過(guò)程管理流程圖

以顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織流程圖,,,,,,,,,,

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序號(hào),過(guò)程,,流程代碼,流程名稱(chēng),,,職責(zé)部門(mén),,,現(xiàn)有或擬定文件名稱(chēng)

1,總過(guò)程,,COP1,營(yíng)銷(xiāo)及與顧客有關(guān)過(guò)程,,,銷(xiāo)售部,,,"顧客管理程序

合同（訂單）評(píng)審管理程序"

2,,,COP2,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/前期質(zhì)量策劃過(guò)程,,,研發(fā)部,,,研究開(kāi)發(fā)作業(yè)程序

3,,,COP3,供應(yīng)商管理及采購(gòu)控制過(guò)程,,,采購(gòu)部,,,"供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)書(shū)

采購(gòu)管理程序"

4,,,COP4,產(chǎn)品制造與工作環(huán)境管理過(guò)程,,,芯片、外延、廠務(wù),,,"芯片制造部四元系LED制程管理程序

芯片制造部太陽(yáng)能電池芯片制程管理程序

外延制造部制程控制程序"

5,,,COP5,顧客滿(mǎn)意控制過(guò)程,,,客服部,,,客戶(hù)抱怨管理程序

6,管理過(guò)程,,MP1,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施,,,總經(jīng)理,,,質(zhì)量手冊(cè)

7,,,MP2,質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施策劃,,,總經(jīng)理,,,質(zhì)量目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)書(shū)（質(zhì)環(huán)安）

8,,,MP3,管理評(píng)審,,,總經(jīng)理,,,管理評(píng)審程序

9,,,MP4,內(nèi)部審核過(guò)程,,,品管部,,,內(nèi)部審核管理程序

10,,,MP5,改進(jìn),,,品管部,,,QCC活動(dòng)管理規(guī)范

11,支持過(guò)程,,SP1,文件控制過(guò)程,,,品管部,,,文件管理程序

12,,,SP2,記錄控制過(guò)程,,,品管部,,,記錄控制程序

13,,,SP3,人力資源管理過(guò)程,,,人資部,,,"人力資源規(guī)劃管理程序

職責(zé)、權(quán)限和溝通程序"

14,,,SP4,基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理過(guò)程,,,廠務(wù)部,,,設(shè)備管理程序

15,,,SP5,過(guò)程環(huán)境識(shí)別過(guò)程,,,廠務(wù)部、芯片部、外延部,,,"廠務(wù)運(yùn)行管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)

潔凈區(qū)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)"

16,,,SP6,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制過(guò)程,,,芯片部、外延部、研發(fā)部、品管部,,,"工藝流程圖

各類(lèi)操作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)"

17,,,SP7,防護(hù)、交付與服務(wù)過(guò)程,,,生管部,,,產(chǎn)品生產(chǎn)管理程序

18,,,SP8,標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程,,,品管部、生管部、芯片部、外延部、,,,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序

20,,,SP9,顧客（或外部供方）財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程,,,采購(gòu)部、客服部,,,無(wú)，可根據(jù)實(shí)際情況酌情增加

21,,,SP10,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制過(guò)程,,,品管部,,,"監(jiān)視與測(cè)量?jī)x器校正管理程序

計(jì)量器具校準(zhǔn)管理規(guī)范"

22,,,SP11,過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量過(guò)程,,,品管部,,,制程質(zhì)量審核作業(yè)程序

23,,,SP12,產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程,,,品管部,,,"產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)程序

巡檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)"

24,,,SP13,不合格品控制過(guò)程,,,品管部,,,"不合格品控制程序

不合格品評(píng)審規(guī)范

不合格品評(píng)審制度"

25,,,SP14,數(shù)據(jù)分析過(guò)程,,,品管部,,,數(shù)據(jù)分析作業(yè)程序

26,,,SP15,糾正預(yù)防措施過(guò)程,,,品管部,,,糾正與預(yù)防措施作業(yè)程序

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,環(huán)境管理體系過(guò)程,,,環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過(guò)程,,,安全,,,環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

,,,,信息交流過(guò)程,,,安全,,,溝通和信息交流控制程序

,,,,環(huán)境運(yùn)行過(guò)程,,,廠務(wù)、安全,,,"廢棄物控制程序

水污染控制程序

粉塵廢氣控制程序

噪聲控制程序

化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序

能源資源管理程序

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序

工程項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序"

,,,,合規(guī)性評(píng)價(jià)過(guò)程,,,,,,合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

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,職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程,,,,,,總經(jīng)辦,,,勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序

,,,,,,,總經(jīng)辦,,,員工健康與女工保護(hù)程序

,,,,,,,總經(jīng)辦,,,安全生產(chǎn)責(zé)任制管理程序

,,,,危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程,,,總經(jīng)辦,,,危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序

,,,,,,,總經(jīng)辦,,,消防安全管理程序

,,,,,,,總經(jīng)辦,,,雷電防護(hù)管理程