子母公司質(zhì)量手冊2019

集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司發(fā)布日期：2019年01月08日實(shí)施日期：2019年01月09日1集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司質(zhì)量手冊版本H/04562集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊錄1前言--------------------------------------------------------------------------------------------------P51.1手冊說明-------------------------------------------------------------------------------------------P51.2質(zhì)量手冊頒布令------------------------------------------------------------------------------------P51.3公司簡介-------------------------------------------------------------------------------------------P62規(guī)范性引用文件-----------------------------------------------------------------------------------P103術(shù)語和定義------------------------------------------------------------------------------------------P104組織環(huán)境------------------------------------------------------------------------------------------P114.1理解組織及其環(huán)境-------------------------------------------------------------------------------P114.2理解相關(guān)方的需求和期望----------------------------------------------------------------------P124.3確定質(zhì)量管理體系的范圍----------------------------------------------------------------------P124.4質(zhì)量管理體系及其過程--------------------------------------------------------------------------P125領(lǐng)導(dǎo)作用---------------------------------------------------------------------------------------------P135.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾----------------------------------------------------------------------------------P135.2質(zhì)量方針----------------------------------------------------------------------------------------P145.3-------------------------------------------------------------------------P156策劃------------------------------------------------------------------------------------------------P236.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施---------------------------------------------------------------------------P236.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃-----------------------------------------------------------------------P236.3變更的策劃----------------------------------------------------------------------------------------P247支持------------------------------------------------------------------------------------------------P247.1資源-----------------------------------------------------------------------------------------------P247.1.1總則---------------------------------------------------------------------------------------------P247.1.2人員---------------------------------------------------------------------------------------------P257.1.3基礎(chǔ)設(shè)施----------------------------------------------------------------------------------------P257.1.4過程運(yùn)行環(huán)境----------------------------------------------------------------------------------P257.1.5監(jiān)視和測量資源-------------------------------------------------------------------------------P257.1.6組織知識----------------------------------------------------------------------------------------P267.2能力----------------------------------------------------------------------------------------------P277.3意識----------------------------------------------------------------------------------------------P287.4溝通----------------------------------------------------------------------------------------------P287.5形成文件的信息----------------------------------------------------------------------------------P298運(yùn)行-----------------------------------------------------------------------------------------------P318.1運(yùn)行策劃和控制----------------------------------------------------------------------------------P318.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求--------------------------------------------------------------------------------P318.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)------------------------------------------------------------------------P338.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制------------------------------------------------------------P353集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供--------------------------------------------------------------------------------8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制------------------------------------------------------------------------P378.5.2標(biāo)識和可追溯性-----------------------------------------------------------------------------P37P398.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)------------------------------------------------------------------------P408.5.4防護(hù)--------------------------------------------------------------------------------------------P408.5.5交付后活動-------------------------------------------------------------------------------------P418.5.6更改控制---------------------------------------------------------------------------------------P418.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行-------------------------------------------------------------------------------P428.7不合格輸出的控制--------------------------------------------------------------------------------P429績效評價--------------------------------------------------------------------------------------------P439.1--------------------------------------------------------------------------P439.1.1總則--------------------------------------------------------------------------------------------P439.1.2顧客滿意----------------------------------------------------------------------------------------P439.1.3分析與評價------------------------------------------------------------------------------------P449.2內(nèi)部審核------------------------------------------------------------------------------------------P459.3管理評審------------------------------------------------------------------------------------------P4610改進(jìn)-------------------------------------------------------------------------------------------------P4710.1總則----------------------------------------------------------------------------------------------P4710.2不合格與糾正措施-------------------------------------------------------------------------------P4810.3持續(xù)改進(jìn)-----------------------------------------------------------------------------------------P49附件1組織機(jī)構(gòu)圖-------------------------------------------------------------------------------------P50附件2質(zhì)量管理體系職能分配表----------------------------------------------------------------------P51附件3生產(chǎn)工藝流程----------------------------------------------------------------------------------P534集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊本手冊按照GB/T19001-2016idtISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,適用于本集團(tuán)公司塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)在質(zhì)量管理中的應(yīng)用。本手冊是本集團(tuán)公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效,任何部門及個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,本集團(tuán)公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。本手冊分“受控”版和“非受控”版兩種發(fā)放控制形式,作為受控版發(fā)放到本集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人及以上職位之人員,非受控版發(fā)給外部單位或個人,以作宣傳、介紹之用,所有受控版皆有各自的編號（非受控版不編號）,受控版由持有人妥善保管,不得丟失,并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門貫徹實(shí)施,當(dāng)手冊正本發(fā)生修改時,各受控版本將隨之修改,本集團(tuán)公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。1.2質(zhì)量手冊頒布令為了滿足顧客的要求和期望，切實(shí)保證本集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本集團(tuán)公司按照GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系等一系列體系管理文件。質(zhì)量手冊是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。它說明了本集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的范圍，也說明了產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的順序和相互關(guān)系，以及對它們的管理和控制辦法。本集團(tuán)公司的質(zhì)量方針：-----------------------5集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊個方面有別于現(xiàn)有產(chǎn)品。產(chǎn)品開發(fā)以當(dāng)年通過公司級以上的設(shè)計確認(rèn)作為衡量依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)是我們企業(yè)的宗旨和方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向顧客所作的質(zhì)量承諾，是我們?nèi)w職工努力追求的目標(biāo)和過程活動的準(zhǔn)則。最高管理者負(fù)責(zé)對本集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)，組織對職工進(jìn)行質(zhì)量意識GB/T加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作，本集團(tuán)公司任命------------為質(zhì)量管理者代表，輔助最高管理者在質(zhì)量管理體系方面的管理工作。為順應(yīng)GB/T19001-2016版的換版工作，2018年對F年1月發(fā)布了G/0版《質(zhì)量手冊》。集團(tuán)母公司與集團(tuán)子公司（以下簡稱子公司）進(jìn)行業(yè)務(wù)范圍調(diào)整，2019年1月總公司與子公司根據(jù)各自業(yè)務(wù)范圍調(diào)整修改了G/0版《質(zhì)量手冊》并發(fā)布了H/0版2017年1月集團(tuán)子公司創(chuàng)建了質(zhì)量管理體系，并于1月發(fā)布了Ａ版《質(zhì)量手冊》。為順應(yīng)GB/T19001-2016版的換版工作，2018年對A版《質(zhì)量手冊》內(nèi)容進(jìn)行修改，并于2018年1月發(fā)布了B版《質(zhì)量手冊》。2019年總公司與子公司進(jìn)行業(yè)務(wù)范圍調(diào)整，2019年1月總公司與子公司根據(jù)各總公司通過按GB/T19001-2016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效地運(yùn)行，會使公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，使顧客滿意，在今后的發(fā)展道路上取得更輝煌的業(yè)績?？偨?jīng)理：辦公地址：生產(chǎn)地址：6集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊聯(lián)系電話：3術(shù)語和定義7集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊4組織環(huán)境本集團(tuán)公司從事塑料制品加工已xx余年，技術(shù)力量雄厚，擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)。雖然我們在國內(nèi)塑料制品行業(yè)取得了一定成績，目前面對國內(nèi)環(huán)境，一方面在日后市場銷量上占有一定優(yōu)勢，然而同時也面臨著與國際接軌的巨大挑戰(zhàn)。本集團(tuán)公司應(yīng)定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適本條款由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理辦公室歸口管理，其它各部門參與。與本集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括：投資方、顧客、最終用戶或受益人、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)等；理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本集團(tuán)公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。4.4.1本集團(tuán)公司依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的要求，組織有關(guān)人員編寫了質(zhì)量手冊、程序文件及其它相關(guān)的三級文件。通過認(rèn)真實(shí)施這些文件，保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此公司做到：a)首先對質(zhì)量管理體系所需的全部過程進(jìn)行識別。公司質(zhì)量管理體系的全部過程可以分為三類，即管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持性過程。其中管理過程包括管理承諾過程，確定質(zhì)量方針的過程，質(zhì)量管理體系的建立和更新過程，確定各級管理部門和崗位職責(zé)的過程，內(nèi)部溝通過程，8集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊管理評審過程，確定基礎(chǔ)設(shè)施的過程等；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程，與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定過程，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審過程，與顧客溝通的過程，設(shè)計和開發(fā)過程，采購過程，生產(chǎn)過程和服務(wù)提供過程等；支持性過程包括對顧客滿意程度監(jiān)視和測量過程，內(nèi)部審核過程，過程的監(jiān)視和測量過程，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，不合格品控制過程，數(shù)據(jù)分析過程，基礎(chǔ)設(shè)施控制過程，工作環(huán)境控制過程，文件控制過程，質(zhì)量記錄控制過程等；b)確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)，并據(jù)此編制了一系列程序文件、管理制度及操作規(guī)程，以確保過程有效運(yùn)行和控制；c)為確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的運(yùn)行以及對其進(jìn)行監(jiān)視，提供了必要的基礎(chǔ)設(shè)施等資源和有關(guān)信息；d)通過管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量目標(biāo)完成情況的分析和生產(chǎn)工藝檢查等方法對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視、測量；e)通過對與質(zhì)量管理體系有關(guān)過程采取各項措施，例如對不合格品進(jìn)行有效的控制，或根據(jù)發(fā)生問題的情況，采取必要的糾正措施或預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司嚴(yán)格按GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行管理。4.4.2為支持過程運(yùn)行技術(shù)研發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制了以下質(zhì)量管理體系文件，通過認(rèn)真實(shí)施這些文件，保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性：a)總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其9集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊a)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，并采取培訓(xùn)、宣傳材料和會議等多種方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。要求全體員工樹立質(zhì)量意識，充分認(rèn)識到滿足法律、法規(guī)要求的重要性，持續(xù)增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使員工積極參加到提高產(chǎn)品質(zhì)量的各項活動中；b)組織制定并批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；a)總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售部門通過市場調(diào)研、預(yù)測和與顧客直接溝通的方式，確定顧客的需求和期望。相關(guān)部門將其的溝通，調(diào)整一切資源予以滿足，通過保持實(shí)施和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系來實(shí)現(xiàn)這些要求。b)總經(jīng)理與大、中類型顧客建立聯(lián)系，負(fù)責(zé)組織對重大合同和特殊合同的評審，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。5.2質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時確保質(zhì)量方針：a)與公司經(jīng)營的總方針相適應(yīng)，以顧客為中心開展一切生產(chǎn)經(jīng)營管理活動；b)對滿足顧客要求、質(zhì)量管理體系要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；c)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；a)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行多種方式的有效溝通，并使各級各類人員理解其含義；10集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊總經(jīng)理依據(jù)組織經(jīng)營管理的需要，以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門的職責(zé)，確定本部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。主要職責(zé)：1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊和相應(yīng)的體系文件；3）確定公司的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限；4）確保公司內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的各部門和層次之間的有效溝通，以保障質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；11集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊下屬人員：內(nèi)審員、設(shè)備管理部部長、土工/中空/包裝車間主任、農(nóng)膜車間主任、銷售經(jīng)理主要職責(zé)：1）GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；2）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識，進(jìn)而確保公司實(shí)現(xiàn)顧客滿意；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫；1）確保在本部門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；2）組織公司質(zhì)量目標(biāo)及分目標(biāo)在本部門的實(shí)施；3）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在本部門的執(zhí)行及質(zhì)量記錄的管理；4）負(fù)責(zé)預(yù)防、糾正措施在本部門的貫徹實(shí)施；5）負(fù)責(zé)向最高管理者報告本部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、組織績效，并提出改進(jìn)需求；6）制定本部門各崗位的職責(zé)。12集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊2)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定公司各部門的職責(zé)范圍，做好各部門的接口協(xié)調(diào)工作，以及管理制度的建立和完善；3)負(fù)責(zé)協(xié)助組織對各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核；f.人力資源辦公室部門本職：人力資源配置部門職能：1)負(fù)責(zé)公司人力資源的配置,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的要求，選擇和安排合適的人員；2)負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的審批；g.技術(shù)研發(fā)部·在技術(shù)、質(zhì)量管理系統(tǒng)組織貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；·領(lǐng)導(dǎo)、組織各部門完成公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中新產(chǎn)品開發(fā)方面的任務(wù)；2)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的建立和管理工作；·負(fù)責(zé)制定年度《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃》并組織實(shí)施；·統(tǒng)籌公司質(zhì)量相關(guān)信息的傳遞、處理及內(nèi)部溝通活動；3)負(fù)責(zé)編制年度《管理評審計劃》及輔助管理評審的組織工作；13集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊·負(fù)責(zé)組織編制年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的規(guī)劃、組織、管理和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)設(shè)計過程的相關(guān)記錄和文件；·負(fù)責(zé)公司技術(shù)相關(guān)文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)原輔料的選擇和評審工作；·組織落實(shí)糾正和預(yù)防措施的管理及跟蹤驗證工作；·領(lǐng)導(dǎo)并組織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測管理工作，主持質(zhì)量分析會，了解掌握質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題的調(diào)查分析和處理。·負(fù)責(zé)管理原輔料進(jìn)貨檢驗及產(chǎn)成品出廠檢測；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品性能測試及計量器具管理等；3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝檢查；2)按車間提出的采購計劃和技術(shù)研發(fā)部確定的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織所需原輔料及其他物資的采14集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊購；3)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的入庫保管、標(biāo)識和發(fā)送工作，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法；4)負(fù)責(zé)產(chǎn)成品入庫、標(biāo)示、防護(hù)、保管及出庫工作；5)負(fù)責(zé)提供各種原輔料的庫存信息及產(chǎn)成品的庫存信息；k.銷售部部門職能：1)編制和下達(dá)作業(yè)計劃；·依據(jù)評審后的合同向生產(chǎn)部門傳遞合同排產(chǎn)通知單下達(dá)作業(yè)文件，并對合同的履行進(jìn)行監(jiān)控，以確保合同的全面履行；·組織市場調(diào)查和市場預(yù)測工作，及時了解顧客需求的各種信息，并及時整理、匯總。涉及產(chǎn)品開發(fā)方面的信息，應(yīng)及時反饋給技術(shù)研發(fā)部；·提出產(chǎn)品宣傳要求和計劃，并配合總經(jīng)理辦公室共同實(shí)施；·負(fù)責(zé)顧客要求的識別，與顧客進(jìn)行溝通和聯(lián)系。組織對常規(guī)產(chǎn)品的銷售合同進(jìn)行評審，新產(chǎn)品的銷售合同、出口合同及投標(biāo)項目書面可行性分析報公司財務(wù)進(jìn)行評審；·負(fù)責(zé)依據(jù)合同的要求選定運(yùn)輸公司，并對交付過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；·負(fù)責(zé)產(chǎn)品售出后的服務(wù)工作，制定顧客滿意度的調(diào)查方案并組織調(diào)查，掌握顧客的滿意程度、15集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊未來的需求和期望。對調(diào)查獲取的信息及時進(jìn)行匯總、分析，調(diào)查報告向最高管理者和技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行反饋；·協(xié)助對顧客投訴的處理，重大質(zhì)量投訴及時向質(zhì)量檢驗部反饋，并協(xié)助調(diào)查，積極參與處理。3)建立顧客財產(chǎn)臺賬和管理。部門職能：1)編制和下達(dá)作業(yè)計劃；·編制原輔材料的使用計劃，向采購提交原輔材料的采購需求計劃，并依據(jù)生產(chǎn)所需進(jìn)行適時調(diào)整變更；·負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)計劃的實(shí)施，按生產(chǎn)作業(yè)計劃和相應(yīng)技術(shù)文件的要求落實(shí)生產(chǎn)所需的各種生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；·負(fù)責(zé)組織職工按相關(guān)操作文件進(jìn)行生產(chǎn)，組織職工對產(chǎn)品進(jìn)行自檢、班檢和車間總檢檢驗，并做好各種記錄。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和工序過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，使整個過程處于受控狀態(tài)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，組織對不合格品進(jìn)行返工以及報廢產(chǎn)品的造粒；·負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各種標(biāo)識的設(shè)置、管理、維護(hù)以及防護(hù)工作。選擇和使用適合的搬運(yùn)工具和方法，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、貯存、保管和防護(hù)工作；·負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)和管理工作；·對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計并及時上報；16集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊4)負(fù)責(zé)制定并提交原輔料年度《采購計劃表》以及臨時計劃外的《采購申請單》到采購部。部門本職：設(shè)備管理相關(guān)部門職能：2)固定資產(chǎn)設(shè)備、物業(yè)硬件等超出保修期的維修工作；3)編制年度設(shè)備大中修計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)設(shè)備并制定設(shè)備維修、維護(hù)記錄；4）定期抽查各車間日常維護(hù)、巡檢情況以及相關(guān)記錄，比如《設(shè)備巡檢維修記錄》等；5）建立設(shè)備臺賬，組織編制操作規(guī)程，建立健全設(shè)備檔案等管理；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需水、電、氣等動力能源供應(yīng)和管理；o.安全管理辦公室部門本職：生產(chǎn)安全工作部門職能：5)負(fù)責(zé)交通安全工作；6)負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)工作；本職工作：17集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊5）負(fù)責(zé)起草新產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。本職工作：決權(quán)，獨(dú)立行使產(chǎn)品的驗證、檢測、監(jiān)控和報告的職能，對檢測和監(jiān)控結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2）負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原、輔材料及包裝物的抽驗。5）負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別，參與對產(chǎn)品返修、返工、降級拒收和報廢的評定。r．內(nèi)審員本職工作：3）負(fù)責(zé)審核的具體工作，按審核實(shí)施計劃，獨(dú)立行使內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核職能，確認(rèn)并記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題，報告審核結(jié)果；4）根據(jù)現(xiàn)場審核記錄編寫不合格項報告，及時向受審核部門通報。6策劃18集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊6.1.1策劃質(zhì)量管理體系，組織應(yīng)考慮4.1和4.2的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：a)確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響；本條款由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，技術(shù)研發(fā)部歸口管理，其它各部門參與。技術(shù)研發(fā)部制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，將其分解到與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門，并確定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，直到實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的相關(guān)活動能受到充分控制。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的各項內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)是可測量和可檢查的，并與質(zhì)量方針保持一致。6.2.2總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以滿足公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求：a)確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動；b)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求需要投入的資源；c)不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，19集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊d)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性；6.3變更的策劃本條款由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，技術(shù)研發(fā)部歸口管理，其它各部門參與。當(dāng)組織確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實(shí)施（見組織應(yīng)考慮：本條款由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理辦公室歸口管理，其它各部門參與。組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。組織應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；本條款由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，人力資源辦公室歸口管理，其它各部門參與。公司應(yīng)確定并提供所需要的人員配置，包括數(shù)量、人選，尤其是從事檢驗、審核、質(zhì)量技術(shù)、特殊工種等直接影響績效的關(guān)鍵、敏感崗位的人員配置，以有效實(shí)施管理體系并運(yùn)行和控制其過程，20集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。設(shè)備管理部負(fù)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)《年度設(shè)備大、中、項修計劃》的制定，以及定期抽查各車間日常維護(hù)、巡檢情況以及相關(guān)記錄，比如《設(shè)備巡檢維修記錄》等。、a)建筑物本條款由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢驗部和設(shè)備管理部歸口管理，其它各部門參與。質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)測試設(shè)備、計量器具和熱工儀表的監(jiān)視和測量，并建立臺賬；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)壓力容器的監(jiān)視和測量，并建立臺賬。對其中國家規(guī)定強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備送有檢定資質(zhì)的單位按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需校準(zhǔn)時，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。7.1.5.1總則當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。組織應(yīng)確保所提供的資源：21集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊公司應(yīng)確定所需的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為證實(shí)產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對監(jiān)視或測量設(shè)備的使用和控制，應(yīng)確保其測量能力與監(jiān)視和測量要求相一致，對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：a)監(jiān)視或測量設(shè)備檢定基準(zhǔn)，送固安縣/廊坊市計量所對照能溯源國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；其他設(shè)備必須按周期或在使用前，進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。b)按使用說明書進(jìn)行必要調(diào)整，或由經(jīng)過培訓(xùn)的專門人員實(shí)施調(diào)整，以防止調(diào)整不當(dāng)使儀器設(shè)備失準(zhǔn)。c)在搬運(yùn)、維修和貯存期間，采取防護(hù)措施防止其損壞和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)。d)e)當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)評價偏離對測量結(jié)果的有效性的影響，當(dāng)評價結(jié)果證明測量結(jié)果的有效性受到影響時，應(yīng)在儀器校準(zhǔn)后對先前的檢驗結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，并對已經(jīng)售出的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。組織應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。22集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊7.2能力本條款由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，人力資源辦公室歸口管理，其它各部門參與。公司建立并保持《人力資源控制程序》人力資源辦公室負(fù)責(zé)對部門負(fù)責(zé)人、各相關(guān)部門實(shí)施對各類與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的考評，通過考試、評議或查看工作業(yè)績等方式，確定其能力是否滿足要求，并保存其能勝任所在崗位工作的證據(jù)。公司對擬從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以提高其能力，增強(qiáng)其質(zhì)量和顧客意識，滿足所從事的質(zhì)量工作對其能力的要求。b)人力資源辦公室根據(jù)公司發(fā)展要求及質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，平衡、統(tǒng)籌各部門的計劃、時間、c)各責(zé)任部門按年度《培訓(xùn)計劃》進(jìn)行培訓(xùn)，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的人員經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，使之具備相應(yīng)的能力。訓(xùn)計劃》應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、時間；培訓(xùn)方式和方法；培訓(xùn)所需資源；培訓(xùn)所需內(nèi)部支持；培訓(xùn)的責(zé)任部門、責(zé)任人。e)對培訓(xùn)的有效性可通過筆試或?qū)嵅倏荚嚨姆绞綑z查是否達(dá)到培訓(xùn)計劃的目標(biāo)。辦公室備案，由人力資源辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄。g)人力資源辦公室組織相關(guān)部門對不同人員進(jìn)行培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估并保持教育、培訓(xùn)、考核、技能的記錄。23集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊公司必須確保在不同的部門之間、不同的崗位之間，就有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量行傳遞和溝通，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的溝通。通過公司質(zhì)量體系文件的宣貫實(shí)施、管理評審、內(nèi)審、日常對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查、考核等方式進(jìn)行溝通；b)體系實(shí)施有效性的溝通。技術(shù)研發(fā)部應(yīng)將外部體系審核和內(nèi)部體系審核的有關(guān)信息及時進(jìn)行溝通，并向最高管理者匯報，必要時提請管理評審或修改相關(guān)文件；c)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的溝通。技術(shù)研發(fā)部、銷售部應(yīng)密切關(guān)注市場需求變化、國內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整及國外同行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)匯總整理，作為產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計的依據(jù)；d)合同評審的溝通。銷售部將常規(guī)產(chǎn)品合同在各車間內(nèi)部傳遞、組織生產(chǎn)，技術(shù)質(zhì)量相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審。新產(chǎn)品的銷售合同、特殊合同、出口合同、招投標(biāo)書和工程合同，提交公司進(jìn)行評審；e)顧客滿意度的溝通。銷售部應(yīng)在日常工作中隨時收集整理有關(guān)顧客滿意度的信息。組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：7.5成文信息a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；24集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊d)工藝配方、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等；e)記錄；a)根據(jù)實(shí)際需要，由各部門提出需更改的條款及理由，填寫“文件更改申請單”報技術(shù)研發(fā)部；a)公司各部門、各類人員應(yīng)以《質(zhì)量手冊》為準(zhǔn)繩，進(jìn)行質(zhì)量控制和管理；b)必須妥善保管手冊，不得污損和遺失，不準(zhǔn)翻印，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自外贈和外借；c)各級各類人員在工作中，發(fā)現(xiàn)本手冊有不妥之處，均有權(quán)提出修改建議，但未修改之前，仍必須按原規(guī)定執(zhí)行。25集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊·為確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性，文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)；·由技術(shù)研發(fā)部組織每年對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評審，經(jīng)評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；·技術(shù)研發(fā)部編制受控文件狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)放日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；·技術(shù)研發(fā)部確定公司受控文件的分發(fā)范圍，其它文件由各歸口部門確定分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；·集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索；公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。7.5.3.2保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。同時公司編制了《外來文件清單》對外部成文信息也有效進(jìn)行了識本條款由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，技術(shù)研發(fā)部歸口管理，其它各部門參與。組織應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見實(shí)施第6章確定的措施：26集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊組織應(yīng)控制有策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。組織應(yīng)確保外包過程得到控制（見公司采用廣告、定貨會、新產(chǎn)品推廣會、走訪用戶等形式主動向顧客介紹本集團(tuán)公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。銷售部對顧客來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同執(zhí)行和修改情況）應(yīng)認(rèn)真解關(guān)部門處理。c)顧客信息反饋和投訴銷售部向用戶提供產(chǎn)品的使用說明及使用注意事項，當(dāng)用戶要求時提供相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部門認(rèn)真處理并將結(jié)果反饋給顧客。有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通的詳27集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊訂之前進(jìn)行評審，以確保顧客的各項要求合理、明確，雙方協(xié)調(diào)一致并有能力滿足。業(yè)務(wù)人員外出與顧客洽談簽訂銷售合同時可以事先電話確認(rèn)并做相應(yīng)記錄，業(yè)務(wù)人員回公司后再補(bǔ)齊相應(yīng)的評審手續(xù)，并在備注欄中做相應(yīng)說明。c)新產(chǎn)品銷售合同、來料加工合同、出口合同、招投標(biāo)書和工程合同提交主管副經(jīng)理進(jìn)行評審。銷售部組織常規(guī)產(chǎn)品合同的評審、識別顧客的要求和自行確定附加要求的評審并記錄評審結(jié)果。d)合同評審后，銷售部與顧客簽訂合同。合同簽訂后銷售部門將《定貨通知單》傳遞到各車間。e)對于合同條款的任何修改，銷售部都應(yīng)及時傳遞并征求原評審部門和顧客的意見，并作好記28集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，銷售部應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。a)由于顧客原因需修訂合同時，銷售部應(yīng)及時了解清楚原因，同時組織有關(guān)人員，重新評審后根據(jù)實(shí)際變化修訂合同，并及時通知合同執(zhí)行部門；b)由于本集團(tuán)公司原因需修訂合同時，銷售部應(yīng)先征得顧客同意，并有其同意修訂的書面意見，評審后，方可修訂合同，傳遞給顧客并通知合同執(zhí)行部門。對于合同條款的任何修改，銷售部都應(yīng)及時傳遞并征求原評審部門和顧客的意見，并作好記錄，填寫《合同修訂評審情況記錄表》或?qū)Ξa(chǎn)品設(shè)計活動進(jìn)行控制。8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃a)技術(shù)研發(fā)部部長負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃，組織相關(guān)部門收集各方面信息，編制b)各相關(guān)部門根據(jù)市場需求或企業(yè)的實(shí)際情況急需臨時增加項目時，由部門填寫《產(chǎn)品設(shè)計8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入b)技術(shù)研發(fā)部根據(jù)《年度產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》和臨時增加項目的《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)項目建議書》技術(shù)研發(fā)部組織有關(guān)人員，對任務(wù)書中要求的適宜性進(jìn)行評審，明確設(shè)計輸入要求，包括產(chǎn)品名稱、功能描述、主要技術(shù)性能指標(biāo)、適用的法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、顧客特殊要求、以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及設(shè)計開發(fā)所需的其它要求。對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，并29集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊作好記錄。8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制a)技術(shù)研發(fā)部與設(shè)計階段有關(guān)人員，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書）的能力進(jìn)行評審，對設(shè)計進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)計中的缺陷和不足。b)門領(lǐng)導(dǎo)批示后，發(fā)放到相關(guān)部門，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。c)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的驗證，以小型試驗、試生產(chǎn)及性能測試形式進(jìn)行。設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計驗證工作，綜合各項驗證數(shù)據(jù)，整理出設(shè)計驗證報告，以確保任務(wù)書中每項技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。對于設(shè)計驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)研發(fā)部應(yīng)采取相d)當(dāng)新產(chǎn)品項目滿足設(shè)計要求后，由技術(shù)研發(fā)部及相關(guān)主管人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并填寫《技術(shù)鑒件和產(chǎn)品使用說明書，作為批量生產(chǎn)和顧客使用的依據(jù)。e)設(shè)計確認(rèn)通常針對最終產(chǎn)品，在交付之前完成。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部人員負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交顧客意見，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，也可組織相關(guān)單位在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。f)技術(shù)研發(fā)部根據(jù)以上報告，必要時采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，跟蹤執(zhí)行情況并予以記錄。g)產(chǎn)品設(shè)計過程中，設(shè)計負(fù)責(zé)人與顧客溝通，將顧客的意圖和想法及時傳達(dá)給設(shè)計人員，將設(shè)計的進(jìn)展情況及時通報給顧客。當(dāng)需要采用文字方式溝通時，應(yīng)采用公司統(tǒng)一的文件格式。h)產(chǎn)品設(shè)計的評審、驗證和確認(rèn)應(yīng)參照產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，也可采用審查、批準(zhǔn)等方式進(jìn)行。各設(shè)計人員根據(jù)實(shí)施計劃及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件，以確保與產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗收、使用、服務(wù)等相關(guān)的重大特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識，且滿足設(shè)計輸入的要求。30集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊a）當(dāng)設(shè)計人員更改設(shè)計時，需正確估計設(shè)計對產(chǎn)品的原輔料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。填寫《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)更改/終止通知書》可附上相應(yīng)背景材料，由技術(shù)研發(fā)部組織相關(guān)人員審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。相關(guān)的評估審批結(jié)果及跟蹤措施，由技術(shù)研發(fā)部在《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)更改/終止通知書》相應(yīng)欄目中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。b)當(dāng)設(shè)計更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及人身安全時，需重新進(jìn)行評審和驗證，通過后方可實(shí)施。報送單位與原設(shè)計文件的要求相同，不能隨意更改和簡化。8.4供應(yīng)商步驟進(jìn)行，負(fù)責(zé)外包方選擇評價及管理。組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。組織應(yīng)根據(jù)外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視和再評價的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。8.4.2控制類型和程度31集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。a)采購部每年對原有供方再確認(rèn)，評價合格的繼續(xù)保留在合格供方檔案，不合格的剔除檔案；采購部應(yīng)及時儲備新供方，新供方通過新材料小試成功，且通過供方評價的，納入合格供方檔案。b)采購部對影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方，要采取不同的方式（可以按重點(diǎn)控制類、一般控制類采取不同方式控制）對供方的質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量、合同執(zhí)行等情況進(jìn)行評價和選擇，把合格供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，并建立合格供方檔案。具體內(nèi)容詳見《對供方評c)采購部組織對所有合格的供方定期進(jìn)行評價，并負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄供貨質(zhì)量狀況，對供方進(jìn)行監(jiān)控并保留記錄。8.4.2.2采購產(chǎn)品的驗證a)采購的產(chǎn)品到達(dá)后，由物流后勤管理部進(jìn)行驗證。原材料物性指標(biāo)送質(zhì)量檢驗部測試。b)當(dāng)顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，由采購部安排到供方驗證。c)經(jīng)驗證、測試發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等不符合公司要求時，相關(guān)部門應(yīng)協(xié)助采購部提供證據(jù)，采取相應(yīng)措施維護(hù)公司利益，具體內(nèi)容按《不合格品控制程序》執(zhí)行。8.4.3外部供方信息在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保要求的充分性。8.4.3.1采購文件包括：a)8.4.3.232集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊8.4.3.3“采購合同”中，應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議。8.4.3.4一般情況下，按《進(jìn)貨驗證規(guī)程》規(guī)定，實(shí)施進(jìn)貨檢驗或驗證。8.4.3.5當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。8.5.1.1產(chǎn)任務(wù)通知單”應(yīng)明確生產(chǎn)序號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)車間主任批準(zhǔn)后，車間組織生產(chǎn)。8.5.1.2文件，并傳遞到生產(chǎn)車間；生產(chǎn)車間應(yīng)將《安全操作規(guī)程》張貼在適當(dāng)?shù)牡胤?，并將作業(yè)指導(dǎo)文件保存好，以便需要時查閱。8.5.1.3生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要配備適宜的設(shè)備，設(shè)備部有計劃地維護(hù)這些設(shè)備，以保持所需的過程能力。8.5.1.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在各工序配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的測量和監(jiān)視。a)《檢驗規(guī)程》和《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程》進(jìn)行操作，認(rèn)真及時填寫各種質(zhì)量記錄，記錄數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、可靠；c）當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時，生產(chǎn)車間應(yīng)采取措施，分析原因，具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行；e)與關(guān)鍵工序控制有關(guān)的人員如操作工、檢驗員等需經(jīng)過崗位培訓(xùn)考核合格后方能上崗。33集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊b)成品未交付出公司前，物流后勤管理部負(fù)責(zé)對成品進(jìn)行維護(hù)和管理，對成品進(jìn)行分類存放，以防止誤用、丟失或損壞。c)在本集團(tuán)公司內(nèi)交付時，物流后勤管理部按“批貨單”發(fā)貨，并與顧客對所提貨物進(jìn)行現(xiàn)場核對，確認(rèn)無誤。d)在顧客處交付時，物流后勤管理部按“批貨單”發(fā)貨，并與相關(guān)業(yè)務(wù)員共同核對所提貨物，確認(rèn)無誤后運(yùn)達(dá)顧客處，然后由相關(guān)業(yè)務(wù)員與顧客核對貨物，確保顧客的需求得到滿足。e)交付后的服務(wù)產(chǎn)品交付后如出現(xiàn)問題，由各車間或質(zhì)量檢驗部評審，屬于顧客問題，協(xié)助顧客解決，屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，按情況賠償或更換不合格產(chǎn)品，并做好相應(yīng)記錄。8.5.1.7生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應(yīng)對這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。200L閉口塑料圓桶的生產(chǎn)過程為特殊過程，除按《生產(chǎn)和交付過程控制程序》進(jìn)行控制外，還要求對特殊過程的控制采取如下措施：a）中空車間編制特殊過程的工藝流程圖、制定相應(yīng)的工藝規(guī)程、過程檢驗規(guī)程，規(guī)定特定的工藝條件、操作要求。發(fā)放至相關(guān)人員，并負(fù)責(zé)組織對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；b）中空車間選擇適宜的工具或儀器并組織制定相應(yīng)的操作規(guī)程，對過程使用的設(shè)備能否滿足產(chǎn)品的性能要求進(jìn)行評估、鑒定，以證實(shí)過程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；c）人力資源辦公室負(fù)責(zé)組織對特殊過程的操作人員按《人力資源控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗；d）中空車間組織制訂檢驗規(guī)程，組織相關(guān)人員對產(chǎn)品的檢驗、驗證及追溯，以確定產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；e）各相關(guān)部門及人員都應(yīng)保持對特殊過程定期評價、實(shí)行控制的記錄或證據(jù)，以證實(shí)特殊過程34集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊f）當(dāng)原料、工藝條件、設(shè)備等方面發(fā)生變化時，生產(chǎn)車間應(yīng)組織對特殊過程按以上原則進(jìn)行再確認(rèn)，以確保持續(xù)的過程能力。8.5.2標(biāo)識和可追溯性技術(shù)研發(fā)部確定標(biāo)識的內(nèi)容，并對產(chǎn)品的追溯性范圍進(jìn)行策劃。避免不同產(chǎn)品混淆。b）的檢驗狀態(tài)；對產(chǎn)成品進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識。a)產(chǎn)品標(biāo)識必須與實(shí)物一致，與生產(chǎn)中的質(zhì)量記錄一致，并符合有關(guān)要求，內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確、字跡清晰。8.5.2.3產(chǎn)品的可追溯技術(shù)研發(fā)部與各部門根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識等）相本條款由銷售部歸口管理，各車間執(zhí)行。銷售部負(fù)責(zé)建立顧客財產(chǎn)臺賬和管理。a）各車間對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、圖紙文件、模具、專用工具以及知識產(chǎn)權(quán)和顧客信息/個人信息等應(yīng)進(jìn)行驗證或驗收，并在相應(yīng)記錄上標(biāo)注“顧客財35集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)；未經(jīng)顧客同意，不得擅自挪做它用，若發(fā)生丟失、損壞、不適用的情況，應(yīng)由責(zé)任人員及時報告顧客協(xié)商解決辦法；c）對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制。未經(jīng)顧客允許，不得向外界透露；本條款由物流后勤管理部歸口管理，物流后勤管理部、各車間執(zhí)行。具體見《倉庫管理制度》8.5.4.1本集團(tuán)公司對原材料、半成品和成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對產(chǎn)品的特性提供防護(hù)，包括對搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的方法進(jìn)行控制。8.5.4.2標(biāo)識原材料、半成品及成品的標(biāo)識按本章8.5.2標(biāo)識和可追溯性條款執(zhí)行，在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和交付過程中應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識的完整性。本集團(tuán)公司原材料、半成品和成品均用叉車搬運(yùn)，搬運(yùn)過程中嚴(yán)禁落地，并注意輕拿輕放，避免產(chǎn)品損壞。具體見《搬運(yùn)操作規(guī)程》a)原則發(fā)貨，防止原材料過期使用；做好每次原材料入、出庫的收、付、存記錄，及時進(jìn)行盤點(diǎn)，以便掌握庫存情況。b)檢驗部人員簽字后，辦理入庫。36集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊c)成品入庫后，保管員應(yīng)按品種、規(guī)格分類存放。做好每次成品入出庫的收、付、存記錄，按一定原則如先進(jìn)先出原則發(fā)貨，定期盤庫，防止成品超期存放。d)對露天存放的產(chǎn)品，應(yīng)加以保護(hù)，防止日光直接暴曬。8.5.4.6在產(chǎn)品最終檢驗完成到顧客接收產(chǎn)品時，物流后勤管理部要對產(chǎn)品采取有效保護(hù)措施，確保交付產(chǎn)品符合顧客要求。注：交付后活動可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報廢處置等附加服務(wù)等。本條款由主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各車間歸口管理，生產(chǎn)車間執(zhí)行，其它各部門參與。組織應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行本條款由質(zhì)量檢驗部部長負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢驗部歸口管理。8.6.18.6.2檢驗人員依據(jù)程序和相應(yīng)的檢驗規(guī)范，進(jìn)行成品檢驗，并填寫相應(yīng)檢驗記錄，檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)做出檢驗結(jié)果和判定，并經(jīng)質(zhì)量檢驗部副部長/部長批準(zhǔn)蓋章后放行。37集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊8.6.3只有在所策劃的檢驗活動全部圓滿完成后，產(chǎn)品才能放行或交付，除非獲得授權(quán)人員或顧客的批準(zhǔn)；但授權(quán)人員或顧客的批準(zhǔn)不能免除按策劃要求實(shí)施全部檢驗的責(zé)任，若檢驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合要求時，應(yīng)有必要的措施。本條款由質(zhì)量檢驗部部長負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢驗部歸口管理。8.7.1.1質(zhì)量檢驗部組織各級檢驗人員按標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求判定各類不合格品，將判定結(jié)果予以記錄。各車間、物流后勤管理部對各自責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)的各類不合格品做出標(biāo)識及隔離，以防非預(yù)期的使用或交付。物流后勤管理部負(fù)責(zé)對相關(guān)不合格品進(jìn)行處置。8.7.1.3不合格品的處置方法包括：對原輔料有拒收、換貨、降級和供方降價處理；對過程、最終、交付及顧客使用中的不合格產(chǎn)品有降級、讓步接收、返工、返修、報廢等。所有返工或返修的產(chǎn)品均須重新檢驗，并作好識別記錄。8.7.1.4當(dāng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，由各車間按相應(yīng)不合格品控制程序辦理。對于已交付顧客的產(chǎn)品，由各車間、質(zhì)量檢驗部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。處置不合格品，要保留相關(guān)記錄。詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品的控制程序》8.7.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：a)有關(guān)不合格的描述；b)所采取措施的描述；38集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊9.1.2.1銷售部負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)那?，采取用戶研討、來函、來電記錄、會議、調(diào)查問卷、走訪顧客等方法，獲取顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反映及顧客需求、期望的信息、市場動態(tài)等信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量依據(jù)之一。9.1.2.2銷售業(yè)務(wù)人員及代理商滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議?？偨?jīng)理辦公室、質(zhì)量檢驗部通過顧客抱怨及顧客相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會）的日常溝通等渠道，獲得顧客滿意度的信息。9.1.2.3銷售部對回收的調(diào)查表及相關(guān)顧客、部門反饋的信息進(jìn)行綜合整理，分析顧客需求和期望的變化趨勢及需改進(jìn)的方面，反饋給總經(jīng)理辦公室、技術(shù)研發(fā)部，必要時傳遞給總經(jīng)理，由銷售部制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。9.1.2.4息。本條款由技術(shù)研發(fā)部歸口管理，其它各部門參與。為證實(shí)和判定組織建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和區(qū)域，本集團(tuán)公司收集與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，并對它們采用有效的分析方法和適宜的統(tǒng)計技術(shù)，基于邏輯分析的結(jié)果，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺效益做出決策，采取糾正和預(yù)防措施。39集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊9.1.3.1數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析銷售部負(fù)責(zé)收集顧客滿意度、顧客抱怨、顧客意見與建議、銷售情況統(tǒng)計等信息，按照9.1.2顧客滿意的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成“顧客滿意度調(diào)查匯總表/用戶滿意度調(diào)查監(jiān)測分析報產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)來源包括：a）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的資料，如：檢驗記錄、試驗報告、不合格品報告、上級部門監(jiān)督抽查情況、市場質(zhì)量問題反饋等；b）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的資料，如：質(zhì)量目標(biāo)完成情況、審核情況、管理評審報告等；c）市場發(fā)展情況、服務(wù)情況及與公司產(chǎn)品有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新材料等方面的信息。9.1.3.1.3對過程和產(chǎn)品的特性及趨勢進(jìn)行分析技術(shù)研發(fā)部通過對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息資料，收集內(nèi)、外部審核及管理評審不合格信息，及其相關(guān)的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄，組織相關(guān)部門分析過程和產(chǎn)品的特性及趨勢。采購部提供產(chǎn)品的供貨情況，每年對供貨情況做好相應(yīng)記錄，必要時傳遞到技術(shù)研發(fā)部。9.1.3.1.5責(zé)任部門運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對本部門形成的質(zhì)量記錄或信息進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果（按月、季、年度）傳遞給各相關(guān)部長及技術(shù)研發(fā)部，以使公司掌握顧客的滿意程度、未來的需求和期望、本企業(yè)及供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。技術(shù)研發(fā)部組織各部門在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要糾正、預(yù)防或改進(jìn)的內(nèi)容。9.2.1GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊和相關(guān)規(guī)定要求，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)管理體系中的不合格，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防40集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊系審核計劃》的制定要對涉及質(zhì)量體系的各部門每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審。審核內(nèi)容應(yīng)覆蓋與質(zhì)量體系相關(guān)的各部門、各過程。通過內(nèi)審確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、符合公司質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效實(shí)施和保持。a）審核計劃公司任命審核組長，審核組成員須具備內(nèi)審員資格,且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核組長c）審核實(shí)施審核組長主持召開首次會議，介紹審核的目的、內(nèi)容和審核計劃。各被審核部門負(fù)責(zé)人參會并簽門進(jìn)行不合格原因分析，制定糾正措施并實(shí)施。d）審核報告a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；b)確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；41集團(tuán)母公司集團(tuán)子公司文件編號：SC-2019版本H/0質(zhì)量手冊公司每年度進(jìn)行一次管理評審，對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價。技術(shù)研發(fā)部在管理評審前編制《管理評審計劃》并通知各職能部門，總經(jīng)理主持召