來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳細(xì)版）一、自評(píng)結(jié)論（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分以2021年年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料的詳細(xì)分析和計(jì)算，來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為91.8分?？傮w上，來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2021年度整體支出預(yù)算管理規(guī)范且執(zhí)行率較高、資金配置合理、資金使用審批程序規(guī)范合理、支出效果較好。（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。根據(jù)《來(lái)鳳縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]1號(hào)文件、來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]153號(hào)、264號(hào)、641號(hào)、440號(hào)、600號(hào)、677號(hào)文件預(yù)算安排2021年財(cái)政撥款收入2283.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2228.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為97.61%；來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]761號(hào)文件安排專戶管理非稅收入1775萬(wàn)元（硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)一期項(xiàng)目資金），執(zhí)行數(shù)為1400萬(wàn)元，執(zhí)行率為78.87%。2.完成的績(jī)效目標(biāo)。2021年度各項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況：2021年，開(kāi)發(fā)區(qū)完成招商引資28100萬(wàn)元，入駐企業(yè)14家，其中已正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的3家（湖北桃佰園食品有限公司、來(lái)鳳縣鑫達(dá)服飾有限公司、湖北烯鳳來(lái)科技有限公司），正在做前期工作的10家。2021年開(kāi)發(fā)區(qū)共有13個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，目前啟動(dòng)建設(shè)的項(xiàng)目10個(gè)，2021年已完成投資16485萬(wàn)元。一是來(lái)鳳科隆新經(jīng)濟(jì)（硒食品精細(xì)加工）產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目規(guī)劃新建的13棟廠房的基礎(chǔ)建設(shè)已全部完成，其中8棟已經(jīng)完成，剩下5棟主體已經(jīng)完工，正在辦證?？傄?guī)劃面積7.42萬(wàn)平方米，已建成5.34萬(wàn)平方米；二是帥豐家居產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)2.3萬(wàn)平米，目前已全部完工；三是森達(dá)木業(yè)生產(chǎn)加工項(xiàng)目廠房施工已在進(jìn)行基腳建設(shè)；四是來(lái)鳳天順實(shí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房（油茶深加工）建設(shè)項(xiàng)目目前已完成投資6749萬(wàn)元，總建筑面積為3.1萬(wàn)平方米，完成預(yù)計(jì)投資額的65%；五是桂花樹(shù)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，已完成團(tuán)結(jié)二橋路項(xiàng)目延伸段招標(biāo)事項(xiàng)，路燈改造已完成，道路路基全部完成；六是中央廚房、營(yíng)養(yǎng)早餐加工項(xiàng)目及郵政快遞物流項(xiàng)目已正常運(yùn)營(yíng)；七是百合精加工項(xiàng)目已裝修完成；八是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目1號(hào)、3號(hào)、5號(hào)廠房及7號(hào)綜合樓主體施工及砌體結(jié)構(gòu)施工已完成，2號(hào)廠房已全部完工。3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。1、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成，年度目標(biāo)2個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)。2、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成，年度目標(biāo)1家，實(shí)際完成0家。（三）存在的問(wèn)題和原因1、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成原因：因疫情影響，來(lái)鳳金祈藤茶生物有限公司技改設(shè)備未安裝到位，暫時(shí)未投入使用。2、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成原因：因疫情影響，深圳市騰億通信技術(shù)有限公司裝修未完工，設(shè)備只啟運(yùn)了一部分且未安裝到位。（四）下一步擬改進(jìn)措施1、科學(xué)合理編制政府采購(gòu)預(yù)算，強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行確保政府采購(gòu)預(yù)算切合單位實(shí)際。2、加大招商引資力度，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。3、強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，積極盤活僵尸企業(yè)。4、根據(jù)年初的績(jī)效考核指標(biāo)及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作，確保考核指標(biāo)及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。附件：2021年度來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)整體部門自評(píng)表二、佐證材料（一）基本情況根據(jù)《來(lái)鳳縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]1號(hào)文件、來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]153號(hào)、264號(hào)、641號(hào)、440號(hào)、600號(hào)、677號(hào)文件預(yù)算安排2021年財(cái)政撥款收入2283.41萬(wàn)元，來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]761號(hào)文件安排專戶管理非稅收入1775萬(wàn)元（硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)一期項(xiàng)目資金）。2021年預(yù)算安排收入3628.73萬(wàn)元，其中基本支出406.53萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3222.20萬(wàn)元。與上年度支出1574.62萬(wàn)元相比，增幅130.45%，主要原因是：調(diào)整預(yù)算來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]153號(hào)調(diào)增桂花樹(shù)工業(yè)園供水管網(wǎng)安裝工程等五個(gè)項(xiàng)目工程建設(shè)資金100萬(wàn)元、來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]264號(hào)預(yù)算調(diào)增桂花樹(shù)工業(yè)園電子信息產(chǎn)業(yè)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園征地（清場(chǎng)）資金150萬(wàn)元、來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]440調(diào)增三和竹木制品有限公司搬遷補(bǔ)償資金50萬(wàn)元、調(diào)整預(yù)算來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]600號(hào)調(diào)增鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、調(diào)整預(yù)算來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]677號(hào)調(diào)增租賃湖北北銀汽車報(bào)廢拆解公司廠房租金105.29萬(wàn)元、調(diào)整預(yù)算來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]761號(hào)硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金1400萬(wàn)元專戶非稅收入。我單位2021年年度整體績(jī)效目標(biāo)主要包含以下方面：1、保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資按時(shí)支付。完成園區(qū)年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。對(duì)企業(yè)服務(wù)、安生生產(chǎn)督查全覆蓋。4、完成縣委政府下達(dá)的年度工作任務(wù)。（二）自評(píng)工作開(kāi)展情況績(jī)效評(píng)價(jià)前期準(zhǔn)備工作情況：1、開(kāi)展工作分析，收集績(jī)效信息；2、增加部門溝通，了解各部門對(duì)于績(jī)效管理的理解，詢問(wèn)對(duì)于項(xiàng)目目前存在問(wèn)題的認(rèn)知及解決方法；3、建設(shè)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，績(jī)效指標(biāo)庫(kù)是項(xiàng)目績(jī)效考核的基礎(chǔ)和核心。（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（1）預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）1.項(xiàng)目資金到位情況分析:2021年預(yù)算資金3628.73萬(wàn)元全部到位，確保了我單位各項(xiàng)工作順利完成，經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率達(dá)100%。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：開(kāi)發(fā)區(qū)整體支出主要用于工資福利支出365.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41.22萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元1.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.68萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.20萬(wàn)元、福利費(fèi)4.65萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.69萬(wàn)元。3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目資金所有開(kāi)支嚴(yán)格按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違紀(jì)違法的問(wèn)題。2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)：工業(yè)園區(qū)建設(shè)不斷完善。我們始終把開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)放在重在位置，納入整體規(guī)劃組織實(shí)施，取得了明顯成效，2021年5月，經(jīng)上級(jí)考核，各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)已經(jīng)完成;重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有所進(jìn)展。2021年開(kāi)發(fā)區(qū)共有13個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，目前啟動(dòng)建設(shè)的項(xiàng)目10個(gè)，未開(kāi)工3個(gè)（正在做前期準(zhǔn)備工作），2021年計(jì)劃投資39924萬(wàn)元，目前已完成投資16485萬(wàn)元。一是來(lái)鳳科隆新經(jīng)濟(jì)（硒食品精細(xì)加工）產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目規(guī)劃新建的13棟廠房的基礎(chǔ)建設(shè)已全部完成，其中8棟已經(jīng)完成，剩下5棟主體已經(jīng)完工，正在辦證?？傄?guī)劃面積7.42萬(wàn)平方米，已建成5.34萬(wàn)平方米；二是帥豐家居產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)2.3萬(wàn)平米，目前已全部完工；三是森達(dá)木業(yè)生產(chǎn)加工項(xiàng)目廠房施工已在進(jìn)行基腳建設(shè)；四是來(lái)鳳天順實(shí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房（油茶深加工）建設(shè)項(xiàng)目目前已完成投資6749萬(wàn)元，總建筑面積為3.1萬(wàn)平方米，完成預(yù)計(jì)投資額的65%；五是桂花樹(shù)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，已完成團(tuán)結(jié)二橋路項(xiàng)目延伸段招標(biāo)事項(xiàng)，路燈改造已完成，道路路基全部完成；六是中央廚房、營(yíng)養(yǎng)早餐加工項(xiàng)目及郵政快遞物流項(xiàng)目已正常運(yùn)營(yíng)；七是百合精加工項(xiàng)目已裝修完成；八是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目1號(hào)、3號(hào)、5號(hào)廠房及7號(hào)綜合樓主體施工及砌體結(jié)構(gòu)施工已完成，2號(hào)廠房已全部完工。項(xiàng)目招商引資工作有序推進(jìn)。2021年，開(kāi)發(fā)區(qū)完成招商引資28100萬(wàn)元，入駐企業(yè)14家，其中已正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的3家（湖北桃佰園食品有限公司、來(lái)鳳縣鑫達(dá)服飾有限公司、湖北烯鳳來(lái)科技有限公司），正在做前期工作的10家。質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)合格率為100%；企業(yè)安生生產(chǎn)達(dá)100%，園區(qū)環(huán)保工作經(jīng)環(huán)保督查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室驗(yàn)收合格。時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年按合同約定建設(shè)進(jìn)度完成項(xiàng)目建設(shè)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):有效促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；幫助企業(yè)抵制防范金融風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)效益指標(biāo)：是積極營(yíng)造營(yíng)商環(huán)境。通過(guò)微信、走訪座談、電子顯示屏等多種形式加強(qiáng)政策法律法規(guī)的宣傳力度，同時(shí)，協(xié)助企業(yè)建立完善制度和程序，依法保障民營(yíng)企業(yè)和企業(yè)家合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯、合法經(jīng)營(yíng)不受干擾。上年度整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況2020年度整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：以統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理、指導(dǎo)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展利用工作，以新型工業(yè)化為方向，以招商引資和項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境為保障，積極破解工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸，幫助企業(yè)解決發(fā)展中的突出問(wèn)題，不斷壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，各項(xiàng)工作都取得了較大進(jìn)步。績(jī)效自評(píng)結(jié)果將提供本單位作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。我單位也將上年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算一并在縣政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。其他佐證材料（無(wú)）來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2022年4月19日

2020年度來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果（摘要版）一、自評(píng)結(jié)論（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分以2021年年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料的詳細(xì)分析和計(jì)算，來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為91.8分。總體上，來(lái)鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2021年度整體支出預(yù)算管理規(guī)范且執(zhí)行率較高、資金配置合理、資金使用審批程序規(guī)范合理、支出效果較好。（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。根據(jù)《來(lái)鳳縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]1號(hào)文件、來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]153號(hào)、264號(hào)、641號(hào)、440號(hào)、600號(hào)、677號(hào)文件預(yù)算安排2021年財(cái)政撥款收入2283.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2228.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為97.61%；來(lái)財(cái)預(yù)發(fā)[2021]761號(hào)文件安排專戶管理非稅收入1775萬(wàn)元（硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)一期項(xiàng)目資金），執(zhí)行數(shù)為1400萬(wàn)元，執(zhí)行率為78.87%。2.完成的績(jī)效目標(biāo)。2021年度各項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)基本按預(yù)期完成。未完成的績(jī)效目標(biāo)。(1)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成，年度目標(biāo)2個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)。(2)、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成，年度目標(biāo)1家，實(shí)際完成0家。（三）存在的問(wèn)題和原因1、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成原因：因疫情影響，來(lái)鳳金祈藤茶生物有限公司技改設(shè)備未安裝到位，暫時(shí)未投入使用。2、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成原因：因疫情影響，深圳市騰億通信技術(shù)有限公司裝修未完工，設(shè)備只啟運(yùn)了一部分