風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及方法1、 目的為確保公司生產(chǎn)活動(dòng)平穩(wěn)進(jìn)行，減少或避免各種不必要的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家安監(jiān)總局《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-2008》及其他相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，特制定本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以期指導(dǎo)公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)發(fā)展，使全員明晰本崗位影響安全的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，提升安全生產(chǎn)意識(shí)及知識(shí)水平。2、 適用范圍本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則適用于公司各部門(mén)（車(chē)間）及其基層諸項(xiàng)活動(dòng)的安全生產(chǎn)、操作與各項(xiàng)檢維修活動(dòng)。3、 評(píng)價(jià)依據(jù)a國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)；b化工行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c公司的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；4、 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.1.法律、法規(guī)、規(guī)章及地方法規(guī)、地方規(guī)章；4.2各級(jí)主管部門(mén)的規(guī)劃、文件要求；各級(jí)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)安全管理規(guī)范、程序、制度、標(biāo)準(zhǔn)；4.5企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、計(jì)劃；工藝流程、設(shè)施、危險(xiǎn)品特性；監(jiān)測(cè)的結(jié)果；相關(guān)方信息；以往的事故、不符合記錄及其他方法5、方法及選擇公司針對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法眾多的實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的和對(duì)象的不同，因每種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法都有其適用范圍和應(yīng)用條件，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的對(duì)象和要達(dá)到的評(píng)價(jià)目的，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要用的方法列舉如下：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法名稱(chēng)英文縮寫(xiě)適用性概述備注1安全檢查表SCL對(duì)各類(lèi)靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式未采用2預(yù)危險(xiǎn)性分析PHA對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行的初步或預(yù)防性分析未采用3工作危害分析JHA主要針對(duì)工作活動(dòng)過(guò)程的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)與辨識(shí)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程采用4故障類(lèi)型和影響分析FMEA按實(shí)際需要將系統(tǒng)進(jìn)行分割并分析可能發(fā)生故障類(lèi)型，以便采取相識(shí)對(duì)策，提高系統(tǒng)安全性未采用5故障樹(shù)分析FTA重點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，可作為安全分析、評(píng)價(jià)、和事故預(yù)測(cè)未采用6危險(xiǎn)和可操作性研究HAZOP目的是找出過(guò)程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對(duì)策未采用7故障假設(shè)分析法WI對(duì)系統(tǒng)工藝過(guò)程或操作過(guò)程的創(chuàng)造性分析，可通過(guò)提問(wèn)的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用8危險(xiǎn)指數(shù)法RR通過(guò)評(píng)價(jià)人員對(duì)幾種工藝現(xiàn)狀，及運(yùn)行的固有屬性進(jìn)行比較計(jì)算，確定工藝危險(xiǎn)特性重要性大小，并根未采用據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定進(jìn)步評(píng)價(jià)的對(duì)象9事件樹(shù)分析ETA用來(lái)分析普通設(shè)備故障或過(guò)程波動(dòng)（初始事件）導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性未采用10人員可靠性分析HRA一般建議將該評(píng)價(jià)方法與其他安全評(píng)價(jià)方法結(jié)合使用，能識(shí)別出具體的、有嚴(yán)重后果的人為失誤未采用11定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法QRA該種評(píng)價(jià)方法能提供足夠的信息，為各級(jí)管理者提供有利的定量化決策依據(jù)未采用12作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法LEC主要將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法后勤服務(wù)采用6、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別制定準(zhǔn)則6.1制定準(zhǔn)則公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S,以及與其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度R。風(fēng)險(xiǎn)度日=事件發(fā)生的可能性1乂事件后果的嚴(yán)重性S。6.2取值標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)羅列如下：6.2.1事件發(fā)生的可能性L值大小判斷準(zhǔn)則：鑒于事件發(fā)生可能性大小與及其發(fā)生頻率與現(xiàn)有的防范、預(yù)防、檢測(cè)和控制措施息息相關(guān)，倘若各項(xiàng)控制措施到位，并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性（L）值會(huì)大大降低。如下表所示，等級(jí)數(shù)值越大，說(shuō)明事件發(fā)生的可能性越大。等級(jí)（1）事件發(fā)生可能性（L）標(biāo)準(zhǔn)1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)及保護(hù)措施，以及員工安全意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施且行之有效，

或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。3沒(méi)有保護(hù)措施（例無(wú)保護(hù)裝置、個(gè)體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，未做過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有控制措施但未有效執(zhí)行或措施不力，或危害發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生此類(lèi)事故或事件。6.2.2公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，將事件發(fā)生結(jié)果的嚴(yán)重性（S）羅列如下：等級(jí)法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工情況公司信譽(yù)度1完全符合無(wú)人員傷亡無(wú)財(cái)產(chǎn)損失沒(méi)有停工信譽(yù)沒(méi)有受損2不符合公司的安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷、間歇不舒服<0.5影響不大，基本不停工公司范圍內(nèi)3不符合公司或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性疾病等傷害>0.5車(chē)間一套裝置停工或設(shè)備損壞公司周邊區(qū)域4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>10公司或公司內(nèi)2個(gè)以上車(chē)間停工彳丁業(yè)內(nèi)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員死亡>20整個(gè)公司停工停產(chǎn)省內(nèi)重要重要影響6.2.3公司內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施如下表所示:風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要采取措施，但需要保存記錄日常管理4-8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理9-14中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通制定控制措施限期整改15-19重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測(cè)及評(píng)價(jià)立即或限期整改20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)立即整改改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)7、評(píng)價(jià)與治理7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍：人——人的不安全操作行為；機(jī)——物的不安全狀態(tài)；環(huán)——環(huán)境存在的不安全因素；管——規(guī)章制度的建立與落實(shí)7.2評(píng)價(jià)依據(jù)公司目前的實(shí)際狀況，選擇適當(dāng)?shù)陌踩u(píng)價(jià)方法，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝過(guò)程等方面進(jìn)行危害識(shí)別，進(jìn)而按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將其分為巨大、重大、中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)別，分別確定整改的期限和整改措施。措施采取之后，應(yīng)該再做一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)是否降低到可接受的程度，否則應(yīng)進(jìn)一步采取有效措施加以整改，直至達(dá)到人員可接受程度。7.3治理7.3.1對(duì)評(píng)價(jià)為中等級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取新增控制措施，并限期整改，降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；7.3.2對(duì)評(píng)價(jià)為重大級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序。并定期檢測(cè)和評(píng)價(jià)；7.3.3對(duì)評(píng)價(jià)為巨大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)立即停產(chǎn)整頓；7.3.4各部門(mén)應(yīng)針對(duì)具體措施采取嚴(yán)格控制的方式，嚴(yán)格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修訂操作規(guī)程、減少或控制暴露等措施，保證整改質(zhì)量和效果。7.4要求7.4.1公司及各車(chē)間科室應(yīng)該將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行廣泛宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。各車(chē)間科室應(yīng)將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，把風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度7.4.2公司及各車(chē)間科室應(yīng)對(duì)于常規(guī)活動(dòng)每一年組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)常規(guī)活動(dòng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)；對(duì)于非常規(guī)性活動(dòng)，如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較嚴(yán)重的工藝變更等危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)實(shí)施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。倘若對(duì)有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案，并且在活動(dòng)或施工前進(jìn)行演練。7.5評(píng)價(jià)的應(yīng)用7.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)納入安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，作為崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)的安全基礎(chǔ)知識(shí)，并將其列入崗位考核內(nèi)容。7.5.2崗位安全生產(chǎn)常規(guī)活動(dòng)評(píng)價(jià)的內(nèi)容經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)后應(yīng)于崗位公示，便于崗位人員獲知。7.5.3對(duì)于公司各級(jí)安全管理部門(mén)查出的安全隱患存在異議的可運(yùn)用評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證。8附則8.1在組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、工藝設(shè)備發(fā)生改造變更、本單位或其他同行業(yè)單位發(fā)生安全