信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程文檔列表

信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程一、承建方驗(yàn)收文檔審核流程（一）承建方驗(yàn)收文檔組成1、承建方驗(yàn)收文檔清單；2、 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同規(guī)定的交付文檔；3、 前期資料：（1） 資金審核表（是前期立項(xiàng)材料，一般由建設(shè)方提供，出資單位內(nèi)部審核流程表單）；（2） 招標(biāo)文件（由承建方打印一份，無(wú)須裝訂到交付材料中）；（3） 投標(biāo)文件（一般由建設(shè)方提供，如果建設(shè)方無(wú)法提供，則由承建方打印一份，無(wú)須裝訂到交付材料中）；（4） 合同。4、啟動(dòng)階段（1）開工申請(qǐng)表（包括附件：項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案、質(zhì)量保障計(jì)劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書（涉及安全作業(yè)的需要提供）。---附件1（2）開工令。---附件15、設(shè)計(jì)階段軟件部分：（1） 需求調(diào)研計(jì)劃；（2） 需求調(diào)研紀(jì)要；（3） 需求規(guī)格說(shuō)明書；（4）系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書（含概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)書）；硬件部分：（1） 《設(shè)計(jì)方案》；（2） 《設(shè)計(jì)圖紙》；6、 實(shí)施階段軟件部分：（1） 測(cè)試方案（含測(cè)試計(jì)劃）；（2） 測(cè)試用例；（3） 測(cè)試報(bào)告；硬件部分：（1） 硬件設(shè)備清單（來(lái)源于合同/投標(biāo)文件）；（2） 設(shè)備報(bào)驗(yàn)單（報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單及設(shè)備到貨清單）；---附件2（3） 到貨設(shè)備附件材料（出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測(cè)報(bào)告、使用說(shuō)明書/用戶手冊(cè)重要頁(yè)數(shù)）；（4） 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)三方驗(yàn)收表（三方簽字蓋章）；---附件3（5） 聯(lián)調(diào)測(cè)試方案（含聯(lián)調(diào)測(cè)試計(jì)劃）；（6） 聯(lián)調(diào)測(cè)試報(bào)告；7、 變更申請(qǐng)、支付申請(qǐng)及日常文檔（1）項(xiàng)目變更申請(qǐng)表；---附件4（2） 項(xiàng)目支付款報(bào)審表；---附件5（3） 監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單、警告單、停/復(fù)工令；（4） 承建方項(xiàng)目周報(bào)；（5） 承建方內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要（含會(huì)議簽到表）；（6） 決算表；8、系統(tǒng)驗(yàn)收階段培訓(xùn)：（1） 培訓(xùn)方案（含培訓(xùn)計(jì)劃）；（2）培訓(xùn)材料（如：PPT、視頻、用戶手冊(cè)等）；（3） 培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要或培訓(xùn)記錄（含培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)反饋表）。試運(yùn)行：（1） 試運(yùn)行方案；（2） 系統(tǒng)部署手冊(cè)；（3） 試運(yùn)行情況記錄表；（4） 試運(yùn)行報(bào)告。（1）驗(yàn)收申請(qǐng)表（附件：試運(yùn)行報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（含運(yùn)維承諾））；---附件6（2） 用戶試用報(bào)告（由用戶方出）；---附件7（3） 承建方驗(yàn)收匯報(bào)PPT（現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)用，不用打印裝訂）；（4）驗(yàn)收備忘錄（視項(xiàng)目情況確定是否需要提供）；---附件8（5）項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)表（不在裝訂成冊(cè)之內(nèi)）；---附件9（6）專家驗(yàn)收評(píng)審意見(jiàn)（含專家簽到表，不在裝訂成冊(cè)之內(nèi)）。---附件10（二）審核流程1、 承建方準(zhǔn)備驗(yàn)收材料電子版，于驗(yàn)收前一周提交監(jiān)理工程師;2、 監(jiān)理工程師審核承建方驗(yàn)收文檔組成的完整性；3、 監(jiān)理工程師審核驗(yàn)收文檔詳細(xì)內(nèi)容；4、 項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審；5、 部門總監(jiān)終審；6、 承建方打印所有驗(yàn)收文檔，并三方簽字、蓋章；7、 監(jiān)理工程師審核紙質(zhì)文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；8、 項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審；9、 部門總監(jiān)終審；10、 承建方裝訂成冊(cè)；11、 承建方提交紙質(zhì)驗(yàn)收材料到甲方。二驗(yàn)收流程（一）驗(yàn)收會(huì)前準(zhǔn)備1、 三方商定并確認(rèn)驗(yàn)收流程；2、 監(jiān)理工程師在驗(yàn)收前，至少提前一天完成所有材料準(zhǔn)備；3、 監(jiān)理工程師約定三方提前半天到驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)；4、 監(jiān)理工程師再次檢查承建方、監(jiān)理方驗(yàn)收材料；5、 監(jiān)理工程師協(xié)助甲方布置會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)場(chǎng)設(shè)備；6、 監(jiān)理工程師配合甲方、承建方預(yù)演驗(yàn)收過(guò)程。（二） 驗(yàn)收過(guò)程按三方確定的驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。以下流程供參考：1、 主持人介紹會(huì)議目的，介紹參會(huì)人員；2、 專家組確定專家組長(zhǎng)，主持人將現(xiàn)場(chǎng)交給專家組長(zhǎng)主持；3、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)承建方做項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告及系統(tǒng)演示；4、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)第三方評(píng)測(cè)單位做項(xiàng)目評(píng)測(cè)報(bào)告；5、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)監(jiān)理方做項(xiàng)目監(jiān)理報(bào)告；6、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)用戶代表發(fā)言；7、 專家組現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)詢；8、 專家組到評(píng)審室評(píng)審項(xiàng)目，并形成驗(yàn)收意見(jiàn)；9、 專家組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)宣布評(píng)審結(jié)果，專家組長(zhǎng)將現(xiàn)場(chǎng)交給主持人;10、 主持人請(qǐng)各