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文檔簡介

采購管理制度第一章總則為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。第二章采購原則采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。第三章采購程序一、采購申請采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。若撤銷采購，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。二、采購流程米購經(jīng)辦人在"米購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范一、采購經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價格記錄。詢價、比價、議價及定購作業(yè)。所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。做好每次的采購記錄及對帳工作。一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。第五章附則一、各部門需要采購時

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