容縣2021年度預(yù)算績效管理工作總結(jié)

PAGEPAGE4容縣2021年度預(yù)算績效管理工作總結(jié)2021年，根據(jù)《中共中央國務(wù)院發(fā)布關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《玉林市委辦公室玉林市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈玉林市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案〉的通知》（辦發(fā)[2020]1號）及《容縣縣委辦政府辦關(guān)于印發(fā)〈容縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案〉的通知》（辦發(fā)[2020]35號）文件精神，我縣切實(shí)開展了一系列預(yù)算績效管理工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作總結(jié)如下。

一、2021年預(yù)算績效工作的開展情況開展2021年度預(yù)算績效目標(biāo)編報(bào)工作根據(jù)區(qū)市關(guān)于實(shí)施預(yù)算績效管理的部署要求，結(jié)合我縣實(shí)際工作安排，容縣財(cái)政局印發(fā)了《關(guān)于編制容縣縣直部門2021-2023年中期財(cái)政規(guī)劃和2021年部門預(yù)算的通知》（容財(cái)預(yù)〔2020〕14號），要求2021年所有一級預(yù)算部門都必須編制本部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了2021年績效目標(biāo)管理與預(yù)算管理同步布置。根據(jù)《關(guān)于編制容縣縣直部門2021-2023年中期財(cái)政規(guī)劃和2021年部門預(yù)算的通知》（容財(cái)預(yù)〔2020〕14號）精神，我縣要求將2021年所有預(yù)算額度在100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金項(xiàng)目納入預(yù)算績效管理范疇。同時，要求2021年沒有預(yù)算額度在100萬元及以上預(yù)算項(xiàng)目的一級預(yù)算部門，從當(dāng)年度的預(yù)算項(xiàng)目中選擇一個資金較大的項(xiàng)目報(bào)送項(xiàng)目績效目標(biāo)，擴(kuò)大了我縣2021年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目范圍。開展2021年度預(yù)算目標(biāo)跟蹤監(jiān)控工作根據(jù)《容縣縣委辦政府辦關(guān)于印發(fā)〈容縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案〉的通知》（辦發(fā)[2020]35號）文件精神，容縣財(cái)政局印發(fā)了《關(guān)于開展2021年度預(yù)算績效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控工作的通知》（容財(cái)辦[2021]10號），對2021年度項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。根據(jù)我縣預(yù)算績效管理工作安排，確定了2021年度績效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控范圍為各鎮(zhèn)、各單位本年度本級財(cái)政預(yù)算額度在100萬元及以上的項(xiàng)目、專項(xiàng)資金，若無100萬元及以上的預(yù)算項(xiàng)目，則從本單位預(yù)算績效管理項(xiàng)目中選擇1個以上（至少1個）項(xiàng)目開展績效運(yùn)行監(jiān)控。對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)偏離績效目標(biāo)的項(xiàng)目，要求各單位分析原因、及時糾偏，盡可能確保項(xiàng)目績效目標(biāo)如期完成。開展2020年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作2021年，容縣財(cái)政局印發(fā)了《關(guān)于開展2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》(容財(cái)辦[2021]4號），以“預(yù)算績效中心牽頭、各預(yù)算單位進(jìn)行自評”的形式開展我縣預(yù)算績效評價(jià)工作，要求各單位對2020年度部門預(yù)算績效及預(yù)算績效管理項(xiàng)目績效開展自評。另外，我縣2020年度重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目8個，涉及金額7168.09萬元，分別為產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小額貸款貼息、危房改造、壯大村級集體經(jīng)濟(jì)、教育保障（雨露計(jì)劃、兩后生）、非固定性村級扶貧公益性崗位、建檔立卡貧困臨時性公益性崗位補(bǔ)助等方面項(xiàng)目。從評價(jià)結(jié)果看，項(xiàng)目評價(jià)總體情況較好。加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度建設(shè)根據(jù)《容縣縣委辦政府辦關(guān)于印發(fā)〈容縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案〉的通知》（辦發(fā)[2020]35號）精神，我縣需加快制定預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)的管理辦法。2021年，我縣正式印發(fā)了《容縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)容縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法的通知》（容財(cái)辦〔2021〕14號）和《容縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)容縣項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知》（容財(cái)辦〔2021〕15號），明確了績效目標(biāo)管理和項(xiàng)目績效評價(jià)的主要內(nèi)容和工作要求，填補(bǔ)了我縣預(yù)算績效各環(huán)節(jié)管理辦法的空白，為進(jìn)一步推進(jìn)全縣預(yù)算績效管理工作提供了依據(jù)。二、存在問題一是開展預(yù)算績效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足。目前，我縣預(yù)算績效管理工作還在起步階段，還沒有形成系統(tǒng)的工作方式方法，缺乏行之有效的工作經(jīng)驗(yàn)，加之未引進(jìn)專家人才對預(yù)算績效管理工作進(jìn)行培訓(xùn)，沒有專門引入第三方機(jī)構(gòu)對部門和縣級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和再評價(jià)工作進(jìn)行全程審核，可參考專業(yè)經(jīng)驗(yàn)少，總體工作經(jīng)驗(yàn)不足。二是預(yù)算績效管理制度建設(shè)不完善，考評指標(biāo)體系不夠完善。目前我縣預(yù)算績效管理尚未建立績效指標(biāo)庫，考評指標(biāo)體系為根據(jù)上級的樣本進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)置指標(biāo)針對性較差、科學(xué)性不足，預(yù)算績效制度方面也只是印發(fā)了《容縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案》、績效目標(biāo)管理辦法和項(xiàng)目績效評價(jià)辦法，未能建立覆蓋預(yù)算績效管理全過程的管理制度或細(xì)則，制度建設(shè)依然不夠完善。三是工作人員專業(yè)素質(zhì)有待提高。一方面，自開展預(yù)算績效管理工作以來，干部隊(duì)伍人員少，專業(yè)素質(zhì)有待提高。近兩年雖然成立了專門的預(yù)算績效考評中心，但在崗人員較少，干部接受專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會少，專業(yè)素質(zhì)也有待提高；另一方面，部分鎮(zhèn)和部門相關(guān)工作人員對預(yù)算績效管理工作認(rèn)識不足，面對預(yù)算績效工作布置存在消極應(yīng)對、拖拉應(yīng)付的情緒，加大了預(yù)算績效管理工作的推進(jìn)難度。三、下一步工作思路

2022年我中心將根據(jù)實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步完善預(yù)算績效管理工作的各個薄弱環(huán)節(jié)，在績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價(jià)實(shí)施管理等方面開拓創(chuàng)新，努力讓全縣預(yù)算績效管理水平再上一個臺階。一是強(qiáng)化績效理念，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。2022年，我中心干部將加強(qiáng)對預(yù)算績效相關(guān)內(nèi)容、政策的學(xué)習(xí)和交流，以保證預(yù)算績效管理工作的順利開展；同時，我中心將繼續(xù)強(qiáng)化各部門績效管理理念，提高各部門對預(yù)算績效管理的認(rèn)識，努力使各單位從被動管理轉(zhuǎn)化為主動參與。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善考核指標(biāo)體系。2022年，