咨詢公司質(zhì)量手冊(cè)

實(shí)施日期：2008年04月01日地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：總32頁第1頁總1頁0.1目錄20.2發(fā)布令30.3授權(quán)書5.5.240.4質(zhì)量方針發(fā)布令5.35質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令5.4.160.6質(zhì)量手冊(cè)管理70.7公司簡(jiǎn)介80.8質(zhì)量管理體系過程和職能分配表90.9質(zhì)量手冊(cè)控制修改頁101適用范圍1112引用標(biāo)準(zhǔn)2113術(shù)語和定義3114質(zhì)量管理體系4125管理職責(zé)5156資源管理6197產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7218測(cè)量、分析和改進(jìn)827附件1A/0第1頁總1頁0.2本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系而成，包括：要求》標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際編制a)質(zhì)量管理體系范圍。它包括了GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)除b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。描述了本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而建立質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)和主要活動(dòng)內(nèi)容。循的法規(guī)性文件，是對(duì)外申請(qǐng)質(zhì)量體系認(rèn)證，提供質(zhì)量信任的依據(jù)。本公司將采取有力的措施確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為各級(jí)人員所理解和掌握，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)自發(fā)布日起正式實(shí)施，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。A/0第1頁總1頁0.3授權(quán)書為確保本公司的質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和維護(hù)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)同志為我公司管理者代表，除完成本職工作外，對(duì)質(zhì)總經(jīng)理：2008年3月1日某咨詢有限責(zé)任公司的質(zhì)量方針是經(jīng)過充分的醞釀和研究而制定的，體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨，包含了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的管理體系有效性的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。經(jīng)本人批準(zhǔn)現(xiàn)予以發(fā)布：按照國(guó)家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)和上級(jí)制定的規(guī)程、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)要求來規(guī)范對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制，并按合同要求提供顧客滿意的服務(wù)。以人為本：公司各級(jí)員工是企業(yè)生存、發(fā)展之本，為員工創(chuàng)造適宜的工作場(chǎng)所和優(yōu)美的環(huán)境，使其充分參與，發(fā)揮才干，分享勞動(dòng)成果、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。顧客至上：顧客是企業(yè)生存衣食父母，在工程服務(wù)于監(jiān)理過程中應(yīng)充分考慮顧客的要求，不斷改進(jìn)工作，確保顧客滿意。質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行的必要條件是全員參與。只有全體員工的有效參與，才能確保各種要求得到理解和落實(shí)，才能更好地尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。持續(xù)改進(jìn)：針對(duì)質(zhì)量管理體系及運(yùn)行情況，經(jīng)定期的監(jiān)測(cè)和評(píng)審，采取改進(jìn)措施，不斷提高過程能力和監(jiān)理質(zhì)量及績(jī)效。年月日A/0第1頁總1頁0.5依據(jù)本公司的質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣埽贫ㄈ缦碌馁|(zhì)量目標(biāo)并在各部門分解如下，現(xiàn)予以發(fā)布：a.顧客滿意率95%，三年內(nèi)每年提高1%；b.工程咨詢提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%；c.合同履約率100%。a.監(jiān)理項(xiàng)目到位率100%；b.合同履約率100%；年月日一．綜合辦根據(jù)要求》規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況編制本二．本“質(zhì)量手冊(cè)”中明確公司的組織結(jié)構(gòu)并對(duì)涉及工程服務(wù)、工程監(jiān)理質(zhì)量活動(dòng)的各類有關(guān)組織和人員的責(zé)任和權(quán)力作出明確規(guī)定并規(guī)定對(duì)服務(wù)和過程等方面相應(yīng)的控制和驗(yàn)證影響該質(zhì)量活動(dòng)的要求和方法。冊(cè)的封面上按發(fā)放對(duì)象區(qū)分為“受控文件”與“非受控文件”版本。受控“質(zhì)量手冊(cè)”是是指因宣傳、廣告及交流的需要發(fā)放給公司外部組織/機(jī)構(gòu)的手冊(cè)。公司不保證非受控質(zhì)量手冊(cè)的最新、有效性。四．質(zhì)量手冊(cè)為受控文件，本公司擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。綜合辦應(yīng)按照《文件與資料控制程序》的要求控制其分發(fā)。根據(jù)綜合辦經(jīng)理所確定的發(fā)放范圍，由綜合辦發(fā)文人員按要求范圍實(shí)施綜合辦負(fù)責(zé)妥善保存，發(fā)放記錄納入文件的日常管理系統(tǒng)中。放和回收記錄。作廢的“質(zhì)量手冊(cè)”要進(jìn)行保存時(shí)必須由綜合辦在封面上作出“作廢”字樣的標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放。同時(shí)在發(fā)放記錄上作出“作廢、保存”標(biāo)識(shí)。六．綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中尚未完全包括的任何要求通過評(píng)價(jià)及時(shí)修改和增補(bǔ)。七．質(zhì)量手冊(cè)原版由資料室存檔A/0第1頁總1頁0.7。章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量管理體系過程職能分配表總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件要求4.2.4質(zhì)量記錄管理承諾資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施頁次第1頁總1頁章節(jié)號(hào)0.9章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)控制修改頁修改條款修改人章節(jié)標(biāo)題使用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義a.本手冊(cè)用來證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的工程咨詢服務(wù)和工程監(jiān)理活動(dòng)。b.本手冊(cè)也適用于內(nèi)部、外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司能否滿足顧客要求和法律、法規(guī)要c.通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格過程以達(dá)到顧客滿意。d.本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充。1.2和開發(fā)需要控制。因此質(zhì)量管理包含了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)除7.3條款外的其他條款要求。2．引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)采用GB/T19000—2000本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方（外協(xié)方）—本公司—顧客本章版本號(hào)頁次第1頁總3頁章節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量管理體系本公司按GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成第一層次質(zhì)量手冊(cè)、第二層次程序文件、第三層次文件等質(zhì)量體系文件并加以實(shí)施、保持和予以持續(xù)改進(jìn)。為有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，特確定以下內(nèi)容：a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用（見1.2節(jié)及b)建立管理職責(zé)、提供必需的資源、通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析、改進(jìn)、管理職責(zé)、資源管理等過程的循環(huán)控制模式，確定過程的順序和相互作用。c)書、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)。d)總經(jīng)理確保獲得包括資金、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、人員、供方等必要的資源，以確保管理體系的順利進(jìn)行和對(duì)于過程的監(jiān)視和測(cè)量。e)對(duì)業(yè)主提供的用于檢驗(yàn)的計(jì)量設(shè)備和計(jì)量服務(wù)予以控制。f)本公司通過質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、采取糾正和預(yù)防措施、評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果及其它監(jiān)視活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求按照GB/T19001—2000管理體系的有效運(yùn)行。4.2.1.2本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：第三級(jí)：包括各種管理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、操作規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等。4.2.1.3為確保整個(gè)生產(chǎn)與服務(wù)過程受控，根據(jù)本公司制定了如下的16個(gè)程序文件：2.《質(zhì)量記錄控制程序》3.《管理評(píng)審控制程序》4.《人力資源控制程序》本章版本號(hào)頁次第2頁總3頁章節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量管理體系8.《建筑工程監(jiān)理與服務(wù)控制程序》9.《工程咨詢?cè)u(píng)估服務(wù)過程控制程序》10.《工程監(jiān)理過程控制程序》11.《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》12.《顧客滿意度測(cè)量控制程序》13.《內(nèi)審控制程序》16.《數(shù)據(jù)分析控制程序》17.《糾正和預(yù)防措施控制程序》質(zhì)量手冊(cè)除在1.2條款中說明本公司不包含設(shè)計(jì)和開發(fā)等內(nèi)容并且與標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)相對(duì)應(yīng)。b.按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，形成了15個(gè)程序文件。c.對(duì)質(zhì)量手冊(cè)所包含的過程順序和相互作用的表述。4.2.3文件控制綜合辦對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的文件均應(yīng)予以控制,包括為確保對(duì)文件的控制，本公司編4.2.3.1文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。c.作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、圖紙等各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總批準(zhǔn)。d.綜合辦負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。4.2.3.2文件的受控狀況凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行密切相關(guān)，對(duì)其修改進(jìn)行控制的文件為受控文件；文件發(fā)放后，受控”章。a.文件經(jīng)評(píng)審后如需進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)人授權(quán)不允許作任何的修改。同時(shí)要識(shí)別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保版本的有效性和適宜性。b.所有文件更改的審批由該文件的原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。c.當(dāng)文件經(jīng)過多次的修改或大幅度的修改后應(yīng)換版印刷并更改版本號(hào)。d.予以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所所持有的文件的現(xiàn)行版本。4.2.3.4文件的領(lǐng)用a.文件必須保存在干燥、通風(fēng)的地方.綜合辦每季度對(duì)文件保管情況進(jìn)行檢查；b.任何人不得在受控文件上亂畫、涂改或私自外借，應(yīng)確保文件的清晰。c.圖紙整理成套并在指定位置存放。未經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人的許可，不允許將圖紙借與外單位或其他無關(guān)人員。a.所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)從使用的場(chǎng)所撤出以確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b.因某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。c.需銷毀的文件,部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后后由綜合辦銷毀。4.8外來文件的控制4.8.1外來文件包括：——顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件；——各類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律、法規(guī)；4.8.2綜合辦負(fù)責(zé)收集國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。外來文件應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合辦轉(zhuǎn)發(fā)到各部門。4.2.4質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄填寫時(shí)，應(yīng)及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。各相關(guān)欄目的負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。4.2.4.2質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)各部門資料員必須把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地以便于對(duì)各部門記錄進(jìn)行檢查。GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款================================================================================CX—01—ACX—02—A文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序4.2.34.2.4A/0第1頁總4頁5a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；總經(jīng)理通過召開會(huì)議、與員工直接交流、發(fā)放文件、舉辦培訓(xùn)班等各種方式，利用各種機(jī)會(huì)向員工宣傳滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性。b)0.4）c)0.4）d)進(jìn)行管理評(píng)審。(見5.1章節(jié))公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸獲得并識(shí)別顧客的需求和期望。見《與顧客有5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求并滿足法律、法規(guī)方面的要求及國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的，從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨，制定了與之相適應(yīng)的質(zhì)量方針（見本手冊(cè)0.4議、座談、與員工交流、獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)人員等方面進(jìn)行溝通，向員工進(jìn)行宣傳，達(dá)到質(zhì)量方針的理解與溝通。5.4.1按照質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣苤贫ㄏ鄳?yīng)的質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)0.5章節(jié)）并在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行定性或定量的分解。為確保實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門將所需的過程、資源和持a.質(zhì)量管理體系的過程，需考慮剪裁（見1.2章節(jié)）b.所需的資源（見第6章節(jié)）策劃應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在更改期間，新的文件未執(zhí)行時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)性與完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通本公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)見圖2。根據(jù)質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)的條款的要求，逐一落實(shí)到各個(gè)部門，見本手冊(cè)0.8章節(jié)。各崗位的職責(zé)和權(quán)限如下。5.5.1.1總經(jīng)理a.主持質(zhì)量管理體系的策劃工作，制定并頒布質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)并對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方A/0第2頁總4頁5b.確定各部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾并提供相關(guān)資源。c.傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，營(yíng)造全員參與的氛圍，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定和滿足，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度。d.任命管理者代表，賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，支持其工作。f.定期組織并主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提高負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。g.貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)、地方、上級(jí)的強(qiáng)制性要求，增強(qiáng)全體員工的守法觀念。a.負(fù)責(zé)工程監(jiān)理、工程服務(wù)的生產(chǎn)組織和管理工作。b.負(fù)責(zé)組織與顧客有關(guān)過程的實(shí)施。c.負(fù)責(zé)對(duì)工程服務(wù)過程控制的管理。a.貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b.協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系以及抽查各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系情況并作匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、檢查糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況；c.協(xié)助管理者代表完成內(nèi)審工作。d.組織識(shí)別公司適用的法律、法規(guī)等有關(guān)外來文件；e.負(fù)責(zé)組織公司監(jiān)理技術(shù)檔案的收集、管理；負(fù)責(zé)組織監(jiān)理崗位自治的管理，確保上崗監(jiān)理人員符合崗位要求；考核培訓(xùn)效果；k.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。a.工程投標(biāo)，組織監(jiān)理合同的評(píng)審、簽訂與實(shí)施，工程監(jiān)理的規(guī)劃及方案實(shí)施。b.制定監(jiān)理工作考核辦法，簽發(fā)監(jiān)理部文件和指令。c.審定開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃，審批工程的施工方案，組織質(zhì)量檢查。d.組織工程預(yù)驗(yàn)收，編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告和監(jiān)理工作報(bào)告，參與竣工驗(yàn)收工作。e.組織編寫監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)。A/0第3頁總4頁5f.組織整理工程項(xiàng)目竣工監(jiān)理資料檔案。g.負(fù)責(zé)監(jiān)理過程中所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制；h.負(fù)責(zé)工程監(jiān)理過程的實(shí)現(xiàn)的策劃；i.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)的控制；j.負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程的確認(rèn)。e.負(fù)責(zé)工程造價(jià)咨詢管理工作，按時(shí)組織人員編制各種造價(jià)計(jì)算報(bào)告；f.負(fù)責(zé)組織編制并審核建設(shè)項(xiàng)目投資估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、竣工決算招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)的等報(bào)告材料等。負(fù)責(zé)組織建設(shè)工程咨詢，進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、預(yù)測(cè)，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，編制項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等報(bào)告評(píng)估材料。5.5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程、要求、目標(biāo)、完成情況、實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2行交流，使各部門了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及效果。5.6管理評(píng)審5.6.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每年至少一次的管理評(píng)審會(huì)議，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可適當(dāng)增加管理評(píng)審的頻次：a.公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或抱怨時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；a.審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c.過程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況。f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、設(shè)備的應(yīng)用等；g.質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。5．6．3評(píng)審準(zhǔn)備A/0第4頁總4頁5管理者代表提交本次評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集，由管理者代表確認(rèn)。5．6．4管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。5．6．5管理評(píng)審輸出：GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款A(yù)/0第1頁總2頁66.1.2提供的資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、專項(xiàng)技能、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)能夠勝任。綜合辦量意識(shí)，使所有從事影響質(zhì)量的人員具備基本能力，以滿足崗位對(duì)于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求。6.2.2.1綜合辦編制《崗位職責(zé)與權(quán)限和入職要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排人員的重要依據(jù)。擔(dān)任監(jiān)理工作的人員應(yīng)滿足下列條件之一：——具有國(guó)家建設(shè)部、信息產(chǎn)業(yè)部或省級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師資格；——具有初級(jí)職稱以上者；6.2.2.26.2.2.3培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)考慮質(zhì)量的要求以及不同崗位員工的職責(zé)、能力、文化程度以及所從事工作的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)的要求；6.2.2.4由綜合辦分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、內(nèi)審員等根據(jù)崗能力要求的人員提供專項(xiàng)技能培訓(xùn)以滿足要求；a.滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；通過理論、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。6.2.2.5員工，應(yīng)暫停其工作，通過安排培訓(xùn)、考核，使員工能從事起力所能及的工作。6.2.2.6綜合辦收集有關(guān)人員的學(xué)歷、職稱、技能、培訓(xùn)等能證明個(gè)人能力資料并存檔。6.3.1公司應(yīng)應(yīng)識(shí)別、提供、維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程監(jiān)理、工程服務(wù)所需要的設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)，如：通訊、運(yùn)輸、防護(hù)設(shè)施等設(shè)施，對(duì)其實(shí)施有效的控制，這些必備的設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合行的物質(zhì)保證，涵蓋以下方式：——工作場(chǎng)所：建筑物、辦公場(chǎng)所以及相關(guān)設(shè)施，如：水、電、氣供應(yīng)設(shè)施；——過程設(shè)備：如機(jī)器、工具、設(shè)備、控制和測(cè)量?jī)x器、硬件、軟件和其他設(shè)備；——支持性產(chǎn)品：技術(shù)咨詢、通訊、運(yùn)輸?shù)?；——防護(hù)用品：安全帽、安全帶、閃光服等。6.3.2足使用要求。6.3.3監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)監(jiān)理服務(wù)工作的需要，識(shí)別并確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施工作計(jì)劃。6.3.46.3.5公司設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)由綜合辦負(fù)責(zé)日常維護(hù)，綜合辦保留維護(hù)保養(yǎng)記錄。6．4工作環(huán)境6.4.1并按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的組織工作，嚴(yán)格對(duì)生產(chǎn)中人、物進(jìn)行控制與管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人流、物流有序。監(jiān)理部在簽訂監(jiān)理合同時(shí)可明確列出工作環(huán)境所含辦公及生產(chǎn)用房由顧客提供的需求。6.4.2根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，同顧客協(xié)商解決辦公用具、機(jī)動(dòng)車輛、通訊設(shè)施等，對(duì)辦公用房進(jìn)行簡(jiǎn)單裝修，保證辦公能正常進(jìn)行。6.4.4定期對(duì)環(huán)境的適宜性進(jìn)行確認(rèn)，確保環(huán)境衛(wèi)生、整潔、適宜。本章編制了以下的程序文件并與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)：================================================================================CX—04—A《人力資源控制程序》A/0第1頁總6頁77.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由主管副總主持，咨詢部、監(jiān)理部參加進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。對(duì)特定的監(jiān)理項(xiàng)目和工程咨詢項(xiàng)目進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作方式，應(yīng)形成文件，特別是《監(jiān)理規(guī)劃》以確保顧客對(duì)產(chǎn)品的要求在監(jiān)理服務(wù)和工程咨詢服務(wù)中得到實(shí)現(xiàn)。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：——確定監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)；——監(jiān)理服務(wù)或工程咨詢服務(wù)的范圍；工程咨詢服務(wù)過程的策劃應(yīng)根據(jù)咨詢服務(wù)的具體要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定具體的工作流程；7.1.4《監(jiān)理規(guī)劃》的編制時(shí)機(jī)7.1.5監(jiān)理部對(duì)策劃的結(jié)果實(shí)時(shí)監(jiān)控，以確保滿足顧客和法律、法規(guī)的要求；但在內(nèi)容上應(yīng)具有針對(duì)性，根據(jù)項(xiàng)目的特殊要求，制定相應(yīng)的監(jiān)理方法和措施，確定應(yīng)采用的特別的檢驗(yàn)手段。有關(guān)要求得到確定和實(shí)現(xiàn)。d.本公司確定的對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)附加要求。7.2.2.1以確保：a.產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c.公司有能力滿足規(guī)定的要求。到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。若變更執(zhí)行有困難時(shí)，應(yīng)立即與有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)商量處理。本章版本號(hào)A/07．2.2.2重要的合同采用會(huì)議評(píng)審方式，會(huì)議由咨詢部、監(jiān)理部組織，財(cái)務(wù)部門也應(yīng)參加。主管副總經(jīng)理主持會(huì)議。一般合同由咨詢部或監(jiān)理部單獨(dú)組織評(píng)審，由部門經(jīng)理主持會(huì)議即可。7.2.2.3評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審中提出的后續(xù)措施，均應(yīng)填寫在《合同要求評(píng)審表》中。7.2.2.4后，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出更改通知，實(shí)相關(guān)文件得到修改并通知相關(guān)人員。7.2.2.5評(píng)審產(chǎn)生的記錄分別由咨詢部或監(jiān)理部自行保管。7．2．3顧客溝通總經(jīng)理、副總經(jīng)理、職能部門在與顧客洽商、合同履行、合同完成后等時(shí)機(jī)應(yīng)與顧客保持溝通，以了解顧客的期望需求、意見和建議，從而更好地使顧客滿意。溝通的方式有：7.2.3.1情況，回答顧客的咨詢并予以記錄。7.2.2.2改，及時(shí)回復(fù)顧客的問訊。7.2.2.3滿意。7.2.2.4對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。為處理好與顧客有關(guān)的過程，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意的目的，本公司制定了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》對(duì)以上要求進(jìn)行控制。本公司不具備涉及與開發(fā)能力，故將GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中本條款刪除，刪除后不影響公司提供滿足顧客要求能力與責(zé)任。為與標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)對(duì)應(yīng)，故保留本條款號(hào)。7．4采購公司為了通過正確評(píng)價(jià)和選擇供方，即委托檢驗(yàn)與試驗(yàn)單位和委托監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢測(cè)根據(jù)監(jiān)理規(guī)范的要求，公司所承攬的監(jiān)理服務(wù)不得分包，主要是檢驗(yàn)所涉及的檢驗(yàn)試驗(yàn)部門，由監(jiān)理部組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證資質(zhì)。若使用的檢測(cè)設(shè)備由顧客提供，則應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)7.4.1采購過程7.4.1.1負(fù)責(zé)對(duì)方案及委托檢驗(yàn)試驗(yàn)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)；7.4.1.27.4.1.3評(píng)價(jià)表》報(bào)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。——評(píng)價(jià)方法：資質(zhì)調(diào)查、供方調(diào)查等；——評(píng)價(jià)內(nèi)容：服務(wù)信譽(yù)、價(jià)格、經(jīng)營(yíng)狀況等；——控制要求：綜合辦每年組織一次供方監(jiān)督復(fù)評(píng)；7.4.2采購信息頁次第3頁總6頁公司要確保擬采購的產(chǎn)品完全適應(yīng)所需的要求，在表述信息時(shí)，應(yīng)包括如下的內(nèi)容：——產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；——人員資格的要求；——質(zhì)量管理體系的要求；——采購文件包括：采購申請(qǐng)、采購協(xié)議或采購合同；——采購信息內(nèi)容：名稱、質(zhì)量要求等，適用時(shí)還包括供方質(zhì)量管理體系狀況，人員、設(shè)備要求等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1采購產(chǎn)品簽訂合同時(shí)，合同中要包括工程項(xiàng)目名稱、委托檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告的交付時(shí)間及違約責(zé)任等。7.4.3.2委托檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告由監(jiān)理部負(fù)責(zé)組織對(duì)照委托方案或依據(jù)觀感和施工規(guī)范進(jìn)行審查，將符合要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果報(bào)總監(jiān)理工程師審批，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，由監(jiān)理部經(jīng)理簽署意見后監(jiān)理工程師簽署處理意見。7.4.3.3委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)不符合要求時(shí)，由監(jiān)理部決定重新做試驗(yàn)或選定另一家檢驗(yàn)、試驗(yàn)單位，監(jiān)理部負(fù)責(zé)執(zhí)行。公司對(duì)工程監(jiān)理運(yùn)作過程、工程咨詢服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的球和程控制程序》并分別負(fù)責(zé)實(shí)施。7.5.1.1——獲取的信息，包括相關(guān)的法律、法規(guī)、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；——必要的作業(yè)指導(dǎo)書：特殊過程和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)；——使用適宜的設(shè)備和人員資格的鑒定；——記錄要求。7.5.1.2對(duì)工程監(jiān)理、工程咨詢服務(wù)提供過程的識(shí)別公司應(yīng)通過正常渠道獲取監(jiān)理服務(wù)、咨詢服務(wù)的信息文件，編制監(jiān)理大綱或咨詢服務(wù)工作計(jì)劃，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，給顧客提供設(shè)計(jì)、施工全過程的監(jiān)理服務(wù)。7.5.1.3工程監(jiān)理服務(wù)——協(xié)助顧客以招標(biāo)或直接委托方式選定設(shè)計(jì)單位，審驗(yàn)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)；——對(duì)設(shè)計(jì)階段的工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制，協(xié)助顧客進(jìn)行設(shè)計(jì)方案評(píng)審、確認(rèn)，處理設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的技術(shù)管理問題，并做好記錄?！獙徍嗽O(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)方案及工程概算、預(yù)算，提出設(shè)計(jì)監(jiān)理審核意見；——設(shè)計(jì)監(jiān)理資料整理、歸檔、移交?！獏f(xié)助顧客編寫招標(biāo)文件，編制標(biāo)底；——對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查；——參與招標(biāo)會(huì)，組織現(xiàn)場(chǎng)勘查；頁次第4頁總6頁——協(xié)助顧客評(píng)標(biāo)、草擬合同等；——參加施工圖交底，圖紙會(huì)審；——對(duì)工程定位、放線等的控制；——審核施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、施工進(jìn)度、年度、月、旬計(jì)劃、分包單位資質(zhì)等；——監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備活動(dòng)，審批簽署開工報(bào)告；——對(duì)管路的測(cè)量打壓、吹掃的驗(yàn)收；c)監(jiān)理服務(wù)提供過程的控制——公司使用先進(jìn)的監(jiān)理服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)?！O(jiān)理部應(yīng)選派數(shù)量足夠的、專業(yè)配套的監(jiān)理人員，總經(jīng)理任命項(xiàng)目總監(jiān)理工程師；——總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理組人員及時(shí)到位，依據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》及《監(jiān)理細(xì)則》對(duì)項(xiàng)目客和被監(jiān)理單位的合法權(quán)益；監(jiān)理活動(dòng)，保證各個(gè)監(jiān)理過程按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、監(jiān)理合同及質(zhì)量管理體系文件的要求達(dá)到的受控狀態(tài)；——按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》隨時(shí)監(jiān)控監(jiān)理人員的服務(wù)質(zhì)量，對(duì)出現(xiàn)的——監(jiān)理部如需選擇委托試驗(yàn)單位，應(yīng)考慮評(píng)價(jià)其資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績(jī)、合作經(jīng)歷及信——顧客根據(jù)監(jiān)理合同向項(xiàng)目監(jiān)理部提供的交通、通訊、辦公、檢測(cè)等設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行登記，正確保管和使用，監(jiān)理工作結(jié)束后如期歸還。如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告，有關(guān)記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》處理，提供的檢測(cè)設(shè)備還應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行控制，顧客提供的建設(shè)基礎(chǔ)文件、設(shè)計(jì)文件及圖紙等因按照《文件控制程序》進(jìn)行控制；——審核工程程概算、預(yù)算，提出造價(jià)審核意見；頁次第5頁總6頁——對(duì)需要修改完善的應(yīng)及時(shí)配合用戶進(jìn)行修改；——做好修改完善工作中的記錄。的，專業(yè)配套的專家，并組織實(shí)施。7.1.5.6工程項(xiàng)目評(píng)估工作見匯總，形成評(píng)審意見報(bào)告，專家評(píng)審意見通過后，專家在報(bào)告上簽字；2)項(xiàng)目組長(zhǎng)編寫咨詢?cè)u(píng)估總報(bào)告，由總經(jīng)理簽發(fā)上報(bào)，或者提交用戶;.由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫咨詢總結(jié)并負(fù)責(zé)對(duì)資料的整理和歸檔。7.1.5.7工程造價(jià)咨詢服務(wù)工作1）由公司制定項(xiàng)目經(jīng)理，由其組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行造價(jià)咨詢工作；2）首先查閱建設(shè)圖紙及資料，聽取有關(guān)方面（建設(shè)方和施工方）意見，核對(duì)相關(guān)信息資料和文件；按照定的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件，對(duì)提交的資料進(jìn)行逐項(xiàng)審核；形成初步意見后，與甲方交換意見，再與施工方交換意見，或者三方共同協(xié)商，達(dá)成共識(shí)后，編寫造價(jià)咨詢報(bào)告；報(bào)告形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)上報(bào)，或者提交用戶;由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫咨詢總結(jié)，并負(fù)責(zé)對(duì)資料的整理和歸檔。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以控制時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程加以控制，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。7.5.2.2特殊過程的含義深基坑支護(hù)、大體積砼、防水工程等，監(jiān)理部應(yīng)對(duì)這樣的過程實(shí)施有見證取樣和旁站監(jiān)理，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力并恰當(dāng)安排如下的過程：——確定過程實(shí)施評(píng)審準(zhǔn)則，即監(jiān)理細(xì)則或監(jiān)理管理手冊(cè)；——設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定；根據(jù)需要，公司規(guī)定監(jiān)理服務(wù)過程及監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，以便當(dāng)監(jiān)理服務(wù)出現(xiàn)重大問題時(shí)進(jìn)行追溯。監(jiān)理部和咨詢部分別負(fù)責(zé)個(gè)子服務(wù)過程監(jiān)理部和咨詢部分別負(fù)責(zé)本部門所涉及的顧客財(cái)產(chǎn)的控制，執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)管理頁次第6頁總6頁7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的住所、辦公、測(cè)量設(shè)備、技術(shù)資料與文件、圖紙等；7.5.4.27.5.4.3在接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、登記，并妥善保管和維護(hù)；7.5.4.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)取平行檢驗(yàn)時(shí)送樣，故其他不作要求；但相應(yīng)的包裝、貯存和防護(hù)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施以下控制：a.監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品的包裝、貯存和防護(hù)；b.由監(jiān)理部收集、填寫、整理、裝訂日常的與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)資料，并在工程完工后一個(gè)月內(nèi)，進(jìn)行資料審核，合格后分別交付顧客并保存于監(jiān)理部；c.監(jiān)理合同由監(jiān)理部妥善保管，分專業(yè)存放；使其處于良好的狀態(tài)，確保測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致，以確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。7.6.1分類編號(hào)，統(tǒng)一管理。a.監(jiān)視和測(cè)量裝置由監(jiān)理部制定年度的計(jì)量檢定計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；c.對(duì)自檢的檢測(cè)裝置由監(jiān)理部根據(jù)自校規(guī)程進(jìn)行檢定，保存檢定記錄；d.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于檢測(cè)時(shí)，使用前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新確認(rèn)。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理7.6.3.1在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置前必須驗(yàn)證其是否在檢定周期內(nèi)；7.6.3.2使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書的或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間也要采取防護(hù)措施，防止其損壞或失效；7.6.4并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄；7.6.5保存。編號(hào)================================================================================GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款CX—06—ACX—07—ACX—08—ACX—09—ACX—10—A7.27.47.57.57.6工程咨詢?cè)u(píng)估服務(wù)過程控制程序工程監(jiān)理過程控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序本章版本號(hào)A/0第1頁總6頁8本公司的質(zhì)量管理體系及哪里強(qiáng)有力的自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性、符合顧客及相關(guān)方的要求；b.確保質(zhì)量管理體系的符合性；b.管理體系的內(nèi)部審核；c.過程的監(jiān)視和測(cè)量；d.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；通過以上的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)收集、獲取有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系得不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)。在測(cè)量、分析方法中包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2監(jiān)視和測(cè)量?jī)r(jià)，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。監(jiān)視方法包括：——合同簽訂前了解顧客的意見和建議；并將相關(guān)信息資料送綜合辦。反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施；征求顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的建議并做好詳細(xì)的記錄，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施；分析方法尋找原因制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)，并監(jiān)督驗(yàn)證。8.2.1.2顧客滿意度評(píng)價(jià)記錄由綜合辦收集、保存。8.2.2內(nèi)部審核的內(nèi)容包括：提前進(jìn)行或增加審核頻次。本章版本號(hào)A/0第2頁總6頁8施，以保證審核獨(dú)立、公正、客觀；和靈活性；——內(nèi)審員在實(shí)施審核前研究有關(guān)的程序文件，并應(yīng)決定是否需要取得其他文件；——內(nèi)審組長(zhǎng)組織編制檢查表，確定陪同人員，并通知受審部門具體的審核時(shí)間；8.2.2.3現(xiàn)場(chǎng)審核方法——審查文件；——檢查記錄；8.2.2.4首次會(huì)議——參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員等。與會(huì)者簽到，并有綜合辦將會(huì)議記錄存檔，審核組長(zhǎng)支持會(huì)議；——會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、組員、審核日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。的運(yùn)行效果及不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；——內(nèi)審員應(yīng)公正而客觀地對(duì)待審核中發(fā)現(xiàn)的問題。8.2.2.6報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問題8.2.2.7末次會(huì)議——會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，與會(huì)者簽到，會(huì)議應(yīng)有記錄并歸檔保存；8.2.2.8編寫審核報(bào)告——內(nèi)部審核報(bào)告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、方法、時(shí)間、審核概述結(jié)論、糾正措施要求及完成時(shí)間；受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)提出的不符合項(xiàng)的分析原因，并制定糾正措施。經(jīng)審核員認(rèn)可后、管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，綜合辦組織審核員跟蹤驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量負(fù)責(zé)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的全過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，這些方法應(yīng)能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量——顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見；8.2.4.2監(jiān)理服務(wù)、工程咨詢服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量（自檢）——監(jiān)理部經(jīng)理/咨詢部經(jīng)理、總監(jiān)理工程師在主持日常工作中（包括監(jiān)理日期、現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)糾正和預(yù)防措施；——總監(jiān)理工程師檢查監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細(xì)則的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正；——顧客對(duì)某項(xiàng)監(jiān)理服務(wù)不滿意或投訴以及發(fā)現(xiàn)糾紛時(shí)，監(jiān)理部經(jīng)理/咨詢部、總監(jiān)理工程理并做好記錄；——監(jiān)理部經(jīng)理/咨詢部經(jīng)理、總監(jiān)理工程師定期或不定期征求顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見，并做好記錄。8.2.4.3監(jiān)理服務(wù)的聯(lián)檢經(jīng)理組織，綜合辦參加；——檢查依據(jù)公司制定的監(jiān)理服務(wù)考核辦法或咨詢工作計(jì)劃的總體要求對(duì)監(jiān)理部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制程序》處理；——征詢顧客和工程承包商對(duì)監(jiān)理/咨詢服務(wù)的意見，對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)是否遵循“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的監(jiān)理準(zhǔn)則，監(jiān)理活動(dòng)是否及時(shí)、到位、符合規(guī)定的要求作出評(píng)價(jià)；咨詢工作是否滿足了相關(guān)法規(guī)和顧客的需要；——當(dāng)監(jiān)理服務(wù)/咨詢工作出現(xiàn)重大服務(wù)質(zhì)量問題或公司接到顧客投訴后，即組織有關(guān)人員序》的有關(guān)規(guī)定及時(shí)采取糾正和處理；——對(duì)聯(lián)檢結(jié)果作出記錄，聯(lián)檢結(jié)果簽認(rèn)。8.2.4.4工程監(jiān)理服務(wù)/咨詢服務(wù)質(zhì)量的最終檢驗(yàn)——工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理服務(wù)/咨詢服務(wù)完成后，總監(jiān)理工程師編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，對(duì)該工程項(xiàng)目質(zhì)量控制的全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)；工程咨詢項(xiàng)目由部門經(jīng)理編制評(píng)價(jià)報(bào)告；情況肯定成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量作出正確評(píng)價(jià)；8.2.4.58．3．1咨詢部、監(jiān)理部分別負(fù)責(zé)識(shí)別和控制本部門不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)，防止非預(yù)期的措施，見，修正意見需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。應(yīng)及時(shí)顧客取得聯(lián)系，告知處理結(jié)果；效果；并保證顧客的正當(dāng)權(quán)益；——對(duì)監(jiān)理服務(wù)不合格的監(jiān)理人員提出異議時(shí)，總監(jiān)理工程師或監(jiān)理部應(yīng)區(qū)分情況予以識(shí)別、糾正，必要時(shí)予以調(diào)離、解職，以滿足顧客的正當(dāng)要求；工程補(bǔ)救措施或善后事宜，公司應(yīng)承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任并采取處置措施；規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行修訂，對(duì)監(jiān)理服務(wù)不合格的人員根據(jù)情況進(jìn)行不同的處理。8.4數(shù)據(jù)分析確定管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。8.4.1數(shù)據(jù)和信息是指鞥夠反映可觀事實(shí)的資料和數(shù)字等。8.4.2數(shù)據(jù)和信息的來源——有關(guān)工程建設(shè)的政策、法律法規(guī)和其他要求；——建設(shè)主管部門檢查的結(jié)果和反饋；8.4.3.1外部數(shù)據(jù)和信息的收集、分析和處理——監(jiān)理部、咨詢部分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)的法律、法規(guī)等的收集，綜合辦負(fù)責(zé)分析、處理和傳遞到各部門；——綜合辦負(fù)責(zé)顧客的投訴、建設(shè)主管部門檢查結(jié)果和反饋信息的收集、分析、處理；——監(jiān)理部、咨詢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)信息的收集、綜合辦負(fù)責(zé)分析。8.4.3.2內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息的收集、分析、處理——綜合辦負(fù)責(zé)整個(gè)質(zhì)量管理體系方面信息的收集、分析、處理；傳遞；——為了尋找數(shù)據(jù)的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法；——對(duì)工程咨詢、工程監(jiān)理服務(wù)過程中存在的不合格信息的處理，一般采用因果分析圖法，分析不合格的原因，以便采取相應(yīng)的糾正措施；析；計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)；8.4.5綜合辦沒半年一次對(duì)有關(guān)部門收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析和監(jiān)督檢查，以反映公司的業(yè)績(jī)、顧客滿意度、監(jiān)理服務(wù)過程的特性及趨勢(shì)或其他。8.4.6采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的分析方法主要有因果圖、排列圖和抽樣等。8.4.7數(shù)據(jù)分析結(jié)果的應(yīng)用公司為了消除工程監(jiān)理服務(wù)和工程咨