××××裝修公司質(zhì)量手冊

質(zhì)量管理手冊(版本：A)（依據(jù)GB/T19001:2008idtISO9001:2008編制）編制：辦公室20××年12月01日發(fā)布20××年12月01日實施目錄0.1頒發(fā)令......................................................................20.2任命書.......................................................................30.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)...........................................................30.3.1質(zhì)量方針：...................................................................30.3.2質(zhì)量目標(biāo).....................................................................40.4公司簡介......................................................................40.5質(zhì)量手冊管理.....................................................................41范圍...............................................................................52引用標(biāo)準(zhǔn)...........................................................................53定義...............................................................................54質(zhì)量管理體系......................................................................64.1總要求.........................................................................64.2文件要求.......................................................................65.0管理職責(zé)：.......................................................................75.1管理承諾.......................................................................75.2以客戶為中心...................................................................75.3品質(zhì)政策......................................................................75.4策劃...........................................................................85.5職責(zé)、權(quán)限和溝通...............................................................85.6管理審查.......................................................................8附1公司組織架構(gòu)圖................................................................9附2部門質(zhì)量職能分配表...........................................................附3崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限.......................................................6.0資源管理.......................................................................6.1資源管理的目的及范圍.........................................................6.2人力資源.....................................................................6.3基礎(chǔ)設(shè)施.....................................................................6.4工作環(huán)境.....................................................................7．產(chǎn)品實現(xiàn)........................................................................7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃................................................................7.2與顧客的關(guān)的過程..............................................................7.3設(shè)計開發(fā)......................................................................7.4采購..........................................................................7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供..............................................................7.6監(jiān)視和測量裝置的控制..........................................................8測量、分析和改進(jìn).................................................................8.1總則..........................................................................8.2監(jiān)視和測量..................................................................8.3不合格品控制..................................................................8.4數(shù)據(jù)分析.....................................................................8.5改進(jìn)............................................................0.1頒發(fā)令idtISO9001:2008）標(biāo)準(zhǔn)制定，闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對本公司的質(zhì)量管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件與行為準(zhǔn)則，從發(fā)布之日起，公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。本公司將通過培訓(xùn)和溝通，確保上述文件被全體員工正確理解和執(zhí)行：本公司將過評審和改進(jìn)，不斷完善上述文件，使之持續(xù)符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)和合同規(guī)定要求?？偨?jīng)理：20××年12月01日0.2任命書為了保證我公司的質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，特任命××為公司的管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1)對公司的質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)，確保按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2)3)4)向董事長/總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；在本公司范圍內(nèi)，促進(jìn)以顧客為中心意識的形成和提高；代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：××20××年12月01日0.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.3.1質(zhì)量方針：質(zhì)量方針：質(zhì)量為根、信譽為本、追求卓越、永無止境內(nèi)涵解釋：（1）確保施工項目100％合格。（2）保持室內(nèi)裝飾設(shè)計檔次處于省內(nèi)領(lǐng)先地位和國內(nèi)先進(jìn)水平。（3）以一流的設(shè)備和施工工藝創(chuàng)造精品率達(dá)到98％以上。（4）真誠服務(wù)，合同履約率達(dá)到100％，讓業(yè)主100％滿意。貫穿于不斷變化的設(shè)計、施工、服務(wù)的全過程，真正做到人人有職責(zé)、事事有程序、作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)、檢驗有規(guī)范、不良有糾正、體系有監(jiān)督！0.3.2質(zhì)量目標(biāo)1.工程一次驗收合格率100%；2.顧客滿意率達(dá)到92%內(nèi)涵解釋：所有工程的一次交驗合格率為100%；使92%以上的顧客滿意。0.4公司簡介××裝飾有限公司創(chuàng)建于2007年，注冊資金1000萬元，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)有建筑裝飾、建筑智能化工程、幕墻工程、消防工程、水電機(jī)電工程、廣告設(shè)計、廣告牌安裝等，是設(shè)計、裝潢為一體的綜合性專業(yè)裝飾工程公司。公司創(chuàng)建時間：2007年5月30日公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司注冊資金：1000萬元公司榮獲中國室內(nèi)裝飾會員單位；AAA級質(zhì)量誠信企業(yè)；綠色裝飾施工示范單位；用戶滿意企業(yè)；用戶滿意工程等榮譽稱號。級萬代假日酒店（三星級公司目前擁有多位國內(nèi)重量級的建筑室內(nèi)設(shè)計師和一批經(jīng)驗豐富高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)濟(jì)管理人員，為企業(yè)在裝飾業(yè)品牌的高標(biāo)準(zhǔn)提供了良好的基礎(chǔ)。為了適應(yīng)社會發(fā)展的需要，也為了更好地為我們的客戶服務(wù)，公司全面提升各部門的職能，使其向職業(yè)化、規(guī)范化、市場化的科學(xué)管理體系靠攏，真正成為一個能與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的裝飾公司。0.5質(zhì)量手冊管理本手冊由管理者代表組織制訂和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實施。本手冊現(xiàn)行版本為A/0版，有效標(biāo)識為QM-001.。本手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，在封面均有明顯標(biāo)識，管理辦法規(guī)定如下：作，持有者應(yīng)妥善保管。手冊“非受控”版本根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，發(fā)出后不追蹤，不收回。手冊的更改不通知“非受控”本的持有人。時收回舊版“受控”手冊。1范圍1.1本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，為保證本公司有效地開展質(zhì)量活動，防止不合格的發(fā)生提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行動準(zhǔn)則。本手冊用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也可作為向顧客提供質(zhì)量保證能力的依據(jù)。1.2本手冊的應(yīng)用范圍為本公司所承接的各項室內(nèi)外裝飾工程及相關(guān)工程材料的經(jīng)營及承包。3本公司依據(jù)GB/T19001—2008(idtISO9001:2008)《質(zhì)量管理休系-要求》編寫。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001:2008《質(zhì)量管理體系3．定義本手冊及公司其它質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義以及下述定義：客戶：指同本公司以協(xié)議或合同的形式，將其擁有的建設(shè)項目交與本公司承建的人士及機(jī)構(gòu)（在ISO9001：2008合同文件：指客戶與本公司達(dá)成一致的條文。合同要求：指客戶和本公司簽定的合同文件中規(guī)定的要求。承包人：指在協(xié)議中約定，被承包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人或取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。供應(yīng)商：以合同或協(xié)議形式向本公司提供材料、貨品或設(shè)備的人士或廠商。隱蔽工程：指將被其它工序或分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢察的工序或工程項目。三檢制：指施工中施工班組自檢、施工員復(fù)檢、質(zhì)檢員終檢（最終檢驗）的一種工序控制方法。設(shè)計單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程建立并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。監(jiān)理工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)察工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人與承包人在專用條款中約定。工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工作。不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況，建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2建立質(zhì)量管理體系時，應(yīng)明確其所需的并適用于本公司的相關(guān)過程，并規(guī)定此等過程的順序和相互關(guān)系。4.1.3為確保這些過程的有效運行和控制，公司必須制定相應(yīng)的管制準(zhǔn)則和方法，并提供充分的資源和資訊，以支持這些過程的運作和監(jiān)控。4.1.4對此等過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。4.1.5實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)之。4.1.6必須按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)管理這些過程。本公司有外發(fā)加工過程為勞務(wù)分包詳見【采購控制程序】4.2文件要求4.2.1本公司質(zhì)量管理體系文件由以下文件構(gòu)成：a)質(zhì)量手冊，編碼為：QM—001A；b)c)d)e)外來文件。4.2.2質(zhì)量手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；描述了本公司質(zhì)量管理體系的范圍、結(jié)構(gòu)及其運作方式；說明本公司質(zhì)量管理體系各過程的控制方法和程度；向顧客證實本公司具備滿足其要求的能力；質(zhì)量手冊的管理參見4.2.3文件控制本公司對質(zhì)量管理體系運行過程涉及文件的分類如下：管理性文件；4.2.4記錄控制4.2.4.14.2.4.2公司質(zhì)量記錄分為兩大類：有關(guān)質(zhì)量管理體系運行的記錄，如：管理評審記錄，內(nèi)審記錄、文件發(fā)放記錄等。有關(guān)產(chǎn)品符合性的記錄，如：采購申請單、各類驗證記錄、確認(rèn)文件、交付文件等。4.2.4.35.0管理職責(zé)：5.1管理承諾本公司最高管理層承諾通過以下方式,對公司全員宣導(dǎo)“一切為滿足客戶需求及符合法律等要求”精神;制定并貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針(見0.3);明確公司各項品質(zhì)目標(biāo)(見0.3和5.4.1)及評核其達(dá)成率;定期進(jìn)行對公司管理系統(tǒng)進(jìn)行管理評審(見5.6);提供和確保必要的各項資源(見第6章節(jié)).5.2以客戶為中心檢驗規(guī)定”等）來確?？蛻粜枨笠驯唤缍ㄅc實現(xiàn)，并通過客戶滿意度調(diào)查，來了解及監(jiān)督客戶滿意度的達(dá)成，直至客戶滿意為最終目的。5.3品質(zhì)政策本公司品質(zhì)政策(見0.3)依以下內(nèi)容制定與實施：最高管理階層依據(jù)客戶需求、法令要求、公司期望等，搜集企業(yè)內(nèi)、外部之相關(guān)資訊所擬定；強(qiáng)調(diào)提高客戶滿意度與持續(xù)改善品質(zhì)體系；建立與品質(zhì)政策相配套的品質(zhì)總目標(biāo)及定期評核其達(dá)成率;在公司內(nèi)部確保品質(zhì)政策傳達(dá)給全員并達(dá)成一致的理解；每年的管理評審會議上對品質(zhì)政策的持續(xù)適應(yīng)性和進(jìn)行檢討和必要的修訂;5.4策劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)公司已建立與品質(zhì)政策相呼應(yīng)和量化的品質(zhì)目標(biāo)（見0.3足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.5.4.2質(zhì)量管理體系策劃本公司質(zhì)量管理體系的策劃與建立,是在最高管理階層的直接參與下進(jìn)行的,并通過確立公司組織結(jié)構(gòu)圖和【要素分配矩陣圖四級層次的質(zhì)量管理體系;其中對于GB/T19001:2008不適用本公司的項目在“品質(zhì)手冊”中加以說明;本公司質(zhì)量管理體系的策劃之中,已對質(zhì)量管理體系需要變更策劃和實施時,建立了“內(nèi)以維持系統(tǒng)的完整性.5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.2管理者代表本公司最高管理者通過發(fā)布【任命書】確定公司管理者代表,并賦予以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;確保在整個組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識;為品質(zhì)管理系統(tǒng)之對外聯(lián)絡(luò)人和管理審查會議之召集人。5.5.3內(nèi)部溝通公司為確保企業(yè)內(nèi)的有效溝通，對各部門職能的劃分及主要責(zé)任作出了明確的規(guī)定(詳見公司組織圖及各職位【崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限】)；根據(jù)公司運作實際情況,通過定期或不定期的會議，促進(jìn)溝通有效性的達(dá)成;日常一般溝通可以考慮下列形式:公司要求及通知使用-----公告，通知等;部門之間的相關(guān)工作------內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單;專項議題的小型會議------項目內(nèi)容及會議議程;5.6管理審查5.6.1總則5.6.2評審輸入管理審查的項目,須包括下列內(nèi)容:各項內(nèi)部審核及外部審核之結(jié)果;客戶投訴及反饋之內(nèi)容;制造過程運行狀況及產(chǎn)品合格率等方面內(nèi)容;糾正措施及預(yù)防措施之落實情況;上一次管理審查決議事項落實程度與效果評估;可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)正常運作之項目;各項目標(biāo)達(dá)成率的檢討及針對系統(tǒng)改善的各種建議的討論與決議;5.6.3評審輸出通過對以上管理審查項目的檢討,須視檢討結(jié)果在以下方面作出決議或改善行動:品質(zhì)管理系統(tǒng)的進(jìn)一步改善及各管理流程及生產(chǎn)過程優(yōu)化改進(jìn);;與客戶要求相關(guān)之產(chǎn)品方面的改善;公司資源需求計劃的制定與落實;附：1公司組織架構(gòu)圖董事會總經(jīng)理管理者代表心注：財會部/后勤部不納到ISO9001:2008質(zhì)量管理體系中。附：2部門質(zhì)量職能分配表：董事會管理者質(zhì)監(jiān)管市場拓采購管項目管工程設(shè)人力資源部4.1總要求4品質(zhì)管理系統(tǒng)5.1管理階層承諾5.2客戶要求重點67.1產(chǎn)品實現(xiàn)流程之規(guī)劃7.2與客戶相關(guān)之過程7.3設(shè)計開發(fā)77.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)流程確認(rèn)7.6量測及監(jiān)控設(shè)備之管制88.4資料分析8.5改進(jìn)▲：表示與部門主要相關(guān)的要素?！穑罕硎九c部門次要相關(guān)的要素。附：3崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理審核公司的決策、質(zhì)量方針。制訂公司組織架構(gòu)和任命管理代表。公司事務(wù)的最終決策和核準(zhǔn)。行使公司章程和董事會授予的其它權(quán)責(zé)。審核公司的質(zhì)量目標(biāo)，任命各部門主管/負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)處理公司所有內(nèi)、外行政事務(wù)。保證公司的經(jīng)營管理方針、政策、計劃在管轄范圍內(nèi)的貫徹、實施。擬定職責(zé)范圍內(nèi)的管理制度、工作計劃，并具體實施。負(fù)責(zé)主持管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；向公司報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)使有關(guān)部門理解顧客的要求；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)制定管理評審的計劃及組織管理評審活動；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計劃并任命內(nèi)審組長。人力資源部：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)管理程序的實施；組織開展公司人事管理工作，制訂、落實公司人事管理制度和政策；組織開展人員聘用工作；負(fù)責(zé)組織作好公司勞資管理工作；組織開展員工考核工作；組織開展公司培訓(xùn)工作；逐步開展員工個人職業(yè)生涯設(shè)計工作。工程設(shè)計部：確定近期和未來裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢的評估，負(fù)責(zé)新材料、新工藝開發(fā)的具體實施。負(fù)責(zé)新施工工藝、新創(chuàng)意實施的進(jìn)度管理和控制。負(fù)責(zé)開發(fā)樣板房設(shè)計文件、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。負(fù)責(zé)對材料、零配件和供應(yīng)廠商的技術(shù)考核，并與品質(zhì)管理部、采購管理部共同確定供應(yīng)商?？蛻舴?wù)部：維護(hù)公司公共形象。貫徹公司的服務(wù)經(jīng)營理念。經(jīng)常了解客戶資訊息，盡量把投訴處理在發(fā)生之前?？蛻舻亩ㄆ诨卦L。電話通知相關(guān)合作伙伴來公司接受培訓(xùn)。采購管理部：負(fù)責(zé)按供應(yīng)商的有關(guān)資料，對供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并組織對供應(yīng)商的評估，確定合格供應(yīng)商名單。負(fù)責(zé)下訂貨單，執(zhí)行已經(jīng)審查和核準(zhǔn)的采購計劃，并進(jìn)行跟催工作。對公司各部門提出的材料改善問題，負(fù)責(zé)及時與供應(yīng)廠商聯(lián)系溝通，以滿足公司相關(guān)部門的要求。在保證質(zhì)量的前提下，盡可能地開辟貨源，以保證貨源的低成本和供貨的及時性。負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退換不良品或退貨，當(dāng)施工安裝急需作為特采使用時，與客戶溝通降價處理來料。市場拓展部：負(fù)責(zé)開拓市場、建立客戶檔案和樓盤資料，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，確保公司提供的裝飾工程服務(wù)滿足客戶要求。協(xié)助總經(jīng)理對裝飾合同的內(nèi)容進(jìn)行審查和實施，確保每筆裝飾工程款及時回籠，運用合同監(jiān)督管理手段防止和減少資金流失。協(xié)助總經(jīng)理，按《合同法》對客戶進(jìn)行資格審查。負(fù)責(zé)收集和反饋信息，給總經(jīng)理促成下一輪裝飾工程、簽訂合同的良性循環(huán)，并建立裝飾工程跟蹤服務(wù)。負(fù)責(zé)公司的對外宣傳工作，協(xié)助總經(jīng)理建立健全客戶網(wǎng)絡(luò)。項目工程部：組織對分包商進(jìn)行評審、選擇和管理；組織開展公司工程質(zhì)量管理工作；組織開展公司項目安全和文明施工工作；對工程項目實施過程進(jìn)行動態(tài)管理，對項目實施過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和控制；組織公司工程項目的服務(wù)保修工作，進(jìn)行業(yè)主滿意度測評；在管理者代表的協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項目上的貫徹與實施。質(zhì)監(jiān)管理部：負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程和竣工的質(zhì)量檢查和確認(rèn)。負(fù)責(zé)IQC（進(jìn)料）和QA（竣工）檢驗文件的制定、審查和核準(zhǔn)，審查本部門的品質(zhì)日報、周報和月報。負(fù)責(zé)全公司量規(guī)儀器的統(tǒng)籌管理、安排校正和統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)本部門員工的技能培訓(xùn)和考評及日常人事、行政工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量的矯正、預(yù)防措施的具體實施。負(fù)責(zé)公司內(nèi)品質(zhì)記錄的統(tǒng)計技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)本部門管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書的制定和審查。律的檢查、督導(dǎo)。文控中心建立公司質(zhì)量管理體系文件臺帳，監(jiān)督各部門對有效文件的管理；做好各類受控文件的分發(fā)、回收、歸檔、銷毀等工作。做好外來文件的管理工作；做好文件的修改/修訂工作，并及時分發(fā)/回收；編制公司的質(zhì)量記錄一覽表，對質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督。6.0資源管理6.1資源管理的目的及范圍6.1.1本公司實施資源管理的目的為:實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2本手冊涉及的資源管理范圍：人力資源，見6.2；基礎(chǔ)設(shè)施，見6.3;工作環(huán)境，見6.4。6.2人力資源各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作入職要求，入職要求中應(yīng)明確該崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。人力資源部編制各部門負(fù)責(zé)人的入職要求，必需滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、學(xué)歷、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。6.2.2培訓(xùn)意識和能力培訓(xùn)工作由行政部負(fù)責(zé)；培訓(xùn)計劃；特殊工種的培訓(xùn)；培訓(xùn)記錄；培訓(xùn)評估，每年年底由行政部組織部門負(fù)責(zé)人及培訓(xùn)老師等參加年底培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的效果，征求培訓(xùn)的意見和建議；對影響質(zhì)量活動開展人員的能力進(jìn)行確認(rèn)；通過培訓(xùn)確保員工認(rèn)識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司需要根據(jù)生產(chǎn)實際需用及質(zhì)量體系運作的需求，配置以下所需的設(shè)施：工作場所及相關(guān)設(shè)施；設(shè)備硬件和軟件；支持性服務(wù)。6.4工作環(huán)境6.4.1公司組織作業(yè)場所必須的設(shè)施并創(chuàng)造良好工作環(huán)境包括：安排合適的住所；提供生產(chǎn)必須的工具、設(shè)備、設(shè)施等。6.4.2項目工程部負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)及使用。6.4.3項目工程部保持作業(yè)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生和安全，遵守勞動法規(guī)。7．產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1總則為確保質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件在工程項目中得到貫徹和實施，公司有關(guān)部門應(yīng)按策劃文件包括：項目策劃書、施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底等。其中：投標(biāo)用的施工組織設(shè)計由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設(shè)計，以及項目質(zhì)量計劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。施工組織設(shè)計與項目質(zhì)量計劃可合并編制，但無論編制形式如何，項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；?????????實際運作過程的步驟；在項目的各不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配；采用的具體程序和指導(dǎo)書；適宜階段（如設(shè)計、開發(fā)）的試驗、檢驗、檢查和審核大綱；隨項目的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善策劃結(jié)果的形成文件的程序；達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的測量方法；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施；對工程項目施工的符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄。7.1.2策劃過程控制質(zhì)量策劃的宗旨是按質(zhì)量管理體系的各項要求進(jìn)行操作，以使設(shè)計、施工生產(chǎn)在組織機(jī)構(gòu)、人員配備、材料、設(shè)備和檢驗測試手段等方面均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下運作。公司各部門和項目應(yīng)根據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)管理權(quán)限作好相應(yīng)的質(zhì)量策劃工作。在質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對質(zhì)量策劃文件進(jìn)行審批。7.2了解與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客需求識別，在合同(協(xié)議)正式簽定之前，由市場部負(fù)責(zé)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，包括：客戶對工程的需求；客戶未作要求，但是預(yù)期的或工程產(chǎn)品必需的要求；有關(guān)工程產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。7.2.2產(chǎn)品要求評審，在合同（協(xié)議）簽定之前，還需要對具體工程的要求進(jìn)行評審。評審確保：合同中規(guī)定的質(zhì)量和工期等要求條件都已明確理解；與合同（協(xié)議）不一致的要求已得到解決；本公司已具備完成合同的能力；客戶真實、可靠、并具有履約能力；確、完整、便于理解和實施。7.2.3與顧客溝通，公司應(yīng)就有關(guān)工程信息、合同的變更等有關(guān)事項，同客戶協(xié)商解決，達(dá)成一致意見。7.2.3.1工程施工合同，必要時，負(fù)責(zé)部門應(yīng)與工程分承包方和材料設(shè)備供應(yīng)方及客戶協(xié)同進(jìn)行。7.2.3.2當(dāng)本公司提出改變合同時,必須與客戶協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后,按照合同評審程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。7.3設(shè)計開發(fā)本公司無7.3計。7.4采購7.4.1對供應(yīng)商單位的評價由市場部負(fù)責(zé)對供貨單位進(jìn)行適合性和可靠性的選擇和評價，內(nèi)容包括：對供貨單位的信譽、資源、業(yè)績、供貨能力、原來與之合作的經(jīng)歷等進(jìn)行綜合調(diào)查對比，擇優(yōu)選用，建立檔案，并定期進(jìn)行復(fù)查，有效控制。對客戶指定的供應(yīng)商單位同樣要進(jìn)行評價，對不能滿足要求和質(zhì)量保證的，應(yīng)將評審結(jié)果書面報告客戶協(xié)商解決，并有文字記錄。7.4.2市場部信息/資料7.4.2.1對直接影響工程質(zhì)量材料的市場部，由項目工程部或項目工程部編制市場部計劃，市場部負(fù)責(zé)人審批后，按計劃進(jìn)行市場部，并按有關(guān)要求進(jìn)行驗收、保管和發(fā)放。7.4.2.2工程分包方由項目工程部會同市場部進(jìn)行考查、評價和選擇。工程分承包合同應(yīng)以總承包合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)文件，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸和遺漏。7.4.3市場產(chǎn)品的驗證7.4.3.1大宗材料的檢驗，大宗材料的市場部，市場部和人力資源部可以在貨源處對市場部材料的質(zhì)量進(jìn)行驗證。驗證的時間、地點、質(zhì)量要求和放行方式，均應(yīng)在市場部文其責(zé)任仍在供貨方。7.4.3.2客戶對材料的驗證，當(dāng)合同有規(guī)定時，客戶或其代表有權(quán)在貨源處對確定要市場部的材料質(zhì)量和已市場部驗收的材料質(zhì)量狀況進(jìn)行驗證，但不能把該驗證作為客戶已對材料質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，其責(zé)任仍在我方。7.4.3.3由質(zhì)監(jiān)管理部負(fù)責(zé)驗證，當(dāng)出現(xiàn)不合格時，按8.3的要求處理。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1根據(jù)工程特點和技術(shù)要求進(jìn)行質(zhì)量策劃并編制施工流程圖。施工流程圖內(nèi)容包括：施工準(zhǔn)備、過程控制和竣工驗收三個階段。7.5.1.2嚴(yán)格對工序停止點進(jìn)行控制。上道工序檢驗合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，以施工員和質(zhì)檢員在安裝記錄上簽字為準(zhǔn)。7.5.1.3對施工機(jī)械管理要求：對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，該修理的要先修理合格才能使用，要求臺帳、實物標(biāo)識和驗證狀態(tài)相符合。7.5.1.4單位工程交工驗收具備的條件：該單位工程所含分項和分部工程必須全部完成，并經(jīng)全部檢驗合格。交工資料齊全、完整、簽字完善、填寫清楚并符合規(guī)定要求。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.2.1特殊過程的界定：本公司為焊接為特殊過程，按國家有關(guān)規(guī)范及下列方法執(zhí)行：過程方法確認(rèn)及評審；設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；對記錄的要求；出現(xiàn)不合格時，再次確認(rèn)過程。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1為防止產(chǎn)品混淆使用或在需要時對產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行追溯，項目工程部、采購管理部等部門根據(jù)需要確定使用標(biāo)識的方法。7.5.3.2對有追溯性要求的原材料、過程服務(wù)產(chǎn)品及成品予以唯一性標(biāo)識，并由相關(guān)部門有關(guān)人員做好記錄，以便需要時追溯產(chǎn)品的形成過程。7.5.3.3對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示，可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄等形式，但應(yīng)保證對產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識是唯一的。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1為識別、驗證和保護(hù)顧客提供給本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。7.5.4.2人力資源部負(fù)責(zé)對客戶提供的材料進(jìn)行識別；項目工程部等部門負(fù)責(zé)對客戶提供圖紙文件資料進(jìn)行識別，并在工程承包合同中明確規(guī)定。7.5.4.3本公司相關(guān)部門對客戶財產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)不合格品，按8.3的要求處理。7.5.4.4各相關(guān)部門按合同要求對客戶提供的財產(chǎn)進(jìn)行驗證、貯存和維護(hù)，并按合同規(guī)定的用途使用，未經(jīng)客戶同意不得挪作他用或處理。7.5.4.5若客戶提供的財產(chǎn)有丟失、損壞和不適用等情況，有關(guān)人員應(yīng)做好記錄并及時向客戶報告，協(xié)商處理辦法。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1公司對原材料提供專用場所堆放，做好標(biāo)識，并派專人管理。7.5.5.2應(yīng)規(guī)定防止產(chǎn)品損傷或變質(zhì)的準(zhǔn)則。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.6.2人力資源部負(fù)責(zé)量規(guī)儀器的校驗和管理。7.6.3量規(guī)儀器管理要求儀表、設(shè)備等的規(guī)格、型號、編號、存放地點、技術(shù)狀況、檢驗周期、校驗類別、標(biāo)識等，進(jìn)行詳細(xì)的登記，要求帳物相符。要有適宜的存放環(huán)境條件；在搬運、保養(yǎng)和貯存過程中，其準(zhǔn)確度和性能應(yīng)保證完好無損；表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志記錄。7.6.4在實施檢測過程中，若發(fā)現(xiàn)檢測和試驗設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，檢驗員應(yīng)報告給部門主法。7.6.5本公司沒有能力校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備，應(yīng)請當(dāng)?shù)亟?jīng)批準(zhǔn)的計量檢驗部門進(jìn)行校驗，不準(zhǔn)擅自自行檢驗。負(fù)責(zé)校驗的部門要出具校準(zhǔn)證明文件。7.6.6本公司暫無用于產(chǎn)品檢測的計算機(jī)軟件；如在后期有使到將在產(chǎn)品檢測前進(jìn)行校正確認(rèn)。8測量、分析和改進(jìn)8.1總則本公司實施測量、分析和改進(jìn)過程及涉及這些過程的規(guī)定或要求條款如下：證實產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量過程，如顧客滿意程度監(jiān)視過程（見控制（見8.3）等過程。確保質(zhì)量管理體系符合性的監(jiān)視和測量過程，如內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（見程的監(jiān)視和測量(見8.2.3)等過程；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的效性的分析和