大米食品質(zhì)量安全管理手冊

東*****糧油食品有限公司食品質(zhì)量安全管理手冊版本：第A0版編制：審批：2016-5-10發(fā)布2016-5-10實施******糧油食品有限公司發(fā)布

目錄編號：QS01-2016食品質(zhì)量安全管理手冊1、頒布令版本A修訂0食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合本公司實際情況編制本手冊，本手冊是本公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實施之日起，本公司各級員工應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止?？偨?jīng)理：2016年5月10日編號：QS02-2016食品質(zhì)量安全管理手冊2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本A修訂0任命書本公司任命****為食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，其職責(zé)為：確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性,確定組織機(jī)構(gòu)對主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免,批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全管理手冊,為食品安全管理體系的有效運行提供資源保障,傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。任命趙****為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。2、向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成。4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。法人：2016年5月10日編號：QS03-2016食品質(zhì)量安全管理手冊3、治理結(jié)構(gòu)圖版本A修訂0申請人治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部人事銷售采購倉庫生產(chǎn)車間化驗室人事銷售采購倉庫生產(chǎn)車間化驗室編號：QS04-2016食品質(zhì)量安全管理手冊4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂01.質(zhì)量方針：全員參與，規(guī)范管理，以優(yōu)質(zhì)求發(fā)展，爭取給客戶最滿意的產(chǎn)品。2.質(zhì)量目標(biāo)：成品一次性檢驗合格率≥98%成品出廠合格率100%。顧客意見及時處理率100%。3.分解目標(biāo)：3.1質(zhì)檢部：1、產(chǎn)品錯檢率為0；2、產(chǎn)品檢驗率為１００％；3、計量器具檢定率為100%；3.2辦公室：1、確保文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100%；2、文件100%受控；員工培訓(xùn)合格率為100%.3.3生產(chǎn)部：=1\*GB2⑴、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率≥98%；=2\*GB2⑵、生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率為98%以上；=3\*GB2⑶、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生合格率≥98%；3.4供銷部：采購：確保采購產(chǎn)品檢驗合格率≥99%；供方評價率為１００％；倉庫：進(jìn)料合格率為１００％；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%；銷售：顧客意見及時處理率100%。4.考核方式：辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次。5.相關(guān)記錄《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表》編號：QS05-2016食品質(zhì)量安全管理手冊5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂01.總經(jīng)理：a)為本公司食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人；b)確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；c)確定組織機(jī)構(gòu)，對主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；d)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全管理手冊；e)為食品質(zhì)量安全管理體系的有效運行提供資源保障；f)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a)確保食品質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立和保持；b)向總經(jīng)理報告食品質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c)在整個公司內(nèi)促進(jìn)食品質(zhì)量安全意識的形成；d)就食品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。3.辦公室：a）對本公司的食品質(zhì)量安全管理體系文件進(jìn)行管理與控制；b）對本公司的生產(chǎn)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理與控制；c）對本公司人力資源進(jìn)行有效的管理；d）對本公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行考核。4.供銷部：a)積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；b)積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常識，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量，按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對結(jié)果進(jìn)行分析；c)認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)；d)組織原材料的采購、對供方進(jìn)行評估，選擇合格的供方；e)根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準(zhǔn)后實施采購；f)積極配合質(zhì)檢部工作，及時做好對不合格原料的處理事宜。g）保證倉庫原料、成品大米存放的合理性；h）保證原料或成品大米產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則；i）保證倉庫存儲原料、成品大米的質(zhì)量。編號：QS05-2016食品質(zhì)量安全管理手冊5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂05.生產(chǎn)部：a）制定生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成；b）做好本公司生產(chǎn)設(shè)備、工器具的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量與衛(wèi)生的控制；

c)負(fù)責(zé)工藝及作業(yè)文件的編制；d)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量及衛(wèi)生。5.質(zhì)檢部：a)分析與評價產(chǎn)品的質(zhì)量，確保發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；b)對原材料、半成品、成品做好檢測工作，并作好記錄；c)對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作；d)對發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證；e)利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢；f)對檢測設(shè)備作好維護(hù)管理工作。6.化驗員：a）具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的檢驗工作，并作好檢驗記錄；b）對生產(chǎn)中不合格品進(jìn)行評審、處置和通知；c）做好檢測設(shè)備的檢定工作。7.生產(chǎn)主管:a）根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)；b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對關(guān)鍵控制點的工序加以控制；c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、消毒工作；d)做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計工作；e)作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生；g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識工作。8.生產(chǎn)工人：a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全管理知識，掌握本崗位操作技能。員工上崗前至少經(jīng)兩周以上訓(xùn)練。生產(chǎn)員工的生產(chǎn)技能滿足工作需要；b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)；c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證使不合格品不流入下道工序；d)對使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生；

f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時匯報，并參與原因分析；g)對本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。編號：QS06-2016食品質(zhì)量安全管理手冊6、各崗位人員任職資格要求版本A修訂0序號崗位名稱教育培訓(xùn)技能經(jīng)歷健康1總經(jīng)理高中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)?；菊莆毡竟镜纳a(chǎn)和管理技術(shù)，熟知產(chǎn)品生產(chǎn)過程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力和人際溝通能力。有在本公司管理層和工作經(jīng)驗3年以上身體健康，有健康證明2質(zhì)量負(fù)責(zé)人大專及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；基本掌握本公司的食品質(zhì)量安全管理技術(shù)，有良好的專業(yè)管理經(jīng)驗并善于協(xié)調(diào)溝通；有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識。有在食品行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗3年以上身體健康，有健康證明3檢驗員高中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識與食品檢測的培訓(xùn)，1、熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；熟練掌握本公司的食品檢測技術(shù)；3、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識。有一年以上的工作經(jīng)驗，且取得檢驗資格證明身體健康，有健康證明4生產(chǎn)主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；3、熟練掌握本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量衛(wèi)生安全控制與管理技術(shù)。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明5采購主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)掌握本公司所使用原料、包材等的質(zhì)量要求。具備一定的食品安全知識，注重產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。能組織對供方進(jìn)行評價，按所需物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行采購。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明6人事主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)具備人事策劃能力；有較強(qiáng)協(xié)調(diào)組織能力。能有效組織員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，為公司提供人力資源。有良好的質(zhì)量和食品安全意識。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明7技術(shù)員初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)熟練掌握本公司的技術(shù)開發(fā)和管理控制技術(shù)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；3、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明8倉庫管理員初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)能準(zhǔn)確、及時做好產(chǎn)品和物資入庫驗收和保管工作；做好產(chǎn)品出庫，物資發(fā)放工作，及時記帳做到帳、物、卡相符；具有良好的質(zhì)量和食品安全管理意識。有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明9生產(chǎn)工人初中及以上經(jīng)過相應(yīng)的質(zhì)量衛(wèi)生、崗位技術(shù)的培訓(xùn).熟悉崗位生產(chǎn)、質(zhì)量衛(wèi)生要求；2、掌握崗位作業(yè)技術(shù)；有1年以上的工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明編號：QS07-2016食品質(zhì)量安全管理手冊7、糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂01、目的針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。2、范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。3、職責(zé)3.1不合格品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)3.2食品質(zhì)量安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)4、工作程序4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。4.2糾正措施的提出A.檢驗發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時（批量）；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時；C.食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運行嚴(yán)重不正常時；E.顧客提出的意見并證實該意見是正確時?！凹m正和預(yù)防措施報告”，交與相關(guān)部門實施。4.3預(yù)防措施的提出4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報告”上。4.5“糾正和預(yù)防措施報告”由質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。4.6責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報告”后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫“糾正和預(yù)防措施報告”。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實施，質(zhì)檢部對實施過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編號：QS08-2016食品質(zhì)量安全管理手冊8、工作環(huán)境控制制度版本A修訂01、目的對生產(chǎn)場所、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理與控制，使符合生產(chǎn)許可的要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)場所與廠區(qū)的管理。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工場所的衛(wèi)生進(jìn)行控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對工廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。4、工作程序4.1工作環(huán)境的識別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場原料與產(chǎn)品貯存場地廠區(qū)內(nèi)4.2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求編號：QS09-2016食品質(zhì)量安全管理手冊9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的管理。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。4、工作程序4.1個人衛(wèi)生4.1.1對直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。4.1.2工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。4.1.3生產(chǎn)工人要先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。4.1.4工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴(yán)禁員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。4.1.5要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。4.1.6必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對著產(chǎn)品咳嗽。4.1.8不能用嘴暫時銜住標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識物品。4.1.9操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.2崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。4.2.2崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3崗位衛(wèi)生責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。編號：QS09-2016食品質(zhì)量安全管理手冊9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂04.2.4崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。4.2.5本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員需更換工作服，經(jīng)消毒后進(jìn)入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4.3.2遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。4.3.4公共區(qū)域不得堆置任何雜物。4.3.5保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.5消毒規(guī)定操作工進(jìn)入生產(chǎn)車間前，進(jìn)入更衣室先換上經(jīng)過用紫外線消毒燈消毒最少半個小時以上的工衣和工鞋，再進(jìn)行洗手消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。每日下班后工衣和工鞋放在更衣間用紫外線燈照射消毒。5相關(guān)記錄《更衣室消毒記錄表》《衛(wèi)生清理記錄表》《衛(wèi)生日常檢查記錄表》編號：QS10-2016食品質(zhì)量安全管理手冊10、倉庫管理制度版本A修訂01、目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量，提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，對搬運、儲存、防護(hù)與交付等活動進(jìn)行有效質(zhì)量控制。2、范圍：適用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)品管理。3．部門職責(zé)：3．1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護(hù)和交付實施。對質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時掌握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)的動態(tài)，并做好進(jìn)料記錄。4．工作程序：4．1原物料入庫作業(yè)4．1．1原物料到廠時，倉庫立即通知質(zhì)檢部。4．1．2由質(zhì)檢部對原物料進(jìn)行檢驗，倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行處理：檢驗結(jié)果合格—————————同意入庫不合格————————按不合格管理制度處理降級處理或其他————加以標(biāo)記，并在入庫單上加以說明4．1．2庫存原物料，由質(zhì)檢部定期對其進(jìn)行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。4．2原物料領(lǐng)用與退庫作業(yè)4．2．1原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開單據(jù)交于倉管員，經(jīng)倉管員核實物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．2．2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時退庫。4．2．3質(zhì)檢人員對使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。4．2．4原物料退庫必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫標(biāo)簽一起貼回到原物料上。4．2．5退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。4．3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4．3．1成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。4．3．2倉管員接后，并依據(jù)當(dāng)班搬運即著手核查實物數(shù)量。4．3．3數(shù)量無誤后，倉管員確認(rèn)入庫。4．3．4當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，才能進(jìn)倉庫。4．3．5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。編號：QS10-2016食品質(zhì)量安全管理手冊10、倉庫管理制度版本A修訂04．3．6產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)檢部化驗室的合格報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4，3．8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨存放。4．3．9倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、存儲過久已無法使用的物料分類如下：4．4．1．1生產(chǎn)剩余的原物料。4．4．1．2質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、半成品。4．4．1．3倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4．4．1．4采購不當(dāng)。4．4．2倉庫應(yīng)處理4．4．2．1保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4．4．2．2核對有無呆滯料可資利用。4．4．2．3及時聯(lián)系質(zhì)檢部，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。4．4．2．4呆滯品庫存月報表的編制，分析呆滯原因。4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4．4．2．6報廢簽呈的辦理。4．4．2．7處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。4．5安全庫存作業(yè)4．5．1核查庫存情況4．5．1．1倉庫每日注意庫存變化情況。4．5．1．2對照生產(chǎn)計劃，對物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購。5相關(guān)記錄《原料/包材進(jìn)貨臺賬》《原料/包材領(lǐng)用記錄表》《成品入庫記錄表》《產(chǎn)品銷售臺帳》編號：QS11-2016食品質(zhì)量安全管理手冊11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的管理。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評定、清理、維護(hù)保養(yǎng)。3．2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備的配置使用部門根據(jù)需求填寫請購單注明所購設(shè)備的名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷部根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)采購。企業(yè)必須具備《QS食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》中規(guī)定的設(shè)備。4.2設(shè)備的驗收、建檔及出入庫4.3設(shè)備的評定企業(yè)定期對主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評定，對設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評定，并將評定結(jié)果記錄在《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表》中。4.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.5設(shè)備的清理4.5.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須是無毒、無害、無異味、并易于清潔。4.5.1生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。除執(zhí)行常規(guī)清潔編號：QS11-2016食品質(zhì)量安全管理手冊11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進(jìn)行一次全面的清潔，并建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔記錄。4.6設(shè)備的報廢“報廢”牌。5.相關(guān)記錄《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表》《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清浩記錄表》編號：QS12-2016食品質(zhì)量安全管理手冊12、人員管理制度版本A修訂01．目的對員工進(jìn)行企業(yè)文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)本廠發(fā)展需要。2．范圍適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。3.職責(zé)3.1本公司辦公室對教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實施培訓(xùn)計劃。3.2各個部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照本公司培訓(xùn)計劃組織實施。4工作程序4.1人員要求A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識；4.1.3技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識；A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；4.2培訓(xùn)要進(jìn)行本廠基礎(chǔ)教育，安全教育，本廠規(guī)章制度教育，實踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。編號：QS12-2016食品質(zhì)量安全管理手冊12、人員管理制度版本A修訂0關(guān)鍵控制點的操作員須由辦公室組織專業(yè)人員對其培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.3培訓(xùn)計劃的編制4.3培訓(xùn)的組織與管理5相關(guān)記錄《年度培訓(xùn)計劃表》《員工教育培訓(xùn)考核記錄表》編號：QS13-2016食品質(zhì)量安全管理手冊13、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂01技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求：1.1、企業(yè)應(yīng)具備《食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》所規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為辦公室。1.3、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本。2記錄：《最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表》編號：QS14-2012食品質(zhì)量安全管理手冊14、工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖（大米）原料驗收原料驗收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗）原料稻谷原料稻谷目的：清除原料大米中的雜質(zhì)監(jiān)控方法：保證清理篩正常運作目的：清除原料大米中的雜質(zhì)監(jiān)控方法：保證清理篩正常運作設(shè)備：清理篩清理篩選★清理篩選★磁吸1★磁吸1★磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)去石礱谷礱谷谷糙分離谷糙分離磁吸2磁吸2★目的：制出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的白米目的：制出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的白米監(jiān)控方法：保證碾米機(jī)的正常運作設(shè)備：碾米機(jī)配米碾米1配米碾米1★碾米2碾米2★大米暫存斗大米暫存斗碾米3★碾米3★原料大米分級

原料大米分級原料驗收原料驗收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗）流量稱量流量稱量去石去石磁吸3磁吸3★目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運作設(shè)備：拋光機(jī)目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運作設(shè)備：拋光機(jī)拋光1★磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)拋光2★拋光2★色選1色選1★目的：去除黃米、雜質(zhì)等目的：去除黃米、雜質(zhì)等監(jiān)控方法：保證色選機(jī)正常運作設(shè)備：色選機(jī)色選2色選2★色選3色選3★目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運作目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運作設(shè)備：拋光機(jī)拋光3★分級分級精選精選大米暫存斗大米暫存斗計量包裝計量包裝包材消毒包材消毒成品大米入庫成品大米入庫

圖示：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)★工藝點工藝要求工藝走向編號：QS15-2016食品質(zhì)量安全管理手冊15、文件管理制度版本A修訂01目的對于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4工作程序4.1文件的分類A、食品安全質(zhì)量管理制度；B、支持性文件：作業(yè)指導(dǎo)書等；C、外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料；D、質(zhì)量記錄。4.2文件的編制4.3文件的審批總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件復(fù)制和存檔4.5文件和資料受控規(guī)定4.6文件的發(fā)放編號：QS15-2016食品質(zhì)量安全管理手冊15、文件管理制度版本A修訂0發(fā)至規(guī)定的部門和人員。4．6.2有效文件應(yīng)有批準(zhǔn)簽名。并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4．7.3文件更改實施由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，依據(jù)文件更改要求進(jìn)行劃改、更換。4.8文件的收回和歸檔“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章?！氨４尜Y料”后存檔。4.9文件的保管和借閱4.9.1直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。4.9.5各部門人員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用文件的保管，防止文件的丟失、破損和誤用。編號：QS16-2016食品質(zhì)量安全管理手冊16、采購、進(jìn)貨查驗制度版本A修訂0制定采購計劃制定采購計劃市場價格分析下采購單來料檢驗供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批不合格材料合格材料入庫拒收特采、選用（采購流程圖）1、目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料采購活動的控制。3、職責(zé)3.1、供銷部負(fù)責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實施采購。3.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗。4、工作程序4.1、評估事項及標(biāo)準(zhǔn)：a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。b、能提供產(chǎn)品檢測報告等。c、與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。4.2、對供方的評價4.2.1、供銷部根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)，對供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫供應(yīng)商評估表，加以評價，在供應(yīng)商評估表上，針對評價結(jié)果確定是否列入合格供方名單。4.2.2、根據(jù)評價結(jié)果，供銷部編制合格供方名單。4.4、對供方的控制4.4.1由質(zhì)檢部對每批進(jìn)廠的原材料進(jìn)行驗收，并將結(jié)果報告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5采購4.5.1、生產(chǎn)部提供采購計劃，采購計劃中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷部。供銷部負(fù)責(zé)實施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同，采購合同要規(guī)定甲乙雙方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及運輸方式、供貨方式及時間、雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。4.5.2、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷部應(yīng)填寫申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。4.6、采購原料驗證4.6.1、采購食品原料時應(yīng)向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗報告等質(zhì)量證明文件。當(dāng)原料到貨時，應(yīng)查驗供方的質(zhì)量證明文件。4.6.2、按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗說明供方每批提供檢驗報告有檢驗報告且檢驗項目及指標(biāo)符合要求每批索取，且報告符合要求色澤、氣味無異常色澤和氣味（正常）每批檢驗出糙率≥73.0%（秈米），≥75.0%（粳米）定期抽檢整精米率≥41.0％（秈米），≥52.0％（粳米）定期抽檢雜質(zhì)含量≤1.0％（秈米、粳米）每批檢驗水分含量≤13.5％（秈米），≤14.5％（粳米）每批檢驗黃粒米含量≤1.0％（秈米、粳米）定期抽檢谷外糙米含量≤2.0％（秈米、粳米）定期抽檢互混率≤5.0％（秈米、粳米）定期抽檢汞*≤0.02mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗六六六*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗黃曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗鉛*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗無機(jī)砷*≤0.15mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗鎘*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗說明供方每批提供檢驗報告有檢驗報告且檢驗項目及指標(biāo)符合要求每批索取，且報告符合要求加工精度對照標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗留皮程度每批檢驗不完善?！?.0％定期抽檢最大限度雜質(zhì)總量≤0.4％定期抽檢糠粉≤０.２％定期抽檢礦物質(zhì)≤０.０２％定期抽檢帶殼稗?！?粒/kg定期抽檢稻谷?！?粒/kg每批檢驗碎米總量≤30%定期抽檢小碎米≤2.5%定期抽檢色澤氣味口味無異常色澤和氣味每批檢驗水份≤１４.5％每批檢驗黃粒米≤1.0％每批檢驗互混≤5.0％定期抽檢凈含量50kg每批檢驗汞*≤0.02mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗六六六*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗黃曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗鉛*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗無機(jī)砷*≤0.15mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗鎘*≤0.2mg/kg索取合格報告或送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗4.7、采購原料入庫錄。5相關(guān)記錄《供方調(diào)查評估表》、《合格供應(yīng)商一覽表》、《采購計劃表》號：QS17-2016食品質(zhì)量安全管理手冊17、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度版本A修訂01、目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。3、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和過程的控制。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證、標(biāo)識及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。4、工作程序4.1生產(chǎn)準(zhǔn)備辦公室人事部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗。車間需按質(zhì)控點、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，質(zhì)檢部需對清潔過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)，并定期評估，做好記錄。1、生產(chǎn)部確定各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實施。生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，質(zhì)檢部定期對衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評價。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。質(zhì)檢部按要求定期對檢測儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。4.2生產(chǎn)過程監(jiān)控進(jìn)貨驗證具體規(guī)定按《倉庫管理制度》和《檢驗管理制度》執(zhí)行。1、首件檢驗每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。2、過程檢驗操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點的要求對本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和過程檢驗進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設(shè)備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求進(jìn)行抽樣檢測。1、成品檢驗按《檢驗管理制度》執(zhí)行。1、在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》。2、監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4.3產(chǎn)品標(biāo)識和過程可追溯性控制1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂公司最終產(chǎn)品的標(biāo)識方法及具體內(nèi)容。2、車間對不合格品儲存要有明確標(biāo)識。3、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識。1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；2、質(zhì)檢部對可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。4.4產(chǎn)品的防護(hù)4.5過程控制中出現(xiàn)問題的處理過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時，執(zhí)行《糾正與預(yù)防控制制度》；5.相關(guān)記錄《生產(chǎn)過程檢驗記錄》編號：QS18-2016食品質(zhì)量安全管理手冊18、過程質(zhì)量管理考核細(xì)則版本A修訂0目的確保過程質(zhì)量控制制度實行的有效性。適用范圍適用于對各與質(zhì)量相關(guān)部門或人員的考核。3、職責(zé)1、各部門互相協(xié)商制定本細(xì)則；2、本細(xì)則的執(zhí)行部門是人事行政部與質(zhì)檢部；3、被考核部門與人員是指與質(zhì)量相關(guān)的部門和個人。4、考核標(biāo)準(zhǔn)4.1人事部沒有及時對生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)的，扣人事部2分。4.2生產(chǎn)部沒有制定或及時更新工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，扣生產(chǎn)部2分。4.3質(zhì)檢部沒有定期對衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評價，扣質(zhì)檢部3分4.4倉庫沒有按要求進(jìn)貨出貨與對物品或產(chǎn)品保管不當(dāng)?shù)?則扣3分.4.4采購人員沒有對供應(yīng)商定期評估或不按要求采購不合格品回來，使產(chǎn)品品質(zhì)造成影響的，則扣5分。4.5開始生產(chǎn)時，崗位員工沒有做自檢的，以影響下道工序的質(zhì)量的，則扣2分。4.6檢驗員沒有做首件檢驗的，則扣3分。4.7檢驗員在生產(chǎn)過程中沒有及時抽檢的，則扣3分。4.8生產(chǎn)管理人員沒有嚴(yán)格把控過程質(zhì)量，以造成批量不合格品產(chǎn)生的，則扣4分。4.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人沒有盡責(zé)，以造成公司產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安全問題的，但沒有出廠銷售的，則扣10分。4.10落地產(chǎn)品又撿回包裝，每次發(fā)現(xiàn)扣除2分。4.11包裝材料直接放在地上的，發(fā)現(xiàn)一次扣除1分。4.12操作員對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施，清潔不干凈的一次扣除2分，并清潔徹底為止。4.13工作服，帽等穿戴不整齊，不符合標(biāo)準(zhǔn)的，一次扣除1分。4.14穿著的工作服上有頭發(fā)，或頭發(fā)外露的，一次扣除1分。4.15在車間隨地吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，對著產(chǎn)品打噴嚏的，一次扣除3分。4.16劃分的衛(wèi)生區(qū)域，搞衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，一次扣除2分。。4.19生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查，如因沒及時檢查發(fā)現(xiàn)問題而造成停工的，一次扣除當(dāng)事人2分。4.20工作現(xiàn)場擺放凌亂，工器具、衛(wèi)生器具沒有按要求定位擺放的，一次扣除責(zé)任人2分，主管1分。4.21在生產(chǎn)過程中，必須保持車間地面清潔干凈，無積水、雜物、等，否則一次扣除責(zé)任人3分。4.23上下班沒有定期對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、環(huán)境清潔的，則扣2分，超過兩次，則扣主管3分。5.考核規(guī)定5.1部門考核總分為50分/月，每扣1分則減掉相應(yīng)部門總績效獎金的百分之五；5.2個人考核總分為50分/月，每扣1分則減掉個人績效獎金的百分之五.6.相關(guān)記錄《考核扣分記錄表》、《工藝紀(jì)律考核檢查表》編號：QS19-2016食品質(zhì)量安全管理手冊19、產(chǎn)品防護(hù)制度版本A修訂01、目的為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于本公司從原（輔）材料、產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3、職責(zé)3.1、供銷部負(fù)責(zé)本廠的產(chǎn)品防護(hù)、搬運、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動的控制。3.2、供銷部負(fù)責(zé)對采購物料防護(hù)、搬運、貯存管理和控制。3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。3.4、倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物料及成品的入庫搬運、貯存和防護(hù)。3.5、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1、從原料接收、內(nèi)部加工、存儲、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞或被污染。4.2、應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.3、搬運控制4.4、貯存“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期內(nèi)要求出售，不得延期。4.5、標(biāo)簽4.6防護(hù)根據(jù)要求，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。4.7產(chǎn)品交付后的活動4.7.1供銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。編號：QS20-2016食品質(zhì)量安全管理手冊20、檢驗設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的 為了實施對本廠計量器具的管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠的檢驗設(shè)備（包括計量器具）的管理。3、檢驗設(shè)備的管理3.1按本廠生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝要求，質(zhì)檢部（化驗室）應(yīng)適時提出檢驗設(shè)備的請購計劃，上報廠長批準(zhǔn)后購買。3.2對所有檢驗設(shè)備及檢測儀器（包括技術(shù)說明書、檢定證書）都要進(jìn)行編號、建立臺帳。3.3檢定證書是檢驗設(shè)備是否合格的標(biāo)志，檢驗設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。3.4證書標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用的有效期。所有的計量器具按規(guī)定進(jìn)行張貼。3.5凡使用計量器具的車間、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批，并由化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。3.6認(rèn)真貫徹國家計量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指導(dǎo)操作人員正確使用檢驗設(shè)備。對因使用不妥而造成損壞或保管不妥造成損失者，應(yīng)及時報告廠辦公室按有關(guān)獎懲辦法給以處理。3.7檢驗設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進(jìn)行涂改。4檢驗設(shè)備檢定4.1檢驗設(shè)備檢定制度A、入庫檢定；B、周期檢定；4.2入庫檢定檢驗設(shè)備及計量設(shè)備入庫時應(yīng)按國家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級檢定部門進(jìn)行入庫檢定。4.3周期檢定4.3.2為保證檢驗設(shè)備的量值的準(zhǔn)確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須認(rèn)真執(zhí)行檢驗設(shè)備周期檢定的規(guī)定。4.3.3在檢驗設(shè)備檢定周期內(nèi)檢定，由化驗室提前五天通知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，按時將在用檢驗設(shè)備送交質(zhì)檢部，由化驗室統(tǒng)一送檢。對因生產(chǎn)需要無法拆送的檢測儀表，由檢測室與法定檢測單位聯(lián)系派員現(xiàn)場檢定。檢定后的檢驗設(shè)備應(yīng)出具檢定合格證，并分類登記下一次送檢日期。編號：QS21-2016食品質(zhì)量安全管理手冊21、檢驗人員任命書版本A修訂0檢驗員授權(quán)書為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗工作，經(jīng)本廠研究決定：聘用****同志為本公司質(zhì)量檢驗員，并授予以下權(quán)利：1、執(zhí)行檢驗規(guī)定，獨立、公正地出具檢驗報告，不受任何人干涉；2、對產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格的判定和處置；3、當(dāng)生產(chǎn)操作人員違反規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，并提出處理意見；4、有權(quán)檢查確認(rèn)所用的檢驗及計量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)，不得超期使用；5、有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識及產(chǎn)品防護(hù)工作；6、參加質(zhì)量事故或質(zhì)量異議的分析處理；總經(jīng)理：日期：2016年5月10日編號：QS22-2016食品質(zhì)量安全管理手冊22、化驗室管理制度版本A修訂01、目的 為了規(guī)范本公司化驗室的管理，特制定本制度。2、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的化驗室內(nèi)的管理。3、化驗室管理為了做好化驗室工作特制定本制度：—、包、衣物等個人物品勿帶入實驗室，必須的文具、筆記等可帶入。二、進(jìn)入實驗室應(yīng)穿著工作衣，換上工作鞋。三、實驗室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實驗。四、實驗室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標(biāo)簽，吸吻吸管等。也不要用手撫摸頭部、面部等。五、樣品檢驗前應(yīng)登記生產(chǎn)日期、批號、詳細(xì)記錄樣品檢驗序號、檢驗日期、檢驗程序和結(jié)果。六、室內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持整潔，樣品檢驗完畢后，及時清理桌面。玻璃器皿要洗刷干凈。七、下班離室前檢查、電、門、窗、實驗臺面，認(rèn)為妥善后方可離室。編號：QS23-2016食品質(zhì)量安全管理手冊23、檢驗管理制度版本A修訂0采購部門采購部門合格材料不合格材料返回供應(yīng)商原輔材料質(zhì)檢部半成品生產(chǎn)車間質(zhì)檢部合格半成品進(jìn)入下道工序不合格半成品品不合格返工不合格報廢成品質(zhì)檢部合格成品不合格成品不合格報廢入庫不合格返工生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間（質(zhì)檢部門作業(yè)流程圖）1．目的：對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗，以明確產(chǎn)品是否達(dá)到要求。2．范圍：適用于對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行檢驗。3．職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程進(jìn)行檢驗。4．程序4．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類物料檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4．2進(jìn)貨驗證4．2．1原料：主要原輔料例如各種主料，各種配料，食品添加劑，包裝材料等要求外觀檢查及供應(yīng)方提供檢驗合格證書，倉管員先安排放在待檢區(qū)，然后通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗。經(jīng)檢驗合格之后，倉庫準(zhǔn)許入庫，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，化驗員簽名確認(rèn)入倉；4．2．2質(zhì)檢部根據(jù)檢驗規(guī)程對每批進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗證，并將結(jié)果記錄在原輔料檢驗記錄上并簽名；4．2．3倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；4．2．4驗證不合格時按《不合格管理制度》執(zhí)行；4．2．5采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、觀察、提供合格證明文件等方式。4．3生產(chǎn)過程的監(jiān)控4．3．1操作員工每天做好自檢工作，確認(rèn)無誤后，由檢驗員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的工藝要求檢查關(guān)鍵工序并監(jiān)視生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)是否符合，符合則繼續(xù)生產(chǎn)，不符合按《不合格管理制度》執(zhí)行；4．3．2發(fā)現(xiàn)某工序違規(guī)操作的應(yīng)立即通知操作工停止生產(chǎn)，并采取糾正措施合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)；4．4成品出廠檢驗：應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到國家食品檢驗人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗職業(yè)資格證書，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級以上食品檢驗機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。4．5出廠檢驗記錄制度在檢驗記錄中應(yīng)清楚登記產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、抽樣數(shù)量、檢驗日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息，表明該產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗，生產(chǎn)該批次產(chǎn)品所使用的所有原輔材料與進(jìn)貨查驗記錄逐一相對應(yīng)，保證生產(chǎn)的每個品種產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄真實可追溯；記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的責(zé)任者，所有記錄保存不得低于2年；。5、相關(guān)記錄《生產(chǎn)過程檢驗記錄》《成品出廠檢驗報告》《成品出廠檢驗原始記錄》《原料檢驗記錄》《包材檢驗記錄》編號：QS24-2012食品質(zhì)量安全管理手冊24、檢驗規(guī)范版本A修訂0質(zhì)量是企業(yè)活力的源泉，是企業(yè)的生命，為了使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定水平，查出不合格品及防止次品的產(chǎn)生，必須從原材料、半成品、成品不斷進(jìn)行檢驗，因此要建立起完善的產(chǎn)品檢驗規(guī)范。檢驗規(guī)則。同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一批，每批產(chǎn)品必須按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗項目進(jìn)行檢驗，合格產(chǎn)品均應(yīng)附有質(zhì)量檢驗部門簽署的質(zhì)量合格證，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，從樣本中隨機(jī)抽取2個檢驗樣品。售貨方提貨時，如對產(chǎn)品有異議，可向生產(chǎn)方協(xié)商共同抽取該批樣品，請仲裁方復(fù)檢，如復(fù)檢不合格則該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)方處理。如屬合格產(chǎn)

品，則生產(chǎn)方不負(fù)責(zé)。（二）原料檢驗：1．原料進(jìn)公司后，由倉管員負(fù)責(zé)取樣給化驗室檢驗，根據(jù)原料包裝、數(shù)量的不同來確定取樣方式，取樣必須具有可行性。2.質(zhì)檢員接到樣板后，應(yīng)對樣品的感官指標(biāo)進(jìn)行初步的檢驗。3.質(zhì)檢員接到樣品后，必須盡快檢驗。4.將檢測項目的數(shù)據(jù)記錄在原料檢驗記錄上。5.做出檢驗結(jié)果“合格”或“不合格”要填在原料檢驗記錄上，并通知倉管人員，不合格的原料要通知供銷部，將其另作處理，不能用于生產(chǎn)。(三)半成品檢驗：1.半成品檢驗必須與生產(chǎn)緊密配合，檢驗工作應(yīng)跟隨每道工序。主要對關(guān)鍵控制點進(jìn)行監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.在生產(chǎn)前必須檢查設(shè)備的干凈情況，在成品包裝前應(yīng)對包裝物進(jìn)行消毒，化驗室有權(quán)利對其進(jìn)行監(jiān)督管理。（四）成品檢驗：1．由化驗室從倉庫取樣。2.化驗室質(zhì)檢人員應(yīng)及時按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗分析，每批產(chǎn)品出廠必檢項目包括凈含量、加工精度、不完善粒、最大限度雜質(zhì)總量、糠粒、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、小碎米、色澤氣味口味、水份、黃粒米、互混。出廠檢驗項目按表1中列出的檢驗項目進(jìn)行。產(chǎn)品檢驗項目中注有“*”標(biāo)記的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年送檢測機(jī)構(gòu)檢驗2次，按下表要求。3．檢測結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知總經(jīng)理，產(chǎn)品合格與否都通知倉管人員。4．車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所注明的生產(chǎn)日期、批號、品名等標(biāo)志是否正確、齊全。5.檢驗完全合格，送倉庫入庫。編號：QS25-2016食品質(zhì)量安全管理手冊25、帶*號檢驗項目產(chǎn)品送檢計劃版本A修訂0表一、《帶*號檢驗項目產(chǎn)品送檢計劃》序號檢驗項目檢驗安排直接責(zé)任人檢驗機(jī)構(gòu)備注1加工精度每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?2不完善粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?3最大限度雜質(zhì)總量每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?4糠粉每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?5礦物質(zhì)每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?6帶殼稗粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?7稻谷粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?8碎米總量每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?9小碎米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?10色澤、氣味每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?11水分每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?12黃粒米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?13互混每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室?14汞*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１５六六六*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１６滴滴涕*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１７黃曲霉毒素B１*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１８鉛*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１９無機(jī)砷*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心20鎘*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心２1標(biāo)簽每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室領(lǐng)導(dǎo)審批： 請化驗室嚴(yán)格按計劃進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：編號:QS26-2016食品質(zhì)量安全管理手冊26、不合格品管理制度版本A修訂01目的為防止不合格品的非預(yù)期使用，對不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置的過程進(jìn)行控制2適用范圍本程序適用于本公司原材料驗收、生產(chǎn)過程和成品檢驗不合格的控制3職責(zé)3．1本程序由質(zhì)檢部管理3．2評審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗人員負(fù)責(zé)本公司內(nèi)不合格品的評審客戶現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)3．3處置職責(zé)檢驗人員做出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報總經(jīng)理處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進(jìn)行處理4工作程序原料、成品和過程檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)部，質(zhì)檢部有關(guān)負(fù)責(zé)人評審、記錄4．1．1原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收貨檢驗人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求做出評審，做好記錄，不合格原料不予收貨。4．1．2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知總經(jīng)理。4．1．3客戶現(xiàn)場出現(xiàn)不合格時，由本公司委派專業(yè)人員前往客戶現(xiàn)場，對標(biāo)有本公司標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，研究并寫出書面報告交供銷部。4．2標(biāo)識、隔離4．2．1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員做出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定做出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。編號:QS26-2016食品質(zhì)量安全管理手冊26、不合格品管理制度版本A修訂04．2．3不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫4．3處置4．3．1檢驗人員對不合格品評審有做出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由總經(jīng)理仲裁。4．3．2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。4．3．3生產(chǎn)過程中，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。4．3．4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。4．3．6客戶現(xiàn)場不合格由本廠委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷部。5其它5．1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。5．2若客戶要求使用不合格成品時，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時由供銷部向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。6相關(guān)記錄《不合格品處理記錄》編號:QS27-2016食品質(zhì)量安全管理手冊27、食品召回制度版本A修訂01、目的為了加強(qiáng)本企業(yè)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，切實維護(hù)消費者的身體健康和生命安全，降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。2、意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費者的身體健康和生命安全，體現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者是保障食品安全的第一責(zé)任人，提高本企業(yè)食品安全監(jiān)管能力，變被動為主動。3、職責(zé)為保證制度的實施，供銷部負(fù)責(zé)建立客戶聯(lián)系檔案和合格供方檔案。質(zhì)檢部建立產(chǎn)品追溯體系，使產(chǎn)品、半成品、包裝物料能得到有效識別。4、內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時，啟動產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時；（二）產(chǎn)品可能嚴(yán)重?fù)p害消費者的健康或?qū)е滤劳?；（三）產(chǎn)品可能對消費者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。5、程序（一）出現(xiàn)前三點情況之一時，立即停止生產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時向總經(jīng)理報告；（二）質(zhì)檢部根據(jù)現(xiàn)實情況，與生產(chǎn)、倉儲、銷售人員聯(lián)系，確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、數(shù)量等，并確定該批產(chǎn)品目前所處的位置：（1）如該批產(chǎn)品在庫，則馬上進(jìn)行清點封存，按不合格品管理程序評審處理；（2）如產(chǎn)品已裝運至經(jīng)銷商，則通知經(jīng)銷商并回收產(chǎn)品回廠封存；（3）如產(chǎn)品已經(jīng)已到客戶手中，馬上與客戶取得聯(lián)系，了解該批產(chǎn)品目前所處的狀態(tài)，通知客戶該批產(chǎn)品存在的問題，要求客戶協(xié)助回收產(chǎn)品；如銷售范圍過大，通過通訊媒體，發(fā)布公開警告或通告，實施產(chǎn)品回收，回收涉及某批或多批特定產(chǎn)品時，在通告和聲明中列明產(chǎn)品的批次號碼。編號:QS27-2016食品質(zhì)量安全管理手冊27、食品召回制度版本A修訂0（三）召回計劃一旦決定，質(zhì)檢部通過購銷部提供的客戶名單，100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報食品召回和處理情況。主要包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售商停止銷售不安全食品的情況；產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批次號、回收原因及相關(guān)危害；處理措施等。6、召回的食品根據(jù)具體情況采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷毀的應(yīng)及時銷毀，防止不安全食品再次流入市場。7、產(chǎn)品的召回和處理過程要主動接受質(zhì)量監(jiān)督部門、工商部門的監(jiān)督。8、質(zhì)檢部要召開質(zhì)量分析會議，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面分析，及時查找不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正辦法。相關(guān)記錄《不安全食品召回記錄表》編號:QS28-2016食品質(zhì)量安全管理手冊28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂01、目的為了建立健全應(yīng)對食品安全突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，預(yù)防發(fā)生重大食品質(zhì)量安全事件，積極有效地應(yīng)對突發(fā)性食品質(zhì)量安全事件，及時控制和消除事件危害，最大限度減少事件造成的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，維持社會的安定和正常秩序，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、結(jié)合企業(yè)實際，制定本預(yù)案。2、內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)加工的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。

3、食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處置工作原則：（一）預(yù)防為主原則加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和演練，建立和完善預(yù)測預(yù)警機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。（二）及時報告原則嚴(yán)格執(zhí)行信息報告和發(fā)布制度，對發(fā)生的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報、瞞報和漏報。（三）處置與分析總結(jié)并重原則認(rèn)真落實處置和恢復(fù)重建工作，對特別重大食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題，在認(rèn)真調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取切實有效措施，預(yù)防類似事件的再次發(fā)生。4、食品質(zhì)量安全事件的預(yù)警分級根據(jù)食品安全突發(fā)事件涉及的范圍及危險程度進(jìn)行分級預(yù)警結(jié)合本企業(yè)實際。食品安全突發(fā)事件預(yù)警共分三級：（1）一般事件預(yù)警（Ш級）一般事件指：無明顯危害，產(chǎn)品生產(chǎn)過程或出廠檢驗不合格，產(chǎn)品未銷售，對人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會上造成一般影響的事件。（2）較大事件預(yù)警（Ⅱ級）較大事件指：存在明顯危害，不合格產(chǎn)品已銷售到某個區(qū)域內(nèi)，已對人民群眾生命安全造成威脅，直接損害人們身體健康，造成傷害人數(shù)20人以下的，未出現(xiàn)死亡病例的，在社會上造成較大影響的事件。編號:QS28-2016食品質(zhì)量安全管理手冊28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0（3）重大事件預(yù)警（I級）重大事件指：危害嚴(yán)重，不合格產(chǎn)品已銷售到某個地級以上市內(nèi)，已對人民群眾生命安全造成威脅，并造成傷害人數(shù)20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能進(jìn)一步擴(kuò)散到其他地級以上市，已超企業(yè)處置能力的，造成嚴(yán)重社會影響的事件。5、處置機(jī)構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處理體系的建設(shè)，并負(fù)責(zé)受理突發(fā)事件報告和日常工作；提出應(yīng)急預(yù)案的啟動和終止的建議，負(fù)責(zé)應(yīng)急處理現(xiàn)場的組織指揮（包括現(xiàn)場勘察，具體方案的審定，監(jiān)控方案的實施等工作）；負(fù)責(zé)督促檢查各種應(yīng)急救援措施和后處理措施落實情況，確保各個方面的工作協(xié)調(diào)一致；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他相關(guān)人員參與應(yīng)急處置。6、應(yīng)急處理程序（一）事件的報告及前期處置1）、接到事件報告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時間趕赴現(xiàn)場，對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報。2）、食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的報告應(yīng)包含下列內(nèi)容：事件發(fā)生時間、事件發(fā)生的單位及地點、事件的經(jīng)過及相關(guān)背景情況、事件性質(zhì)的初步判斷、人員傷亡情況、財產(chǎn)受損情況、事件危害是否有擴(kuò)展的可能、對事件單位的處置措施的建議等。（二）啟動應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組接到事件報告后，除了立即向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門報告的同時，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)啟動質(zhì)量分析聯(lián)席會議，對事件進(jìn)行評估，確定事件的等級。（三）下達(dá)應(yīng)急處置指令根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)啟動食品質(zhì)量安全應(yīng)急處理預(yù)案的決定，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室立即啟動按規(guī)定職責(zé)開展工作。（四）實施應(yīng)急處置1）初查編號:QS28-2016食品質(zhì)量安全管理手冊28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對原輔材料、生產(chǎn)工藝（條件）及產(chǎn)品進(jìn)行排查、分析，有無不合格或非食用原料；對可疑原輔材料、半成品及產(chǎn)品立即抽樣送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗；掌握原輔材料及產(chǎn)（成）品流向；可根據(jù)事態(tài)，暫停生產(chǎn)、銷售，已售出的通知經(jīng)銷商產(chǎn)品暫時下柜；可根據(jù)情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組上報簡要信息。2）核查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗報告進(jìn)一步核查。（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢驗合格：應(yīng)嚴(yán)格檢驗或根據(jù)分析擴(kuò)展檢驗參數(shù)再次檢驗。若仍未檢出可疑物，繼續(xù)配合相關(guān)部門作進(jìn)一步的調(diào)查處理并將此情況報告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處置終止。（2）原輔材料合格，產(chǎn)品檢驗不合格（有毒有害）：進(jìn)一步檢查生產(chǎn)工藝每一環(huán)節(jié)，檢查生產(chǎn)設(shè)備，檢查操作人員及往來人員，生產(chǎn)用水，排查二次污染源。（3）原輔材料、添加劑、產(chǎn)品檢驗不合格（有毒有害）：進(jìn)一步追溯原輔材料來源或添加劑供應(yīng)商；將產(chǎn)（成）品流向及時向質(zhì)監(jiān)、工商等相關(guān)部門匯報，啟動召回制度。3）應(yīng)急處置終止應(yīng)急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束的指令，同時向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)部門匯報處置報告。（五）應(yīng)急處置預(yù)防措施根據(jù)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的要求，定期檢查本企業(yè)各項食品安全事故的措施落實情況，積極查找薄弱環(huán)節(jié)，采取對策，進(jìn)行質(zhì)量分析、查找事故原因；加強(qiáng)原輔料的進(jìn)廠驗收；工藝過程控制和終端產(chǎn)品的出廠檢驗；總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤和監(jiān)管工作，消除事故發(fā)生的隱患，預(yù)防此類相同事件的再次發(fā)生。7、責(zé)任追究：有下列情形之一的，追究主要負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任；??1）拒不履行報告職責(zé)，對突發(fā)事件隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報的；

??2）對調(diào)查工作不負(fù)責(zé)任，致使調(diào)查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應(yīng)急處置職責(zé)的；

??4）在突發(fā)事件應(yīng)急處理中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的；5）夸大突發(fā)事件預(yù)警等級及散布有礙應(yīng)急處置信息的。編號:QS29-2016食品質(zhì)量安全管理手冊29、回收食品處理制度版本A修訂01、目的對回收食品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置，防止其重新流入生產(chǎn)工序或交付使用。2、適用范圍適用于食品召回所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制和處理。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對回收產(chǎn)品進(jìn)行評審，提出處置意見。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對回收食品進(jìn)行處置、整改。3.3質(zhì)檢部對回收食品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離。4、工作程序4.1回收食品的識別：（一）由本單位收回的在保質(zhì)期內(nèi)有缺陷的各類食品及半成品；（二）由本單位收回的已經(jīng)超過保質(zhì)期的各類食品及半成品；（三）因各種原因停止銷售由批發(fā)商、零售商退回給本單位的各類食品及半成品；（四）因產(chǎn)品質(zhì)量安全問題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒的各類食品及半成品。4.2回收食品的處置：（一）回收食品的處置應(yīng)由專人負(fù)責(zé)；（二）回收食品收回后，應(yīng)立即對此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，并掛牌明示；（三）提出對此批產(chǎn)品進(jìn)行銷毀的處理意見，由本單位負(fù)責(zé)人簽署意見后派2人以上執(zhí)行銷毀并記錄。5相關(guān)記錄《回收食品銷毀記錄》編號:QS30-2016食品質(zhì)量安全管理手冊30、產(chǎn)品留樣管理規(guī)范版本A修訂01目的：為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，便于對每批產(chǎn)品質(zhì)量狀況的可追溯性提供客觀依據(jù)2范圍：適用于成品留樣管理。3職責(zé)： 檢驗員收集、考察樣品、管理樣品，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對留樣管理工作的監(jiān)督、檢查。4工作程序4.1人員要求4.1.1留樣人負(fù)責(zé)樣品的管理工作，具有一定的專業(yè)知識，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。4.2樣品分類4.3留樣數(shù)量與環(huán)境要求4.3.1留樣數(shù)量：常規(guī)留樣留2小袋，每小袋為500克；特殊留樣留4袋，每袋為500克。4.3.2環(huán)境要求℃（常溫），室內(nèi)有溫濕度計與通風(fēng)設(shè)施。4.5樣品保存4.6貯存期限4.6.1成品：根據(jù)保存期確定，不能超過保存期規(guī)定的時間。4.7所有樣品都是極為重要的實物檔案，不得隨意動用，只有在做產(chǎn)品質(zhì)量驗證或出現(xiàn)質(zhì)量問題時或出現(xiàn)質(zhì)量投訴和市場抽檢出現(xiàn)質(zhì)量問題需對其質(zhì)量進(jìn)行檢驗時方可使用。4.8留樣品的報廢4.8.1留樣品出現(xiàn)嚴(yán)重問題的作報廢處理，由留樣員填寫留樣報廢申請，注明品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、報廢原因等，報質(zhì)量主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5相關(guān)記錄《產(chǎn)品留樣記錄表》編號:QS32-2016食品質(zhì)量安全管理手冊32、食品貯存運輸管理制度版本A修訂01、食品貯存管理1.1食品入庫前要將倉儲室衛(wèi)生清理干凈，建立入庫出庫食品登記制度，食品及食品原料入庫時要詳細(xì)記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，并按入庫的時間分類存放，做到先進(jìn)先出。1.2食品入庫前應(yīng)確保貯存食品的場所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品；1.3食品應(yīng)當(dāng)分類、分架，距離墻壁、地面均在10cm以上存放。1.4保管員要每天對倉庫進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，避免造成不應(yīng)有的損失。2食品運輸管理2.1運輸工具必須清潔、干燥、無異味。2.2嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。2.3運輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。2.4填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。2.5運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標(biāo)志，2.6運輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。3、相關(guān)記錄《原料、包材進(jìn)貨臺賬》《原料、包材領(lǐng)用記錄》編號:QS33-2016食品質(zhì)量安全管理手冊33、食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度版本A修訂01.目的及適用范圍為規(guī)范食品安全信息的收集、傳遞、匯總等食品質(zhì)量信息管理工作，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等收集、整理、匯總，定期開展質(zhì)量分析、評價、評審，特制定本辦法。2.術(shù)語2.1質(zhì)量信息收集通過各種方法（網(wǎng)絡(luò)信息、電話通知、傳真E-mail等）收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全、管理的相關(guān)信息的工作。2.2質(zhì)量信息傳遞將收集到的各種質(zhì)量信息通過電腦系統(tǒng)或傳真等方法傳遞給相關(guān)的部門或個人的過程。2.3質(zhì)量信息匯總：將所收集的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行分類、匯總。3.職責(zé):3.1供銷部a)負(fù)責(zé)對供貨廠商通知的有關(guān)質(zhì)量信息傳遞給質(zhì)檢部。b)負(fù)責(zé)對質(zhì)檢部傳遞的質(zhì)量信息及時的采取相應(yīng)的措施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)收集食品監(jiān)督管理部門發(fā)布的食品安全質(zhì)量信息。b)負(fù)責(zé)收集各種質(zhì)量信息，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)部門或個人，并對收集的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計分類及匯總。c)負(fù)責(zé)對客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等問題，認(rèn)真做好記錄，查明原因，分析問題，采取有效處理措施，確保食品質(zhì)量。4.1工作程序4.1食品質(zhì)量信息內(nèi)容（1）宏觀質(zhì)量信息：國家和食品行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、規(guī)定等；（2）貨源質(zhì)量信息：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況；（3）競爭質(zhì)量信息：同一市場的同行競爭對手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等；（4）內(nèi)部質(zhì)量信息：企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等。包括食編號:QS31-2016食品質(zhì)量安全管理手冊31、食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度版本A修訂0品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個方面；（5）監(jiān)督質(zhì)量信息：上級質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與食品經(jīng)營及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量信息；（6）用戶反饋質(zhì)量信息：客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。4.2質(zhì)量信息匯總質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)從各個渠道（企業(yè)內(nèi)部、外部）所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分類，按不同的類別（宏觀質(zhì)量信息、貨源質(zhì)量信息、競爭質(zhì)量信息、內(nèi)部質(zhì)量信息、監(jiān)督質(zhì)量信息、用戶反饋質(zhì)量信息）分別進(jìn)行整理匯總。4.3質(zhì)量信息分析a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人每半年對半年來匯總的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計，將所收集的質(zhì)量信息按食品質(zhì)量公告、相關(guān)法律法規(guī)、不良反應(yīng)報告及客戶反應(yīng)的質(zhì)量信息等類別進(jìn)行分類。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人針對不同類別的質(zhì)量信息進(jìn)行分類分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機(jī)的進(jìn)行結(jié)合，將各種質(zhì)量信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的分析并進(jìn)行匯總，并針對公司存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強(qiáng)管理，提高食品質(zhì)量的處理建議。4.4食品質(zhì)量信息反饋a)質(zhì)檢部將收集到的質(zhì)量信息按類別進(jìn)行分析后的結(jié)果以文字或表格的形式傳遞給相關(guān)部門的部門負(fù)責(zé)人或個人.。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)國家法津法規(guī)或文件精神的要求對公司相關(guān)制度程序內(nèi)容有所修訂的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須及時的對公司的相應(yīng)制度或流程進(jìn)行修訂，經(jīng)過總經(jīng)理審核后，立即下發(fā)給對應(yīng)的部門或員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并執(zhí)行，嚴(yán)格按照監(jiān)管的要求開展工作，提高公司食品的質(zhì)量管理水平。相關(guān)記錄《食品風(fēng)險監(jiān)測及評估信息記錄表》編號：QS34-2016食品質(zhì)量安全管理手冊34、實驗室比對檢驗管理制度及比對檢驗計劃版本A修訂01、目的確保本廠實驗室檢驗的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格把關(guān)出廠檢驗。2、范圍本規(guī)定適用于實驗室之間的比對與能力驗證活動，包括比對試驗、使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗證、對留樣的重復(fù)試驗等有關(guān)活動。3、職責(zé)3．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定年度比對檢驗計劃，負(fù)責(zé)實驗室間的聯(lián)系，對計劃完成進(jìn)度與狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，并對該項工作進(jìn)行分析總結(jié)。3．2質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實并批準(zhǔn)比對檢驗計劃，審批分析總結(jié)報告。3．3檢驗室按計劃實施比對和驗證工作。4．程序4．1比對驗證的原則4．1．1比對驗證活動在不同實驗室進(jìn)行時，應(yīng)優(yōu)先選定經(jīng)國家實驗室認(rèn)可或通過省級計量認(rèn)證的實驗室，同時需在雙方或多方協(xié)商認(rèn)可的條件下進(jìn)行。4．1．2比對驗證活動應(yīng)盡可能采用同一（或同批）試樣和相同的試驗方法。4．2比對驗證計劃的制訂4．2．1上級主管部門下達(dá)的實驗室之間的比對驗證活動，納入比對驗證計劃。4．2．2根據(jù)儀器設(shè)備、人員等的變化，制訂年度比對驗證計劃。4．2．3當(dāng)客戶對檢驗數(shù)據(jù)提出質(zhì)疑時，可制訂臨時比對驗證計劃。4．2．4與其它實驗室約定進(jìn)行比對試驗時，制訂約定比對驗證計劃。4．2．5比對檢驗計劃由質(zhì)檢部制訂。4．2．6比對檢驗計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4．3比對驗證活動方式：a參加實驗室之間比對；b使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行驗證實驗；c對保留樣品重復(fù)試驗