2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表

2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表申報單位：建始縣林業(yè)局填報日期：2021年1月16日單位：元部門（單位）名稱建始縣林業(yè)局填報人楊成全聯(lián)系電話3229625部門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款35812538.12100%27617058.56其他資金合計35812538.12100%27617058.56支出

構(gòu)成基本支出27012538.1275%26667058.56項目支出880000025%950000合計35812538.12100%27617058.56部門職能概述1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草場及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；

2、組織林業(yè)和草場及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；

3、負(fù)責(zé)森林、濕地、草場資源監(jiān)督管理；

4、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理；擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。年度工作任務(wù)1、完成2020年度石漠化人工造林159.77公頃，封山育林1269.15公頃建設(shè)任務(wù)；完成2018-2019年度石漠化人工造林424.74公頃撫育任務(wù)；完成2016-2020年度石漠化封山育林5430.96公頃管護(hù)任務(wù)。2、擬完成2021年度長江防護(hù)林工程人工造林4170畝，封山育林15500畝，退化林修復(fù)2400畝建設(shè)任務(wù)。3、擬完成中央財政造林補貼新建3000畝人工造林建設(shè)任務(wù)，完成近3年來造林補貼人工造林撫育任務(wù)。4、完成全縣裸土覆綠工作的調(diào)度工作。5、完成縣直單位2021年度義務(wù)植樹組織工作。6、完成公益林（天然林）管護(hù)及補助兌現(xiàn)145.6萬畝。嚴(yán)格強(qiáng)化工程項目管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到按規(guī)劃設(shè)計、按設(shè)計施工、按效益考核，確保造林綠化提質(zhì)增效，加強(qiáng)森林資源保護(hù)，加強(qiáng)林業(yè)減災(zāi)防災(zāi)能力建設(shè)。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度

預(yù)算項目主要支出

方向和用途生態(tài)護(hù)林員延續(xù)性項目800000080000002000名生態(tài)護(hù)林員，管護(hù)面積117萬畝森林公園保潔及維護(hù)常年性項目160000160000森林公園的管理及維護(hù)費用森林防火常年性項目160000160000森林防火宣傳與培訓(xùn)；物資采購；火災(zāi)處置。森林濕地資源動態(tài)監(jiān)測常年性項目160000160000建立健全全縣森林濕地資源動態(tài)監(jiān)測體系，實現(xiàn)森林濕地資源動態(tài)監(jiān)測體系的常態(tài)化、數(shù)字化、精確化。林業(yè)有害生物預(yù)警監(jiān)測及防治常年性項目8000080000尾松毛蟲及松材線蟲春秋兩季的專項調(diào)查及防治；全縣林業(yè)種苗產(chǎn)地檢疫調(diào)查及常規(guī)林業(yè)植物檢疫執(zhí)法檢查。生態(tài)保護(hù)和修復(fù)經(jīng)費常年性項目160000160000石漠化綜合治理；村莊道路、水體沿岸、庭院和宜林荒山綠化等；裸露山體生態(tài)修復(fù)等工作山長制經(jīng)費常年性項目8000080000構(gòu)建城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)山長管護(hù)體系、實現(xiàn)保護(hù)有效體系完備，生態(tài)持續(xù)，城鄉(xiāng)美麗的目標(biāo)整體績效

總目標(biāo)長期目標(biāo)（截止2020年）年度目標(biāo)目標(biāo)1：完成2020年度石漠化人工造林159.77公頃，封山育林1269.15公頃建設(shè)任務(wù)；完成2018-2019年度石漠化人工造林424.74公頃撫育任務(wù)；完成2016-2020年度石漠化封山育林5430.96公頃管護(hù)任務(wù)。

目標(biāo)2：擬完成2021年度長江防護(hù)林工程人工造林4170畝，封山育林15500畝，退化林修復(fù)2400畝建設(shè)任務(wù)。

目標(biāo)3：擬完成中央財政造林補貼新建3000畝人工造林建設(shè)任務(wù)，完成近3年來造林補貼人工造林撫育任務(wù)。

目標(biāo)4：完成全縣裸土覆綠工作的調(diào)度工作。目標(biāo)5：完成縣直單位2021年度義務(wù)植樹組織工作。目標(biāo)6：完成公益林（天然林）管護(hù)及補助兌現(xiàn)145.6萬畝。目標(biāo)1：完成2020年度石漠化人工造林159.77公頃，封山育林1269.15公頃建設(shè)任務(wù)；完成2018-2019年度石漠化人工造林424.74公頃撫育任務(wù)；完成2016-2020年度石漠化封山育林5430.96公頃管護(hù)任務(wù)。

目標(biāo)2：擬完成2021年度長江防護(hù)林工程人工造林4170畝，封山育林15500畝，退化林修復(fù)2400畝建設(shè)任務(wù)。

目標(biāo)3：擬完成中央財政造林補貼新建3000畝人工造林建設(shè)任務(wù)，完成近3年來造林補貼人工造林撫育任務(wù)。

目標(biāo)4：完成全縣裸土覆綠工作的調(diào)度工作。目標(biāo)5：完成縣直單位2021年度義務(wù)植樹組織工作。目標(biāo)6：完成公益林（天然林）管護(hù)及補助兌現(xiàn)145.6萬畝。年度績效

指標(biāo)一級

指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)

名稱指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)上年度指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年

實現(xiàn)值2020年2021年產(chǎn)出

指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)更新林木數(shù)據(jù)庫39個林木樣地39個林木樣地生態(tài)環(huán)境改善數(shù)量指標(biāo)公益林管護(hù)及補助兌現(xiàn)145.6萬畝。145.6萬畝。生態(tài)環(huán)境改善數(shù)量指標(biāo)石漠化人工造林281.35公頃159.77公頃生態(tài)環(huán)境改善質(zhì)量指標(biāo)森林覆蓋率66.70%67.04%生態(tài)環(huán)境改善成本指標(biāo)財政預(yù)算收入27617058.56元35812538.12保障單位工作運轉(zhuǎn)時效指標(biāo)2021.1-12月2019.1-12月完成生態(tài)環(huán)境改善效益

指標(biāo)社會效益指標(biāo)森林資源得到有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境改善火災(zāi)受害率0.3‰生態(tài)環(huán)境改善經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)凈化空氣，美化環(huán)境，農(nóng)戶增收100%100%加快小康社會生態(tài)效益指標(biāo)林木蓄積量973萬立方米1015萬立方米行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)農(nóng)民參與生態(tài)建設(shè)的積極性增強(qiáng)生態(tài)環(huán)境改善，空氣質(zhì)量好轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境改善，空氣質(zhì)量好轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度100%100%生態(tài)環(huán)境改善主管部門

審核情況財政局業(yè)務(wù)股室

審核情況備注：1、“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續(xù)性項目（從年至年）；

③一次性項目。

2、“整體績效總目標(biāo)”：請結(jié)合部門職能、工作規(guī)劃、項目支出投向等編報；績效總目標(biāo)

可分解為多個子目標(biāo)，每個子目標(biāo)對應(yīng)一項或多項績效指標(biāo)，績效指標(biāo)是績效目標(biāo)的細(xì)化和

量化。

3、“一級指標(biāo)”和“二級指標(biāo)”僅為參考指標(biāo)框架，并非每一個績效子目標(biāo)都同時有產(chǎn)出

指標(biāo)和效益指標(biāo)，單位可結(jié)合項目特征，自行選擇填報。

4、“二級指標(biāo)”中“產(chǎn)出指標(biāo)”請選擇填報數(shù)量、質(zhì)