采購(gòu)管理手冊(cè)

采購(gòu)管理手冊(cè)1.綜述本手冊(cè)旨在規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)管理，促進(jìn)采購(gòu)業(yè)務(wù)有條不紊實(shí)施，提高資金的使用效益，保障采購(gòu)質(zhì)量。2.適用范圍適用于全公司。3.主要職責(zé)分工（1）采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)匯總審核各職能部門(mén)提交的采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)按照公司有關(guān)規(guī)定確定采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各職能部門(mén)依法訂立和履行采購(gòu)合同；負(fù)責(zé)組織采購(gòu)驗(yàn)收；處理采購(gòu)糾紛；負(fù)責(zé)保管公司采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料，定期分類統(tǒng)計(jì)和分析采購(gòu)業(yè)務(wù)信息，并進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)。（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總編制公司采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，下達(dá)各職能部門(mén)執(zhí)行；及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)辦的有關(guān)管理規(guī)定及相關(guān)采購(gòu)信息；審核各職能部門(mén)申報(bào)采購(gòu)的相關(guān)資料，確定資金來(lái)源；復(fù)核采購(gòu)支付申請(qǐng)，辦理相關(guān)資金支付；根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明以及國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行賬務(wù)處理；定期與供應(yīng)商溝通并核對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行和結(jié)算情況。（3）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)，依據(jù)內(nèi)部審批下達(dá)的采購(gòu)預(yù)算和實(shí)際工作需要編制采購(gòu)計(jì)劃；進(jìn)行采購(gòu)需求登記，提出采購(gòu)申請(qǐng)；對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)成交通知書(shū)參與采購(gòu)合同的簽訂；對(duì)采購(gòu)合同和相關(guān)文件進(jìn)行備案；提出采購(gòu)資金支付申請(qǐng)。4.流程劃分（1）實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)：涉及實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算編制與審批、采購(gòu)計(jì)劃編制與審批、采購(gòu)的申請(qǐng)與審核、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)合同簽訂、驗(yàn)收與付款等。（2）服務(wù)采購(gòu)：涉及服務(wù)采購(gòu)預(yù)算編制與審批、采購(gòu)計(jì)劃編制與審批、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)合同簽訂、驗(yàn)收與付款等。5.不相容職務(wù)分離表

6.控制矩陣流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物采購(gòu)預(yù)算編合理各職能部門(mén)每年底提各職發(fā)生采購(gòu)年度資產(chǎn)制不合理，未保證出下一年度采購(gòu)需求能部時(shí)管理預(yù)算采購(gòu)根據(jù)公司實(shí)資產(chǎn)并提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門(mén)、制度及批際需求和相安全結(jié)合年度資金情況、各財(cái)務(wù)復(fù)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和使職能部門(mén)現(xiàn)有資產(chǎn)使部編制米購(gòu)預(yù)用有用情況、報(bào)廢年限等事算，導(dǎo)致資產(chǎn)效項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算平衡后編閑置或不足，制下一年年度預(yù)算，并資金浪費(fèi)，甚將年度采購(gòu)預(yù)算上報(bào)至違反國(guó)家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人或集有關(guān)規(guī)定。團(tuán)總部審核批準(zhǔn)。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物公司未按照有效各職能部門(mén)在采購(gòu)預(yù)各職發(fā)生采購(gòu)采購(gòu)

資產(chǎn)已批復(fù)的預(yù)防范算指標(biāo)批準(zhǔn)范圍內(nèi)，定能部時(shí)管理計(jì)劃采購(gòu)算安排政府舞弊期提交本部門(mén)的米購(gòu)門(mén)、制度采購(gòu)計(jì)劃，采和預(yù)計(jì)劃，采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)購(gòu)計(jì)劃不合防腐采購(gòu)計(jì)劃的合理性進(jìn)部理或未經(jīng)恰敗行審核，財(cái)務(wù)部就采購(gòu)當(dāng)審批，可能計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)導(dǎo)致采購(gòu)執(zhí)額度之內(nèi)進(jìn)行審核，如行混亂。有需要，上級(jí)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物采購(gòu)、資產(chǎn)管有效公司建立預(yù)算編制、采采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)資產(chǎn)理和預(yù)算編防范購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門(mén)管理時(shí)管理采購(gòu)制部門(mén)之間舞弊之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，部、制度缺乏溝通協(xié)和預(yù)實(shí)現(xiàn)部門(mén)之間的信息資產(chǎn)調(diào)，導(dǎo)致采購(gòu)防腐共享，確保預(yù)算編制部管理活動(dòng)與業(yè)務(wù)敗門(mén)及時(shí)取得和運(yùn)用于部、活動(dòng)相脫節(jié)，采購(gòu)預(yù)算編制相關(guān)的財(cái)務(wù)出現(xiàn)資金浪基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和重要信息，部費(fèi)或資產(chǎn)閑有效匯總平衡預(yù)算建置等問(wèn)題。議數(shù)，提高采購(gòu)預(yù)算編

制的規(guī)范性和科學(xué)性。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物采購(gòu)需求有效資產(chǎn)米購(gòu)需求部門(mén)，以批采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)采購(gòu)資產(chǎn)申請(qǐng)審核防范復(fù)的預(yù)算指標(biāo)和采購(gòu)計(jì)需求時(shí)管理申請(qǐng)采購(gòu)不嚴(yán)格，舞弊劃為依據(jù)，提出采購(gòu)申部、制度單需求參數(shù)和預(yù)請(qǐng)，在申請(qǐng)文件中列明采采購(gòu)不公允，防腐購(gòu)項(xiàng)目名稱和采購(gòu)金額，管理導(dǎo)致采購(gòu)敗資金來(lái)源，采購(gòu)項(xiàng)目分類部的貨物質(zhì)等要素。資產(chǎn)米購(gòu)申請(qǐng)單次價(jià)高等經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核問(wèn)題。后，逐級(jí)上報(bào)審批。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物未選擇合有效采購(gòu)資產(chǎn)須嚴(yán)格按照國(guó)資產(chǎn)發(fā)生采購(gòu)招標(biāo)資產(chǎn)理有效的防范家及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定及管理時(shí)管理文件采購(gòu)采購(gòu)組織舞弊公司的相關(guān)制度等，對(duì)須部制度形式和采和預(yù)以招標(biāo)方式采購(gòu)的物資、購(gòu)方式，防腐設(shè)備嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)程序，出現(xiàn)采購(gòu)敗貨物集中采購(gòu)由采購(gòu)管

行為違反國(guó)家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度，可能受到有關(guān)部門(mén)的處罰造成資產(chǎn)損失。理部門(mén)委托采購(gòu)中心代理采購(gòu)。如因?qū)嶋H情況確需采用其他方式，如競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等，需提供選取其他方式的理由和依據(jù)，報(bào)采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)審核通過(guò)后執(zhí)行，并將相關(guān)資料送至采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)備案。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物未明確有效制度中明確規(guī)定采購(gòu)業(yè)務(wù)范采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)招標(biāo)資產(chǎn)規(guī)定需防范圍及招標(biāo)的業(yè)務(wù)流程。如果管理時(shí)管理過(guò)程采購(gòu)招標(biāo)的舞弊自行采購(gòu)，需各部門(mén)提出采部制度文件采購(gòu)業(yè)和預(yù)購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)，參加招標(biāo)文件務(wù)范圍防腐的編制，負(fù)責(zé)其中的技術(shù)文與招標(biāo)敗件和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的編制工作；的業(yè)務(wù)采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)報(bào)至采購(gòu)管理流程，部門(mén)后，由采購(gòu)管理部門(mén)審不利于核并成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)招

控制公司的采購(gòu)成本、保證采購(gòu)物資質(zhì)量。標(biāo)書(shū)的制定、修改、答疑工作，以及組織對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。如委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，采購(gòu)管理部門(mén)從公司規(guī)定的采購(gòu)代理中選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，將本次采購(gòu)的采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)資料交給采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，由其制作招標(biāo)文件，招標(biāo)文件完成后需經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部審核審批無(wú)誤后交由代理機(jī)構(gòu)。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物未制定完善有效采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)評(píng)標(biāo)資產(chǎn)的采購(gòu)評(píng)標(biāo)防范的招標(biāo)需要，組織相關(guān)管理時(shí)管理文件采購(gòu)流程，可能舞弊部門(mén)負(fù)責(zé)人組成評(píng)標(biāo)小部制度導(dǎo)致評(píng)標(biāo)過(guò)和預(yù)組，必要時(shí)委托招標(biāo)代程流于形防腐理機(jī)構(gòu)。評(píng)標(biāo)小組根據(jù)式，出現(xiàn)可敗需要制定適當(dāng)?shù)脑u(píng)標(biāo)方能的舞弊行案，進(jìn)行評(píng)標(biāo)工作，明

為，造成公司資產(chǎn)損失。確評(píng)標(biāo)方法、程序、中標(biāo)條件及原則，保證評(píng)標(biāo)工作的合理、有效、公平。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢有效采購(gòu)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)采購(gòu)資產(chǎn)價(jià)、單一來(lái)源米防范談判、詢價(jià)、單管理時(shí)管理過(guò)程采購(gòu)購(gòu)等米購(gòu)過(guò)程缺舞弊一來(lái)源米購(gòu)等米部制度文件失，可能導(dǎo)致采和預(yù)購(gòu)方式的，嚴(yán)格購(gòu)物資價(jià)格不合防腐按照公司相關(guān)采理或質(zhì)量低下，敗購(gòu)制度進(jìn)行，并不能滿足公司實(shí)保留采購(gòu)的全過(guò)際經(jīng)營(yíng)需求。程記錄。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物采購(gòu)定價(jià)機(jī)制有效采購(gòu)定價(jià)嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)價(jià)格資產(chǎn)不科學(xué)，定價(jià)防范不相容職務(wù)分離原管理時(shí)管理審批采購(gòu)方式選擇不舞弊貝對(duì)于采購(gòu)定價(jià)須部制度文件當(dāng)，可能導(dǎo)致和預(yù)由相關(guān)職能部門(mén)共

采購(gòu)價(jià)格不合理，造成公司資金損失。防腐敗同商定，明確記錄詢價(jià)過(guò)程、比價(jià)記錄及定價(jià)意見(jiàn)。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物未簽訂米合理采購(gòu)管理部門(mén)按照法律采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)合同資產(chǎn)購(gòu)合同或保證法規(guī)規(guī)定起草合同文管理時(shí)管理及會(huì)采購(gòu)簽訂合同經(jīng)濟(jì)本，并與財(cái)務(wù)部、政策部制度簽單不合理，活動(dòng)法規(guī)部會(huì)簽，報(bào)公司相可能導(dǎo)致合法關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，與供雙方責(zé)權(quán)合規(guī)應(yīng)商簽訂合同。對(duì)于涉不清，影密資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)響公司運(yùn)管理部門(mén)與相關(guān)供應(yīng)商營(yíng)效率，或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保造成公司密協(xié)議或者合同中設(shè)定合法權(quán)益保密條款，加強(qiáng)涉密米受至侵購(gòu)項(xiàng)目安全保密的管害。理。流程風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)控制措施描述責(zé)任控制對(duì)應(yīng)涉及名稱目標(biāo)部門(mén)頻率制度文檔

實(shí)物未對(duì)采購(gòu)過(guò)程合理米購(gòu)需求部門(mén)及米采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)合同資產(chǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤，保證購(gòu)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)需求時(shí)管理履行采購(gòu)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)可資產(chǎn)物資過(guò)程進(jìn)行持續(xù)部、制度記錄能發(fā)生的影響安全跟蹤,及時(shí)了解供貨采購(gòu)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度和使或提供服務(wù)情況。采管理的異常情況或用有購(gòu)管理部門(mén)記錄合部異常情況未得效格供應(yīng)商的供貨情到有效處理，導(dǎo)況，對(duì)相關(guān)合格供應(yīng)致影響公司日商的信用等級(jí)進(jìn)行常經(jīng)營(yíng)，造成資更新。產(chǎn)損失。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物未建立采合理采購(gòu)驗(yàn)收按照下列方式采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)驗(yàn)收資產(chǎn)購(gòu)驗(yàn)收制保證進(jìn)行：自行組織采購(gòu)的，需求時(shí)管理報(bào)采購(gòu)度，未明資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部門(mén)、采購(gòu)需部、制度告、確各類采安全求部門(mén)，按照采購(gòu)合同約采購(gòu)實(shí)物購(gòu)物資的和使定自行驗(yàn)收；公司依法委管理帳驗(yàn)收程用有托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采部序，采購(gòu)效購(gòu)的，由委托的采購(gòu)代理物資質(zhì)量機(jī)構(gòu)按照采購(gòu)合同約定

不符合公司需求，影響公司正常運(yùn)行，造成公司資產(chǎn)資金損失。組織驗(yàn)收；大型或者復(fù)雜的米購(gòu)項(xiàng)目，邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收。由采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)承擔(dān)驗(yàn)收職責(zé)，驗(yàn)收合格的物資，填制入庫(kù)憑證，登記實(shí)物帳，及時(shí)將入庫(kù)憑證傳遞給財(cái)務(wù)部。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔實(shí)物采購(gòu)付款審合理采購(gòu)管理部門(mén)或需求采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)付款資產(chǎn)核不嚴(yán)格，未保證部門(mén)提出貨款支付申需求時(shí)管理申請(qǐng)采購(gòu)滿足支付條資產(chǎn)請(qǐng)，按照規(guī)定的審批權(quán)部、制度單、件支付貨款安全限和程序進(jìn)行審批，財(cái)采購(gòu)財(cái)務(wù)或越權(quán)支付，和使務(wù)部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃階管理憑證可能導(dǎo)致公用有段已明確的資金來(lái)源部、司資產(chǎn)資金效和賬戶類型，辦理具體財(cái)務(wù)損失。的資金支付業(yè)務(wù)并進(jìn)部行會(huì)計(jì)核算。流程風(fēng)險(xiǎn)事件描對(duì)應(yīng)控制措施描述責(zé)任控制對(duì)應(yīng)涉及

名稱述目標(biāo)部門(mén)頻率制度文檔服務(wù)服務(wù)采購(gòu)無(wú)合理公司明確服務(wù)采購(gòu)歸采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)采購(gòu)歸口處理進(jìn)保證口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)在采管理時(shí)管理行管理，導(dǎo)致資產(chǎn)購(gòu)工作中協(xié)調(diào)公司各部制度采購(gòu)工作缺安全部門(mén)和采購(gòu)中心的相乏計(jì)劃與管和使關(guān)工作，確保公司的采理，影響米購(gòu)用有購(gòu)工作順利開(kāi)展。的成本與質(zhì)效量。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔服務(wù)未制定服務(wù)采購(gòu)有效各職能部門(mén)每年各職發(fā)生采購(gòu)需求采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算，或防范底提出下一年度能部時(shí)管理計(jì)劃者采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)舞弊服務(wù)采購(gòu)需求至門(mén)、制度采購(gòu)算與公司實(shí)際經(jīng)和預(yù)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部結(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算營(yíng)情況不匹配差防腐合年度資金情況部異較大，可能導(dǎo)敗等事項(xiàng)進(jìn)行平衡致公司資金使用后編制下一年年風(fēng)險(xiǎn)并且影響公度預(yù)算，按規(guī)定程司正常運(yùn)營(yíng)。序逐級(jí)上報(bào)審批。

流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔服務(wù)服務(wù)采購(gòu)需有效服務(wù)采購(gòu)需求部門(mén)以采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)求申請(qǐng)審核防范批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)和米需求時(shí)管理申請(qǐng)不嚴(yán)格，需舞弊購(gòu)計(jì)劃為依據(jù)，提出服部、制度單求參數(shù)不公和預(yù)務(wù)采購(gòu)需求，填與采購(gòu)采購(gòu)允，導(dǎo)致采防腐申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部，采購(gòu)管理購(gòu)的服務(wù)質(zhì)敗申請(qǐng)確定服務(wù)采購(gòu)的部、次價(jià)咼等問(wèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、采購(gòu)方式、財(cái)務(wù)題。資金渠道后，按規(guī)定程部序逐級(jí)上報(bào)審批。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔服務(wù)未選擇合有效服務(wù)采購(gòu)需嚴(yán)格按照國(guó)采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)理有效的防范家及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定及管理時(shí)管理過(guò)程服務(wù)采購(gòu)舞弊公司的相關(guān)制度等，對(duì)須部制度資料組織形式和預(yù)以招標(biāo)方式采購(gòu)的嚴(yán)格和采購(gòu)方防腐實(shí)行招標(biāo)程序；集中采購(gòu)式，出現(xiàn)敗由采購(gòu)管理部門(mén)委托采采購(gòu)行為購(gòu)中心代理采購(gòu)。如因?qū)嵾`反國(guó)家際情況確需采用其他方

法律法規(guī)或公司規(guī)章制度，可能受到上級(jí)主管部門(mén)的處罰。式，如競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等，需提供選取其他方式的理由和依據(jù)，報(bào)采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)審核通過(guò)后執(zhí)行，并將相關(guān)資料送至采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)備案。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔服務(wù)未經(jīng)過(guò)有效服務(wù)需求部根據(jù)預(yù)算指標(biāo)及采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)詢比價(jià)防范米購(gòu)需求，提出米購(gòu)標(biāo)的相需求時(shí)管理文件或招投舞弊關(guān)具體標(biāo)準(zhǔn)，提交給采購(gòu)管部、制度標(biāo)，可和預(yù)理部門(mén)。采購(gòu)管理部門(mén)匯總采購(gòu)能導(dǎo)致防腐提交的采購(gòu)要求及相關(guān)資料管理采購(gòu)的敗后，從公司規(guī)定的采購(gòu)代理部、服務(wù)質(zhì)機(jī)構(gòu)中選擇，與其簽訂米購(gòu)財(cái)務(wù)次價(jià)高代理合同后，由其制作招標(biāo)部或發(fā)生文件。部門(mén)負(fù)責(zé)人審核招標(biāo)商業(yè)舞文件并簽字確認(rèn)，再交由采弊，影購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告。響公司服務(wù)采購(gòu)管理部根據(jù)實(shí)際的

資金資產(chǎn)安全和日常運(yùn)營(yíng)效率。招標(biāo)需要，組成相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成評(píng)標(biāo)小組，必要時(shí)可委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。評(píng)標(biāo)小組根據(jù)需要制定適當(dāng)?shù)脑u(píng)標(biāo)方案，進(jìn)行評(píng)標(biāo)工作，明確評(píng)標(biāo)的方法、程序、中標(biāo)條件及原則，保證評(píng)標(biāo)工作的合理、有效、公平。流程名稱風(fēng)險(xiǎn)事件描述對(duì)應(yīng)目標(biāo)控制措施描述責(zé)任部門(mén)控制頻率對(duì)應(yīng)制度涉及文檔服務(wù)未簽訂服務(wù)合理公司與供應(yīng)商簽訂服務(wù)采購(gòu)發(fā)生采購(gòu)合同采購(gòu)采購(gòu)合同，保證采購(gòu)合同并按合同訂立管理時(shí)管理文本采購(gòu)合同條經(jīng)濟(jì)與審批流程進(jìn)行審核審部制度及會(huì)款存在疏漏活動(dòng)批。對(duì)于涉密服務(wù)米購(gòu)簽單或歧義，可合法項(xiàng)目，采購(gòu)管理部與相能引發(fā)相關(guān)合規(guī)關(guān)供應(yīng)商或米購(gòu)中介機(jī)法律風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在導(dǎo)致公司利合同中設(shè)定保密條款，益受損。加強(qiáng)涉密米購(gòu)項(xiàng)目安