原材料、外購件入廠檢驗總規(guī)程

原材料、外購件入廠檢驗總規(guī)程WT1301-02共3頁第1頁目的對進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質量符合規(guī)定的要求。2適用范圍本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。3職責3.1供應部負責進貨產(chǎn)品的送檢工作。3.2倉庫負責進貨產(chǎn)品進行登記入庫。3.3研發(fā)部負責提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)3.4質控部檢驗員負責進貨產(chǎn)品檢驗，并對質量問題進行反饋。3.5供應部根據(jù)各部門反應的信息對供應商進行考評。4工作內(nèi)容外購件的分類外購件主要是：電路板、電子元器件、外殼、電纜等。進貨檢驗判定標準進貨檢驗判定依據(jù)：外購件進貨檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術標準等。批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則。檢驗工作程序供方供貨—一〉采購員（倉庫）報檢—一〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結果一一〉交質量負責人判定是否合格并批準同意入庫。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復印件等交由供應部門，質檢部依據(jù)圖紙等技術要求制定檢驗項目，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫檢驗單。質檢部已制定有檢驗項目的，檢驗員可直接按原檢驗項目檢驗。樣件檢驗完畢后，檢驗單交由供應部門，以據(jù)此做出鑒定報告，交由技術部、質檢部作出結論。如供方連續(xù)三次供貨均合格，經(jīng)企業(yè)有關部門評審合格后，供應部門通知供方并列入《合格供貨方名錄》，根據(jù)供方情況制定供貨份額。資料來源編制自擬校對標準化提出部

門質檢部審定標記處數(shù)更改文件

號簽字日期批準文

號批準原材料、外購件進貨檢驗總規(guī)程20131023共3頁第2頁供方非首次供貨:供方須持檢驗報告、合格證、供應部開具的《檢驗通知單》，檢驗員確認后進行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關資料交質控負責人批準，合格后方可辦理入庫手續(xù)。檢驗工作要求采購人員必須按照采購計劃和交貨進度，詳細填寫采購件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容。檢驗員嚴格按本《檢驗規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙和工藝技術問題通知等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)。檢查結果報研發(fā)部負責人，研發(fā)部負責人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。倉庫必須確認《檢驗單》上的質控部負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。質量問題的處理檢驗員或質量負責人在接到質量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。檢驗員認真填寫相關信息報研發(fā)部負責人，研發(fā)部負責人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總，向供應部提供信息以便統(tǒng)計供應商業(yè)績集中考評。進貨檢驗規(guī)定進貨檢驗抽樣方式：技術文件中列出的重要零件必須逐一檢驗并記錄，其余零件的抽樣方案按下表要求執(zhí)行（參考GB2828.1，一般檢驗水平II抽取樣本）：批量2?89?1516?2526?5051?9091?150151?500樣本數(shù)2358132032若產(chǎn)品一次抽樣不合格，需再次實行抽樣檢驗，再次抽樣方案如下（計算后數(shù)量不為整數(shù)的向上取整數(shù)）：待檢項目總數(shù)2?1011?2021?5051?8081?120抽檢項目數(shù)量比例60%55%50%45%40%標記I處數(shù)更改文件號I簽字I 日期 標記I處數(shù) ：原材料、外購件進貨檢驗總規(guī)程更改文件號I簽字I日期WT1301-02共3頁第3頁抽樣方案說明：1）檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。2）如果樣本數(shù)小于批量時，則該批全檢。外觀檢查檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。原材料檢驗標識驗證供應部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知技術部和質控部負責人，并傳遞信息到供應部門核實標識情況，由供應部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。性能檢驗和試驗抽檢項目應符合產(chǎn)品圖紙、技術標準和本《檢驗規(guī)程》等要求。檢驗及試驗記錄原材料的檢驗和試驗要作記錄。檢驗試驗狀態(tài)標識對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格標識。對于不合件而又不能及時退回的，在包裝箱或工件作紅色標識，并及時隔離或按有關規(guī)定就地銷毀。對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標識并定置存放。其它標識辦法和內(nèi)容詳見《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》。緊急放行的控制若需緊急放行時，