新版食品安全管理HACCP體系V1.0內(nèi)審檢查表

新版食品安全管理HACCP體系V1.0部門內(nèi)審檢查表新版HACCP體系V1.0部門內(nèi)審檢查表被審核部門總經(jīng)理審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶1.1總質(zhì)求1HACCP體系范圍是否明確。問(wèn)詢、查閱2對(duì)食品安全管理體系的總要求是否明確。問(wèn)詢、查閱審核條款∶2.1管理承諾。3經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否支持食品安全的要求。查閱4是否向全員傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。查閱5是否制定和頒發(fā)了食品安全質(zhì)量方針和質(zhì)量指標(biāo)。查閱審核條款∶2.2合規(guī)義務(wù)（新增）。6公司是否制定合規(guī)異物控制程序。查閱7公司是否對(duì)法律法規(guī)和顧客要求進(jìn)行合規(guī)評(píng)價(jià)。查閱審核條款∶2.3食品安全文化（新增）。8公司是否踐行食品安全推廣。問(wèn)詢審核條款∶2.4食品安全方針、目標(biāo)。9是否制定有效的食品安全方針，并予以實(shí)施和保持。查閱10是否制定與方針匹配的安全目標(biāo)。查閱新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門采購(gòu)部審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶3.5采購(gòu)管理。1是否建立合格供應(yīng)商清單。查閱2是否建立對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，并保持記錄。查閱審核條款3.12食品欺詐預(yù)防。3是否建立食品欺詐脆弱性評(píng)估程序。查閱4是否建立有效的外購(gòu)物料脆弱性評(píng)估及預(yù)防計(jì)劃。查閱新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門生產(chǎn)部審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范·場(chǎng)所設(shè)計(jì)、建設(shè)、布局和操作。1車間各功能區(qū)運(yùn)行正常和規(guī)范，無(wú)潛在交叉污染隱患?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2風(fēng)幕、洗手消毒、空間消毒等設(shè)施正常與否。現(xiàn)場(chǎng)檢查3車間清潔維護(hù)方便操作?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4車間排水系統(tǒng)運(yùn)行正常，無(wú)反水或異味?，F(xiàn)場(chǎng)檢查5車間墻壁和屋頂無(wú)脫落、凝水等現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質(zhì)。6空氣出風(fēng)口安裝有濾網(wǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查7加工用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查8車間生產(chǎn)用水與非生產(chǎn)用水無(wú)交叉污染隱患。現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理。9車間廢棄物日產(chǎn)日清?，F(xiàn)場(chǎng)檢查10車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標(biāo)示醒目?，F(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-設(shè)備與維護(hù)。11是否建立維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。查閱12是否保持設(shè)備維護(hù)記錄。查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)和隔離。13原料預(yù)處理篩選設(shè)施是否正?！，F(xiàn)場(chǎng)檢查14金檢設(shè)備是否運(yùn)行正?！，F(xiàn)場(chǎng)檢查15現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品管控是否規(guī)范。現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒。16是否保持清潔消毒記錄。查閱17清潔用具日常管控是否合理科學(xué)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查18清潔消毒實(shí)施運(yùn)行正常與否?，F(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲(chóng)害防治。19清潔消毒實(shí)施運(yùn)行正常與否。查閱20蟲(chóng)害防治措施是否有效?，F(xiàn)場(chǎng)檢查21蟲(chóng)害防治是否有效落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查22是否保持有效的蟲(chóng)害防治記錄。查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工衛(wèi)生和工作服管理。23員工洗手、消毒實(shí)施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、風(fēng)淋門等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查24員工個(gè)人著裝是否規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)檢查25工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好。現(xiàn)場(chǎng)檢查26工作服存放柜消毒設(shè)施是否正?！，F(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-返工。27是否保持返工記錄。查閱28返工品標(biāo)識(shí)是否規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)檢查29返工品存放是否規(guī)范，防護(hù)是否到位?，F(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運(yùn)輸儲(chǔ)存。30生產(chǎn)用物料盛房容器是否有潛在污染隱患?，F(xiàn)場(chǎng)檢查31料車、地牛、平板車等是否有污垢死角。現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-來(lái)訪者。32外來(lái)人員進(jìn)入車間是否專人陪同隨行。查閱33外來(lái)人員檢查記錄是否有效保持。查閱審核條款∶3.7標(biāo)識(shí)和追溯。34追溯體系的可操作性。查閱35是否建立致敏物質(zhì)管理程序，并有效落實(shí)。問(wèn)詢審核條款∶3.13應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)。36應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行演練或驗(yàn)證。查閱37針對(duì)特殊情況，應(yīng)急實(shí)施是否配備齊全。查閱審核條款5.1不合格和糾正措施。38不合格品記錄。查閱39不合格品糾正和處置記錄。查閱新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門倉(cāng)儲(chǔ)部審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-倉(cāng)庫(kù)管理1倉(cāng)庫(kù)門窗等安全防護(hù)是否到位；現(xiàn)場(chǎng)檢查2倉(cāng)庫(kù)物料使用是否遵循“先進(jìn)先出”和“有效期優(yōu)先”原則；現(xiàn)場(chǎng)檢查3物料存儲(chǔ)是否離墻離地，無(wú)外漏或被污染現(xiàn)象；現(xiàn)場(chǎng)檢查4特殊原料是否遵循特殊儲(chǔ)藏要求，如添加劑、冷藏食品等；現(xiàn)場(chǎng)檢查5庫(kù)存物料有無(wú)過(guò)期或變質(zhì)；現(xiàn)場(chǎng)檢查6倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生是否有效維護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-包裝材料7包裝材料防護(hù)是否到位；現(xiàn)場(chǎng)檢查8包裝材料標(biāo)識(shí)是否規(guī)范和牢固；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理9車間廢棄物日產(chǎn)日清；現(xiàn)場(chǎng)檢查10車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標(biāo)示醒目∶現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒11是否保持清潔消毒記錄；查閱查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲(chóng)害防治12是否建立蟲(chóng)害防治布局圖；查閱13蟲(chóng)害防治措施是否有效；現(xiàn)場(chǎng)檢查14蟲(chóng)害防治是否有效落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查15是否保持有效的蟲(chóng)害防治記錄；查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運(yùn)輸儲(chǔ)存16生產(chǎn)用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；現(xiàn)場(chǎng)檢查17料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.8產(chǎn)品放行18是否保持相關(guān)記錄；查閱審核條款∶3.11食品防護(hù)19是否建立和實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序現(xiàn)場(chǎng)檢查新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門∶品控部審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質(zhì)1加工用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)；查閱2車間環(huán)境沉降菌符合內(nèi)控要求；查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理3生活垃圾是否日產(chǎn)日清；現(xiàn)場(chǎng)檢查4可回收廢棄物是否分類存放；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-場(chǎng)所巡檢5加工現(xiàn)場(chǎng)巡檢制度是否有效落實(shí)；查閱6是否保持巡檢記錄；查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-培訓(xùn)7是否保持有效的培訓(xùn)記錄；查閱8培訓(xùn)效果是否考核和評(píng)價(jià)；查閱審核條款∶1.2.3、1.2.4文件和記錄控制9公司是否建立和實(shí)施有效的文件和記錄控制程序查閱10文件和記錄得到有效管控查閱審核條款∶3.6監(jiān)視和測(cè)量（新增）11是否建立和實(shí)施有效的檢測(cè)和測(cè)量控制程序查閱12關(guān)于CCP點(diǎn)是否建立適宜的監(jiān)視和測(cè)量方法，并保持紀(jì)錄；查閱13是否對(duì)測(cè)量設(shè)備有效識(shí)別和定期校準(zhǔn)；查閱14校準(zhǔn)證書(shū)是否合格和有效；查閱審核條款∶3.7標(biāo)識(shí)和追溯15是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序；查閱16追溯體系的可操作性；查閱審核條款∶3.8產(chǎn)品放行17是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品放行管理程序；查閱審核條款∶3.9產(chǎn)品撤回和召回18是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品召回控制程序查閱19是否保持召回記錄查閱20是否模擬召回演練查閱審核條款∶3.10致敏物質(zhì)管理21是否建立致敏物質(zhì)管理程序，并有效落實(shí)；查閱22有無(wú)建立致敏物質(zhì)清單查閱審核條款∶3.12食品欺詐預(yù)防23是否建立食品欺詐脆弱性評(píng)估程序查閱24是否建立有效的外購(gòu)物料脆弱性評(píng)估及預(yù)防計(jì)劃查閱審核條款5.1不合格和糾正措施25是否建立不合格控制程序（包括退換貨）查閱26不合格品記錄查閱27不合格品糾正和處置記錄查閱審核條款∶5.2投訴處理28是否建立和實(shí)施有效的客戶投訴處理程序查閱29是否保持投訴記錄查閱新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門∶銷售部審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶2.5溝通1是否建立有效的內(nèi)外部溝通渠道問(wèn)詢問(wèn)詢審核條款∶3.9產(chǎn)品撤回和召回2是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品召回控制程序問(wèn)詢3是否保持召回記錄問(wèn)詢、查詢4是否模擬召回演練問(wèn)詢審核條款5.2投訴處理5是否建立和實(shí)施有效的客戶投訴處理程序問(wèn)詢6是否保持投訴記錄問(wèn)詢新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門∶人力資源部審核人：序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶2.5溝通1是否建立有效的內(nèi)外部溝通渠道問(wèn)詢問(wèn)詢審核條款∶3.2人力資源2是否建立人力資源管理程序，對(duì)公司人員配置、任職要求等作出規(guī)定查閱3是否制定培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、操作技能等。并保持培訓(xùn)記錄；查閱4特殊崗位人員是否持證上崗；查閱、問(wèn)詢審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理5生活垃圾是否日產(chǎn)日清；現(xiàn)場(chǎng)檢查6可回收廢棄物是否分類存放；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲(chóng)害防治7委外單位資質(zhì)及合同是否有效；查閱8是否建立蟲(chóng)害防治布局圖；查閱9蟲(chóng)害防治措施是否有效；現(xiàn)場(chǎng)檢查10蟲(chóng)害防治是否有效落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查11是否保持有效的蟲(chóng)害防治記錄；查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工衛(wèi)生&工作服管理12工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好查閱查閱審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工健康13是否建立健康管理檔案；查閱14是否有效落實(shí)1次/年健康檢查；查閱15是否保持有效的健康證；查閱16現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)健康異常員工；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-培訓(xùn)17是否有培訓(xùn)計(jì)劃；查閱18是否保持有效的培訓(xùn)記錄；查閱19培訓(xùn)效果是否考核和評(píng)價(jià)；查閱新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門∶haccp小組審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶4危害控制1Haccp小組成員能力是否滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)技術(shù)要求查閱2Haccp小組成員是否覆蓋公司各部門查閱3是否建立和實(shí)施有效的Haccp計(jì)劃查閱4Haccp計(jì)劃是否涵蓋相關(guān)品類的所有生產(chǎn)活動(dòng)查閱5對(duì)ccp點(diǎn)的監(jiān)控是否有效落實(shí)查閱審核條款∶5.3內(nèi)部審核6是否建立和實(shí)施有效的內(nèi)部審核程序查閱7是否進(jìn)行內(nèi)部審核查閱8內(nèi)審不符合項(xiàng)及其整改落實(shí)與否查閱9是否建立和實(shí)施有效的管理評(píng)審控制程序查閱10管理評(píng)審信息和記錄是否齊全查閱審核條款5.5持續(xù)改進(jìn)11公司是否有持續(xù)改進(jìn)的行為和舉動(dòng)，以便提高Haccp體系的適宜性、充分性和有效性查閱新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表被審核部門∶研發(fā)部審核人：×××序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款∶3.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（新增）1是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序查閱2是否明確規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的權(quán)限，并保持完整記錄查閱HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門：辦公室序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:4.1總要求1HACCP覆蓋的產(chǎn)品范圍是否明確？提問(wèn)查手冊(cè)2對(duì)食品安全管理體系的總要求是否明確?提問(wèn)查手冊(cè)審核條款:5.1管理承諾3經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否支持食品安全的要求查手冊(cè)4是否向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性查閱文件、記錄5是否制定和頒發(fā)了食品安全質(zhì)量方針和食品安全質(zhì)量目標(biāo)查手冊(cè)審核條款:5.2食品安全質(zhì)量方針6公司是否制定了明確的合理的食品安全方針和目標(biāo)，并積極落實(shí)查手冊(cè)座談了解審核條款:5.4職責(zé)和權(quán)限7公司是否制定了食品安全管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的食品安全職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。查閱手冊(cè)8是否規(guī)了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司的食品安全工作，該領(lǐng)導(dǎo)是否履行了其職責(zé)查閱手冊(cè)座談了解審核條款:5.5食品安全小組組長(zhǎng)9是否有任命食品安全小組組長(zhǎng)，以負(fù)責(zé)組織食品安全質(zhì)量小組工作查閱文件10是否明確了食品安全小組組長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限查閱文件審核條款:5.6溝通11公司是否建立、實(shí)施和保持有效的內(nèi)部溝通安排。查看記錄審核條款:6.1資源提供12是否有滿足各自要求的原料庫(kù),生產(chǎn)車間,和成品庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)查看審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門辦公室序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:6.1資源提供13現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備是否符合規(guī)定。查閱臺(tái)賬14企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是否了解產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)。座談了解15質(zhì)量衛(wèi)生管理人員是否了解一定的質(zhì)量衛(wèi)生管理知識(shí)及食品安全生產(chǎn)知識(shí)。座談了解16企業(yè)的技術(shù)人員是否具有食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。座談了解查看證明17要選擇地勢(shì)干燥，交通方便、有充足的水源的地區(qū)，廠區(qū)不應(yīng)設(shè)于受污染河流的下游?，F(xiàn)場(chǎng)查看18生產(chǎn)廠房的高度應(yīng)能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要。現(xiàn)場(chǎng)查看審核條款：6.2人力資源19是否制定了《人力資源管理控制程序》對(duì)公司的人員配置、任職要求、要職培訓(xùn)等作出了適當(dāng)?shù)囊?guī)定。查閱文件20公司是否按《人力資源管理控制程序》對(duì)員工進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕逃?、技能及?jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)。查閱文件查看記錄21特殊崗位的人員是否取得了國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)資格證書(shū)。查看證書(shū)22是否制定了培訓(xùn)計(jì)劃。查看記錄23HACCP工作組成員及其相關(guān)成員是否接受HACCP培訓(xùn)，特別是監(jiān)測(cè)CCPs的人員和管理HACCP的人員的培訓(xùn)工作。查看記錄24從業(yè)人員上崗前，是否經(jīng)過(guò)衛(wèi)生教育培訓(xùn)，并取得衛(wèi)生培訓(xùn)合格證。查看記錄查看證書(shū)25是否對(duì)加工人員進(jìn)行了食品加工技術(shù)及食品加工衛(wèi)生操作知識(shí)的培訓(xùn)。查看記錄審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門：食品安全小組序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:4.2.2文件控制1公司是否有部門或人員管理技術(shù)文件，技術(shù)文件管理是否良好。查閱文件2是否制定了《文件控制程序》對(duì)本單位或外來(lái)的文件進(jìn)行管理。查閱文件3是否能清楚的識(shí)別文件及文件的修訂狀態(tài)。查閱文件4對(duì)作廢文件是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查閱文件5文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。查閱文件審核條款：4.2.3記錄控制6有無(wú)質(zhì)量記錄控制程序。查閱文件7對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置有無(wú)明確的規(guī)定。查閱文件8對(duì)文件發(fā)放、回收，內(nèi)審、管理評(píng)審、培訓(xùn)等是否做了詳細(xì)的記錄。查閱記錄審核條款:7.2前提方案9是否具備生產(chǎn)所需的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。查閱文件10公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否符合強(qiáng)制性國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)過(guò)備案。查閱證書(shū)11是否具有科學(xué)合理的工藝文件。查閱文件12公司是否制定了技術(shù)文件管理制度。查閱文件13加工用水是否能滿足生產(chǎn)需要，是否符合相關(guān)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。查看報(bào)告14公司是否根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行主要原輔材料采購(gòu)。查看記錄審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門：食品安全小組序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:7.2前提方案15采購(gòu)人員應(yīng)具有簡(jiǎn)易鑒別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生的知識(shí)和技能。提問(wèn)16重復(fù)使用的包裝物或容器，其結(jié)構(gòu)應(yīng)便于清洗、消毒。現(xiàn)場(chǎng)查看17盛裝原材料的包裝物或容器，其材質(zhì)應(yīng)無(wú)毒無(wú)害不受污染，符合衛(wèi)生要求。查看記錄查看報(bào)告審核條款:7.4危害分析18是否對(duì)食品安全體系范圍內(nèi)可能出現(xiàn)的潛在危害進(jìn)行識(shí)別。查閱文件19是否對(duì)已識(shí)別的食品安全質(zhì)量危害進(jìn)行危害評(píng)價(jià)，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩?。查閱文?0是否對(duì)控制措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。查閱記錄審核條款:7.5操作性前提方案的建立21是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生管理制度以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確各車間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé)，并定期檢查、考核。查閱文件查閱記錄22是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)對(duì)本單位的衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理。查閱文件23建立健全維修保養(yǎng)制度，定期檢查、維修，杜絕隱患，防止污染食品。查看記錄24是否制定了有效的清洗、消毒方法相應(yīng)制度，以確保所有場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，防止污染食品。查閱文件25是否制定并公布有毒化合物使用、貯存規(guī)章制度，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。查閱文件查看記錄審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門：食品安全小組序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:7.5操作性前提方案的建立26是否制定并公布明確的個(gè)人衛(wèi)生制度,并定期進(jìn)行檢查,有無(wú)檢查記錄。查閱文件查看記錄27是否定期對(duì)員工進(jìn)行體檢,對(duì)體檢不合格的人員是否及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)崗位。座談了解現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)審核條款:7.6HACCP計(jì)劃的建立28是否確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及當(dāng)關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏差時(shí)所采取的糾偏措施。查閱文件29對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否制定了相關(guān)的監(jiān)控、控制措施或方法。查閱文件30是否制定了HACCP計(jì)劃表。查閱文件審核條款:7.8驗(yàn)證策劃31是否制定了驗(yàn)證程序，對(duì)驗(yàn)證過(guò)程、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證人員進(jìn)行了規(guī)定。查文件32采購(gòu)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的手續(xù)是否齊全。查看記錄查看報(bào)告33是否對(duì)CCP點(diǎn)的記錄進(jìn)行了審核確認(rèn)。查看記錄34對(duì)各個(gè)CCP點(diǎn)是否嚴(yán)格地按照HACCP計(jì)劃進(jìn)行了驗(yàn)證。查閱文件查看記錄35對(duì)監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)或檢定是否進(jìn)行了審查驗(yàn)證,包括校準(zhǔn)(檢定)日期及其結(jié)果。查看證明審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門生產(chǎn)車間序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:6.3基礎(chǔ)設(shè)施1建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑結(jié)構(gòu)完善，并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看2水幕、風(fēng)幕或空調(diào)設(shè)備運(yùn)行是否有效?，F(xiàn)場(chǎng)查看3位于工作臺(tái)、原料上方的照明設(shè)備是否加有防護(hù)罩，工作場(chǎng)所及檢驗(yàn)臺(tái)的照度是否符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看4在車間入口處或車間內(nèi)適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)是否設(shè)立了足夠量的洗手設(shè)施、干手設(shè)備、指甲刀、洗滌劑和消毒液?，F(xiàn)場(chǎng)查看5洗手龍頭是否采用非手動(dòng)式開(kāi)關(guān)?，F(xiàn)場(chǎng)查看6生產(chǎn)車間進(jìn)口應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池?，F(xiàn)場(chǎng)查看7鞋靴消毒池規(guī)格尺寸應(yīng)根據(jù)情況務(wù)使工作人員必須通過(guò)消毒池才能進(jìn)入目的地?，F(xiàn)場(chǎng)查看8是否設(shè)置了符合要求的淋浴室。現(xiàn)場(chǎng)查看9更衣室內(nèi)是否設(shè)有足夠數(shù)量的衣架及個(gè)人物品存放柜，室內(nèi)是否整潔，物品擺放是否整齊。現(xiàn)場(chǎng)查看審核條款:6.4工作環(huán)境10設(shè)備安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等應(yīng)有足夠的距離，設(shè)備一般應(yīng)用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離，傳動(dòng)部分應(yīng)有防水、防塵罩以便于清洗和消毒。現(xiàn)場(chǎng)查看11建筑物和各種機(jī)械設(shè)備裝置；設(shè)置、給排水系統(tǒng)等均應(yīng)保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈，不污染食品。現(xiàn)場(chǎng)查看12生產(chǎn)車間地面應(yīng)使用不滲水，不吸水、無(wú)毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土）等鋪砌，應(yīng)有適當(dāng)坡度，在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水，其他廠房也要根據(jù)衛(wèi)生要求進(jìn)行。現(xiàn)場(chǎng)查看13屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，要有適當(dāng)?shù)钠露?，在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落，防止蟲(chóng)害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒。現(xiàn)場(chǎng)查看審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門生產(chǎn)車間序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:6.4工作環(huán)境14生產(chǎn)區(qū)有無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲(chóng)害現(xiàn)場(chǎng)查看審核條款:7.5操作性前提方案的建立15是否設(shè)置了有效的，防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥(niǎo)、防昆蟲(chóng)的侵入、隱藏和孳生的設(shè)施，防止受其危害和污染。現(xiàn)場(chǎng)查看16員工是否穿戴適合作業(yè)的清潔的外套、鞋，戴帽子、口罩，穿戴是否規(guī)范。現(xiàn)場(chǎng)查看17生產(chǎn)前及生產(chǎn)后，或被污染時(shí)，加工人員的手、手套、設(shè)備、器具接觸產(chǎn)品前必須進(jìn)行清洗，必要時(shí)進(jìn)行消毒?，F(xiàn)場(chǎng)查看18生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地等在使用前后均應(yīng)徹底清洗、消毒維修、檢查設(shè)備時(shí)，不得污染食品?，F(xiàn)場(chǎng)查看19是否存在穿著工作服、鞋進(jìn)廁所或離開(kāi)生產(chǎn)加工場(chǎng)所的行為?，F(xiàn)場(chǎng)查看20灌裝間是否密封，是否有效防止外來(lái)雜質(zhì)污染?，F(xiàn)場(chǎng)查看21在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中是否有效的防止了污染或損壞。現(xiàn)場(chǎng)查看22操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過(guò)包扎治療戴上防護(hù)手套后，方可參加不直接接觸食品的工作?，F(xiàn)場(chǎng)查看23上班前不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)?，F(xiàn)場(chǎng)查看24直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，不準(zhǔn)濃艷化妝、染指甲、噴灑香水進(jìn)入車間。現(xiàn)場(chǎng)查看25生產(chǎn)車間內(nèi)是否存放有個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。現(xiàn)場(chǎng)查看26在崗人員有無(wú)健康檢查合格證明?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)27除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑?，F(xiàn)場(chǎng)查看審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門生產(chǎn)車間序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:7.5操作性前提方案的建立28職工是否嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作?，F(xiàn)場(chǎng)查看29在原料、半成品轉(zhuǎn)運(yùn)及成品運(yùn)輸中是否有效的防止了污染或損壞?，F(xiàn)場(chǎng)查看查看記錄30生產(chǎn)車間是否有有效的洗手,消毒,更衣設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)查看31桶蓋清洗、消毒是否符合規(guī)范要求，記錄是否及時(shí)。查看記錄32是否定期對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)和清理工作，記錄是否完整。查閱文件查看記錄審核條款:7.6HACCP計(jì)劃的建立33對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)查看34是否確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及當(dāng)關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏差時(shí)是否及時(shí)進(jìn)行了糾偏或采取糾偏措施。查閱文件查看記錄35關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控是否按規(guī)定進(jìn)行并記錄，關(guān)鍵限值偏離時(shí)，是否有糾偏及驗(yàn)證記錄。查閱文件查看記錄審核條款:7.9可追溯性系統(tǒng)36是否建立和實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原材料批次、加工，并保持可追溯性記錄?，F(xiàn)場(chǎng)查看37標(biāo)識(shí)的方法有哪些形式(標(biāo)記/條形碼/印章/標(biāo)簽/標(biāo)牌/流程卡/記錄表或劃分區(qū)域存放)。提問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)查看審核條款:7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置38是否按規(guī)定要求對(duì)潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行了相關(guān)處置。查看記錄39是否有潛在不安全產(chǎn)品的相關(guān)記錄。查看記錄40對(duì)具有潛在危害的產(chǎn)品是否按規(guī)定要求進(jìn)行了隔離，并做出了標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)查看審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門：質(zhì)檢中心序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款:7.5操作性前提方案的建立1是否制定了糾偏行動(dòng)計(jì)劃。查閱文件2是否制定了關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作控制程序，并嚴(yán)格實(shí)施。查閱文件查看記錄3應(yīng)設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗(yàn)室，并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗(yàn)工作?，F(xiàn)場(chǎng)查看查看記錄4檢驗(yàn)人員是否具有相應(yīng)的資格。查看證明5檢驗(yàn)室應(yīng)具備所需的儀器、設(shè)備，并有健全的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)方法，原始記錄應(yīng)齊全，并應(yīng)妥善保存，以備查核。查閱文件查看記錄6是否制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。查閱文件7應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告單。查閱標(biāo)準(zhǔn)查看報(bào)告8是否定期對(duì)凈化間操作人員手部微生物進(jìn)行了檢驗(yàn)并做好了相關(guān)記錄。查看記錄9對(duì)《生產(chǎn)衛(wèi)生工藝操作規(guī)范》是否定期進(jìn)行了檢查，檢查記錄是否齊全。查看記錄10是否制定并公布有毒化合物的使用、貯存規(guī)章制度。查閱文件11有毒化合物的使用、標(biāo)識(shí)、貯存是否設(shè)有專人管理。查閱文件12是否有消毒洗滌用品驗(yàn)收、入庫(kù)、出倉(cāng)、領(lǐng)用記錄。查看記錄審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；嚴(yán)重不合格—△HACCP內(nèi)部審核檢查表被審核部門：質(zhì)檢中心序號(hào)審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評(píng)定備注合格一般不合格嚴(yán)重不合格審核條款：7.6HACCP計(jì)劃的建立13是否確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及當(dāng)關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏差時(shí)是否及時(shí)進(jìn)行了糾偏或采取糾偏措施。查閱文件查看記錄14對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否制定了相關(guān)的監(jiān)控、控制措施或方法。查閱文件15是否按規(guī)定要求對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行了檢測(cè)、監(jiān)控，是否做好了相關(guān)記錄。查看記錄16是否制定了HACCP計(jì)劃表。查閱文件審核條款:7.9可追溯性系統(tǒng)17是否建立和實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及原材料批次、加工，并保持可追溯性記錄。查閱文件查看記錄審核條款:7.10不符合控制18是否制定了相應(yīng)的措施對(duì)出現(xiàn)的各類不符合項(xiàng)進(jìn)行了糾正。查閱文件查看記錄19對(duì)出現(xiàn)的不合格品是否按《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處理工作。查看記錄20對(duì)確定為不安全批次的終產(chǎn)品是否按規(guī)定程序?qū)ζ溥M(jìn)行撤回或召回工作。查看記錄審核條款:8.3監(jiān)視和測(cè)量21檢驗(yàn)用的儀器、設(shè)備，應(yīng)定期檢定，及時(shí)維修，確保檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度符合要求，使其經(jīng)常處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。查看證明22有無(wú)計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬。查閱臺(tái)賬23是否制定了相應(yīng)的監(jiān)測(cè)程序，確定監(jiān)測(cè)方法，頻率與時(shí)間。查閱文件24是否對(duì)檢驗(yàn)用儀器、設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以明確其使用狀態(tài)?，F(xiàn)場(chǎng)查看25監(jiān)控記錄是否完整。查看記錄審核員：×××日期：年月日評(píng)價(jià)法：合格—不作符號(hào)；一般不合格—×；