危險源辨識風險評價和控制措施的確定程序

文件編號版本第D版第0次修訂編制審核批準頁碼1/5實施日期有限公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序修改記錄：版本狀態(tài)修改順序號修訂記事更改生效時間更改實施人批準人文件編號版本第D版第0次修訂編制審核批準頁碼2/5實施日期有限公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序目的：為了全面、充分、有效地識別，評價與更新公司活動、產(chǎn)品、服務中涉及到的危險源、評價其風險程度，確保重大風險能夠得到有效控制，以減少職業(yè)健康安全風險，特制訂本文件。適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識，風險評價和風險控制策劃工作。定義：無4.職責：序號部門/崗位名稱職責概要1總經(jīng)辦1、負責制「定并監(jiān)督實施本程序；2、匯總本公司各部門上交的“危險源辨識評價表”“危險源清單”；3、負責組織危險源辯識、風險評價和風險控制策劃工作。確定、審核重要危險源，編制““重要危險源清單”，報管理者代表審批。2各部門負責對本部門危險源進行識別、登記。3管理者代表負責審批“重要危險源清單”。5.程序:5.2危險源辨識、風險評價和風險控制策劃危險識別危險識別的范圍：公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、管理活動中常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有接近工作場所的人員（包括分包方和參觀者）的活動；工作場所的設(shè)施，無論是本公司的還是其他組織提供的。危險識別的任務：識別出事故可能發(fā)生的后果。識別能引起事故的材料、系統(tǒng)、生產(chǎn)過程和設(shè)備。危險識別的步驟和方法：總經(jīng)辦向各部門提出危險識別的要求，并向各部門發(fā)放《危險識別與風險評估表》。各部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)、管理活動范圍，填寫本部門《危險識別與風險評估表》，進行危險識別時應考慮：a.三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；b.三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來；c有關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他的要求；d過去出現(xiàn)過的虛驚、緊急或災難事件；e.相關(guān)方的意見和建議；文件編號版本第D版第0次修訂編制審核批準頁碼3/5實施日期有限公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序f.二十種傷害類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從高處墜落；頭上空間不足；與手工提升/搬運工具、材料等有關(guān)的危害；與裝配、試車、運行、維護、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機械、設(shè)備的危害；車輛危害，包括場地運輸和公路運輸；火災與爆炸；可吸入的化學物質(zhì)；可能傷害眼睛的物質(zhì)或試劑；通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；由于攝入引起傷害的物質(zhì)（通過口腔或其他方式進入人體）；有害能量（如：觸電、輻射、噪聲、振動）；由于經(jīng)常性的重復動作造成的與工作相關(guān)的上肢損傷；不良的熱環(huán)境，如過熱；照明度；場地/地面易滑和不平；樓梯護欄不足；對員工的暴力行為；承包人的活動。各部門填寫《危險識別與風險評估表》后，按分廠或部門匯總由部門長簽字確認后提交總經(jīng)辦匯總。當外包過程產(chǎn)生時，相關(guān)部門隨時將其活動中可能新產(chǎn)生的危險識別出來，填寫在《危險識別與風險評估表》上，同時報總經(jīng)辦并協(xié)助總經(jīng)辦對新識別的危險因素進行風險評估，必要時，重新發(fā)布危險因素清單。當生產(chǎn)車間有新上設(shè)備時，設(shè)備使用部門應對其可能產(chǎn)生的危險進行識別，填寫《危險識別與風險評估表》，同時報總經(jīng)辦并協(xié)助總經(jīng)辦對新識別的危險因素進行風險評估。對已清除的危險因素應及時從危險因素清單中撤消。危險識別、危險評價和危險控制信息，總經(jīng)辦將定期提供給相關(guān)部門，作為人員培訓、運行管理、設(shè)備管理等的輸入。風險評估：重大職業(yè)健康安全風險評估的具體方法：.1是非判斷法，符合下列其中之一者判為重大職業(yè)健康安全風險：a.違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求的；b.曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；c.直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；d.相關(guān)方有抱怨或合理要求的。.2打分比較風險等級判斷法。分值D>70分時，即風險等級在顯著危險情況以上，判為重大職業(yè)健康安全風險：計算方式：D=LXEXC,L值（事故或危險事件發(fā)生的可能性）E值（暴露于危險環(huán)境的頻率）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10完全可以預料10連續(xù)暴露6相當可能6每天工作時間內(nèi)暴露3可能,但不經(jīng)常3每周一次,或偶然暴露1可能性小,完全意外2每月一次暴露文件編號版本第D版第0次修訂編制審核批準頁碼4/5實施日期有限公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序0.1可以設(shè)想、實際不可能1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C值（事故發(fā)生的可能后果）D值（評價后的風險得分等級）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果得分危險程度100災難，數(shù)人死亡>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)40非常嚴重，一人死亡160-320高度危險，要立即整改15重大，致殘70-160顯著危險，需要整改7嚴重，重傷20-70一般危險，需要注意3需要緊急救護<20稍有危險，可以接受1輕微受傷、引人注意5.2.3重大職業(yè)健康安全風險評估的步驟由總經(jīng)辦對各部門的《危險識別與風險評估表》進行匯總，組織相關(guān)專業(yè)人員進行評審，將其中的重大職業(yè)健康安全風險評估出來，并填寫在《重大職業(yè)健康安全風險清單》上，報送管理者代表批準。《重大職業(yè)健康安全風險清單》經(jīng)管理者代表批準后，由總經(jīng)辦發(fā)至各部門，并作為制定職業(yè)健康安全目標、方案的依據(jù)之一。危險識別、風險評估的更新每年管理評審后，總經(jīng)辦根據(jù)評審結(jié)果作出是否對重大職業(yè)健康安全風險進行重新評估的判斷和要求。在以下情況之一時，需更新風險評估：適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，各部門需重新填寫《危險源識別調(diào)查表》，同時按5.2.2步驟進行風險評估。當相關(guān)方提出合理要求和抱怨時，被要求和抱怨的部門應及時協(xié)助總經(jīng)辦對其進行風險評估。發(fā)現(xiàn)有重大職業(yè)健康安全風險有遺漏時，由責任部門協(xié)助總經(jīng)辦對其進行風險評估。當出現(xiàn)發(fā)生下列活動變化時，應重新進行危險識別和風險評估：a.設(shè)備更新或新上設(shè)備；b.進行新、改、擴建項目；c.新產(chǎn)品、新工藝的使用；d.新材料的購入；e.其它活動、產(chǎn)品、服務的變化；危險控制全公司各部門對識別出的危險因素，按其危險等級，分級予以控制，編制《xxxx年度職業(yè)健康安全目標及方案》并分別制定危險控制措施，規(guī)定控制危險的方法、措施，對措施的落實情況及效果進行監(jiān)

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