危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制管理制度

危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制管理程序1目的與適用范圍本程序用來辨識(shí)四川發(fā)展生產(chǎn)作業(yè)公司 （以下簡稱公司動(dòng)過程和場所中的危險(xiǎn)源，并對危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)和控制。本程序適用于公司各業(yè)務(wù)運(yùn)營部門（以下簡稱各單位）2定義與術(shù)語危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。重大危險(xiǎn)源：長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB18218口2000進(jìn)行辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。3管理職責(zé)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改，負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)，組織審定各單位申報(bào)的改善型方案納入安措項(xiàng)目，監(jiān)督檢查各單位口、口級危險(xiǎn)源控制執(zhí)行情況，組織重大危險(xiǎn)源安全現(xiàn)狀評價(jià)。各單位根據(jù)本程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)辨識(shí)、評價(jià)、控制和管理本單位的危險(xiǎn)源，擬訂口、口級危險(xiǎn)源的控制措施。對口、口級危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及到原有設(shè)施進(jìn)行改造的，按照維修工程或技改工程實(shí)施渠道，提出項(xiàng)目建議書。同時(shí)監(jiān)督檢查相關(guān)方在本區(qū)域的工作活動(dòng)過程和場所開展危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制的情況。涉及相關(guān)方（四川分公司）的各單位根據(jù)本程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)辨識(shí)、評價(jià)、控制和管理本單位管理范圍、區(qū)域和崗位的危險(xiǎn)源，擬訂口、口級危險(xiǎn)源的控制措施。對口、口級危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及到原有設(shè)施進(jìn)行改造的，按照四川分公司維修工程或技改工程實(shí)施渠道，配合項(xiàng)目單位提出項(xiàng)目建議書。同時(shí)關(guān)注、配合、跟蹤維修工程和技改工程項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度。運(yùn)營管理部要在合同中明確提出相關(guān)方在公司范圍內(nèi)作業(yè)，必須開展工作活動(dòng)過程和場所危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，并納入相關(guān)方合同履約評價(jià)。運(yùn)營管理部對項(xiàng)目單位提出口、口級危險(xiǎn)源涉及原有設(shè)施改造的項(xiàng)目建議書組織審查，納入安措項(xiàng)目投資計(jì)劃。針對項(xiàng)目單位的口、口口危險(xiǎn)源涉及原有設(shè)施改造的安措項(xiàng)目投資計(jì)劃組織實(shí)施。綜合管理部（財(cái)務(wù)）負(fù)責(zé)落實(shí)口、口級危險(xiǎn)源改善方案投資費(fèi)用。各級顧客代表負(fù)責(zé)根據(jù)各單位與四川分公司等相關(guān)方相關(guān)的危險(xiǎn)源與四川分公司等相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)，同時(shí)，負(fù)責(zé)接收、索取、匯總、轉(zhuǎn)交四川分公司等相關(guān)方的要求、規(guī)定以及雙方的文件傳遞。源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制流程（詳見附件一口動(dòng)分類各單位對崗位的工作活動(dòng)進(jìn)行劃分，其內(nèi)容包括人員、設(shè)備、原材料、廠房、程序及其相關(guān)信息。工作活動(dòng)的分類由班組人員共同進(jìn)行，作業(yè)區(qū)審核，繪制工作活動(dòng)過程圖與作業(yè)點(diǎn)平面圖，各單位最終審定，對整理出來的相關(guān)活動(dòng)，口口危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表（詳見表格編號 ：DRFT010013口01用。6危險(xiǎn)源辨識(shí)在工作活動(dòng)分類基礎(chǔ)上，各單位以作業(yè)區(qū)為單位組織崗位人員針對所從事工作的活動(dòng)內(nèi)容和所在的工作場所辨識(shí)有關(guān)的危險(xiǎn)源，由作業(yè)區(qū)組織匯總。各單位要成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，對匯總的危險(xiǎn)源進(jìn)行審核、補(bǔ)充和確定，填寫“公司危險(xiǎn)源評審表” （詳見表格編號： DRFT010013口09A）,由各單位第一責(zé)任人審定。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組由三人以上組成，并有員工職業(yè)健康安全代表參加，小組成員應(yīng)具備以下資質(zhì)：經(jīng)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》培訓(xùn)合格；熟知危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)；具備下列工作經(jīng)歷（或職稱）之一：從事生產(chǎn)技術(shù)工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；從事生產(chǎn)操作或生產(chǎn)管理工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；從事安全環(huán)保管理工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；工程師（□工程師）以上職稱；技師（□技師）以上職稱。危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析。危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)包括所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)、工作場所的設(shè)施及組織活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)下的各種潛在的危險(xiǎn)源，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及環(huán)境、管理的因素。三種時(shí)態(tài)是指過去、現(xiàn)在、將來。三種狀態(tài)是指正常、異常和緊急狀態(tài)。設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、口修等情況下，危險(xiǎn)源與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、洪水等情況。危險(xiǎn)源的辨識(shí)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，在發(fā)生下述情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：新的法律、法規(guī)要求；企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展、設(shè)備改造、工藝更新、原材料替代、新產(chǎn)品試制、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)等；相關(guān)方的要求;外審、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)未被識(shí)別的危險(xiǎn)源 ;事故、事件的發(fā)生。7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)各單位組織評價(jià)小組，對已辨識(shí)危險(xiǎn)源在現(xiàn)有控制措施下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),并填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表（詳見表格編號：DRFT010013口01A）。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 GB18218口2000,各單位判定的重大危險(xiǎn)源，實(shí)施特殊管理。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法：直接判定法與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。直接判定法，對于符合下列條件的危險(xiǎn)源，口直接評價(jià)為口級危險(xiǎn)源，由各單位提出，安全環(huán)保部審定。不能滿足現(xiàn)行國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最基本安全生產(chǎn)條件的；上級部門提出整改要求，通過改善方案解決的；相關(guān)方合理的投訴。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法評價(jià)方法（詳見附件二）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性 D值大小，將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)由高到低分為口、口、口、口、口口。各單位將評價(jià)出的危險(xiǎn)源根據(jù)公司危險(xiǎn)源分級標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件三）分級后全部報(bào)安全環(huán)保部（詳見表格隊(duì)編號： DRFT010013口07A）。公司將口、口級危險(xiǎn)源列為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，將 D值小于1的危險(xiǎn)源列為可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。8風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃控制措施的選擇原則：消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體防護(hù)。擬定風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求對評價(jià)為口、口、口級的危險(xiǎn)源，各單位要保持或改進(jìn)原有控制措施；對評價(jià)為口、口口的危險(xiǎn)源，各單位必須制定改善型方案或管理型措施加強(qiáng)控制，降低現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)；對C值大于15的危險(xiǎn)源，各單位還必須制定相關(guān)的應(yīng)急措施來控制或減輕潛在的事故影響。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)組織評審危險(xiǎn)源的控制措施是否能將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受。危險(xiǎn)源的控制措施是否可操作、具有實(shí)用性，是否產(chǎn)生了新的危險(xiǎn)源。3.3選定成本效益最佳的解決方案。00000改善型方案是指通過投資（技改、維修工程、口固、科研）可以達(dá)到消除危險(xiǎn)源或降低危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，具體要求如下：要制定目標(biāo)和管理方案,填寫危險(xiǎn)源管理方案表 （詳見表格編號：DRFT010013口02A）。方案要求細(xì)化，對每項(xiàng)任務(wù)必須落實(shí)責(zé)任者，規(guī)定明確的職責(zé)和權(quán)限，確定方法和時(shí)間表，落實(shí)適當(dāng)?shù)馁Y源配置 （財(cái)力、人力、設(shè)備等 ）,以滿足總目標(biāo)與總時(shí)間表的要求。對于00000,需要技改或維修工程立項(xiàng)的，各單位應(yīng)申報(bào)安措項(xiàng)目，并報(bào)安全環(huán)保部、運(yùn)營管理部審定后由運(yùn)營管理部納入下年度公司年度預(yù)算計(jì)劃。000管理00應(yīng)定期跟蹤、評審，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行修訂。00000

管理型措施是指通過教育培訓(xùn)和嚴(yán)格執(zhí)行管理制度對危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的控制方法，具體要求如下：各單位確定風(fēng)險(xiǎn)控制的方法 （培訓(xùn)、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng) ）、范圍與時(shí)間安排， 落實(shí)具體責(zé)任者與工作內(nèi)容， 填寫危險(xiǎn)源管理方案表 （詳見表格編號 ：DRFT010013口02A）。風(fēng)險(xiǎn)控制措施要組織培訓(xùn)，應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容和管理要求。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)及時(shí)、全面地實(shí)施，相關(guān)責(zé)任者應(yīng)全過程跟蹤、檢查、評價(jià)并記錄。9風(fēng)險(xiǎn)控制和檢查各級危險(xiǎn)源均要求落實(shí)到崗位控制，落實(shí)到具體責(zé)任者。口管理層面必須將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施監(jiān)控納入檢查計(jì)劃，編制檢查表，逐級進(jìn)行監(jiān)督檢查。分級檢查要求，公司重點(diǎn)關(guān)注口、口級危險(xiǎn)源的控制，各單位重點(diǎn)關(guān)注含口級以上危險(xiǎn)源的控制，作業(yè)區(qū)要全面檢查危險(xiǎn)源控制措施落實(shí)情況。各單位要定期組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施知曉與執(zhí)行情況檢查，其中對口、口級及C值大于15分危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況每月至少檢查一次，并做好記錄（詳見表格編號： DRFT010013口08A）；改善型方案，按項(xiàng)目管理的方式實(shí)施控制，項(xiàng)目單位依照項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)按時(shí)推進(jìn)，填報(bào)推進(jìn)月報(bào)（詳見表格編號： DRFT010013口05A）。安全環(huán)保部每季重點(diǎn)對各單位口、口級及 C值大于15分危險(xiǎn)源的分級監(jiān)控情況及危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行抽查，同時(shí)將抽查的結(jié)果作為績效考評的依據(jù)。各單位對口、口級危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制滿一年的需進(jìn)行一年一次的績效評審，檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的達(dá)成情況并作為管理評審的依據(jù)之一。10危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制上報(bào)要求各單位在每季度第一個(gè)月初 10個(gè)工作日內(nèi)，匯總統(tǒng)計(jì)上季度新辨識(shí)的危險(xiǎn)源，口表（詳見表格編號： DRFT010013口03A）報(bào)安全環(huán)保部，并及時(shí)在本單位內(nèi)更新和公布，如經(jīng)匯總統(tǒng)計(jì)為零則實(shí)施零報(bào)告。各單位每年在 12月底之前對危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評價(jià)情況進(jìn)行一次匯總，用Excel電子表格形式（詳見表格編號 ：DRFT010013口07A）報(bào)安（詳見表格編全環(huán)保部；按照安全環(huán)保部劃定的分級標(biāo)準(zhǔn)，完成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)并擬定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施后，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表（詳見表格編號：DRFT010013D01A）,同時(shí)填寫口、口口及C值大于15分危險(xiǎn)源清單（詳見表格編號： DRFT010013口04A）、危險(xiǎn)源管理方案表（詳見表格編號：DRFT010013口02A）,危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 （詳見表格編號： DRFT010013口03A）,及時(shí)在本單位內(nèi)更新和公布并報(bào)安全環(huán)保部備案。安全環(huán)保部每年 1月在公司內(nèi)公布危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 （詳見表格編號：DRFT010013口03A）和口、口口及 CD00 15分危險(xiǎn)源清單（詳