新，宣傳工作不到位展√√√√35安全監(jiān)督檢查體系未按規(guī)定頻次開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查√√36單位負(fù)責(zé)人未參與年度安全生產(chǎn)檢查√√37未制定安全檢查計(jì)劃（聯(lián)合大檢查）√√38安全檢查臺(tái)賬不健全√√39隱患整改和復(fù)查不符合要求√√√√40未及時(shí)下發(fā)安全檢查總結(jié)、通報(bào)√√√√41安全檢查中重大隱患未發(fā)現(xiàn)√√√√42事故隱患排查治理具體要求未落到實(shí)處√√√√43事故隱患整改率達(dá)不到100%√√√√44要求的各類報(bào)表未及時(shí)上報(bào)、匯總√√45安全標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理未制定標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施要求√√46標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施要求可操作性差√√47標(biāo)準(zhǔn)化要求未有效落實(shí)√√48基礎(chǔ)管理資料標(biāo)準(zhǔn)化不符合要求√√49施工現(xiàn)場(chǎng)凌亂，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重√√√√50現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員操作不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求√√√√51施工現(xiàn)場(chǎng)存在“三違”現(xiàn)象√√√√52單位標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建總體水平不高√√53未及時(shí)實(shí)施安全生產(chǎn)信息化管理√√54安全管理信息系統(tǒng)應(yīng)用不到位√√55“雙體系”、應(yīng)急管理體系未建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查雙體系√√56應(yīng)急管理體系不健全√√57未制定應(yīng)急救援預(yù)案或不完善√√58應(yīng)急預(yù)案未針對(duì)主要危險(xiǎn)源展開(kāi)，預(yù)案可操作性差√√59應(yīng)急預(yù)案未及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)、演練、更新、修訂√√60應(yīng)急資源配備不足√√61應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制運(yùn)行或演練效果差√√62重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源點(diǎn)未能有效識(shí)別、評(píng)價(jià)√√63職工應(yīng)急意識(shí)與能力不強(qiáng)√√64重大環(huán)境因素或重點(diǎn)危險(xiǎn)源未落實(shí)防控措施√√√√65安全評(píng)價(jià)考核體系未建立自第一責(zé)任人至作業(yè)者的目標(biāo)責(zé)任考評(píng)體系√√66未明確考核辦法與要求√√67單位負(fù)責(zé)人未參與年度安全生產(chǎn)考核√√68未實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金和安全考核√√69未及時(shí)收繳風(fēng)險(xiǎn)抵押金√√70未及時(shí)組織開(kāi)展考核√√71未根據(jù)考核結(jié)果及時(shí)實(shí)施獎(jiǎng)懲√√72考核評(píng)價(jià)體系運(yùn)行質(zhì)量不高√√73安全管理系統(tǒng)未設(shè)置系統(tǒng)管理人員或系統(tǒng)管理人員能力不夠√√74系統(tǒng)管理人員未履行職責(zé)√√75本單位或下屬單位安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)未有效運(yùn)行√√76管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)確、不真實(shí)√√77管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)√√78交通安全管理工作交通安全管理工作未成立車輛管理機(jī)構(gòu)或未設(shè)置車管人員√√79未制定和落實(shí)車輛安全管理辦法√√80車輛手續(xù)不全或未購(gòu)買保險(xiǎn)√√81未建立汽車檔案卡、維修卡等管理臺(tái)賬√√82車輛管理混亂或私自改裝、外借、出租車輛√√83租賃車輛手續(xù)不全，車況不良，未簽訂交通安全協(xié)議等√√84使用報(bào)廢車輛或逾期未報(bào)廢√√85未按規(guī)定聘用駕駛員或駕駛員不具備駕駛公車資格√√90未與車管及駕駛員簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理√√87未組織開(kāi)展駕駛員安全教育培訓(xùn)活動(dòng)√√88未組織開(kāi)展交通安全檢查和安全行車活動(dòng)√√89未整改車輛及交通安全隱患√√90未及時(shí)上報(bào)交通事故，未建立交通事故記錄臺(tái)賬√√91車輛和駕駛員安全管理臺(tái)賬不健全√√92未制定惡劣天氣行車管理規(guī)定和交通安全應(yīng)急管理制度√√93安全生產(chǎn)費(fèi)用管理未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用辦法或未明確提取標(biāo)準(zhǔn)√√94未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃√√√√95未按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費(fèi)用√√√√96安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍不符合規(guī)定√√√√97未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)賬目或賬目不清√√√√98揚(yáng)塵、塵毒、噪音、勞保與事故管理等未開(kāi)展揚(yáng)塵塵毒治理等活動(dòng)√√√√99未進(jìn)行作業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)或在有害作業(yè)環(huán)境下作業(yè)√√√√100勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放不到位，質(zhì)量不合格√√√√101未制定夏、冬季“四防”措施，并有效落實(shí)√√√√102未及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)安全事故、建立事故零臺(tái)賬√√103未按照“四不放過(guò)”原則調(diào)查處理事故√√104未及時(shí)上報(bào)事故報(bào)表√√105安全監(jiān)管未實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)管理√√106未對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行綜合安全技術(shù)交底和安全教育（含環(huán)境、職業(yè)健康的內(nèi)容）√√√√107未及時(shí)收繳項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金√√√√108未對(duì)下屬單位進(jìn)行開(kāi)工驗(yàn)收檢查和施工過(guò)程安全監(jiān)督檢查√√√√109未對(duì)下屬單位進(jìn)行安全生產(chǎn)考核評(píng)價(jià)√√√√110未及時(shí)對(duì)安全隱患進(jìn)行治理、復(fù)查安全隱患整改√√√√111未根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲√√√√112下屬單位安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行效果差√√√√113對(duì)下屬單位安全技術(shù)等監(jiān)督與指導(dǎo)不力√√√√項(xiàng)目基礎(chǔ)管理類隱患排查清單1管理機(jī)構(gòu)、制度、規(guī)程30人以上未建立健全項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理小組、未設(shè)專職安全員，30人以下未設(shè)專職安全員或人員不到位√√2√√3安全員配置不符合條件、未取得資格證或資格證過(guò)期√√4未按時(shí)召開(kāi)安全例會(huì)或會(huì)議無(wú)記錄、質(zhì)量不高，√√√5項(xiàng)目安全管理制度、規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)不健全，√√6未制定臨時(shí)用電、專項(xiàng)安全技術(shù)等設(shè)計(jì)或方案、內(nèi)容、審批程序不符合要求√√7安全目標(biāo)責(zé)任管理未簽項(xiàng)目責(zé)任書(shū)或落實(shí)不到位，未繳抵押金，√√8未及時(shí)與分包隊(duì)伍、租賃設(shè)備方等供應(yīng)商簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，分包隊(duì)伍、租賃設(shè)備資質(zhì)、信譽(yù)等√√9未與項(xiàng)目班組簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)、臨時(shí)用工簽訂安全承諾書(shū)√√10未建立項(xiàng)目安全考評(píng)機(jī)制或未實(shí)施考評(píng)獎(jiǎng)懲√√11安全教育、技術(shù)交底安全教育、技術(shù)交底未進(jìn)行崗前全員安全教育或考試不合格上崗（含環(huán)境、職業(yè)健康）√√12新上崗工人未及時(shí)實(shí)施三級(jí)教育或流于形式，√√13教育臺(tái)帳不健全、受教育人未簽字或他人代簽，√√14未對(duì)裝備進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，特種設(shè)備未及時(shí)檢測(cè)等√√15特種作業(yè)人員無(wú)證上崗或上崗證過(guò)期，√√√16各單位未進(jìn)行綜合安全交底、項(xiàng)目未進(jìn)行安全交底、交底不具體、未簽字√√17施工過(guò)程未組織開(kāi)工安全檢查或未經(jīng)檢查驗(yàn)收私自開(kāi)工√√18未按時(shí)開(kāi)展安全檢查隱患排治理或檢查整改無(wú)記錄和檢查通報(bào)√√√19未按規(guī)定整改各級(jí)檢查提出的安全隱患和問(wèn)題√√√20現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理安全管理小組、管理目標(biāo)、責(zé)任制等未按標(biāo)準(zhǔn)要求上墻√√√21資料未按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)填寫(xiě)或分類不規(guī)范、內(nèi)容虛假√√22臨時(shí)用電、電纜布設(shè)、避雷針安裝等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求√√√23施工設(shè)備、工器具陳舊落后達(dá)不到安全要求√√√24機(jī)械設(shè)施安全防護(hù)、臨舍和衛(wèi)生不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√√√25消防器材配置數(shù)量及質(zhì)量不合格，消防通道不暢√√26現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置警示牌或設(shè)置數(shù)量較少√√27現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，物料擺放、施工區(qū)與辦公、生活區(qū)的布置等不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求√√√28作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放不到位、不正確使用或未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，√√√29未按要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、噪音等進(jìn)行控制、無(wú)記錄√√√30“三違”現(xiàn)象檢查，√√√31未開(kāi)展安全文化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)活動(dòng)等√√32應(yīng)急管