化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理分析記錄表格

附錄A解析記錄表格表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬單位：登記日期：年代日No：序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱地域地址可能以致事故種類現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施備注1234填表人：

審察人：

審察日期：

年

月

日（可能以致事故種類：參照

GB6441《公司職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。

）表A.2作業(yè)活動清單單位：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元

/裝置）：

No：序號

崗位/地址

作業(yè)活動

活動頻率

備注填表人：填表日期：年代日審察人：

審察日期：

年

月

日（活動頻率：頻頻進(jìn)行、特準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)行、如期進(jìn)行。）表A.3設(shè)備設(shè)備清單單位：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元

/裝置）：

No:序號

設(shè)備名稱

種類/

位號

所在部位

備注填表人：填表日期：年代日審察人：審察日期：年代日起重運(yùn)輸填表說明：1設(shè)備十大種類：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、?類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)備臺帳，依照十大種類歸類，依照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)備可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列岀單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：No：危險(xiǎn)源或潛藏事件（人、主要后控制措施序號作業(yè)步驟物、作業(yè)環(huán)境、管理）果工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防范應(yīng)急處理解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期：填表說明：1、審察人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，判定人為上級負(fù)責(zé)人。2、議論級別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)議論方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指依照風(fēng)險(xiǎn)等級比較表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重要風(fēng)險(xiǎn)、較暴風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)”表記。表A.5典型危險(xiǎn)和可操作性研究解析（HAZOP記錄表單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：節(jié)點(diǎn)序號節(jié)點(diǎn)描述設(shè)計(jì)妄圖圖號會議日期參加人員參數(shù)/引導(dǎo)后風(fēng)險(xiǎn)解析已有保節(jié)余風(fēng)偏離原因護(hù)措施序號果嚴(yán)重性可能性初始風(fēng)險(xiǎn)1詞險(xiǎn)解析人：日期：審察人：日期：判定人：填表說明：審察人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，判定人為上級負(fù)責(zé)人。

No:節(jié)余風(fēng)險(xiǎn)建議措施命備注2日期:單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（地域/裝置/設(shè)備/設(shè)備）：No:現(xiàn)有安全控制措施序檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不吻合標(biāo)準(zhǔn)狀況管理個(gè)體防范應(yīng)急辦理建議改進(jìn)措施備注號及結(jié)果工程控制措施解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期:填表說明：審察人為所在崗位負(fù)責(zé)人，判定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。表A.7起初危險(xiǎn)性解析（PHA記錄表單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（地域/裝置/設(shè)備/設(shè)備）：No：現(xiàn)有安全控制措施序危險(xiǎn)因潛藏事故危險(xiǎn)等級工程控管理個(gè)體防應(yīng)急處潛藏事故觸發(fā)條件號素制措施護(hù)置解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期:填表說明：審察人為所在崗位負(fù)責(zé)人，判定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。表A.8典型故障模式及影響性解析（FMEA記錄表單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（地域/裝置/設(shè)備/設(shè)備）：No：產(chǎn)品：工作周期：擬定人：日期：產(chǎn)品功能無效?？赡艿臒o效最后影補(bǔ)償措施嚴(yán)酷度等備注產(chǎn)品標(biāo)記局部影響探測方法發(fā)生概率描述式原因響級解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期:填表說明：審察人為所在崗位負(fù)責(zé)人，判定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。表A.9作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單單位:能量管控措施源或風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)能議論管控序號占場所量責(zé)任部門責(zé)任人八、、部位設(shè)備載級別級別工程技術(shù)安全管理人員培訓(xùn)應(yīng)急處理體措施措施個(gè)體防范措施措施12填表說明：1、管控措施指按必然程序確定的所有管控措施，包括現(xiàn)有安全控制措施”和建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必定詳細(xì)和詳細(xì)。2、議論級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)議論方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指依照風(fēng)險(xiǎn)等級比較表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重要風(fēng)險(xiǎn)、較暴風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)”表記。表A.10設(shè)備設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目管控措施議論管控能量源或不吻合標(biāo)工程管理培訓(xùn)個(gè)體應(yīng)急管控責(zé)任責(zé)任準(zhǔn)狀況及序控制措施教育防范辦理備注種類名稱標(biāo)準(zhǔn)級別級別能量載體層級單位人號結(jié)果設(shè)備設(shè)備填表說明：1管控措施指按必然程序確定勺所有管控措施，包括現(xiàn)有安全控制措施”和建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必定詳細(xì)和詳細(xì)。2、議論級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)議論方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指依照風(fēng)險(xiǎn)等級比較表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重要風(fēng)險(xiǎn)、較暴風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、黃、藍(lán)、藍(lán)”表記。。表A.11風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列表可能發(fā)生的事故種類及結(jié)果序號名稱種類級別所在單位責(zé)任單位責(zé)任人備注表A.12危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表單位：年代日各等級風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源數(shù)量序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱級）合計(jì)備注A（1B（2級）C（3級）D（4級）E（5級）合

計(jì)填表人：

單位負(fù)責(zé)人：表A.13風(fēng)險(xiǎn)等級比較表管控級別重要風(fēng)險(xiǎn)較暴風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)判斷方法采用LEC法或采用LS法極其危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯然危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任編號種類名稱等級單位作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)備

表A.14現(xiàn)場管理類隱患排查清單排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)平常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱（示例交接名稱（示例巡名稱名稱班）檢）作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或排查周期管控潛藏事件排查周期/組織排查周期/組織/組織級排查周期排查周期/組織措施（標(biāo)準(zhǔn)）級別（示例：每級別（示例：每別/組織級別級別天/崗位級）周/車間級）序號名稱（工程技術(shù)）(W（訪（管理措施）(W（訪（培訓(xùn)教育）(W（訪1（個(gè)體防范）(W（訪（應(yīng)急辦理）(W（訪23表A.15基礎(chǔ)管理類隱患排查清單專業(yè)性檢查綜合性檢查序號排查項(xiàng)目（教育培訓(xùn)）

名稱排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查周期/組織級別（示例：每季度/公司級）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn)，按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培（訪訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)質(zhì)崗位相符、（訪證件吻合國家有關(guān)規(guī)定和要求。睜開平常教育、三級”教育、四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新