氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告

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第——章 總論Q |4 【丄、VL-AjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjTOC\o"1-5"\h\z1.1項目概要 71.1.1項目單位基本情況 71.1.2項目建設(shè)內(nèi)容 71.1.4項目建設(shè)方案 71.1.5投資概算及資金來源 81.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標 8可行性研究報告編制依據(jù) 9綜合評價 1012第二章 項目背景及建設(shè)的必要性122.1項目建設(shè)背景 122.2項目建設(shè)的必要性 132.2.1是西部大開發(fā)和某某發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要 132.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的需要 132.2.3是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 1414第三章建設(shè)條件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,143.1項目區(qū)概況 143.2水文氣象 153.3水資源 153.4自然災害 163.5人口及勞動力 163.6土地利用狀況 163.7水利設(shè)施 173.8交通與電力 1717第四章項目單位基本情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,174.1概況 174.2財務狀況 174.3法人代表基本情況 1818第五章市場分析與銷售方案185.1市場分析 185.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀5.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 185.1.2市場前景分析 195.2銷售策略、方案和營銷模式 195.2.1營銷策略和營銷模式 5.2.1營銷策略和營銷模式 19TOC\o"1-5"\h\z522營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡建設(shè) 195.3市場風險分析 20第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務和建設(shè)規(guī)模 206.1.1建設(shè)任務 206.1.2建筑規(guī)模： 216.2項目規(guī)劃和布局 216.2.1布置方案原則： 216.2.2總平面布置方案： 216.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 226.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案 226.3.2工程方案 246.3.3設(shè)備選擇 276.3.4質(zhì)量保障體系建設(shè)方案 286.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 316.4.1建設(shè)標準 316.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 31土建工程建設(shè) 31設(shè)備購置 32其它 32第七章投資估算與資金籌措,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7.1投資估算依據(jù) 337.2投資估算 337.2.1固定資產(chǎn)投資 337.2.2流動資金 347.2.3項目總投資 34資金來源與資金籌措 34中央財政資金 35地方財政資金 357.3.3自籌資金及來源 357.4資金使用與管理 35第八章財務評價,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.1財務評價依據(jù) 358.1.1項目計算期 358.1.2稅收政策 368.1.3項目基準收益率 368.2銷售收入、銷售稅金及附加估算 368.2.1銷售收入 368.2.2銷售稅金 368.2.3附加估算 368.3總成本及經(jīng)營成本估算 378.3.1總成本估算 372033358.4財務效益分析 37

20333537841盈利能力分析37TOC\o"1-5"\h\z8.4.1效益指標計算 38第九章環(huán)境影響評價439.1環(huán)境影響 439.2環(huán)境保護與治理措施 439.3評價與審批 439.3.1新建項目 43第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價4410.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4410.1.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 44輻射帶動基地 4410.1.3輻射帶動農(nóng)戶 4410.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 4410.3其它影響評價 44第十一章項目組織與管理4511.1組織機構(gòu)與職能劃分 4511.1.1組織機構(gòu) 4511.1.2勞動定員 46經(jīng)營管理模式 4611.3經(jīng)營管理措施 4711.4技術(shù)培訓 4711.5勞動保護與安全衛(wèi)生 47第十二章可行性研究結(jié)論與建議4912.1可行性研究結(jié)論 49建議 49［附^錄 50一、附表： 50附表1:固定資產(chǎn)投資估算表 50附表1-1:土建工程投資明細表 50附表1-2:設(shè)備投資明細表 50附表1-3:無償資金使用明細表 50附表2:流動資金估算表 50附表3:投資計劃與資金籌措表 50附表4:總成本費用估算表 50附表5:單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 50附表6:利潤及利潤分配表 50附表7:產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 50附表8:借款（含財政有償資金）還本付息計算表 50其它附表 50、附圖 、附圖 501、平面位置圖 50三、附件 50附件1:項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 51附件2:社會中介機構(gòu)出具的近兩年財務審計報告 51附件3:企業(yè)信用等級證明 51附表4:固定資產(chǎn)投資估算表 51附表4-1:土建工程投資明細表 51附表5:設(shè)備投資明細表 51項目名稱： 某某縣新建5000噸氣調(diào)保鮮庫項目項目執(zhí)行單位名稱：某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司某某保鮮設(shè)備制造有限公司項目申報單位：某某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項目總負責人：何某某 職務：某某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦主任技術(shù)總負責人：何某某 職稱：工程師可行性研究總負責人：何某某職務：某某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦主任項目性質(zhì)：新建概算投資：1600萬元項目建設(shè)期：2年（2009年11月?2011年11月）項目建設(shè)地點：某某果業(yè)園區(qū)項目建設(shè)內(nèi)容： 新建儲量為1000噸的氣調(diào)保鮮庫5座，（共計5000噸氣調(diào)保鮮庫）占地面積26680〃，主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備購置安裝工程及配套附屬建筑。項目可行性研究承擔單位（公章）：某某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況本項目單位某某地區(qū)某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)987萬元，流動資金431萬元。并建造有容量為150噸保鮮庫一座；擁有名優(yōu)果品基地5800畝，其中：香梨基地3800畝，紅棗基地1000畝，紅提和木納格葡萄基地1000畝。到“^一五”末將發(fā)展到20500畝，是一個集果品基地開發(fā)、苗木繁育生產(chǎn)、高新技術(shù)示范推廣、果品儲藏運銷為一體化開發(fā)、生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：某某地區(qū)某某縣5000噸氣調(diào)保鮮庫建設(shè)地點：某某果業(yè)園區(qū)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲量為5000噸氣調(diào)保鮮庫，占地面積26680平方米，其中：主要包括土建工程、設(shè)備購置及配套附屬建筑。項目建設(shè)期：項目建設(shè)二年，自2009年一2010年11月，第一期建設(shè)2000噸氣調(diào)保鮮庫、在12月投產(chǎn)拭運行；第二期為2010年一2011年11月建設(shè)3000噸氣調(diào)保鮮庫。爭取在2011年12月運行。1.1.4項目建設(shè)方案設(shè)備方案：本項目氣調(diào)儲藏庫關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備及技術(shù)方面由合作單位湖南某某保鮮設(shè)備制造有限公司提供。生產(chǎn)技術(shù)方案：每年儲藏保鮮香梨2000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果1500噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏500噸，保鮮儲藏期為四個月，平均一個月周轉(zhuǎn)一次。供電建設(shè)方案：本工程用電接在某某縣供電公司中心變電所 10KV線路上，全庫裝機容量取750KVy供電系統(tǒng)選擇容量1000KVA1.1.5投資概算及資金來源本項目計劃總投資1600.0萬元，其中：中央財政資金150.0萬元；地方配套資金60.0萬元；（自治區(qū)配套資金48.0萬元，地縣配套資金12.0萬元；項目區(qū)自籌資金1390.0萬元）。1.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標

主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-1序號指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模T/a50002總投資萬元1600.02.1建設(shè)投資萬元1572.342.2流動資金萬元80.193項目定員人303.1工人人153.2工程技術(shù)人員人103.3管理人員人54動力消耗4.1電KW7504.2水萬M5占地面積M266806年總成本萬元2136.867年銷售收入萬元30008年利潤總額萬元500.929投資回收期年6.5210投資利潤率%31.311.2可行性研究報告編制依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》；2、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目的工作思路；3、 某某人民政府辦公廳［2000)10號文《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化某某農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)意見通知》；4、《阿克蘇地區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和 2015年遠景目標綱要》；5、《某某縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和 2015年遠景目標綱要》；6、 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目申報事宜》(國農(nóng)辦[2006]3號)。1.3綜合評價1.3.1綜合評價項目建設(shè)必要性本項目的實施可以有效地解決某某部分農(nóng)場種植結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)出效益低的問題，帶動某某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出效益，推動某某經(jīng)濟快速增長，項目實施后，可增加基地收入1021萬元，帶動種植戶1500個，農(nóng)工年均收入增長6806元?？梢栽黾拥胤截斦杖?，并可以擴大就業(yè)，解決 100多人就業(yè)。且某某將從本項目獲得較大收益和長足發(fā)展，為西部大開發(fā)和繁榮某某地方經(jīng)濟做出貢獻。項目建設(shè)可行性原料供應有保障本項目水果種植基地主要依托某某縣五鎮(zhèn)三鄉(xiāng)、三個農(nóng)場，該地區(qū)氣候適宜種植鮮食水果，自然環(huán)境優(yōu)越，土地資源豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善，現(xiàn)有水果種植面積14萬畝，種植、管理科學，是無污染的綠色食品，年總產(chǎn)約24萬噸。產(chǎn)品符合市場需求，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策本項目保鮮水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在進口水果日益增多的形勢下，對本地產(chǎn)品需求及要求日益增加，市場對本地產(chǎn)品的需求在逐年增加。本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策，為農(nóng)民增收，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展起到龍頭示范作用。項目技術(shù)先進性本項目從保鮮方案、設(shè)備選型均通過認真比選，同時項目依托塔里木大學、某某農(nóng)業(yè)科學研究院、國家食品保鮮中心，在保鮮技術(shù)、措施上都將得到保障。項目經(jīng)濟合理性通過計算分析，本項目財務指標均超過國家對本行業(yè)財務評價參數(shù)，經(jīng)濟效益良好。環(huán)境評價本項目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對廠區(qū)無危害。項目在建設(shè)過程中將落實各項環(huán)保措施，使環(huán)境達到國家有關(guān)標準規(guī)定的要求，因此，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。1.3.2論證結(jié)論1、 項目符合國家、某某及阿克蘇地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展某某特色產(chǎn)業(yè)，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2、 水果通過貯藏保鮮后，可使銷售期延長到6個月，同時通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時錯開銷售旺季，提高附加值綜上所述，本項目技術(shù)含量高、設(shè)備先進，完全具備本項目實施的大環(huán)境和小氣候。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟，設(shè)備先進，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目可行。第二章項目背景及建設(shè)的必要性2.1項目建設(shè)背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作一個重要組成部分。通過實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進了區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動我國主要農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻。隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對農(nóng)業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，阿克蘇地區(qū)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。某某以其獨特區(qū)氣候優(yōu)勢成為全國有名的“瓜果之鄉(xiāng)”，尤其以葡萄最為著名，在西部大開發(fā)的背景下，積極貫徹農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的精神，自治區(qū)根據(jù)某某實際提出了促進經(jīng)濟發(fā)展的資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略和特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，促進某某林果業(yè)成為新的經(jīng)濟增長點，阿克蘇地區(qū)“十一五”期間,要發(fā)展100萬畝名、特、優(yōu)果品基地，將特色林果業(yè)培育成阿克蘇地區(qū)一個農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)值翻一翻。某某縣位于天山南麓，塔里木盆地西北邊緣，氣候?qū)贉貛Т箨懶曰哪畾夂?。夏熱冬寒，四季分明。項目區(qū)主產(chǎn)香梨、蘋果、紅棗、紅提水果等，品質(zhì)優(yōu)良、味美甘甜，深受廣大消費者青睞。近幾年，隨著某某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的縱深發(fā)展，果品產(chǎn)業(yè)已成為某某某某縣富民強縣的支柱產(chǎn)業(yè)，果園栽植面積迅速擴大，年產(chǎn)商品果量也在成倍增長，將自然優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。由于某某縣貯藏保鮮、運銷等發(fā)展滯后，造成果品市場供應受季節(jié)影響，價格差異浮動較大，直接影響某某縣果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。該項目建成投產(chǎn)后，可以給農(nóng)民提供一個集果蔬儲藏地、加工及市場銷售一體化的交易平臺，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐收的賣難局面，更重要的是通過保鮮增值，農(nóng)民增收。氣調(diào)貯藏保鮮方法也是目前世界上最先進的農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術(shù)。從而促進某某縣的水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.2項目建設(shè)的必要性本項目是在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施和某某地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做優(yōu)、做強林果業(yè)的大原則下，為某某縣經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高而提出的，建設(shè)的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)：221是西部大開發(fā)和某某發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，旨在將西部的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，以此來改變西部經(jīng)濟落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實現(xiàn)國家強盛的宏偉目標。某某水、土、光熱資源豐富，晝夜溫差大，有發(fā)展林果業(yè)的天然優(yōu)勢，并素有瓜果之鄉(xiāng)的美名。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，阿克蘇地區(qū)已對調(diào)整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣“綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項目提出的瓜果保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項目建設(shè)符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。2.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的需要隨著某某縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅2100元左右，農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢和城市及周邊地區(qū)對鮮食果品需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展鮮果種植，實施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項目的示范帶頭作用，使某某縣農(nóng)村經(jīng)濟有較大的增長，農(nóng)民收入有較大的提高。223是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要當前某某縣的主種作物是棉花、小麥、玉米為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當前種植作物的畝利潤一般是：棉花 680元，小麥180元，玉米250元，而葡萄等果蔬產(chǎn)品的利潤都在2500元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其它作物的10倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)勢在必行。為改變西部生態(tài)環(huán)境惡化的狀況，國家要求西部省區(qū)采取退耕還林、還草措施，以促進生態(tài)環(huán)境的改善，通過調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展林果業(yè)生產(chǎn)，將可提高綠化覆蓋率，美化城郊的環(huán)境，對開展城郊旅游業(yè)也是十分必要的。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況某某縣位于某某維吾爾自治區(qū)中西部，地處天山南麓，塔克拉瑪干大沙漠北緣，***河、葉爾羌河與喀什噶爾河的沖積平原上。東、北以***河為界與***市接壤，西與柯坪縣毗鄰，西南與巴楚縣交界，南與和田地區(qū)墨玉縣、洛浦縣毗連。大致處于東經(jīng)79°45’?81°05',北緯39°30’一40°50’范圍內(nèi)。東西寬約100km,南北長約150km總面積1.33萬km2項目區(qū)巴格托拉克鄉(xiāng)位于縣城東南13公里處，南北長11.5公里,東西寬3.5公里，面積40.3平方公里。由于項目區(qū)的地理環(huán)境和光照資源條件所產(chǎn)品種優(yōu)良、果品味美甘甜，在國內(nèi)外享有盛譽。3.2水文氣象某某縣屬暖溫帶大陸性干旱氣候?；咎攸c是：干旱少雨，蒸發(fā)量大，寒暑變化劇烈，夏季炎熱，冬季寒冷，春秋升溫和降溫迅速，氣溫年較差和日較差大，日照時間長，熱量充足，年降水量稀少且在時間上分布不均，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全依賴于地表水灌溉。某某縣多年平均氣溫10.4°C,最熱月（7月）平均氣溫24.2°C,極端最高氣溫39.4°C,最冷月（1月）平均氣溫-8.3°C,極端最低氣溫-25°C;多年平均降水量46.7mm多年平均蒸發(fā)量1890.7mm，無霜期211天，年均日照2679小時；氣溫年較差34°C,年均日較差15°C;平均風速3m/秒，年平均大風日數(shù)15天,平均浮塵日數(shù)52天。春季（3?5月）升溫快而不穩(wěn)，冷暖交替頻繁，干旱且多大風；夏季（6?8月）炎熱，多干熱風，日照時間長，降水集中，受冰雹危害；秋季（9?11月）氣候涼爽，降溫迅速，霜凍出現(xiàn)；冬季（12?翌年2月）天氣寒冷而漫長，平均氣溫-8.3°C3.3水資源某某縣灌區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)用水，全由某某老大河供給，年平均引水量13.87億立方米，其中灌溉季節(jié)引水10.15億立方米，冬閑水3.71億立方米。某某縣灌區(qū)地下水資源儲量7.03億米3,地下水補給模數(shù)31?37,可開采模數(shù)36.39。3.4自然災害某某縣灌區(qū)自然災害主要有冰雹和干熱風。冰雹主要 5-8月份出現(xiàn),5月份出現(xiàn)的機率最大，冰雹出現(xiàn)的范圍雖然較小，時間短，但來勢猛，強度大，對局部地區(qū)農(nóng)作物造成巨大損失。5-9月份是出現(xiàn)干熱風時期，而5月下旬至6月份的干熱風次數(shù)占全年的40%對小麥產(chǎn)量影響較大，輕者影響灌漿，重者造成干癟青枯，嚴重減產(chǎn)。3.5人口及勞動力某某縣灌區(qū)下轄7鄉(xiāng)1鎮(zhèn)4個農(nóng)牧林場，有154個村、18個農(nóng)場連隊、80個牧點和11個居委會（城鎮(zhèn)）。全縣總?cè)丝?7.6萬人，維吾爾族占80%農(nóng)業(yè)人口13.4萬人，占83%農(nóng)村勞動力4.56萬人。3.6土地利用狀況某某縣灌區(qū)總土地面積為397.24萬畝，現(xiàn)有耕地82.5萬畝，林地17萬畝，全縣有宜農(nóng)荒地120萬畝，果樹面積14萬畝。大部分是松軟肥沃的森林土壤和草甸土。豐富的光、熱、水、土資源，為某某縣發(fā)展林果奠定了基礎(chǔ)。3.7水利設(shè)施某某縣灌區(qū)有灌水渠道4077.9公里，排水渠道1197.65公里，配套建筑物2609座；排灌站214座，總裝機容量1860千瓦；機電井67眼，水利設(shè)施完善。3.8交通與電力運輸條件較好，某某縣到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均為柏油路面，項目區(qū)道路暢通，交通運輸條件十分便利，為項目建設(shè)提供有利條件。某某縣電網(wǎng)已并入南疆大電網(wǎng)，已完成電網(wǎng)改造，全年供電情況良好。項目建設(shè)實施，在動力、能源方面可以得到充分保證。第四章項目單位基本情況4.1概況某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司成立2004年8月，公司總資產(chǎn)1400萬元；擁有名優(yōu)果品基地5800畝，其中：香梨種植基地3800畝，紅棗種植基地1000畝，紅提葡萄基地1000畝；并建造有容量為150噸的果品保鮮庫一座。某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司到“十一五”末將發(fā)展到205004.2財務狀況阿克蘇地區(qū)某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司財務狀況詳見下表:財務狀況詳細表資金總額1400萬元固定資產(chǎn)987萬元凈資產(chǎn)431萬元4.3法人代表基本情況阿克蘇地區(qū)某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司法人代表王小平， 1971年出生，現(xiàn)年36歲，大學本科學歷，工程師。曾于1996年一2003年在某某縣華茂建筑安裝有限責任公司擔任副總經(jīng)理；2003年在某某縣棉城大酒店擔任董事長兼總經(jīng)理；2004年某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司擔任董事長兼總經(jīng)理。2005年某某縣玉滿旅游度假村開發(fā)有限責任公司擔任董事長兼總經(jīng)理。王小平現(xiàn)所經(jīng)營的各公司運行良好，無向銀行申請貸款。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀某某縣生產(chǎn)的絲路牌香梨，紅棗、紅提葡萄、木納格葡萄以及甜瓜、西瓜等在國內(nèi)外享有盛譽。據(jù)調(diào)查從香梨的分布來看，主要生長在某某地區(qū)和庫爾勒地區(qū)，每年在香梨的銷售旺季，兩地大量香梨在短短的幾個月時間擁向東南亞市場，出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象。5.1.2市場前景分析總上述，如果果品能在產(chǎn)地儲藏一段時間，延長果品供應期，并積極拓展貿(mào)易渠道，努力打開國外市場。這樣，果品出口前景會更好，經(jīng)濟效益也大大提高。據(jù)調(diào)查，阿克蘇地區(qū)的果品現(xiàn)上海、北京、西安、四川等地大量銷售，以打入市場，前景是不可估量的，對推動某某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和加快經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮起到積極促進作用。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1營銷策略和營銷模式項目產(chǎn)品采取營銷策略是以產(chǎn)品質(zhì)量為紐帶，主打本區(qū)市場同時積極開拓周邊市場，以點、面結(jié)合的方式推進市場發(fā)展，做大市場份額、細分市場、研究不同消費層次的特點和需求，通過產(chǎn)品多樣化、包裝創(chuàng)新等推動產(chǎn)品銷售。營銷管理模式是以自銷和地方代理商經(jīng)銷的方式共同推進。5.2.2營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡建設(shè)1、銷售措施當今國際市場商品競爭的諸多因素中，商品質(zhì)量、價格、包裝設(shè)計是三個主要因素，本項目產(chǎn)品銷售措施：商品包裝標準化。葡萄的包裝嚴格依照國際標準，打造自己的品牌，要求外包裝不僅要簡明醒目、體現(xiàn)信譽、符合環(huán)保、達到出口標準。加強對國內(nèi)、外市場研究。堅持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級、包裝和貯運設(shè)施，通過保鮮貯藏，進行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。積極發(fā)展電子商務，將與葡萄品質(zhì)有關(guān)的環(huán)境因素、價格、包裝全部制成網(wǎng)頁，利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡，提高產(chǎn)品銷售效率。2、營銷網(wǎng)絡銷售的主導方法：在互聯(lián)網(wǎng)上開通了公司自己的網(wǎng)站，充分利用網(wǎng)絡宣傳自己的產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛查找全國各地的果晶批發(fā)商的聯(lián)系方式，然后通過電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯(lián)系，確定幾個在各地區(qū)較強的果品采購批發(fā)商做為公司的長期合作伙伴。銷售網(wǎng)點的建立：銷售網(wǎng)點考慮在阿克蘇市、庫爾勒市建立，網(wǎng)點銷售站，季節(jié)性派入銷售人員2名，并根據(jù)市場變化，考慮租用保鮮庫，增派銷售人員，新開拓銷售市場等。5.3市場風險分析BEP(盈虧平衡點)=年固定成本/(年經(jīng)營收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加)通過分析，項目盈虧平衡點為35.51%，即項目運營達到設(shè)計能力的35.51%能夠保本。第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務和建設(shè)規(guī)模6.1.1建設(shè)任務通過本項目的建設(shè)實施，向外推出某某縣的木納格葡萄、紅提葡萄和絲路牌香梨，向國內(nèi)市場甚至國際市場推廣，滿足廣大消費者的需求，帶動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用。6.1.2建筑規(guī)模：(1)新建5000噸氣調(diào)保鮮庫(每一個為1000庫容共計5座)，及相應輔助設(shè)施，總建筑面積10944.65m2，其中庫體總建筑面積5X1524.26m2,制冷機組房建筑面積5X398.67m2，包裝車間1250卅，辦公室建筑面積280m。(2)5000 噸氣調(diào)保鮮配套設(shè)備的購置及安裝調(diào)試。6.2項目規(guī)劃和布局6.2.1布置方案原則：布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。人物分流，運輸通暢，裝卸方便，便于管理。滿足商檢局《食品廠庫最低衛(wèi)生要求》。符合《建筑防火設(shè)計規(guī)范》。6.2.2總平面布置方案：根據(jù)上述原則，依據(jù)擬建地點現(xiàn)狀布置保鮮庫，庫體與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進出。變配電間布置在庫區(qū)的后側(cè)，與庫體相鄰，減少管網(wǎng)長度，滿足消防要求，減少倒運量。公用工程布置在冷庫正前言；圍墻四周栽植綠化帶，廠區(qū)前側(cè)大門直對主要干道，形成廠前綠化區(qū)，美化環(huán)境。總平面主要設(shè)計指標：貯藏量1000噸保鮮庫五座，廠區(qū)占地面積26680米2(178米X150米)，其中建筑系數(shù)11.4%，綠化系數(shù)46.4%,場地利用系數(shù)42.2%。保鮮庫總平面布置詳見附圖。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程631生產(chǎn)技術(shù)方案貯藏品種方案根據(jù)目前市場需求狀況，和某某縣“十一五”期間發(fā)展計劃，本項目主要以貯藏木納格葡萄、紅提葡萄及某某縣的絲路牌香梨為主。生產(chǎn)技術(shù)方案主要以葡萄為代表進行介紹。品種特性葡萄屬無呼吸高峰型果實，進入完熟期呼吸強度不提高， C02的釋放逐漸降低，無明顯的不同于充分成長階段的成熟期，生長及發(fā)育的過程較長，只能在樹上成熟。某某獨特的地理、氣候條件決定果品的含糖量較高，紅提葡萄原產(chǎn)于美國加利福尼亞洲，含水量81.6%，最高冰點在-1.2C左右，貯藏溫度以-l~0.5C,濕度為90%~95%為宜，甚至在極輕微結(jié)冰之后，仍能恢復新鮮狀態(tài)。本項目主栽品種為紅提葡萄，果皮較厚，與某某無核白葡萄相比較是易貯藏的品種。入庫葡萄標準我國目前還沒有制定各類果晶的收購標準。本項目要求入庫的鮮食葡萄要外形美觀，果穗均勻(每串0.8~1公斤為宜)，緊密度適中；果粒大，整齊，色澤一致，有果粉；果皮薄或中厚；果肉脆或肉厚多汁，香甜爽口無苦味。（2）貯藏技術(shù)方案設(shè)計規(guī)模及產(chǎn)品包裝按3000噸鮮食葡萄貯藏設(shè)計，5公斤裝紙周轉(zhuǎn)，規(guī)格為370X280X120毫米。保鮮處理方案選擇，保鮮處理有三個方案，具體如下：方案一：通風貯藏（自然冷源）庫。在有隔熱的建筑下，利用自然冷源（冰塊）或晝夜溫度的變化，以通風換氣的方式，保持庫內(nèi)比較穩(wěn)定和適宜的貯藏溫度的一種貯藏場所。其特點是一次性投資大，運行費用低，冷藏溫度零度以上，葡萄要求貯藏溫度以-1—0C為宜，故此類型庫不適宜貯藏葡萄。方案二：普通保鮮庫。保鮮庫工作的原理是制冷機、制冷劑和冷藏庫三者配合，通過制冷劑調(diào)節(jié)庫內(nèi)空氣的熱量，制冷劑在蒸發(fā)過程中，吸收庫內(nèi)空氣熱量，從而使庫內(nèi)空氣溫度下降至貯藏保鮮所要求的溫度條件，其特點是一次性投資少，運行費用較高，冷藏溫度容易調(diào)節(jié)，可以貯藏葡萄。新鮮葡萄采摘后，仍進行著旺盛的呼吸作用和蒸發(fā)作用，由于呼吸要消耗有摘后的營養(yǎng)物質(zhì)，所以延長貯藏期的關(guān)鍵是降低呼吸速率。貯藏環(huán)境中溫度的變化對葡萄采摘后生理有關(guān)顯著影響，在一定程度上減少蒸發(fā)、抑制微生物生長，這樣在低溫條件下控制葡萄成熟和衰老，達到原有風味品質(zhì)。方案三：調(diào)節(jié)氣體貯藏庫。簡稱CCCA是指在低溫貯藏的基礎(chǔ)上，調(diào)節(jié)空氣中的02、CQ含量，即改變貯藏環(huán)境的氣體成分，保持一個比正?？諝庥休^多的CC2和較少的02的空氣環(huán)境，而顯著地抑制呼吸作用和延

VC緩變軟、變黃、品質(zhì)惡變以及其他衰老過程。與方案二相比，調(diào)節(jié)氣體貯藏庫投資大，運行費用較高，保鮮技術(shù)更超完善。有如下特點：①貯藏時間長，比一般普通冷藏庫長3倍左右。用戶根據(jù)經(jīng)營需要上市，從而達到經(jīng)濟效益。②果蔬出庫后，能保持原有品質(zhì)，其水份、糖份、含量、酸度、硬度、色澤、重量等基本接近采摘時的指標，果蔬質(zhì)量高。VC氣調(diào)貯藏的果蔬出庫后有一個“休眠”狀態(tài)向正常狀態(tài)轉(zhuǎn)化的過程，從而延長了貨架期2-3倍。④氣調(diào)庫創(chuàng)造的是一個低氧環(huán)境，可抑制霉的生長及病蟲害的發(fā)生。已成為世界各國公認的一種先進、成熟的果蔬貯藏方法。綜合上述說明，根據(jù)本項目主要貯藏果品以不宜儲藏的香梨及葡萄果皮為主，因此推薦采用方案三，即調(diào)節(jié)氣體貯藏庫方案。632工程方案(1)保鮮庫建筑方案比選保鮮庫對庫體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫門(窗)等密切相關(guān)。目前庫體建筑有以下三種方案。方案一：在一般建筑物的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡單。方案二：米用預制隔熱嵌板建造庫房。庫體米用輕鋼組合結(jié)構(gòu)形式，圍護結(jié)構(gòu)為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時間短、簡捷、投資省、內(nèi)外美觀、衛(wèi)生的特點，常用于簡易房屋的建造。方案三：采用框架結(jié)構(gòu)形式。利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫支承構(gòu)件，構(gòu)架用經(jīng)過壓力處理過的木條制作，構(gòu)架內(nèi)部全部用金屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點是對建筑物要求較高、投資大，但就長遠考慮，采用框架結(jié)構(gòu)形式是經(jīng)濟實用的。本項目推薦選擇方案三，推薦理由如下：本項目施工時間充足，完全可考慮采用長久耐用的建筑庫體。從滿足技術(shù)要求和實用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長遠打算是經(jīng)濟的。(2)保鮮庫規(guī)模設(shè)計保鮮庫規(guī)模方案本項目新建保鮮庫5000噸，分五個保鮮庫，每個保鮮庫按1000噸設(shè)計，各保鮮庫冷藏面積相同，1000噸保鮮庫庫體建筑面積1922.93m2,庫體平面尺寸14.72x103.55m2,三個庫體總占地面積1524.26mf，庫區(qū)總占地面積26680米2。(留有后續(xù)發(fā)展的余地)保鮮庫建筑特征及面積1000t保鮮庫采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，由10間冷藏間及穿堂組成。庫體尺寸14.72x103.55m2,建筑面積1922.93m2,每間保鮮庫的體積100mi,庫體平面尺寸為10.2x14.72m2,凈高6米，穿堂上設(shè)二層，上層安裝制冷機，平面尺寸為103.55x3.60m2,凈高3米。庫體設(shè)計方案設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本風壓45公斤/米2;基本雪壓25公斤/米2;地基承載力標準值按fk=90千帕考慮。建筑抗震設(shè)防烈度6度，設(shè)計基本地震加速度值為0.05g。設(shè)計規(guī)范《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標準》GB5006—2001《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB5000—2001《砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB5001—2002《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GB5000—2002《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB5001—2002《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50003-2001結(jié)構(gòu)設(shè)計概況工程屋面采用預制空心板。工程承重結(jié)構(gòu)采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)形式。按6度抗震設(shè)防。保溫設(shè)計說明庫體維護結(jié)構(gòu)選用370cm磚墻，磚墻內(nèi)表面刷一層201高分防漏液,內(nèi)側(cè)貼一層0.5mm的聚乙烯塑膜，再貼二層7.5cm厚的保溫苯板，外側(cè)一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。表面光滑、清潔、細菌不易附著。保鮮庫庫內(nèi)地面做保溫防潮處理，地面作法為 (自下而上)：素土夯實，200毫米厚爐渣夯實，20毫米厚1:2水泥砂漿墊層，150毫米厚聚苯板，SBS防水層，100毫米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。貯藏庫門為一道門，在門框頂上的鐵軌上滑動，由滑輪聯(lián)掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。在門上設(shè)觀察窗和手洞，方便觀察和從庫內(nèi)取樣檢驗。庫體外設(shè)鋼結(jié)構(gòu)金屬大棚，屋面材料為單層金屬瓦楞板，屋面下為單層金屬瓦楞板半包罩衣。保鮮庫、穿堂內(nèi)沿墻板做防撞護欄。土建工程保鮮庫采用框架結(jié)構(gòu)，5000噸保鮮庫庫體總投資1102.6萬元。633設(shè)備選擇電控：在保鮮庫邊設(shè)一低壓配電間，制冷設(shè)備及風機設(shè)備電源集中在一起。農(nóng)一師電網(wǎng)已并入南疆電網(wǎng)，南疆電網(wǎng)電力充足，可隨時調(diào)用電力，因此本項目不需配置發(fā)電機作為自備電源。電氣線路敷設(shè)：所有動力線路均為VV型全塑銅芯電纜延電纜橋架暗敷設(shè)，所有照明線路采用BV型塑料銅芯線穿PVC陰燃塑料管在棚內(nèi)、墻內(nèi)敷設(shè)。氣調(diào)機采用全自動微電腦控制啟動。設(shè)備購置本項目新建保鮮庫5000噸，每座保鮮庫按1000噸計，共需建設(shè)5座。以下按1000噸保鮮庫說明制冷設(shè)備購置，設(shè)備購置分為制冷設(shè)備和電力系統(tǒng)兩部分，設(shè)備清單和投資見下表。保鮮庫(1000t/座)主要設(shè)備一覽表

序號設(shè)備名稱型號或規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（萬元）備注——一氣調(diào)系統(tǒng)67.11調(diào)氣機組C153-AL臺113000033.002吊頂式冷風機55DL18.91臺22900019.803成套配件2240008.804電腦電控箱臺1150005.50二電氣系統(tǒng)1分線柜面180000.802電纜、電線等電氣元件67.1總計67.1本項目新建5000噸保鮮庫，購置制冷設(shè)備投資萬元，開拓市場需冷藏保鮮車直接運輸，本項目計劃1輛冷藏保鮮車（20t/輛），投資120萬丿元。634質(zhì)量保障體系建設(shè)方案（1）葡萄收儲、銷售質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)目的建立紅提葡萄收儲、銷售質(zhì)量保障體系，加強入庫葡萄質(zhì)量分級檢測，實現(xiàn)按級定價，減少在儲藏中的損失，減輕一些危險病蟲害的傳播，實現(xiàn)綠色葡萄從入庫到出庫全過程控制。建設(shè)內(nèi)容保鮮庫檢驗室負責葡萄貯藏、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務。葡萄從入庫至出庫銷售調(diào)運期間，由檢驗室進行抽樣檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，同時也對其他環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測結(jié)果進行抽測和檢查。檢測綠色食品的感官指標、理化要求和農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。確保入庫產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和保鮮全過程監(jiān)測。檢測主要設(shè)備見下表。檢測設(shè)備表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）單價（元）總價（萬元）1手持測糖儀53500.182游標卡尺151000.153硬度尺85500.444天平200g,感應0.1g151000.155盤秤15800.126農(nóng)殘速測儀56000030.007其它0.25合計31.29本項目5個保鮮庫檢測設(shè)備共計投資31.29萬元（2）葡萄貯藏信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設(shè)①建設(shè)目的通過與保鮮庫建立網(wǎng)絡系統(tǒng)，加大項目對葡萄保鮮的監(jiān)控力度，及時掌握葡萄入庫量、庫存量、葡萄等級和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調(diào)度。同時建立承包戶紅提葡萄產(chǎn)量預測、質(zhì)量監(jiān)測、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。依托葡萄貯藏信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)一師紅提葡萄銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡、農(nóng)產(chǎn)品交易會及國際、國內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時了解產(chǎn)品市場需求導向，根據(jù)市場信息制定營銷策略。②建設(shè)內(nèi)容項目網(wǎng)絡中心計劃投資38萬元。主要網(wǎng)絡設(shè)備見下表。主要網(wǎng)絡設(shè)備序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）單價（萬元）總價（萬元）1服務器236.002臺式計算機60.84.803筆記本電腦22.55.004在線式不間斷電源10.60.605網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件155.006CISCO路由器12.42.407CISCO交換機11.81.808掃描儀10.40.409投影儀10.50.5010彩色噴墨打印機10.40.4011激光打印機10.30.3012網(wǎng)絡布線22.0013網(wǎng)絡維護運行費22.0014軟件開發(fā)編制費44.0015其他2.82.80合計38.006.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容641建設(shè)標準本項目所建水果保鮮庫、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進，產(chǎn)品一流。在項目建設(shè)過程中，從工程設(shè)計、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝都應采用先進工藝水平，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制、招投標制、項目法人制及運作合同制。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建工程建設(shè)庫體土建建設(shè)：本項目計劃在某某果業(yè)開發(fā)有限公司種植基地建設(shè)庫容為5000噸的保鮮庫。庫體總建筑面積為：5X1922.93^，庫房整體呈矩形，預冷間建設(shè)包含在內(nèi)。包裝車間建設(shè)，包裝整理車間是葡萄收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設(shè)計每個庫建設(shè)100m2共500m2的包裝車間。機房建設(shè)：機房是安放氣調(diào)機組的場所，計劃每個冷庫配套398.67m2共計1993.35mi的制冷機組機房辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。6.422 設(shè)備購置本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風機、電腦電控箱、冷風幕及各種制冷配件等。詳設(shè)備清單表。庫體周圍綠化為創(chuàng)造一個良好的工作和生態(tài)環(huán)境，設(shè)計在庫體周圍進行綠化，主要以植樹為主。6.4.2.3其它①給排水工程本項目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。本項目衛(wèi)生清掃用水約15料天，消防用水75米3川、時，水源由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建DN80的供水管線與水井相連。保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。②供電工程a、 電源項目區(qū)現(xiàn)有電源由某某縣電力公司的供電網(wǎng)統(tǒng)一供應，電源引自市政10KV公用線路，通過埋地電纜直接引入變配電室。本項目用電高峰為秋冬季，與農(nóng)場用電無沖突，供電能力有保證。b、 用電負荷、負荷等級及供電參數(shù)用電負荷：一座保鮮庫(1000噸)用電負荷設(shè)備總裝機容量約為138kw。詳見下表。根據(jù)負荷計算，選擇5臺200KVA變壓器。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)⑴以輕工總會1996年編發(fā)《冷藏保鮮庫建設(shè)項目投資估算編制規(guī)程》作為本項目估算依據(jù)。⑵阿克蘇地區(qū)地區(qū)已完類似工程有關(guān)資料⑶全統(tǒng)安裝工程預算定額：阿克蘇地區(qū)單位估價表。⑷建設(shè)方案所提有關(guān)工程量、參照類似工程預決算資料按阿克蘇地區(qū)現(xiàn)行價類的計算。⑸設(shè)備采購：以設(shè)備廠家報價為準，運雜費按設(shè)備價 10%計取。⑹其他工程費用按“編制辦法”有關(guān)規(guī)定計算前期工程費按工程費1%計取。建設(shè)單位管理費按工程費1%計取o工程勘察設(shè)計費：根據(jù)2002年1月國家計委建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費標準》，按工程費用3.50%計。工程監(jiān)理費、招投標代理費按自治區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。聯(lián)合試車費：估算10萬元。生產(chǎn)職工培訓費：估算10萬元?；绢A備費按第一、二部分費用5%計算7.2投資估算7.2.1固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資1572.34萬元，其中建筑工程費1073.67萬元，設(shè)備購置費387.1萬元，其它工程費103.75萬元，基本預備費7.82萬元。（詳見表7-1）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表表7-1建設(shè)內(nèi)容投資額（萬元）所占比例（%）建筑工程費1073.6768.28設(shè)備費387.124.62其它工程費103.756.6基本預備費7.820.50建設(shè)期利息合計1572.34100.00722流動資金項目流動資金估算采用“可研編制大綱”中的第二種方法，即“增

量經(jīng)營成本法”計算。項目年經(jīng)營成本為 2004.84萬元，所需流動資金為2004.84X4%=80.19萬元。7.2.3項目總投資項目總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金=1572.34+80.19=1600.0萬元。7.3資金來源與資金籌措本項目共需籌措資金1600.0萬元，其中固定資產(chǎn)投資1572.34萬元,流動資金80.19萬元.731中央財政資金本次項目中央財政資金150.0萬元。732地方財政資金本次項目地方財政資金60.0萬元。733自籌資金及來源本次項目中自籌資金1390.0萬元，主要有項目區(qū)自籌。7.4資金使用與管理按照國家基本建設(shè)項目資金使用要求，實行嚴格的資金使用審批管理制度，建設(shè)專戶管理、專款專用。本項目建設(shè)期2年，固定資產(chǎn)投資在2年內(nèi)全部完成。第八章財務評價8.1財務評價依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系，從財務角度分析、計算本工程項目的財務效益、費用和評價指標，考察項目的獲利能力，據(jù)以判別項目財務可行性。其計算方法及制表格式按照國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目方法與參數(shù)》和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及輕工總會編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè)實施細則》8.1.1項目計算期項目經(jīng)濟壽命期10年，建設(shè)期為2年，整個計算期為12年，項目第2年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的30%,第3年達到70%，以后達到100%。8.1.2稅收政策城市維護建設(shè)稅7%:年交納10.5萬元。教育費附加3%:年交納4.5萬元。企業(yè)所得稅：按33%的稅率征收，項目正常年交納287.02萬元。8.1.3項目基準收益率項目基準收益率按8%計取。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入本項目葡萄反季節(jié)銷售價格按6.0元/公斤計算，損耗率按5%計算，則保鮮、銷售紅提葡萄0.5萬噸，年收益3000萬元?？紤]到第一年為試運行，庫容貯藏按80%計，為2400萬元。8.2.2銷售稅金果品批發(fā)市場銷售稅金及附加有：營業(yè)稅一稅率5%,城建維護費和教育費附加分別為營業(yè)稅的7%、3%。本項目正常年應繳稅費165萬元。(詳見附表8-1)8.2.3附加估算(1)原材料燃料動力費原材料：葡萄損耗按5%考慮，則需保存葡萄5250噸，項目進庫鮮葡萄按3元/公斤計算；需購買紙箱100萬個，單價0.5元/個。燃料動力費：保鮮庫滿負荷運轉(zhuǎn)按4個月計，共計用電413000千瓦時，工業(yè)用電電費0.65元千瓦時。其它：煤、水合計2萬元。以上二項合計，項目正常年原材料、燃料動力費 1653.85萬元。工資及福利費本項目固定定員30人，人均年收入按1.2萬元計，季節(jié)工根據(jù)工作需要2個月計算，需15人次，人均按500元/月計，福利費按工資的14%計，則項目正常年工資及福利費為42.54萬元。折舊費、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費本項目不計無形及遞延資產(chǎn)攤銷費，固定資產(chǎn)全部計折舊。項目固定資產(chǎn)按平均年限法計算折舊，綜合折舊年限 12年，殘值按5%計，年折舊費131.03萬元。維修費項目維修費按固定資產(chǎn)折舊費的30%計提，則正常年維修費為39.61萬元。其它費用主要包括企業(yè)管理費用、銷售費用、差旅費等， 按經(jīng)營收入的8%計取，則正常年其它費用為240萬元。項目正常年總成本費用2136.86萬元，經(jīng)營成本2004.84萬元。(詳見附表8-1)8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1總成本估算總成本估算(詳見附表8-2)8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析盈利能力分析，其中：(1)項目所得稅稅率按國家有關(guān)規(guī)定為33%.(2)可分配利潤中提取10%的盈余公積金.項目正常年年利潤總額為698.14萬元，所得稅稅額為230.39萬元，可分配利潤為397.59萬元。（詳見附表8-3）8.4.1效益指標計算（1） 現(xiàn)金流量分析通過項目全部投資現(xiàn)金流量表的計算，項目稅后各項指標：財務內(nèi)部收益率21.04%，投資回收期6.52年，財務凈現(xiàn)值（1=8%）3070.37萬元。項目（全部投資）現(xiàn)金流量分析詳見附表8—4。（2） 抗風險分析BEP（盈虧平衡點）=年固定成本/（年經(jīng)營收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加）通過分析，項目盈虧平衡點為35.51%，即項目運營達到設(shè)計能力的35.51%能夠保本。（3） 財務評價結(jié)論通過對該項目的財務分析可知：稅后財務內(nèi)部收益率20.41%,投資回收期6.36年，財務凈現(xiàn)值（1=8%）3070.37萬元，項目的盈利能力、抗風險能力強，經(jīng)濟效益較好，實施本項目在經(jīng)濟上合理，項目可行。氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告銷售稅金及附加計算表附表8-1 單位:萬元序號123456789101112合計1銷售收入900.002100.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.0030000.00葡萄貯藏收入900.002100.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.0030000.002銷售稅金及附加49.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.501204.502.1營業(yè)稅45.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.001095.002.2城建稅3.157.357.357.357.357.357.357.357.357.357.3576.652.3教育稅附加1.353.153.153.153.153.153.153.153.153.153.1532.85

總成本計算表附表8-2 單位：萬元序號年份123456789101112合計項目1原材料661.541323.081653.851653.851653.851653.851653.851653.851653.851653.851653.8516869.272燃料動力費11.5423.0828.8528.8528.8528.8528.8528.8528.8528.8528.85294.223工資及福利費41.7442.5442.5442.5442.5442.5442.5442.5442.5442.5442.54467.144維修費39.6139.6139.6139.6139.6139.6139.6139.6139.6139.6139.61435.675折舊費132.02132.02132.02132.02132.02132.02132.02132.02132.02132.02132.021452.226攤銷費7利息支出8其他費用168.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.002568.009總成本費用1054.441800.322136.862136.862136.862136.862136.862136.862136.862136.862136.8622086.52其中：固定成本339.63411.63411.63411.63411.63411.63411.63411.63411.63411.63411.634455.89可變成本714.821388.701725.241725.241725.241725.241725.241725.241725.241725.2351725.23517630.6310經(jīng)營成本922.421668.302004.842004.842004.842004.842004.842004.842004.841246.981247.9819119.57

損益表附表8-3 單位:萬元序號、 年份項目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101112合計1銷售收入900.002100.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.0027000.002銷售稅金及附加49.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.501089.003總成本費用1054.441800.322136.862136.862136.862136.862136.862136.862136.862136.862136.862136.864利潤總額-203.94184.18747.64747.64747.64747.64747.64747.64747.64747.64747.645961.355所得稅（33%）-67.3060.78246.72246.72246.72246.72246.72246.72246.72246.72246.721967.246稅后利潤-136.64123.40500.92500.92500.92500.92500.92500.92500.92500.92500.923994.107盈余公積金（10%）-13.6612.3450.0950.0950.0950.0950.0950.0950.0950.0950.09399.418盈余公益金（5%）-6.836.1725.0525.0525.0525.0525.0525.0525.0525.0525.05199.719可供分配利潤-116.15104.89425.78425.78425.78425.78425.78425.78425.78425.78425.783394.99氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告所得稅后：所得稅后：FNPY=3070.3萬元,FIRR=21.04%,投資回收期（包括建設(shè)期）=6.52年。財務現(xiàn)金流量表（全部投資）附表8-4 單位:萬元序號年<一目、項建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011111現(xiàn)金流入量CI900.002100.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003036.901.1產(chǎn)品銷售收入900.002100.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.2回收固定資產(chǎn)余值0.001.3回收流動資金36.902現(xiàn)金流出量CO0.00941.521844.582367.062367.062367.062367.062367.062367.062367.062367.062367.062.1固定資產(chǎn)投資0.002.2經(jīng)營成本922.421668.302004.842004.842004.842004.842004.842004.842004.842004.842004.842.3流動資金36.902.4銷售稅金及附加49.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.50115.502.5所得稅-67.3060.78246.72246.72246.72246.72246.72246.72246.72246.72246.723凈效益流量（CI-CO）0.00-41.52255.42632.94632.94632.94632.94632.94632.94632.94632.94669.844累計凈效益流量0.00-41.52213.90846.841479.782112.712745.653378.594011.534644.475277.405314.305折現(xiàn)系數(shù)（I=8%）0.930.860.790.740.680.630.580.540.500.460.430.436效益現(xiàn)值0.00-35.60169.80622.451007.111331.371602.061825.352006.762151.292263.392279.217凈效益現(xiàn)值0.00-35.60202.76465.23430.77398.86369.31341.96316.63293.17271.46287.288累計凈效益現(xiàn)值0.00-35.60167.16632.391063.161462.021831.332173.292489.912783.093054.543070.37氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響本項目建設(shè)地點位于某某縣近內(nèi)。園區(qū)綠化狀況好，且無大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受污染。總的來說，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關(guān)標準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。9.2環(huán)境保護與治理措施在項目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。項目運營過程中，庫體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量 7米3/天，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害，設(shè)計中廢水不作處理，可以直接排入庫區(qū)排水系統(tǒng)。項目廢渣來自腐爛水果，數(shù)量較少，可運到林帶中漚肥或直接運往有關(guān)部門指定的垃圾場。本項目采用F22氟利昂制冷，無毒、無味，不會對周圍環(huán)境造成污染。本項目的主機設(shè)備，自動化程度高，防護能力強，噪音低。生產(chǎn)過程中噪音米取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業(yè)噪音振動安全衛(wèi)生標準。本項目為水果保鮮生產(chǎn)企業(yè)，對環(huán)境衛(wèi)生條件有一定要求，廠內(nèi)進行綠化，種植林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的綠化網(wǎng)絡。9.3評價與審批9.3.1新建項目根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，某某縣新建5000噸氣調(diào)保鮮庫嚴格按照《環(huán)境保護法》，項目單位現(xiàn)正在對新建項目做環(huán)評審批

第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制某某縣5000噸氣調(diào)保鮮庫經(jīng)營采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司 +農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。10.1.2輻射帶動基地通過本項目實施，直接帶動基地面積4萬畝，間接帶動基地面積10萬畝。還可覆蓋到某某縣100萬畝林果面積。10.1.3輻射帶動農(nóng)戶通過本項目實施，直接帶動200戶農(nóng)民，間接帶動1500戶農(nóng)民。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價通過本項目實施，可使某某縣種植15萬畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動某某縣果品產(chǎn)，貯、銷產(chǎn)業(yè)化一體化的發(fā)展，提高產(chǎn)品市場競爭力和應變力，還可推動當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展和果農(nóng)收入，公司還每年還可向農(nóng)戶收購10000噸的優(yōu)質(zhì)果品，向市場提供鮮果，可使某某縣15萬畝林果種植戶直接獲得較高的收入，農(nóng)民人均收入可提高 125丿元。10.3其它影響評價可以調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村；密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)等。第十一章項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權(quán)責對等原則；命令統(tǒng)一原則。11.1.1組織機構(gòu)項目由某某果業(yè)公司負責經(jīng)營管理，實行公司化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財務部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設(shè)主管領(lǐng)導 1人。1、 經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負責經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。2、 財務部：負責生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。3、 保鮮部：負責農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。4、 采購部：負責保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運。5、 銷售部：負責在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點。5000噸氣調(diào)保鮮庫內(nèi)部設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，會計出納各1人,由經(jīng)理負責公司全面工作。計劃培訓化驗人員和收購品質(zhì)檢測人員各15名，通過培訓使他們能夠掌握果蔬理論分析的基本步驟及方法，果蔬貯藏要求成熟度的確定，采前處理、采收方式、包裝方法以及采后預冷、貯藏方法等技術(shù)。培訓地點在某某制冷協(xié)會。11.1.2勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務人員，除設(shè)備的操作、維護人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項目勞動定員為 30人。除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長期勞動合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項目管理人員5人（負責人1人，包括財務人員2技術(shù)人員2人），合同制工人10人，共15人，剩余用工在社會上招季節(jié)工，總定員30人。為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓、突出重點”的原則，重點培訓管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務人員，應擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強，具備相應業(yè)務知識的人員。通過培訓使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，做到持證上崗，實行崗位目標責任制。11.2經(jīng)營管理模式某某縣5000噸氣調(diào)保鮮庫經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司 +農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。11.3經(jīng)營管理措施氣調(diào)保鮮庫隸屬于某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司是下屬經(jīng)營機構(gòu)，實行財務獨立核算，由某某果業(yè)開發(fā)有限責任公司全面進行財務監(jiān)督和管理。11.4技術(shù)培訓本氣調(diào)儲藏保鮮庫在機械維修、電工崗位上工作的主要技術(shù)人員必須具有大?；虮究茖５奈幕?，并具有5年以上從事相關(guān)工作實際經(jīng)驗，專業(yè)技術(shù)崗位必須持證上崗。其它工人必須做到先培訓、后上崗，經(jīng)培訓達到三級技術(shù)水平。在項目建設(shè)期間，組織管理人員、技術(shù)人員、操作人員分批在區(qū)內(nèi)和內(nèi)地的市場管理先進的單位進行參觀和學習 ，并聘請設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員現(xiàn)場授課指導，學習相關(guān)知識和技術(shù)，保證在上崗前技術(shù)人員和生產(chǎn)人員熟練掌握設(shè)備維修及操作技能。對基地園區(qū)農(nóng)民開展果樹栽培技術(shù)培訓的方法。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生1、 氣調(diào)保鮮庫是以果品為主要原料，保鮮儲藏過程無毒、無粉塵、無放射性