浩澤運(yùn)營方案

第第#頁后期連鎖加盟分銷初具規(guī)模，可考慮更換稍大辦公室〔二〕戰(zhàn)略管理：SWOT分析法運(yùn)用SWOT分析手段發(fā)現(xiàn)公司存在以下優(yōu)勢劣勢時機(jī)與威脅〔見下表公司SWOT分析表〕，針對分析結(jié)果制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略。開展戰(zhàn)略：根據(jù)客戶的不同要求提供不同的效勞，加強(qiáng)自身技術(shù)力量、練就過硬的本領(lǐng)，待站穩(wěn)腳步及資金充足之后再決定向外擴(kuò)展。公司SWOT分析表〔表7〕提供商務(wù)飲水優(yōu)化方案與免費(fèi)增值效勞；總部成熟運(yùn)營方法復(fù)制運(yùn)營即可；免費(fèi)試飲7天功能;無需開店，運(yùn)營本錢較低。缺乏豐富的管理經(jīng)歷。團(tuán)隊(duì)要重新建立。未受過凈水行業(yè)訓(xùn)練，需要零起步。扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略〔WO〕桶裝水問題多多；商務(wù)凈水市場競爭力度低；為企業(yè)省錢解約本錢，對企業(yè)很有吸引力。威脅〔T〕同行經(jīng)銷商競爭；桶裝水老板簽署封閉合同資金的短缺缺乏豐富的管理經(jīng)歷。團(tuán)隊(duì)要重新建立。未受過凈水行業(yè)訓(xùn)練，需要零起步。扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略〔WO〕桶裝水問題多多；商務(wù)凈水市場競爭力度低；為企業(yè)省錢解約本錢，對企業(yè)很有吸引力。威脅〔T〕同行經(jīng)銷商競爭；桶裝水老板簽署封閉合同資金的短缺大客戶周期長充分復(fù)制總部成熟運(yùn)營方法；大膽試用打出自己的個性效勞品牌迅速建立分銷網(wǎng)絡(luò)多種經(jīng)營戰(zhàn)略〔ST〕提供特色增值效勞如定期回訪，上門測水質(zhì)，擦機(jī)器；建立持續(xù)與諧的客情關(guān)系。吸納桶裝水為分銷商建立學(xué)習(xí)型組織注重員工培訓(xùn)；建立穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)注重鼓勵與文化建立為每個人設(shè)計(jì)職業(yè)規(guī)劃注重運(yùn)營本錢與風(fēng)險(xiǎn)控制防御型戰(zhàn)略〔WT〕①優(yōu)質(zhì)大客戶可以月結(jié)、季結(jié)方式。③與穩(wěn)定客戶簽署長期飲水合④次年贈送水值或給予少量優(yōu)注冊公司，組建團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)直營裝機(jī)800臺，分銷裝機(jī)500臺；建立正直、與諧、高效、穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)文化；年水費(fèi)銷售收入到達(dá)250萬，年水費(fèi)利潤突破100萬，年分銷差價收入突破10萬；建成一個高效率、高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)；建立起10家以上的簽約分銷商。中期目標(biāo)：〔3至5年〕實(shí)現(xiàn)直營裝機(jī)2000臺，分銷裝機(jī)1000臺；年水費(fèi)銷售收入600萬，年水費(fèi)利潤突破200萬，年分銷差價收入20萬；設(shè)立1-2家辦事處或分公司。后期目標(biāo)：（5年以上）實(shí)現(xiàn)直營裝機(jī)5000臺，分銷裝機(jī)2000臺；年水費(fèi)收入突破1500萬，年水費(fèi)利潤突破500萬，年分銷差價收入50萬；設(shè)立2-5家辦事處或分公司。六、營銷策略（一）營銷理念：“新鮮安康，不用桶裝，省錢喝好水〞優(yōu)質(zhì)效勞是打造本公司的基石。本公司團(tuán)隊(duì)成員學(xué)歷較高，承受過專業(yè)訓(xùn)練，能吸收先進(jìn)的管理思想，注重理念創(chuàng)新，不斷提升效勞品質(zhì)。本公司秉承“新鮮安康，不用桶裝，省錢喝好水〞的效勞理念，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的智能化安康飲水優(yōu)化解決方案?！捕硟r格策略根據(jù)客戶的飲水量、飲水點(diǎn)與飲水開支制定可行性飲水優(yōu)化方案。在滿足與提升客戶飲水品質(zhì)的前提下，為客戶節(jié)省飲水開支30-60%，在此原那么下配置制水主機(jī)與分機(jī)。千萬不要單臺報(bào)價租金或價值。本工程的本質(zhì)是賣水賣效勞，只要效勞有價值，水費(fèi)的價值自然表達(dá)。對桶裝水的客戶，主要操作日飲水量大于1桶的客戶。對燒開自來水的客戶，主要操作單臺開水器功率大于6千瓦的場所。針對學(xué)校系統(tǒng)主要推行個人卡計(jì)量收費(fèi)方案。在公司規(guī)定的最低限價根底上銷售，在競爭初期不要低于最低限價急于搶占市場。即使遇到競爭對手，也可采用最低限價成交，贈水的方式解決及競爭者的競爭。最低限價表如下：表8〔包月機(jī)型〕活水站及型號市場價開戶卡水卡分類建議零售價最低限價A1XB2-A（立式，需安裝，無分機(jī)）380元/張12個月3680元/年/臺2190元/年/臺A1MB2-A〔立式，免安裝加水型〕3680元/年/臺2190元/年/臺

A1XB2—D〔立式，安裝，不可接分機(jī)，10L/H熱水量〕A1XB2-1〔立式，安裝，標(biāo)配1臺分機(jī)〕A5B2—8S〔A5B2-8S集團(tuán)主機(jī)，標(biāo)配8臺分機(jī)，最多可拖15臺分機(jī)〕4980元/年4980元/年/臺2680元/年/臺4980元/年/臺2680元/年/臺10400元/年/臺6580元/年/臺活水站及型號市場統(tǒng)一指導(dǎo)價水卡分類最低限價最高限價A1X2—A〔立式，安裝，可接分機(jī)〕400桶、500桶6元/桶15元/桶A1L2—A〔立式，安裝，不可接分機(jī)，個人卡消費(fèi)，專供學(xué)校宿舍、醫(yī)院病房等特殊場所〕5桶、10桶、20桶6元/桶15元/桶三〕品牌策略地方上要建立增值效勞特色的地方運(yùn)營品牌；建立一個地方性網(wǎng)站窗口；通過擴(kuò)大裝機(jī)量與提供增值效勞建立穩(wěn)固的地方品牌優(yōu)勢?！菜摹硰V告策略浩澤整體品牌由總部負(fù)責(zé)推廣，預(yù)計(jì)2021年總部的品牌推廣費(fèi)用在2-3億的投放方案；七、經(jīng)營管理一〕招聘人才公司組建初期管理層以團(tuán)隊(duì)成員為主?！惨姳?1〕表11公司崗位及招聘員工一覽表職位人數(shù)來源總經(jīng)理1運(yùn)營商本人或外聘財(cái)務(wù)〔兼卡管、收銀〕1團(tuán)隊(duì)成員大客戶經(jīng)理1團(tuán)隊(duì)成員分銷渠道經(jīng)理1團(tuán)隊(duì)成員總計(jì)4主要招聘營銷人員，大客戶經(jīng)理，符合如下條件者優(yōu)先女性〔已婚〕1年以上銷售經(jīng)歷；從事過直銷或保險(xiǎn)；

非本地戶籍但在本地工作生活1年以上;學(xué)歷大專以上。分銷渠道經(jīng)理，符合如下條件者優(yōu)先：A,1年以上銷售經(jīng)歷;B，從事過渠道開發(fā)與管理;B，從事過渠道開發(fā)與管理;C,非本地戶籍但在本地工作生活1年以上;D，學(xué)歷大專以上；E,從事過太陽能、辦公用品、IT產(chǎn)品的渠道銷售者優(yōu)先。人員培訓(xùn)〔前期由浩澤公司派人負(fù)責(zé)〕：1〕公司文化;2〕公司制度;3〕強(qiáng)化產(chǎn)品知識培訓(xùn)4〕強(qiáng)化行業(yè)知識培訓(xùn)5〕強(qiáng)化方案制作培訓(xùn)6〕強(qiáng)化合同簽署培訓(xùn)7〕強(qiáng)化銷售工具培訓(xùn)8〕強(qiáng)化銷售技巧培訓(xùn)員工工資〔績效評估〕工人根本工資1500/月，其余實(shí)行獎勵制。參考?浩澤考核制度?表12〕底薪補(bǔ)貼根本提成差價獎次年充水獎〔交通、、餐飲〕1500元〔因地〕30元/臺〔根據(jù)裝機(jī)量〕最低限價的10%〔根據(jù)型號定〕30%超出最低限價局部的5%4.員工福利工作期間表現(xiàn)良好者給予一定獎勵.表現(xiàn)良好者可根據(jù)情況表彰,措施有:月度表彰,現(xiàn)金或?qū)嵨锕膭?旅游,帶薪休假等.工作期間表現(xiàn)惡劣者,降職,取消原有的福利,解聘等.二〕企業(yè)初創(chuàng)時期，事務(wù)相對簡單、管理層次與管理幅度也還沒有十分廣泛，因此采取直接收理的方法。但一開場就要采取制度化管理模式。人事關(guān)系可委托“人事外包公司〞合作辦理。八、管理層分析〔一〕初期組織構(gòu)造圖二〕部門職能介紹1．總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，組織、指揮、協(xié)調(diào)公司運(yùn)作，兼管人力資源方面工作，謀求人及事的科學(xué)結(jié)合，充分調(diào)發(fā)動工的積極性與創(chuàng)造性，確保公司向既定目標(biāo)邁進(jìn)。參及重大訂單的營銷工作以及與浩澤總部的對接工作。2．財(cái)務(wù)部〔兼卡管〕財(cái)務(wù)部是執(zhí)行公司的本錢核算、物資管理、費(fèi)用控制、財(cái)務(wù)管理及會計(jì)核算的部門，負(fù)責(zé)對客人在公司的各項(xiàng)消費(fèi)進(jìn)展結(jié)算收費(fèi)。以及報(bào)稅、開票、制水卡、重要文件與合同的封存管理等工作。3．營銷部〔大客戶部與渠道部〕負(fù)責(zé)制定營銷方案，組織實(shí)施，并及外界媒體建立良好關(guān)系，負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外宣傳籌劃；負(fù)責(zé)公司物資保障與銷售回款。三〕團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)整體優(yōu)勢明顯，整體凝聚力強(qiáng)：1．團(tuán)隊(duì)注重協(xié)作精神，合作能力。2．善于學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。九、財(cái)務(wù)分析建議：公司注冊資本50萬元，其中流動資金10萬元，投資回收期為1年財(cái)務(wù)預(yù)算方案表主要包括：固定本錢預(yù)算與變動本錢預(yù)算1.固定本錢預(yù)算〔表13〕單位：〔元〕名稱價格裝修費(fèi)〔軟裝飾〕5000房屋租金〔租有簡單裝修的〕30000電腦、復(fù)印機(jī)10000辦公桌椅5000辦公費(fèi)用〔復(fù)印打印〕10000合計(jì)60000固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法，初期折舊年限為10年。2.變動本錢預(yù)算〔表14〕單位：〔元〕名稱價格〔元/月〕公司水電費(fèi)300其他費(fèi)用1000應(yīng)付工資9000合計(jì)10300

姓名金額〔元/月〕總經(jīng)理3000財(cái)務(wù)3000大客戶經(jīng)理1500渠道經(jīng)理1500合計(jì)9000附：應(yīng)付職工薪酬表15〕綜上得出：〔表16〕單位：〔元〕固定本錢變動本錢〔年〕總計(jì)60000123600183600注：100000元作為流動資金。單位：〔元〕⑴主要利點(diǎn)：三〕利潤分析單位：〔元〕⑴主要利點(diǎn)：1、通過給商業(yè)客戶制定飲水優(yōu)化方案安裝活水站，每年收取凈水效勞費(fèi)；2、單店凈水效勞費(fèi)利潤在80%以上；3、大客戶系統(tǒng)效勞費(fèi)利潤在100%以上。⑵收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1、滿足客戶飲水量、飲水點(diǎn)的前提下，收取凈水效勞費(fèi)；2、單臺設(shè)備最低利潤800，最高4000，平均利潤按1200元/臺計(jì)；產(chǎn)品由于季節(jié)的不同，顧客需求也會有不同，所以依據(jù)季節(jié)的影響，2021年5月至2021年4月每月利潤預(yù)測如下：

1.2021.5-2021.4每月利潤預(yù)測表〔表17〕單位：〔元〕時間裝機(jī)數(shù)利潤金額（月）2021年5月0籌備期2021年6月20240002021年7月40480002021年8月60720002021年9月80960002021年10月60720002021年11月40480002021年12月30360002021年1月10120002021年2月10120002021年3月40480002021年4月6072000總計(jì)450540000及前一段的依據(jù)一樣，第二段經(jīng)營預(yù)測如下：2.2021.5-2021.4每月利潤預(yù)測表〔表18〕單位：〔元〕時間裝機(jī)數(shù)利潤金額（月）二次水費(fèi)（月）合計(jì)2021年5月202400001320002021年6月202400024000168000

2021年7月4048000600002400002021年8月6072000840002760002021年9月80960001200002640002021年10月6072000720001920002021年11月4048000600001320002021年12月3036000480001200002021年1月101200024000720002021年2月101200024000600002021年3月4048000720001400002021年4月6072000120000264000小計(jì)470564000540000總計(jì)920根據(jù)第一、第二階段的利潤收入預(yù)測情況，第一階段凈利潤540000.0元,第二階段凈利潤564000.0元。隨著裝機(jī)量的加大，以及公司的知名度也不斷提升，利潤也會有不斷上升趨勢。3.后三年每年以30%的增長速度遞增即可〔本處略去〕十、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對策目前，在本市幾乎沒有同類模式的競爭對手，所以在經(jīng)營的初期，就沒有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，時間是5年以下。但是初期我們也會有一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：一〕前期經(jīng)歷缺乏由于我們團(tuán)隊(duì)剛開場從事這個行業(yè)，缺乏相關(guān)經(jīng)歷，所以會出現(xiàn)招聘、人員管理、客戶跟進(jìn)、方案制作等方面的風(fēng)險(xiǎn)及問題。對策〔1〕完善用人制度；〔2〕在財(cái)務(wù)、人力等管理方面制定一套完