高風(fēng)險物料控制程序

高風(fēng)險物料控制程序(ISO9001：2015)1、 目的建立可靠的程序確保高風(fēng)險物料的品質(zhì)保證及可追溯性2、 范圍適用于本公司所有產(chǎn)品使用之高風(fēng)險物料。3、 定義無4、 職責(zé)4.1采購部：負(fù)責(zé)高風(fēng)險物料合格供應(yīng)商的評審及高風(fēng)險物料訂購。4.2工程部：根據(jù)客戶訂單統(tǒng)計產(chǎn)品所需高風(fēng)險物料的清單。4.3倉管員：負(fù)責(zé)高風(fēng)險物料的分類儲存、標(biāo)識、發(fā)放與記錄，初步檢查來料。4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)高風(fēng)險物料品質(zhì)的檢測、記錄。4.5調(diào)油房：高風(fēng)險物料使用前的調(diào)劑、標(biāo)識、發(fā)放記錄。4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場高風(fēng)險物料的安全使用、記錄。5、 資歷及培訓(xùn)要求5.1執(zhí)行高風(fēng)險物料檢驗的質(zhì)檢員須接受高風(fēng)險物料檢測相關(guān)知識的培訓(xùn)。5.2執(zhí)行高風(fēng)險物料調(diào)劑的調(diào)油師須接受高風(fēng)險物料調(diào)劑相關(guān)知識的培訓(xùn)。6、內(nèi)容及要求6.1高風(fēng)險物料訂購6.1.1工程部根據(jù)客戶確定訂單的要求統(tǒng)計出所需高風(fēng)險物料的顏色及數(shù)量等。6.1.2品質(zhì)部根據(jù)客戶訂單對高風(fēng)險物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求和采購部共同評審出合格，供應(yīng)商，交總經(jīng)理審批。6.1.3采購部對合格供應(yīng)商下訂購單。6.2入倉前驗收6.2.1當(dāng)高風(fēng)險物料被運到后，倉管員將其停放在待檢區(qū)域進行初步檢查。檢查項目包括物料之名稱和訂料單之名稱是否一致，包裝有否損壞及數(shù)量是否相符，并知會品質(zhì)部派人驗收。IQC對待檢高風(fēng)險物料貼上待檢標(biāo)識,檢查供應(yīng)商提供的高風(fēng)險物料測試報告是否與待檢之高風(fēng)險物料批號相符、參數(shù)是否達標(biāo)。IQC按一定比例對待檢高風(fēng)險物料取樣送至實驗室檢測，品質(zhì)主管根據(jù)實驗室測試報告審核高風(fēng)險物料是否合格。IQC對合格高風(fēng)險物料取下待檢標(biāo)識，張貼合格標(biāo)識，對不合格高風(fēng)險物料取下待檢標(biāo)識，張貼不合格標(biāo)識。不合格品按退貨處理。對有爭議的不合格品送至有資格的檢測機構(gòu)進行檢測，判斷結(jié)果以檢測為準(zhǔn)。6.3儲存與發(fā)放6.3.1倉管員收到合格高風(fēng)險物料，必須儲存于指定倉庫。高風(fēng)險物料的包裝上要有物料標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括但不限于:供應(yīng)商名稱/產(chǎn)品名稱/產(chǎn)品數(shù)量/來貨日期/產(chǎn)品編號/產(chǎn)品批次號（批次號同于日期編號，每日該料有多筆業(yè)務(wù)出入的物料，依流水號1-9示于日期后）6.3.2倉管員的存貨計數(shù)薄上有清楚的高風(fēng)險物料來源包括:高風(fēng)險物料供應(yīng)商名稱/高風(fēng)險物料名/入庫日期/入庫單編號/入庫數(shù)量/追蹤碼/檢測報告是否符合要求6.3.3高風(fēng)險物料發(fā)放之領(lǐng)料單上必須注明:領(lǐng)用部門/高風(fēng)險物料名稱/生產(chǎn)單號/產(chǎn)品編號/領(lǐng)用數(shù)量/追蹤碼/檢測報告是否符合要求7.3追蹤碼的記錄格式7.3.1接收合格高風(fēng)險物料按高風(fēng)險物料名稱+高風(fēng)險物料編號+來貨日期如2019年3月25日來貨之高風(fēng)險物料則其追蹤碼為1903257.3.2工序（噴油/移印）追蹤工序間追蹤碼格式為該部門完成之半成品或成品名稱+生產(chǎn)日期如噴油部2019年7月29日噴丸尾底座1#其追蹤碼格式為丸尾底座1#1907297.4工序間剩余高風(fēng)險物料處理7.4.1剩余高風(fēng)險物料退回倉庫同樣標(biāo)識其追蹤號，