危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序

文件編號(hào)版本第D版第0次修訂編制審核批準(zhǔn)頁(yè)碼1/5實(shí)施日期有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序修改記錄：版本狀態(tài)修改順序號(hào)修訂記事更改生效時(shí)間更改實(shí)施人批準(zhǔn)人文件編號(hào)版本第D版第0次修訂編制審核批準(zhǔn)頁(yè)碼2/5實(shí)施日期有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序目的：為了全面、充分、有效地識(shí)別，評(píng)價(jià)與更新公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中涉及到的危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確保重大風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制，以減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本文件。適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。定義：無(wú)4.職責(zé)：序號(hào)部門/崗位名稱職責(zé)概要1總經(jīng)辦1、負(fù)責(zé)制「定并監(jiān)督實(shí)施本程序；2、匯總本公司各部門上交的“危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表”“危險(xiǎn)源清單”；3、負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。確定、審核重要危險(xiǎn)源，編制““重要危險(xiǎn)源清單”，報(bào)管理者代表審批。2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、登記。3管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要危險(xiǎn)源清單”。5.程序:5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃危險(xiǎn)識(shí)別危險(xiǎn)識(shí)別的范圍：公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、管理活動(dòng)中常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有接近工作場(chǎng)所的人員（包括分包方和參觀者）的活動(dòng)；工作場(chǎng)所的設(shè)施，無(wú)論是本公司的還是其他組織提供的。危險(xiǎn)識(shí)別的任務(wù)：識(shí)別出事故可能發(fā)生的后果。識(shí)別能引起事故的材料、系統(tǒng)、生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備。危險(xiǎn)識(shí)別的步驟和方法：總經(jīng)辦向各部門提出危險(xiǎn)識(shí)別的要求，并向各部門發(fā)放《危險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。各部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)、管理活動(dòng)范圍，填寫本部門《危險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：a.三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；b.三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)；c有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求；d過(guò)去出現(xiàn)過(guò)的虛驚、緊急或?yàn)?zāi)難事件；e.相關(guān)方的意見和建議；文件編號(hào)版本第D版第0次修訂編制審核批準(zhǔn)頁(yè)碼3/5實(shí)施日期有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序f.二十種傷害類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從高處墜落；頭上空間不足；與手工提升/搬運(yùn)工具、材料等有關(guān)的危害；與裝配、試車、運(yùn)行、維護(hù)、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機(jī)械、設(shè)備的危害；車輛危害，包括場(chǎng)地運(yùn)輸和公路運(yùn)輸；火災(zāi)與爆炸；可吸入的化學(xué)物質(zhì)；可能傷害眼睛的物質(zhì)或試劑；通過(guò)皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；由于攝入引起傷害的物質(zhì)（通過(guò)口腔或其他方式進(jìn)入人體）；有害能量（如：觸電、輻射、噪聲、振動(dòng)）；由于經(jīng)常性的重復(fù)動(dòng)作造成的與工作相關(guān)的上肢損傷；不良的熱環(huán)境，如過(guò)熱；照明度；場(chǎng)地/地面易滑和不平；樓梯護(hù)欄不足；對(duì)員工的暴力行為；承包人的活動(dòng)。各部門填寫《危險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》后，按分廠或部門匯總由部門長(zhǎng)簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)辦匯總。當(dāng)外包過(guò)程產(chǎn)生時(shí)，相關(guān)部門隨時(shí)將其活動(dòng)中可能新產(chǎn)生的危險(xiǎn)識(shí)別出來(lái)，填寫在《危險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》上，同時(shí)報(bào)總經(jīng)辦并協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)新識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，必要時(shí)，重新發(fā)布危險(xiǎn)因素清單。當(dāng)生產(chǎn)車間有新上設(shè)備時(shí)，設(shè)備使用部門應(yīng)對(duì)其可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，填寫《危險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，同時(shí)報(bào)總經(jīng)辦并協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)新識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)已清除的危險(xiǎn)因素應(yīng)及時(shí)從危險(xiǎn)因素清單中撤消。危險(xiǎn)識(shí)別、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制信息，總經(jīng)辦將定期提供給相關(guān)部門，作為人員培訓(xùn)、運(yùn)行管理、設(shè)備管理等的輸入。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體方法：.1是非判斷法，符合下列其中之一者判為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a.違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求的；b.曾發(fā)生過(guò)事故，至今無(wú)合理控制措施的；c.直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的；d.相關(guān)方有抱怨或合理要求的。.2打分比較風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷法。分值D>70分時(shí)，即風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在顯著危險(xiǎn)情況以上，判為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)算方式：D=LXEXC,L值（事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性）E值（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3可能,但不經(jīng)常3每周一次,或偶然暴露1可能性小,完全意外2每月一次暴露文件編號(hào)版本第D版第0次修訂編制審核批準(zhǔn)頁(yè)碼4/5實(shí)施日期有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序0.1可以設(shè)想、實(shí)際不可能1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C值（事故發(fā)生的可能后果）D值（評(píng)價(jià)后的風(fēng)險(xiǎn)得分等級(jí)）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果得分危險(xiǎn)程度100災(zāi)難，數(shù)人死亡>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)40非常嚴(yán)重，一人死亡160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改15重大，致殘70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改7嚴(yán)重，重傷20-70一般危險(xiǎn)，需要注意3需要緊急救護(hù)<20稍有危險(xiǎn)，可以接受1輕微受傷、引人注意5.2.3重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟由總經(jīng)辦對(duì)各部門的《危險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》進(jìn)行匯總，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，將其中的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估出來(lái)，并填寫在《重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上，報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)?！吨卮舐殬I(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦發(fā)至各部門，并作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案的依據(jù)之一。危險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的更新每年管理評(píng)審后，總經(jīng)辦根據(jù)評(píng)審結(jié)果作出是否對(duì)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估的判斷和要求。在以下情況之一時(shí)，需更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，各部門需重新填寫《危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表》，同時(shí)按5.2.2步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)相關(guān)方提出合理要求和抱怨時(shí)，被要求和抱怨的部門應(yīng)及時(shí)協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。發(fā)現(xiàn)有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有遺漏時(shí)，由責(zé)任部門協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)出現(xiàn)發(fā)生下列活動(dòng)變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：a.設(shè)備更新或新上設(shè)備；b.進(jìn)行新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；c.新產(chǎn)品、新工藝的使用；d.新材料的購(gòu)入；e.其它活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的變化；危險(xiǎn)控制全公司各部門對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)因素，按其危險(xiǎn)等級(jí)，分級(jí)予以控制，編制《xxxx年度職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案》并分別制定危險(xiǎn)控制措施，規(guī)定控制危險(xiǎn)的方法、措施，對(duì)措施的落實(shí)情況及效果進(jìn)行監(jiān)

文件編號(hào)版本第D版第0次修訂編制審核批準(zhǔn)頁(yè)碼5/5實(shí)施日期有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制