大米食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)

東*****糧油食品有限公司食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本：第A0版編制：審批：2016-5-10發(fā)布2016-5-10實(shí)施******糧油食品有限公司發(fā)布

目錄編號(hào)：QS01-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)1、頒布令版本A修訂0食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)，本手冊(cè)是本公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實(shí)施之日起，本公司各級(jí)員工應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止?？偨?jīng)理：2016年5月10日編號(hào)：QS02-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本A修訂0任命書本公司任命****為食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，其職責(zé)為：確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性,確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免,批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全管理手冊(cè),為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障,傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。任命趙****為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。2、向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。法人：2016年5月10日編號(hào)：QS03-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)3、治理結(jié)構(gòu)圖版本A修訂0申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部人事銷售采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間化驗(yàn)室人事銷售采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間化驗(yàn)室編號(hào)：QS04-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂01.質(zhì)量方針：全員參與，規(guī)范管理，以優(yōu)質(zhì)求發(fā)展，爭(zhēng)取給客戶最滿意的產(chǎn)品。2.質(zhì)量目標(biāo)：成品一次性檢驗(yàn)合格率≥98%成品出廠合格率100%。顧客意見及時(shí)處理率100%。3.分解目標(biāo)：3.1質(zhì)檢部：1、產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0；2、產(chǎn)品檢驗(yàn)率為１００％；3、計(jì)量器具檢定率為100%；3.2辦公室：1、確保文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100%；2、文件100%受控；員工培訓(xùn)合格率為100%.3.3生產(chǎn)部：=1\*GB2⑴、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率≥98%；=2\*GB2⑵、生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率為98%以上；=3\*GB2⑶、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生合格率≥98%；3.4供銷部：采購(gòu)：確保采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥99%；供方評(píng)價(jià)率為１００％；倉(cāng)庫(kù)：進(jìn)料合格率為１００％；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%；銷售：顧客意見及時(shí)處理率100%。4.考核方式：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次。5.相關(guān)記錄《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》編號(hào)：QS05-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂01.總經(jīng)理：a)為本公司食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人；b)確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；c)確定組織機(jī)構(gòu)，對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；d)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)；e)為食品質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障；f)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a)確保食品質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立和保持；b)向總經(jīng)理報(bào)告食品質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)食品質(zhì)量安全意識(shí)的形成；d)就食品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.辦公室：a）對(duì)本公司的食品質(zhì)量安全管理體系文件進(jìn)行管理與控制；b）對(duì)本公司的生產(chǎn)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理與控制；c）對(duì)本公司人力資源進(jìn)行有效的管理；d）對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行考核。4.供銷部：a)積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審；b)積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析；c)認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)；d)組織原材料的采購(gòu)、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供方；e)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；f)積極配合質(zhì)檢部工作，及時(shí)做好對(duì)不合格原料的處理事宜。g）保證倉(cāng)庫(kù)原料、成品大米存放的合理性；h）保證原料或成品大米產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則；i）保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)原料、成品大米的質(zhì)量。編號(hào)：QS05-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂05.生產(chǎn)部：a）制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成；b）做好本公司生產(chǎn)設(shè)備、工器具的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量與衛(wèi)生的控制；

c)負(fù)責(zé)工藝及作業(yè)文件的編制；d)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量及衛(wèi)生。5.質(zhì)檢部：a)分析與評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量，確保發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；b)對(duì)原材料、半成品、成品做好檢測(cè)工作，并作好記錄；c)對(duì)各類不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作；d)對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證；e)利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢(shì)；f)對(duì)檢測(cè)設(shè)備作好維護(hù)管理工作。6.化驗(yàn)員：a）具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，并作好檢驗(yàn)記錄；b）對(duì)生產(chǎn)中不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置和通知；c）做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作。7.生產(chǎn)主管:a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制；c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、消毒工作；d)做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；e)作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生；g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。8.生產(chǎn)工人：a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。員工上崗前至少經(jīng)兩周以上訓(xùn)練。生產(chǎn)員工的生產(chǎn)技能滿足工作需要；b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)；c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證使不合格品不流入下道工序；d)對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生；

f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析；g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。編號(hào)：QS06-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)6、各崗位人員任職資格要求版本A修訂0序號(hào)崗位名稱教育培訓(xùn)技能經(jīng)歷健康1總經(jīng)理高中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)?；菊莆毡竟镜纳a(chǎn)和管理技術(shù)，熟知產(chǎn)品生產(chǎn)過程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力和人際溝通能力。有在本公司管理層和工作經(jīng)驗(yàn)3年以上身體健康，有健康證明2質(zhì)量負(fù)責(zé)人大專及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；基本掌握本公司的食品質(zhì)量安全管理技術(shù)，有良好的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)并善于協(xié)調(diào)溝通；有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)。有在食品行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上身體健康，有健康證明3檢驗(yàn)員高中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)與食品檢測(cè)的培訓(xùn)，1、熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；熟練掌握本公司的食品檢測(cè)技術(shù)；3、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)。有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，且取得檢驗(yàn)資格證明身體健康，有健康證明4生產(chǎn)主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；3、熟練掌握本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量衛(wèi)生安全控制與管理技術(shù)。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明5采購(gòu)主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)掌握本公司所使用原料、包材等的質(zhì)量要求。具備一定的食品安全知識(shí)，注重產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。能組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，按所需物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明6人事主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)具備人事策劃能力；有較強(qiáng)協(xié)調(diào)組織能力。能有效組織員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，為公司提供人力資源。有良好的質(zhì)量和食品安全意識(shí)。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明7技術(shù)員初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟練掌握本公司的技術(shù)開發(fā)和管理控制技術(shù)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；3、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明8倉(cāng)庫(kù)管理員初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)能準(zhǔn)確、及時(shí)做好產(chǎn)品和物資入庫(kù)驗(yàn)收和保管工作；做好產(chǎn)品出庫(kù)，物資發(fā)放工作，及時(shí)記帳做到帳、物、卡相符；具有良好的質(zhì)量和食品安全管理意識(shí)。有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明9生產(chǎn)工人初中及以上經(jīng)過相應(yīng)的質(zhì)量衛(wèi)生、崗位技術(shù)的培訓(xùn).熟悉崗位生產(chǎn)、質(zhì)量衛(wèi)生要求；2、掌握崗位作業(yè)技術(shù)；有1年以上的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明編號(hào)：QS07-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)7、糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂01、目的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。2、范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。3、職責(zé)3.1不合格品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)3.2食品質(zhì)量安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)4、工作程序4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。4.2糾正措施的提出A.檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)（批量）；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時(shí)；C.食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時(shí)；E.顧客提出的意見并證實(shí)該意見是正確時(shí)?！凹m正和預(yù)防措施報(bào)告”，交與相關(guān)部門實(shí)施。4.3預(yù)防措施的提出4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”上。4.5“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”由質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。4.6責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，質(zhì)檢部對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編號(hào)：QS08-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)8、工作環(huán)境控制制度版本A修訂01、目的對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理與控制，使符合生產(chǎn)許可的要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)場(chǎng)所與廠區(qū)的管理。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工場(chǎng)所的衛(wèi)生進(jìn)行控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。4、工作程序4.1工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)原料與產(chǎn)品貯存場(chǎng)地廠區(qū)內(nèi)4.2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求編號(hào)：QS09-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場(chǎng)所的管理。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生控制。4、工作程序4.1個(gè)人衛(wèi)生4.1.1對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。4.1.2工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。4.1.3生產(chǎn)工人要先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。4.1.4工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時(shí)間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴(yán)禁員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。4.1.5要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。4.1.6必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽。4.1.8不能用嘴暫時(shí)銜住標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。4.1.9操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化妝，操作時(shí)不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.2崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。4.2.2崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3崗位衛(wèi)生責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。編號(hào)：QS09-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂04.2.4崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。4.2.5本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員需更換工作服，經(jīng)消毒后進(jìn)入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4.3.2遇有上級(jí)單位檢查和來賓參觀時(shí)，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。4.3.4公共區(qū)域不得堆置任何雜物。4.3.5保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.5消毒規(guī)定操作工進(jìn)入生產(chǎn)車間前，進(jìn)入更衣室先換上經(jīng)過用紫外線消毒燈消毒最少半個(gè)小時(shí)以上的工衣和工鞋，再進(jìn)行洗手消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。每日下班后工衣和工鞋放在更衣間用紫外線燈照射消毒。5相關(guān)記錄《更衣室消毒記錄表》《衛(wèi)生清理記錄表》《衛(wèi)生日常檢查記錄表》編號(hào)：QS10-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)10、倉(cāng)庫(kù)管理制度版本A修訂01、目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量，提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等活動(dòng)進(jìn)行有效質(zhì)量控制。2、范圍：適用于工廠倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)品管理。3．部門職責(zé)：3．1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付實(shí)施。對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)，并做好進(jìn)料記錄。4．工作程序：4．1原物料入庫(kù)作業(yè)4．1．1原物料到廠時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)檢部。4．1．2由質(zhì)檢部對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理：檢驗(yàn)結(jié)果合格—————————同意入庫(kù)不合格————————按不合格管理制度處理降級(jí)處理或其他————加以標(biāo)記，并在入庫(kù)單上加以說明4．1．2庫(kù)存原物料，由質(zhì)檢部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。4．2原物料領(lǐng)用與退庫(kù)作業(yè)4．2．1原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)開單據(jù)交于倉(cāng)管員，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．2．2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時(shí)退庫(kù)。4．2．3質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。4．2．4原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。4．2．5退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。4．3成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè)4．3．1成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉(cāng)管員。4．3．2倉(cāng)管員接后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量。4．3．3數(shù)量無誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。4．3．4當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，才能進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。4．3．5成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽。編號(hào)：QS10-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)10、倉(cāng)庫(kù)管理制度版本A修訂04．3．6產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到質(zhì)檢部化驗(yàn)室的合格報(bào)告后，由倉(cāng)管員填寫將成品移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。4，3．8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放。4．3．9倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過久已無法使用的物料分類如下：4．4．1．1生產(chǎn)剩余的原物料。4．4．1．2質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、半成品。4．4．1．3倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4．4．1．4采購(gòu)不當(dāng)。4．4．2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)處理4．4．2．1保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4．4．2．2核對(duì)有無呆滯料可資利用。4．4．2．3及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢部，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。4．4．2．4呆滯品庫(kù)存月報(bào)表的編制，分析呆滯原因。4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4．4．2．6報(bào)廢簽呈的辦理。4．4．2．7處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。4．5安全庫(kù)存作業(yè)4．5．1核查庫(kù)存情況4．5．1．1倉(cāng)庫(kù)每日注意庫(kù)存變化情況。4．5．1．2對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況。4．5．1．3原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。5相關(guān)記錄《原料/包材進(jìn)貨臺(tái)賬》《原料/包材領(lǐng)用記錄表》《成品入庫(kù)記錄表》《產(chǎn)品銷售臺(tái)帳》編號(hào)：QS11-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理、維護(hù)保養(yǎng)。3．2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備的配置使用部門根據(jù)需求填寫請(qǐng)購(gòu)單注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷部根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)。企業(yè)必須具備《QS食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》中規(guī)定的設(shè)備。4.2設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)4.3設(shè)備的評(píng)定企業(yè)定期對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表》中。4.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.5設(shè)備的清理4.5.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須是無毒、無害、無異味、并易于清潔。4.5.1生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。除執(zhí)行常規(guī)清潔編號(hào)：QS11-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進(jìn)行一次全面的清潔，并建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔記錄。4.6設(shè)備的報(bào)廢“報(bào)廢”牌。5.相關(guān)記錄《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表》《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清浩記錄表》編號(hào)：QS12-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)12、人員管理制度版本A修訂01．目的對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特別是對(duì)從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)本廠發(fā)展需要。2．范圍適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。3.職責(zé)3.1本公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3.2各個(gè)部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照本公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。4工作程序4.1人員要求A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)；4.1.3技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；4.2培訓(xùn)要進(jìn)行本廠基礎(chǔ)教育，安全教育，本廠規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。編號(hào)：QS12-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)12、人員管理制度版本A修訂0關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專業(yè)人員對(duì)其培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.3培訓(xùn)的組織與管理5相關(guān)記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》《員工教育培訓(xùn)考核記錄表》編號(hào)：QS13-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)13、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂01技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求：1.1、企業(yè)應(yīng)具備《食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為辦公室。1.3、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本。2記錄：《最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表》編號(hào)：QS14-2012食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)14、工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖（大米）原料驗(yàn)收原料驗(yàn)收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗(yàn)）原料稻谷原料稻谷目的：清除原料大米中的雜質(zhì)監(jiān)控方法：保證清理篩正常運(yùn)作目的：清除原料大米中的雜質(zhì)監(jiān)控方法：保證清理篩正常運(yùn)作設(shè)備：清理篩清理篩選★清理篩選★磁吸1★磁吸1★磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)去石礱谷礱谷谷糙分離谷糙分離磁吸2磁吸2★目的：制出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的白米目的：制出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的白米監(jiān)控方法：保證碾米機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：碾米機(jī)配米碾米1配米碾米1★碾米2碾米2★大米暫存斗大米暫存斗碾米3★碾米3★原料大米分級(jí)

原料大米分級(jí)原料驗(yàn)收原料驗(yàn)收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗(yàn)）流量稱量流量稱量去石去石磁吸3磁吸3★目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光1★磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)拋光2★拋光2★色選1色選1★目的：去除黃米、雜質(zhì)等目的：去除黃米、雜質(zhì)等監(jiān)控方法：保證色選機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：色選機(jī)色選2色選2★色選3色選3★目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光3★分級(jí)分級(jí)精選精選大米暫存斗大米暫存斗計(jì)量包裝計(jì)量包裝包材消毒包材消毒成品大米入庫(kù)成品大米入庫(kù)

圖示：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)★工藝點(diǎn)工藝要求工藝走向編號(hào)：QS15-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)15、文件管理制度版本A修訂01目的對(duì)于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4工作程序4.1文件的分類A、食品安全質(zhì)量管理制度；B、支持性文件：作業(yè)指導(dǎo)書等；C、外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料；D、質(zhì)量記錄。4.2文件的編制4.3文件的審批總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件復(fù)制和存檔4.5文件和資料受控規(guī)定4.6文件的發(fā)放編號(hào)：QS15-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)15、文件管理制度版本A修訂0發(fā)至規(guī)定的部門和人員。4．6.2有效文件應(yīng)有批準(zhǔn)簽名。并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4．7.3文件更改實(shí)施由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，依據(jù)文件更改要求進(jìn)行劃改、更換。4.8文件的收回和歸檔“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章?！氨４尜Y料”后存檔。4.9文件的保管和借閱4.9.1直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。4.9.5各部門人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，防止文件的丟失、破損和誤用。編號(hào)：QS16-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)16、采購(gòu)、進(jìn)貨查驗(yàn)制度版本A修訂0制定采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃市場(chǎng)價(jià)格分析下采購(gòu)單來料檢驗(yàn)供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批不合格材料合格材料入庫(kù)拒收特采、選用（采購(gòu)流程圖）1、目的為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料采購(gòu)活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購(gòu)。3.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4、工作程序4.1、評(píng)估事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)：a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。b、能提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。c、與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1、供銷部根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫供應(yīng)商評(píng)估表，加以評(píng)價(jià)，在供應(yīng)商評(píng)估表上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入合格供方名單。4.2.2、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷部編制合格供方名單。4.4、對(duì)供方的控制4.4.1由質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)廠的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5采購(gòu)4.5.1、生產(chǎn)部提供采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中寫明：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷部。供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)前必須與供方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同要規(guī)定甲乙雙方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及運(yùn)輸方式、供貨方式及時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。4.5.2、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，供銷部應(yīng)填寫申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.6、采購(gòu)原料驗(yàn)證4.6.1、采購(gòu)食品原料時(shí)應(yīng)向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。當(dāng)原料到貨時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供方的質(zhì)量證明文件。4.6.2、按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)檢驗(yàn)說明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)符合要求每批索取，且報(bào)告符合要求色澤、氣味無異常色澤和氣味（正常）每批檢驗(yàn)出糙率≥73.0%（秈米），≥75.0%（粳米）定期抽檢整精米率≥41.0％（秈米），≥52.0％（粳米）定期抽檢雜質(zhì)含量≤1.0％（秈米、粳米）每批檢驗(yàn)水分含量≤13.5％（秈米），≤14.5％（粳米）每批檢驗(yàn)黃粒米含量≤1.0％（秈米、粳米）定期抽檢谷外糙米含量≤2.0％（秈米、粳米）定期抽檢互混率≤5.0％（秈米、粳米）定期抽檢汞*≤0.02mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*≤0.05mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛*≤0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無機(jī)砷*≤0.15mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*≤0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)檢驗(yàn)說明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)符合要求每批索取，且報(bào)告符合要求加工精度對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)留皮程度每批檢驗(yàn)不完善粒≤6.0％定期抽檢最大限度雜質(zhì)總量≤0.4％定期抽檢糠粉≤０.２％定期抽檢礦物質(zhì)≤０.０２％定期抽檢帶殼稗?！?粒/kg定期抽檢稻谷?！?粒/kg每批檢驗(yàn)碎米總量≤30%定期抽檢小碎米≤2.5%定期抽檢色澤氣味口味無異常色澤和氣味每批檢驗(yàn)水份≤１４.5％每批檢驗(yàn)黃粒米≤1.0％每批檢驗(yàn)互混≤5.0％定期抽檢凈含量50kg每批檢驗(yàn)汞*≤0.02mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*≤0.05mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛*≤0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無機(jī)砷*≤0.15mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*≤0.2mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)4.7、采購(gòu)原料入庫(kù)錄。5相關(guān)記錄《供方調(diào)查評(píng)估表》、《合格供應(yīng)商一覽表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》號(hào)：QS17-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)17、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度版本A修訂01、目的對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和過程的控制。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。4、工作程序4.1生產(chǎn)準(zhǔn)備辦公室人事部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗。車間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，質(zhì)檢部需對(duì)清潔過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)，并定期評(píng)估，做好記錄。1、生產(chǎn)部確定各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，質(zhì)檢部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。質(zhì)檢部按要求定期對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。4.2生產(chǎn)過程監(jiān)控進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》和《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。1、首件檢驗(yàn)每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。2、過程檢驗(yàn)操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)的要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。1、成品檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。1、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》。2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過程可追溯性控制1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂公司最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及具體內(nèi)容。2、車間對(duì)不合格品儲(chǔ)存要有明確標(biāo)識(shí)。3、倉(cāng)庫(kù)按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；2、質(zhì)檢部對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。4.4產(chǎn)品的防護(hù)4.5過程控制中出現(xiàn)問題的處理過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí)，執(zhí)行《糾正與預(yù)防控制制度》；5.相關(guān)記錄《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄》編號(hào)：QS18-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)18、過程質(zhì)量管理考核細(xì)則版本A修訂0目的確保過程質(zhì)量控制制度實(shí)行的有效性。適用范圍適用于對(duì)各與質(zhì)量相關(guān)部門或人員的考核。3、職責(zé)1、各部門互相協(xié)商制定本細(xì)則；2、本細(xì)則的執(zhí)行部門是人事行政部與質(zhì)檢部；3、被考核部門與人員是指與質(zhì)量相關(guān)的部門和個(gè)人。4、考核標(biāo)準(zhǔn)4.1人事部沒有及時(shí)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)的，扣人事部2分。4.2生產(chǎn)部沒有制定或及時(shí)更新工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，扣生產(chǎn)部2分。4.3質(zhì)檢部沒有定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，扣質(zhì)檢部3分4.4倉(cāng)庫(kù)沒有按要求進(jìn)貨出貨與對(duì)物品或產(chǎn)品保管不當(dāng)?shù)?則扣3分.4.4采購(gòu)人員沒有對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估或不按要求采購(gòu)不合格品回來，使產(chǎn)品品質(zhì)造成影響的，則扣5分。4.5開始生產(chǎn)時(shí)，崗位員工沒有做自檢的，以影響下道工序的質(zhì)量的，則扣2分。4.6檢驗(yàn)員沒有做首件檢驗(yàn)的，則扣3分。4.7檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中沒有及時(shí)抽檢的，則扣3分。4.8生產(chǎn)管理人員沒有嚴(yán)格把控過程質(zhì)量，以造成批量不合格品產(chǎn)生的，則扣4分。4.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人沒有盡責(zé)，以造成公司產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安全問題的，但沒有出廠銷售的，則扣10分。4.10落地產(chǎn)品又撿回包裝，每次發(fā)現(xiàn)扣除2分。4.11包裝材料直接放在地上的，發(fā)現(xiàn)一次扣除1分。4.12操作員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施，清潔不干凈的一次扣除2分，并清潔徹底為止。4.13工作服，帽等穿戴不整齊，不符合標(biāo)準(zhǔn)的，一次扣除1分。4.14穿著的工作服上有頭發(fā)，或頭發(fā)外露的，一次扣除1分。4.15在車間隨地吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，對(duì)著產(chǎn)品打噴嚏的，一次扣除3分。4.16劃分的衛(wèi)生區(qū)域，搞衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，一次扣除2分。。4.19生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查，如因沒及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)問題而造成停工的，一次扣除當(dāng)事人2分。4.20工作現(xiàn)場(chǎng)擺放凌亂，工器具、衛(wèi)生器具沒有按要求定位擺放的，一次扣除責(zé)任人2分，主管1分。4.21在生產(chǎn)過程中，必須保持車間地面清潔干凈，無積水、雜物、等，否則一次扣除責(zé)任人3分。4.23上下班沒有定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、環(huán)境清潔的，則扣2分，超過兩次，則扣主管3分。5.考核規(guī)定5.1部門考核總分為50分/月，每扣1分則減掉相應(yīng)部門總績(jī)效獎(jiǎng)金的百分之五；5.2個(gè)人考核總分為50分/月，每扣1分則減掉個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金的百分之五.6.相關(guān)記錄《考核扣分記錄表》、《工藝紀(jì)律考核檢查表》編號(hào)：QS19-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)19、產(chǎn)品防護(hù)制度版本A修訂01、目的為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于本公司從原（輔）材料、產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3、職責(zé)3.1、供銷部負(fù)責(zé)本廠的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付活動(dòng)的控制。3.2、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。3.4、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料及成品的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。3.5、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1、從原料接收、內(nèi)部加工、存儲(chǔ)、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞或被污染。4.2、應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.3、搬運(yùn)控制4.4、貯存“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期內(nèi)要求出售，不得延期。4.5、標(biāo)簽4.6防護(hù)根據(jù)要求，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。4.7產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.7.1供銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。編號(hào)：QS20-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)20、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的 為了實(shí)施對(duì)本廠計(jì)量器具的管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠的檢驗(yàn)設(shè)備（包括計(jì)量器具）的管理。3、檢驗(yàn)設(shè)備的管理3.1按本廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和工藝要求，質(zhì)檢部（化驗(yàn)室）應(yīng)適時(shí)提出檢驗(yàn)設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后購(gòu)買。3.2對(duì)所有檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)儀器（包括技術(shù)說明書、檢定證書）都要進(jìn)行編號(hào)、建立臺(tái)帳。3.3檢定證書是檢驗(yàn)設(shè)備是否合格的標(biāo)志，檢驗(yàn)設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。3.4證書標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計(jì)量器具使用的有效期。所有的計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行張貼。3.5凡使用計(jì)量器具的車間、部門或人員領(lǐng)用計(jì)量器具，須經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批，并由化驗(yàn)室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。3.6認(rèn)真貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指導(dǎo)操作人員正確使用檢驗(yàn)設(shè)備。對(duì)因使用不妥而造成損壞或保管不妥造成損失者，應(yīng)及時(shí)報(bào)告廠辦公室按有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法給以處理。3.7檢驗(yàn)設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進(jìn)行涂改。4檢驗(yàn)設(shè)備檢定4.1檢驗(yàn)設(shè)備檢定制度A、入庫(kù)檢定；B、周期檢定；4.2入庫(kù)檢定檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量設(shè)備入庫(kù)時(shí)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級(jí)檢定部門進(jìn)行入庫(kù)檢定。4.3周期檢定4.3.2為保證檢驗(yàn)設(shè)備的量值的準(zhǔn)確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定的規(guī)定。4.3.3在檢驗(yàn)設(shè)備檢定周期內(nèi)檢定，由化驗(yàn)室提前五天通知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，按時(shí)將在用檢驗(yàn)設(shè)備送交質(zhì)檢部，由化驗(yàn)室統(tǒng)一送檢。對(duì)因生產(chǎn)需要無法拆送的檢測(cè)儀表，由檢測(cè)室與法定檢測(cè)單位聯(lián)系派員現(xiàn)場(chǎng)檢定。檢定后的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)出具檢定合格證，并分類登記下一次送檢日期。編號(hào)：QS21-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)21、檢驗(yàn)人員任命書版本A修訂0檢驗(yàn)員授權(quán)書為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，經(jīng)本廠研究決定：聘用****同志為本公司質(zhì)量檢驗(yàn)員，并授予以下權(quán)利：1、執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)定，獨(dú)立、公正地出具檢驗(yàn)報(bào)告，不受任何人干涉；2、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格的判定和處置；3、當(dāng)生產(chǎn)操作人員違反規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時(shí)，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，并提出處理意見；4、有權(quán)檢查確認(rèn)所用的檢驗(yàn)及計(jì)量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)，不得超期使用；5、有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品防護(hù)工作；6、參加質(zhì)量事故或質(zhì)量異議的分析處理；總經(jīng)理：日期：2016年5月10日編號(hào)：QS22-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)22、化驗(yàn)室管理制度版本A修訂01、目的 為了規(guī)范本公司化驗(yàn)室的管理，特制定本制度。2、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的化驗(yàn)室內(nèi)的管理。3、化驗(yàn)室管理為了做好化驗(yàn)室工作特制定本制度：—、包、衣物等個(gè)人物品勿帶入實(shí)驗(yàn)室，必須的文具、筆記等可帶入。二、進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室應(yīng)穿著工作衣，換上工作鞋。三、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實(shí)驗(yàn)。四、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤(rùn)鉛筆、標(biāo)簽，吸吻吸管等。也不要用手撫摸頭部、面部等。五、樣品檢驗(yàn)前應(yīng)登記生產(chǎn)日期、批號(hào)、詳細(xì)記錄樣品檢驗(yàn)序號(hào)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)程序和結(jié)果。六、室內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持整潔，樣品檢驗(yàn)完畢后，及時(shí)清理桌面。玻璃器皿要洗刷干凈。七、下班離室前檢查、電、門、窗、實(shí)驗(yàn)臺(tái)面，認(rèn)為妥善后方可離室。編號(hào)：QS23-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)23、檢驗(yàn)管理制度版本A修訂0采購(gòu)部門采購(gòu)部門合格材料不合格材料返回供應(yīng)商原輔材料質(zhì)檢部半成品生產(chǎn)車間質(zhì)檢部合格半成品進(jìn)入下道工序不合格半成品品不合格返工不合格報(bào)廢成品質(zhì)檢部合格成品不合格成品不合格報(bào)廢入庫(kù)不合格返工生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間（質(zhì)檢部門作業(yè)流程圖）1．目的：對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)，以明確產(chǎn)品是否達(dá)到要求。2．范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。3．職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行檢驗(yàn)。4．程序4．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類物料檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。4．2進(jìn)貨驗(yàn)證4．2．1原料：主要原輔料例如各種主料，各種配料，食品添加劑，包裝材料等要求外觀檢查及供應(yīng)方提供檢驗(yàn)合格證書，倉(cāng)管員先安排放在待檢區(qū)，然后通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格之后，倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)許入庫(kù)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，化驗(yàn)員簽名確認(rèn)入倉(cāng)；4．2．2質(zhì)檢部根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)每批進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并將結(jié)果記錄在原輔料檢驗(yàn)記錄上并簽名；4．2．3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；4．2．4驗(yàn)證不合格時(shí)按《不合格管理制度》執(zhí)行；4．2．5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括檢驗(yàn)、觀察、提供合格證明文件等方式。4．3生產(chǎn)過程的監(jiān)控4．3．1操作員工每天做好自檢工作，確認(rèn)無誤后，由檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的工藝要求檢查關(guān)鍵工序并監(jiān)視生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)是否符合，符合則繼續(xù)生產(chǎn)，不符合按《不合格管理制度》執(zhí)行；4．3．2發(fā)現(xiàn)某工序違規(guī)操作的應(yīng)立即通知操作工停止生產(chǎn)，并采取糾正措施合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)；4．4成品出廠檢驗(yàn)：應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到國(guó)家食品檢驗(yàn)人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級(jí)以上食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。4．5出廠檢驗(yàn)記錄制度在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚登記產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息，表明該產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)，生產(chǎn)該批次產(chǎn)品所使用的所有原輔材料與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄逐一相對(duì)應(yīng)，保證生產(chǎn)的每個(gè)品種產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄真實(shí)可追溯；記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的責(zé)任者，所有記錄保存不得低于2年；。5、相關(guān)記錄《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄》《成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《成品出廠檢驗(yàn)原始記錄》《原料檢驗(yàn)記錄》《包材檢驗(yàn)記錄》編號(hào)：QS24-2012食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)24、檢驗(yàn)規(guī)范版本A修訂0質(zhì)量是企業(yè)活力的源泉，是企業(yè)的生命，為了使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定水平，查出不合格品及防止次品的產(chǎn)生，必須從原材料、半成品、成品不斷進(jìn)行檢驗(yàn)，因此要建立起完善的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。檢驗(yàn)規(guī)則。同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一批，每批產(chǎn)品必須按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品均應(yīng)附有質(zhì)量檢驗(yàn)部門簽署的質(zhì)量合格證，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，從樣本中隨機(jī)抽取2個(gè)檢驗(yàn)樣品。售貨方提貨時(shí)，如對(duì)產(chǎn)品有異議，可向生產(chǎn)方協(xié)商共同抽取該批樣品，請(qǐng)仲裁方復(fù)檢，如復(fù)檢不合格則該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)方處理。如屬合格產(chǎn)

品，則生產(chǎn)方不負(fù)責(zé)。（二）原料檢驗(yàn)：1．原料進(jìn)公司后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)取樣給化驗(yàn)室檢驗(yàn)，根據(jù)原料包裝、數(shù)量的不同來確定取樣方式，取樣必須具有可行性。2.質(zhì)檢員接到樣板后，應(yīng)對(duì)樣品的感官指標(biāo)進(jìn)行初步的檢驗(yàn)。3.質(zhì)檢員接到樣品后，必須盡快檢驗(yàn)。4.將檢測(cè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)記錄在原料檢驗(yàn)記錄上。5.做出檢驗(yàn)結(jié)果“合格”或“不合格”要填在原料檢驗(yàn)記錄上，并通知倉(cāng)管人員，不合格的原料要通知供銷部，將其另作處理，不能用于生產(chǎn)。(三)半成品檢驗(yàn)：1.半成品檢驗(yàn)必須與生產(chǎn)緊密配合，檢驗(yàn)工作應(yīng)跟隨每道工序。主要對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.在生產(chǎn)前必須檢查設(shè)備的干凈情況，在成品包裝前應(yīng)對(duì)包裝物進(jìn)行消毒，化驗(yàn)室有權(quán)利對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理。（四）成品檢驗(yàn)：1．由化驗(yàn)室從倉(cāng)庫(kù)取樣。2.化驗(yàn)室質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，每批產(chǎn)品出廠必檢項(xiàng)目包括凈含量、加工精度、不完善粒、最大限度雜質(zhì)總量、糠粒、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、小碎米、色澤氣味口味、水份、黃粒米、互混。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按表1中列出的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有“*”標(biāo)記的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年送檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)2次，按下表要求。3．檢測(cè)結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)理，產(chǎn)品合格與否都通知倉(cāng)管人員。4．車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所注明的生產(chǎn)日期、批號(hào)、品名等標(biāo)志是否正確、齊全。5.檢驗(yàn)完全合格，送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。編號(hào)：QS25-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)25、帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品送檢計(jì)劃版本A修訂0表一、《帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品送檢計(jì)劃》序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)安排直接責(zé)任人檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)備注1加工精度每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?2不完善粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?3最大限度雜質(zhì)總量每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?4糠粉每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?5礦物質(zhì)每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?6帶殼稗粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?7稻谷粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?8碎米總量每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?9小碎米每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?10色澤、氣味每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?11水分每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?12黃粒米每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?13互混每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室?14汞*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１５六六六*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１６滴滴涕*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１７黃曲霉毒素B１*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１８鉛*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１９無機(jī)砷*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心20鎘*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心２1標(biāo)簽每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)審批： 請(qǐng)化驗(yàn)室嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：編號(hào):QS26-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)26、不合格品管理制度版本A修訂01目的為防止不合格品的非預(yù)期使用，對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置的過程進(jìn)行控制2適用范圍本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)不合格的控制3職責(zé)3．1本程序由質(zhì)檢部管理3．2評(píng)審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本公司內(nèi)不合格品的評(píng)審客戶現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)3．3處置職責(zé)檢驗(yàn)人員做出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)總經(jīng)理處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理4工作程序原料、成品和過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)部，質(zhì)檢部有關(guān)負(fù)責(zé)人評(píng)審、記錄4．1．1原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收貨檢驗(yàn)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求做出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收貨。4．1．2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知總經(jīng)理。4．1．3客戶現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不合格時(shí)，由本公司委派專業(yè)人員前往客戶現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)標(biāo)有本公司標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，研究并寫出書面報(bào)告交供銷部。4．2標(biāo)識(shí)、隔離4．2．1原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)保管員做出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。編號(hào):QS26-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)26、不合格品管理制度版本A修訂04．2．3不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)4．3處置4．3．1檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有做出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則由總經(jīng)理仲裁。4．3．2收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。4．3．3生產(chǎn)過程中，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4．3．4對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。4．3．5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置。4．3．6客戶現(xiàn)場(chǎng)不合格由本廠委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷部。5其它5．1各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。5．2若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)由供銷部向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識(shí)和記錄。6相關(guān)記錄《不合格品處理記錄》編號(hào):QS27-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)27、食品召回制度版本A修訂01、目的為了加強(qiáng)本企業(yè)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。2、意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，體現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者是保障食品安全的第一責(zé)任人，提高本企業(yè)食品安全監(jiān)管能力，變被動(dòng)為主動(dòng)。3、職責(zé)為保證制度的實(shí)施，供銷部負(fù)責(zé)建立客戶聯(lián)系檔案和合格供方檔案。質(zhì)檢部建立產(chǎn)品追溯體系，使產(chǎn)品、半成品、包裝物料能得到有效識(shí)別。4、內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（二）產(chǎn)品可能嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳觯唬ㄈ┊a(chǎn)品可能對(duì)消費(fèi)者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。5、程序（一）出現(xiàn)前三點(diǎn)情況之一時(shí)，立即停止生產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；（二）質(zhì)檢部根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，與生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售人員聯(lián)系，確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、數(shù)量等，并確定該批產(chǎn)品目前所處的位置：（1）如該批產(chǎn)品在庫(kù)，則馬上進(jìn)行清點(diǎn)封存，按不合格品管理程序評(píng)審處理；（2）如產(chǎn)品已裝運(yùn)至經(jīng)銷商，則通知經(jīng)銷商并回收產(chǎn)品回廠封存；（3）如產(chǎn)品已經(jīng)已到客戶手中，馬上與客戶取得聯(lián)系，了解該批產(chǎn)品目前所處的狀態(tài)，通知客戶該批產(chǎn)品存在的問題，要求客戶協(xié)助回收產(chǎn)品；如銷售范圍過大，通過通訊媒體，發(fā)布公開警告或通告，實(shí)施產(chǎn)品回收，回收涉及某批或多批特定產(chǎn)品時(shí)，在通告和聲明中列明產(chǎn)品的批次號(hào)碼。編號(hào):QS27-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)27、食品召回制度版本A修訂0（三）召回計(jì)劃一旦決定，質(zhì)檢部通過購(gòu)銷部提供的客戶名單，100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報(bào)食品召回和處理情況。主要包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售商停止銷售不安全食品的情況；產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批次號(hào)、回收原因及相關(guān)危害；處理措施等。6、召回的食品根據(jù)具體情況采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷毀的應(yīng)及時(shí)銷毀，防止不安全食品再次流入市場(chǎng)。7、產(chǎn)品的召回和處理過程要主動(dòng)接受質(zhì)量監(jiān)督部門、工商部門的監(jiān)督。8、質(zhì)檢部要召開質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面分析，及時(shí)查找不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正辦法。相關(guān)記錄《不安全食品召回記錄表》編號(hào):QS28-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂01、目的為了建立健全應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，預(yù)防發(fā)生重大食品質(zhì)量安全事件，積極有效地應(yīng)對(duì)突發(fā)性食品質(zhì)量安全事件，及時(shí)控制和消除事件危害，最大限度減少事件造成的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，維持社會(huì)的安定和正常秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》、結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本預(yù)案。2、內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)加工的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。

3、食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處置工作原則：（一）預(yù)防為主原則加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和演練，建立和完善預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。（二）及時(shí)報(bào)告原則嚴(yán)格執(zhí)行信息報(bào)告和發(fā)布制度，對(duì)發(fā)生的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)。（三）處置與分析總結(jié)并重原則認(rèn)真落實(shí)處置和恢復(fù)重建工作，對(duì)特別重大食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題，在認(rèn)真調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取切實(shí)有效措施，預(yù)防類似事件的再次發(fā)生。4、食品質(zhì)量安全事件的預(yù)警分級(jí)根據(jù)食品安全突發(fā)事件涉及的范圍及危險(xiǎn)程度進(jìn)行分級(jí)預(yù)警結(jié)合本企業(yè)實(shí)際。食品安全突發(fā)事件預(yù)警共分三級(jí)：（1）一般事件預(yù)警（Ш級(jí)）一般事件指：無明顯危害，產(chǎn)品生產(chǎn)過程或出廠檢驗(yàn)不合格，產(chǎn)品未銷售，對(duì)人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會(huì)上造成一般影響的事件。（2）較大事件預(yù)警（Ⅱ級(jí)）較大事件指：存在明顯危害，不合格產(chǎn)品已銷售到某個(gè)區(qū)域內(nèi)，已對(duì)人民群眾生命安全造成威脅，直接損害人們身體健康，造成傷害人數(shù)20人以下的，未出現(xiàn)死亡病例的，在社會(huì)上造成較大影響的事件。編號(hào):QS28-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0（3）重大事件預(yù)警（I級(jí)）重大事件指：危害嚴(yán)重，不合格產(chǎn)品已銷售到某個(gè)地級(jí)以上市內(nèi)，已對(duì)人民群眾生命安全造成威脅，并造成傷害人數(shù)20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能進(jìn)一步擴(kuò)散到其他地級(jí)以上市，已超企業(yè)處置能力的，造成嚴(yán)重社會(huì)影響的事件。5、處置機(jī)構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處理體系的建設(shè)，并負(fù)責(zé)受理突發(fā)事件報(bào)告和日常工作；提出應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)和終止的建議，負(fù)責(zé)應(yīng)急處理現(xiàn)場(chǎng)的組織指揮（包括現(xiàn)場(chǎng)勘察，具體方案的審定，監(jiān)控方案的實(shí)施等工作）；負(fù)責(zé)督促檢查各種應(yīng)急救援措施和后處理措施落實(shí)情況，確保各個(gè)方面的工作協(xié)調(diào)一致；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他相關(guān)人員參與應(yīng)急處置。6、應(yīng)急處理程序（一）事件的報(bào)告及前期處置1）、接到事件報(bào)告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報(bào)。2）、食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的報(bào)告應(yīng)包含下列內(nèi)容：事件發(fā)生時(shí)間、事件發(fā)生的單位及地點(diǎn)、事件的經(jīng)過及相關(guān)背景情況、事件性質(zhì)的初步判斷、人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)受損情況、事件危害是否有擴(kuò)展的可能、對(duì)事件單位的處置措施的建議等。（二）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組接到事件報(bào)告后，除了立即向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門報(bào)告的同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)啟動(dòng)質(zhì)量分析聯(lián)席會(huì)議，對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估，確定事件的等級(jí)。（三）下達(dá)應(yīng)急處置指令根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)啟動(dòng)食品質(zhì)量安全應(yīng)急處理預(yù)案的決定，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室立即啟動(dòng)按規(guī)定職責(zé)開展工作。（四）實(shí)施應(yīng)急處置1）初查編號(hào):QS28-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)原輔材料、生產(chǎn)工藝（條件）及產(chǎn)品進(jìn)行排查、分析，有無不合格或非食用原料；對(duì)可疑原輔材料、半成品及產(chǎn)品立即抽樣送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)；掌握原輔材料及產(chǎn)（成）品流向；可根據(jù)事態(tài)，暫停生產(chǎn)、銷售，已售出的通知經(jīng)銷商產(chǎn)品暫時(shí)下柜；可根據(jù)情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)簡(jiǎn)要信息。2）核查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)一步核查。（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格：應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)或根據(jù)分析擴(kuò)展檢驗(yàn)參數(shù)再次檢驗(yàn)。若仍未檢出可疑物，繼續(xù)配合相關(guān)部門作進(jìn)一步的調(diào)查處理并將此情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處置終止。（2）原輔材料合格，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格（有毒有害）：進(jìn)一步檢查生產(chǎn)工藝每一環(huán)節(jié)，檢查生產(chǎn)設(shè)備，檢查操作人員及往來人員，生產(chǎn)用水，排查二次污染源。（3）原輔材料、添加劑、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格（有毒有害）：進(jìn)一步追溯原輔材料來源或添加劑供應(yīng)商；將產(chǎn)（成）品流向及時(shí)向質(zhì)監(jiān)、工商等相關(guān)部門匯報(bào)，啟動(dòng)召回制度。3）應(yīng)急處置終止應(yīng)急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束的指令，同時(shí)向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)部門匯報(bào)處置報(bào)告。（五）應(yīng)急處置預(yù)防措施根據(jù)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的要求，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全事故的措施落實(shí)情況，積極查找薄弱環(huán)節(jié)，采取對(duì)策，進(jìn)行質(zhì)量分析、查找事故原因；加強(qiáng)原輔料的進(jìn)廠驗(yàn)收；工藝過程控制和終端產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)；總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤和監(jiān)管工作，消除事故發(fā)生的隱患，預(yù)防此類相同事件的再次發(fā)生。7、責(zé)任追究：有下列情形之一的，追究主要負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任；??1）拒不履行報(bào)告職責(zé)，對(duì)突發(fā)事件隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)的；

??2）對(duì)調(diào)查工作不負(fù)責(zé)任，致使調(diào)查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應(yīng)急處置職責(zé)的；

??4）在突發(fā)事件應(yīng)急處理中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的；5）夸大突發(fā)事件預(yù)警等級(jí)及散布有礙應(yīng)急處置信息的。編號(hào):QS29-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)29、回收食品處理制度版本A修訂01、目的對(duì)回收食品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置，防止其重新流入生產(chǎn)工序或交付使用。2、適用范圍適用于食品召回所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制和處理。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)回收產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)回收食品進(jìn)行處置、整改。3.3質(zhì)檢部對(duì)回收食品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。4、工作程序4.1回收食品的識(shí)別：（一）由本單位收回的在保質(zhì)期內(nèi)有缺陷的各類食品及半成品；（二）由本單位收回的已經(jīng)超過保質(zhì)期的各類食品及半成品；（三）因各種原因停止銷售由批發(fā)商、零售商退回給本單位的各類食品及半成品；（四）因產(chǎn)品質(zhì)量安全問題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒的各類食品及半成品。4.2回收食品的處置：（一）回收食品的處置應(yīng)由專人負(fù)責(zé)；（二）回收食品收回后，應(yīng)立即對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，并掛牌明示；（三）提出對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行銷毀的處理意見，由本單位負(fù)責(zé)人簽署意見后派2人以上執(zhí)行銷毀并記錄。5相關(guān)記錄《回收食品銷毀記錄》編號(hào):QS30-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)30、產(chǎn)品留樣管理規(guī)范版本A修訂01目的：為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，便于對(duì)每批產(chǎn)品質(zhì)量狀況的可追溯性提供客觀依據(jù)2范圍：適用于成品留樣管理。3職責(zé)： 檢驗(yàn)員收集、考察樣品、管理樣品，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)留樣管理工作的監(jiān)督、檢查。4工作程序4.1人員要求4.1.1留樣人負(fù)責(zé)樣品的管理工作，具有一定的專業(yè)知識(shí)，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。4.2樣品分類4.3留樣數(shù)量與環(huán)境要求4.3.1留樣數(shù)量：常規(guī)留樣留2小袋，每小袋為500克；特殊留樣留4袋，每袋為500克。4.3.2環(huán)境要求℃（常溫），室內(nèi)有溫濕度計(jì)與通風(fēng)設(shè)施。4.5樣品保存4.6貯存期限4.6.1成品：根據(jù)保存期確定，不能超過保存期規(guī)定的時(shí)間。4.7所有樣品都是極為重要的實(shí)物檔案，不得隨意動(dòng)用，只有在做產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證或出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)或出現(xiàn)質(zhì)量投訴和市場(chǎng)抽檢出現(xiàn)質(zhì)量問題需對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)方可使用。4.8留樣品的報(bào)廢4.8.1留樣品出現(xiàn)嚴(yán)重問題的作報(bào)廢處理，由留樣員填寫留樣報(bào)廢申請(qǐng)，注明品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、報(bào)廢原因等，報(bào)質(zhì)量主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5相關(guān)記錄《產(chǎn)品留樣記錄表》編號(hào):QS32-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)32、食品貯存運(yùn)輸管理制度版本A修訂01、食品貯存管理1.1食品入庫(kù)前要將倉(cāng)儲(chǔ)室衛(wèi)生清理干凈，建立入庫(kù)出庫(kù)食品登記制度，食品及食品原料入庫(kù)時(shí)要詳細(xì)記錄入庫(kù)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，并按入庫(kù)的時(shí)間分類存放，做到先進(jìn)先出。1.2食品入庫(kù)前應(yīng)確保貯存食品的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個(gè)人生活用品；1.3食品應(yīng)當(dāng)分類、分架，距離墻壁、地面均在10cm以上存放。1.4保管員要每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理，避免造成不應(yīng)有的損失。2食品運(yùn)輸管理2.1運(yùn)輸工具必須清潔、干燥、無異味。2.2嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運(yùn)。2.3運(yùn)輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。2.4填寫的運(yùn)輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項(xiàng)目齊全。2.5運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運(yùn)輸包裝的兩端有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志，2.6運(yùn)輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。3、相關(guān)記錄《原料、包材進(jìn)貨臺(tái)賬》《原料、包材領(lǐng)用記錄》編號(hào):QS33-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)33、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度版本A修訂01.目的及適用范圍為規(guī)范食品安全信息的收集、傳遞、匯總等食品質(zhì)量信息管理工作，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等收集、整理、匯總，定期開展質(zhì)量分析、評(píng)價(jià)、評(píng)審，特制定本辦法。2.術(shù)語2.1質(zhì)量信息收集通過各種方法（網(wǎng)絡(luò)信息、電話通知、傳真E-mail等）收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全、管理的相關(guān)信息的工作。2.2質(zhì)量信息傳遞將收集到的各種質(zhì)量信息通過電腦系統(tǒng)或傳真等方法傳遞給相關(guān)的部門或個(gè)人的過程。2.3質(zhì)量信息匯總：將所收集的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行分類、匯總。3.職責(zé):3.1供銷部a)負(fù)責(zé)對(duì)供貨廠商通知的有關(guān)質(zhì)量信息傳遞給質(zhì)檢部。b)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢部傳遞的質(zhì)量信息及時(shí)的采取相應(yīng)的措施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)收集食品監(jiān)督管理部門發(fā)布的食品安全質(zhì)量信息。b)負(fù)責(zé)收集各種質(zhì)量信息，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)部門或個(gè)人，并對(duì)收集的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類及匯總。c)負(fù)責(zé)對(duì)客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等問題，認(rèn)真做好記錄，查明原因，分析問題，采取有效處理措施，確保食品質(zhì)量。4.1工作程序4.1食品質(zhì)量信息內(nèi)容（1）宏觀質(zhì)量信息：國(guó)家和食品行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、規(guī)定等；（2）貨源質(zhì)量信息：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況；（3）競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量信息：同一市場(chǎng)的同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等；（4）內(nèi)部質(zhì)量信息：企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等。包括食編號(hào):QS31-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)31、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度版本A修訂0品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個(gè)方面；（5）監(jiān)督質(zhì)量信息：上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與食品經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量信息；（6）用戶反饋質(zhì)量信息：客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。4.2質(zhì)量信息匯總質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)從各個(gè)渠道（企業(yè)內(nèi)部、外部）所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分類，按不同的類別（宏觀質(zhì)量信息、貨源質(zhì)量信息、競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量信息、內(nèi)部質(zhì)量信息、監(jiān)督質(zhì)量信息、用戶反饋質(zhì)量信息）分別進(jìn)行整理匯總。4.3質(zhì)量信息分析a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人每半年對(duì)半年來匯總的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將所收集的質(zhì)量信息按食品質(zhì)量公告、相關(guān)法律法規(guī)、不良反應(yīng)報(bào)告及客戶反應(yīng)的質(zhì)量信息等類別進(jìn)行分類。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人針對(duì)不同類別的質(zhì)量信息進(jìn)行分類分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機(jī)的進(jìn)行結(jié)合，將各種質(zhì)量信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的分析并進(jìn)行匯總，并針對(duì)公司存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強(qiáng)管理，提高食品質(zhì)量的處理建議。4.4食品質(zhì)量信息反饋a)質(zhì)檢部將收集到的質(zhì)量信息按類別進(jìn)行分析后的結(jié)果以文字或表格的形式傳遞給相關(guān)部門的部門負(fù)責(zé)人或個(gè)人.。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)國(guó)家法津法規(guī)或文件精神的要求對(duì)公司相關(guān)制度程序內(nèi)容有所修訂的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須及時(shí)的對(duì)公司的相應(yīng)制度或流程進(jìn)行修訂，經(jīng)過總經(jīng)理審核后，立即下發(fā)給對(duì)應(yīng)的部門或員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并執(zhí)行，嚴(yán)格按照監(jiān)管的要求開展工作，提高公司食品的質(zhì)量管理水平。相關(guān)記錄《食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息記錄表》編號(hào)：QS34-2016食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)34、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)檢驗(yàn)管理制度及比對(duì)檢驗(yàn)計(jì)劃版本A修訂01、目的確保本廠實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格把關(guān)出廠檢驗(yàn)。2、范圍本規(guī)定適用于實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)與能力驗(yàn)證活動(dòng)，包括比對(duì)試驗(yàn)、使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證、對(duì)留樣的重復(fù)試驗(yàn)等有關(guān)活動(dòng)。3、職責(zé)3．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定年度比對(duì)檢驗(yàn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室間的聯(lián)系，對(duì)計(jì)劃完成進(jìn)度與狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行分析總結(jié)。3．2質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)并批準(zhǔn)比對(duì)檢驗(yàn)計(jì)劃，審批分析總結(jié)報(bào)告。3．3檢驗(yàn)室按計(jì)劃實(shí)施比對(duì)和驗(yàn)證工作。4．程序4．1比對(duì)驗(yàn)證的原則4．1．1比對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)在不同實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選定經(jīng)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或通過省級(jí)計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)需在雙方或多方協(xié)商認(rèn)可的條件下進(jìn)行。4．1．2比對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)盡可能采用同一（或同批）試樣和相同的試驗(yàn)方法。4．2比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃的制訂4．2．1上級(jí)主管部門下達(dá)的實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)，納入比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃。4．2．2根據(jù)儀器設(shè)備、人員等的變化，制訂年度比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃。4．2．3當(dāng)客戶對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)提出質(zhì)疑時(shí)，可制訂臨時(shí)比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃。4．2．4與其它實(shí)驗(yàn)室約定進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)時(shí)，制訂約定比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃。4．2．5比對(duì)檢驗(yàn)計(jì)劃由質(zhì)檢部制訂。4．2．6比對(duì)檢驗(yàn)計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4．3比對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)方式：a參加實(shí)驗(yàn)室之間比對(duì)；b使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)；c對(duì)保留樣品重復(fù)試驗(yàn)