強制性產(chǎn)品認證（3C）質量安全風險管控清單_第1頁
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文檔簡介

強制性產(chǎn)品認證（3C）質量安全風險管控清單序號風險類型管控內容管控措施檢查頻次責任部門1證照管理。已取得產(chǎn)品認證證書并在有效期內。檢查核對。每月。綜合管理辦公室。2人員能力。人員是否有能力和資質上崗。培訓及考核。每月。各部門。進貨查驗3進廠原料驗收。產(chǎn)品是否有出廠質量合格證明。向供應商索要并核對信息。每批次。庫房、質檢部。4是否屬于國家明令淘汰并停止銷售的產(chǎn)品。核對法律法規(guī)。每批次。庫房。5實施強制性產(chǎn)品認證的生產(chǎn)單位是否取得相應證書。向供應商索要并核對信息。每批次。庫房。6進廠驗收質量符合《原輔料、包裝物質量標準》要求?；灱膀炇?。每批次質檢部。7入庫管理。物料存放位置是否正確。做好標識及記錄。每批次。生產(chǎn)部、庫房。8物料入庫信息是否明確可追蹤。做好相關記錄。每批次。庫房。9庫房及衛(wèi)生清潔。保持清潔。每天。生產(chǎn)部、庫房。過程控制10板材下料階段。工藝參數(shù)是否控制在正常范圍內。做好記錄，核對關鍵控制點。每天。生產(chǎn)部。11處理工段。工藝參數(shù)是否控制在正常范圍內。做好記錄，核對關鍵控制點。每天。生產(chǎn)部。12指標是否正常在線設備，實驗室檢測。每天。生產(chǎn)部、質檢部。產(chǎn)品入庫13入庫。不合格產(chǎn)品轉運下逆工序是否。根據(jù)檢驗合格產(chǎn)品轉入下道工序。每天。質檢部。14檢驗合格產(chǎn)品轉入下道生產(chǎn)工序。根據(jù)質檢要求做好轉交下道工序記錄。每天。質檢部。產(chǎn)品出廠15出廠檢驗。產(chǎn)品出廠檢驗結果符合國標技術要求。實驗室檢測。每批次。質檢部。16產(chǎn)品放行。產(chǎn)品是否有出廠質量合格證明。每車次提供質量報告單后車輛方可出廠。每車次。采購部、庫管部。17運輸車輛管理。保證車輛安全及清潔，不對產(chǎn)品產(chǎn)生污染。按車次檢查，并做好記錄。每車次。采購部、庫管部。18產(chǎn)品召回。出現(xiàn)質量異議時保證出廠產(chǎn)品可召回追溯。制定產(chǎn)品召回制度并按要求組織產(chǎn)品召回演練。每年。質檢部。19

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