開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學校2022年項目支出績效自評報告

開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學校2022年項目支出績效自評報告一、部門基本情況1.部門概況開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學校是一個財政全額撥款的事業(yè)單位；現(xiàn)有校長1名、副支部書記1名、副校長2名；有教務處、思政處、辦公室、后勤處、教研處、電教中心六個內(nèi)設處室。2.部門基本職責（一）實施九年義務教育，促進基礎教育發(fā)展。（二）小學、初中學歷教育。二、項目概況（一）義務教育生均公用經(jīng)費：為落實城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，各級財政部門按生均公用經(jīng)費定額標準及公用經(jīng)費補助相關管理規(guī)定補助的經(jīng)費。主要用于保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面的支出。（二）義務教育學生營養(yǎng)改善計劃：為了有效改善農(nóng)村少兒的營養(yǎng)狀況和健康素質，根據(jù)《國務院辦公廳關于實施農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的意見》及省、市關于農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃有關規(guī)定實施農(nóng)村義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃，補助資金全額用于農(nóng)村義務教育學生膳食補助。（三）義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助：根據(jù)《國務院關于進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制的通知》及財政部、教育部《關于城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費管理辦法》，對城鄉(xiāng)義務教育學生（含民辦學校學生）免除學雜費、免費提供教科書、對家庭經(jīng)濟困難學生補助生活費。三、項目績效目標（一）義務教育生均公用經(jīng)費：目標1.保障義務教育學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等。目標2.改善農(nóng)村義務教育學校辦學條件，推進義務教育均衡發(fā)展。目標3.落實義務教育階段免除學雜費政策。義務教育學生營養(yǎng)改善計劃：目標：1.在農(nóng)村義務教育學校實施營養(yǎng)改善計劃，改善農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)狀況，促進農(nóng)村義務教育學生健康成長。目標2.對我校農(nóng)村義務教育學校每生每天補助6元，惠及學生695人。目標3.落實中央、省、市關于義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃政策，有效減輕義務教育學生家庭經(jīng)濟負擔。義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助：目標1.按照義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生人數(shù)，落實家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助政策。目標2.保障義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生不因貧困而輟學。目標3.切實減輕受助學生家庭經(jīng)濟負擔。四、資金申報及批復情況（一）資金下達情況《開陽縣財政局關于下達2022年部門預算的通知》（開財預〔2022〕1號），下達我單位2022年生均公用經(jīng)費31.02萬元；營養(yǎng)改善計劃補助資金74.56萬元；義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金14.36萬元。（二）資金到位及使用情況1.資金計劃及到位。所有項目經(jīng)費按國庫集中支付有關規(guī)定，預算直接下達我單位，按序時進度即時申報使用，資金到位率100%。2.年生均公用經(jīng)費31.02萬元，使用25.67萬元，預算執(zhí)行率82.75%；營養(yǎng)改善計劃補助資金74.56萬元，使用70.53萬元，預算執(zhí)行率94.59%；義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金14.36萬元，使用14.36萬元，預算執(zhí)行率100%。五、項目績效目標完成情況（一）城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費用于學校日常維修維護，設施設備采購，進一步促進了我校辦學條件的改善；用于師資培訓，進一步提高了我校教師業(yè)務水平；用于學校辦公耗材等的采購，保障了學校正常運轉；師生滿意度100%。）（二）農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金改善我校學生營養(yǎng)狀況，促進學生健康成長；有效減輕義務教育學生家庭經(jīng)濟負擔。學生、家長滿意度100%（三）城鄉(xiāng)義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助專項資金資助資金能足額發(fā)放給受助學生、保障家庭經(jīng)濟困難學生不因貧困而輟學；切實減輕受助學生家庭經(jīng)濟負擔、取得了較好的社會效益，家長滿意度100%六、自評結論1.通過對城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費項目經(jīng)費的使用，實施績效進行了指標評價，該專項經(jīng)費為我校教育教學提供有效資金保障，受益師生滿意度達100%，自評結論為“優(yōu)秀”。2.通過對農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，改善我校學生營養(yǎng)狀況，促進學生健康成長，有效減輕義務教育學生家庭經(jīng)濟負擔，學生及家長滿意度達100%，自評結論為“優(yōu)秀”。3.通過對城鄉(xiāng)義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助專項資金能足額發(fā)放給受助學生、保障家庭經(jīng)濟困難學生不因貧困而輟學；切實減輕受助學生家庭經(jīng)濟負擔、取得了較好的社會效益。家長滿意度達100%，自評結論為“優(yōu)秀”。七、 存在的問題及建議（一）存在的問題績效目標編制有待進一步完善。在編制績效目標時對績效指標沒有進行科學的量化，設立不夠清晰、具體的可以衡量的績效指標，不便于進行績效考核。（二）相關建議做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓，增強提高績效管理業(yè)務人員績效管理能力、專業(yè)素質和思想水平。八、 2022年績效評價中存在的問題整改情況一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善；二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善；三是預算績效管理從業(yè)人員進行了自學培訓，專業(yè)素質稍有提高。附件：2022年項目支出績效自評表一、城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費績效自評表項目支出績效自評表項目名稱城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費主管部門開陽縣教育局實施單位開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學校資金來源資金總額（萬元）31.02財政資金31.02其中：本級安排31.02其他資金0.00績效目標項目績效目標目標完成情況目標：1.保障義務教育學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等；2.改善農(nóng)村義務教育學校辦學條件，推進義務教育均衡發(fā)展；3.落實義務教育階段免除學雜費政策按進度完成自評價分數(shù)100二、農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金績效自評表項目支出績效自評表項目名稱農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金主管部門開陽縣教育局實施單位開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學校資金來源資金總額（萬元）74.56財政資金74.56其中：本級安排74.56其他資金0.00績效目標項目績效目標目標完成情況目標：1.改善農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)狀況，促進農(nóng)村義務教育學生健康成長；目標2.對我校農(nóng)村義務教育學校每生每天補助6元，惠及學生695人。目標3.有效減輕義務教育學生家庭經(jīng)濟負擔。按進度完成自評價分數(shù)100三、城鄉(xiāng)義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助專項資金績效自評表項目支出績效自評表項目名稱城鄉(xiāng)義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助專項資金主管部門開陽縣教育局實施單位開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學校資金來源資金總額（萬元）14.36財政資金14