過程控制點控制計劃表

過程掌握點掌握打算表過程 掌握風險 監(jiān)控名稱 點編級別

掌握措施及掌握方法

結果判定

責任 驗證記錄人號 對象 方法 頻率 人員

合格 不合格A1 重點來料掌握

全部來料

抽樣檢每批次 IQC測

按“來料檢驗標準”進展抽樣檢測1、檢查第三方的檢測報告；

結果測試通過

不滿足抽樣結果檢測不通過

郝俊芬 彈力測試報告第三方檢測報告〔A〕 A2 關鍵

全部編織

首件確

2、送普世試驗室進展檢測；1、制作首件確認；

不滿足抽樣

郝俊芬普世內(nèi)部檢測報告首件確認表、C1 重點

認抽樣品檢測

每二小時 IPQC

2、按“編織品巡檢標準”進展抽樣結果 結果檢測。

郝俊芬

IPQC巡檢報告編織〔C〕

C2 重點

全部編織品全部機器

抽樣檢每二小時 IPQC測IPQC

1、按編織品巡檢標準進展抽樣檢測；2、加強對機器的檢查1165±10

結果

不滿足抽樣結果

郝俊芬吳應久郝俊芬

IPQC巡檢報告機器修理保養(yǎng)記錄C3 關鍵 的制程參數(shù)

定期檢查參數(shù)

每二小時

技術員

圈2、對參數(shù)面板進展鎖定。IPQC和技術員檢查

定范圍

參數(shù)超出規(guī)定范圍

吳應久

機器參數(shù)表裁切 D1 關鍵 全部機器 定期檢每二小時 IPQC 1、由技術員人員設定參數(shù)表記錄參數(shù)在規(guī)參數(shù)超出規(guī) 郝俊芬機器參數(shù)表〔D〕

的制程參數(shù)

查參數(shù)

技術員

410±102、對參數(shù)面板進展鎖定。IPQC和技術員檢查1

定范圍 定范圍工作環(huán)境、環(huán)境較臟、

吳應久

玻璃清單裁切區(qū)人D2 關鍵 員和環(huán)境

清掃和監(jiān)視檢

不定期

玻璃制品進展管制；裁切2

人員穿戴人員沒有按滿足要求、要求穿戴、

吳應久

玻璃更換記錄E1 關鍵粘接

衛(wèi)生粘接區(qū)人員治理、金屬利器和環(huán)境衛(wèi)生

查金屬利器管制進展清潔監(jiān)視檢查

不定期

主管本區(qū)域人員穿著、裝扮和環(huán)境衛(wèi)生的治理玻璃、利器受控治理出2玻璃、利器受控治理出2本區(qū)域人員穿著、裝扮和環(huán)境衛(wèi)生受控治理，現(xiàn)特別，環(huán)吳應久的治理；凈、人員按差、人員沒粘接主管3進展管制

治理要求穿戴

玻璃沒有受控治理玻璃、利器有按要求穿戴

環(huán)境衛(wèi)生清潔記錄利器分發(fā)回收記錄玻璃清單玻璃更換記錄環(huán)境衛(wèi)生清潔記錄〔E〕

E2 關鍵 全部膠水

抽樣檢測

每批次 IQC

1、檢查第三方的檢測報告；2、送普世試驗室進展檢測；

測試通過 檢測不通過

第三方檢測報告郝俊芬普世內(nèi)部檢測報告全部粘接

抽樣檢

1、制作首件確認；

不滿足抽樣

首件確認表E3 重點品

每二小時 IPQC測

2、按“編織品巡檢標準”進展抽樣結果檢測。

結果 郝俊芬IPQC拉力測試記錄E4 關鍵 全部機器 定期檢每二小時 IPQC 1、由技術員人員設定參數(shù)表記錄參數(shù)在規(guī)參數(shù)超出規(guī) 機器參數(shù)表制程參數(shù) 查參數(shù) 各參數(shù)值；轉速每分鐘60±5圈技術員2、對參數(shù)面板進展鎖定。IPQC和技術員檢查

定范圍 定范圍吳應郝俊芬久制程檢F1 重點驗〔F〕

全部半成品包裝區(qū)人

抽樣檢每二小時 IPQC測金屬利器管制

1、制作首件確認；2、按“編織品巡檢標準”進展抽樣檢測。1玻璃制品進展管制；

結果

不滿足抽樣結果玻璃、利器

首件確認表IPQC拉力測試郝俊芬記錄IPQC彈力測試記錄玻璃、利器受控治理出玻璃、利器受控治理出2本區(qū)域人員穿著、裝扮和環(huán)境衛(wèi)生受控治理，現(xiàn)特別，環(huán)吳應久的治理；凈、人員按差、人員沒G1 關鍵包裝

員治理、金屬利器和環(huán)境衛(wèi)生

進展清潔監(jiān)視檢查

不定期

粘接主管3進展管制

要求穿戴

有按要求穿戴

玻璃清單玻璃更換記錄環(huán)境衛(wèi)生清潔記錄

G2 關鍵 全部成品

抽樣檢測

每批次 FQC

1、檢查第三方的檢測報告；2、送普世試驗室進展檢測；

測試通過 檢測不通過

郝俊芬

第三方檢測報告內(nèi)部檢測報告包裝區(qū)的

清掃溫濕控

每天清掃溫濕度監(jiān)

包裝區(qū)人員及

1、制訂蟲害治理制度，定期殺蟲；

現(xiàn)場覺察蟲害痕跡，現(xiàn)

郝俊芬殺蟲記錄G3 關鍵

環(huán)境衛(wèi)生

制除蟲治理

控每月殺蟲

行政部人員

2域溫濕度；

行蟲害、溫濕度掌握

場溫濕度超過規(guī)定要求

吳應久溫濕度檢查記錄H1 重點 全部成品

抽樣檢測

每批次 FQC 1、按“成品檢驗標準”進展抽樣

結果

不滿足抽樣結果

郝俊芬功能測試記錄H2成品檢驗〔H〕H3

關鍵 全部成品關鍵 全部成品

抽樣檢驗抽樣檢驗

每批次

FQC

1、按“成品檢驗標準”進展抽樣檢驗測試

測試通過 檢測不通過

郝俊芬成品檢驗報告抽樣檢H4 關鍵 全部成品 每批次 FQC測

1、按“成品檢驗標準”進展抽樣檢測

測試通過

檢測不通過

郝俊芬成品檢測記錄絲印 M1 重點過程

全部半成品

抽樣檢測

每二小時 IPQC

1、制作首件確認；2、按“巡檢標準”進展抽樣檢測。

結果

不滿足抽樣結果

郝俊芬

首件確認表/巡拉報告〔M〕

抽樣檢M2 關鍵 全部來料 每批次 IQC測

1、檢查第三方的檢測報告； 測試通過2、送普世試驗室進展檢測；

檢測不通過

郝俊芬

第三方檢測報告內(nèi)部檢測報告硅膠 N1 重點過程

全部半成品

抽樣檢測

每二小時 IPQC

1、制作首件確認；2、按“巡檢標準”進展抽樣檢測。

結果

不滿足抽樣結果

郝俊芬

首件確認表/巡拉報告〔N〕

抽樣檢N2 關鍵 全部來料 每批次 IQC測

1、檢查第三方的檢測報告； 測試通過2、送普世試驗室進展檢測；

檢測不通過

郝俊芬

第三方檢測報告內(nèi)部檢測報告清潔〔O〕

O1 關鍵

全部清潔劑工廠全部

抽樣檢查除蟲管

每天清掃

行