柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)

PAGE4-柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分：?jiǎn)挝桓艣r一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況三、年度主要工作任務(wù)等第二部分：?jiǎn)挝活A(yù)算公開(kāi)表第三部分：?jiǎn)挝活A(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2023年收支總體情況的說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明（二）支出預(yù)算說(shuō)明二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況（二）政府采購(gòu)情況（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明第四部分：名詞解釋第一部分：?jiǎn)挝桓艣r柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于成團(tuán)鎮(zhèn)成團(tuán)街100號(hào)，距離柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)10公里。我院成立于1950年，轄區(qū)內(nèi)共有13個(gè)村委、一個(gè)居委。全院占地面積4230.5㎡，現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房2幢，建筑面積3035㎡，公租房一幢，建筑面積1314.36㎡。一、單位職責(zé)1、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作；2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)婦幼保健工作；3、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)衛(wèi)生防疫監(jiān)控，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置；4、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況核定床位99張，實(shí)有床位60張。開(kāi)展的診療科室有預(yù)防保健科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、口腔科。單位編制人數(shù)91人，事業(yè)編制58人，聘用控制數(shù)33人，編制退休人員5人?，F(xiàn)有在編人員64人，聘用人員11人，衛(wèi)生技術(shù)人員68人，其他專業(yè)技術(shù)人員6人，退休人員5人。三、年度主要工作任務(wù)等1、舉全院之力做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量和水平。2、廣泛宣傳家庭醫(yī)生簽約服務(wù)的主要內(nèi)容、簽約形式，讓廣大群眾特別是老年人、糖尿病、高血壓等重點(diǎn)人群知曉簽約服務(wù)的意義、作用和好處。3、加快單位的制度建設(shè),使工作有據(jù)可依、有章可循。4、加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力，加大政策宣傳力度，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍的建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。第二部分：?jiǎn)挝活A(yù)算公開(kāi)表表1：?jiǎn)挝活A(yù)算收支預(yù)算總表表2：收入預(yù)算總表表3：支出預(yù)算總表表4：財(cái)政撥款收支總表表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）表7：一般公共預(yù)算基本支出表表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表表10：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表11：政府采購(gòu)預(yù)算表表12：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）第三部分：?jiǎn)挝活A(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2023年收支總體情況的說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明2023年收入總預(yù)算915.58萬(wàn)元，同比增47.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.47%。其中：1、一般公共預(yù)算撥款435.58萬(wàn)元，同比增47.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.24%。2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。4、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。5、事業(yè)收入安排的資金撥款480萬(wàn)元，同比無(wú)變化。（二）支出預(yù)算說(shuō)明2023年支出總預(yù)算915.58萬(wàn)元，同比增47.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.47%。其中：1、按支出功能分類科目劃分，共分為二類，其中：（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算5.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.60%，同比無(wú)變化；（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算910.11萬(wàn)元,占支出總預(yù)算99.40%，同比增47.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.50%；2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算（1）基本支出預(yù)算基本支出419.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算45.80%，同比增31.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.04%。其中：工資福利支出預(yù)算413.82萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算98.69%，同比增31.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.15%;商品和服務(wù)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.05%，同比無(wú)變化；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算5.22萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.24%，同比無(wú)變化；（2）項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目支出496.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算54.2%，同比增16.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.39%。其中：工資福利支出預(yù)算204.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算41.3%；商品和服務(wù)支出預(yù)算256.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算51.65%；資本性支出預(yù)算35.0萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算7.05%。二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2023年財(cái)政撥款支出435.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出435.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：1、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算5.47萬(wàn)元；2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算430.11萬(wàn)元；三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明（一）2023年全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2023年共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.50萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元。（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化，其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2023年本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.25萬(wàn)元，同比無(wú)變化。主要包括其他商品和服務(wù)支出。（二）政府采購(gòu)情況2023年本單位的政府采購(gòu)預(yù)算共48.88萬(wàn)元，同比增48.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算48.88萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。政府購(gòu)買服務(wù)情況2023年本單位的政府購(gòu)買預(yù)算共0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況目前，本單位共有在編公務(wù)用車3輛，其他辦公設(shè)備共330臺(tái)（套）。（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明本單位2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年疫苗接種勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。第四部分：名詞解釋一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十五、支出類常用科目的說(shuō)明1．一般公共服務(wù)反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。2．國(guó)防反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。3．公共安全反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。4．教育反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。5．科學(xué)技術(shù)反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。6．文化旅游體育與傳媒反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。7．社會(huì)保障和就業(yè)反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。8．衛(wèi)生健康反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。9．節(jié)能環(huán)保反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。10．城鄉(xiāng)社區(qū)反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。11.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。1