2019年金牛區(qū)人民檢察院

2019年金牛區(qū)人民檢察院部門預算第一部分金牛區(qū)人民檢察院概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，依法對刑事訴訟、民事審判、行政訴訟和刑罰執(zhí)行實行法律監(jiān)督，依法查辦和預防貪污賄賂、瀆職犯罪等各類職務犯罪。全院共有偵查監(jiān)督科、公訴科、未檢科等16個內設機構。其職能主要包括：1.對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破環(huán)國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件行使國家檢察權；2.對于直接受理的刑事案件進行偵查；3.對于公安機關辦理的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕、起訴；對于公安機關的立案活動、偵查活動是否合法實行監(jiān)督；4.對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院刑事審判活動是否合法實行監(jiān)督；5.對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法實行監(jiān)督；6.對于民事訴訟和行政訴訟是否合法實行監(jiān)督；7.法律規(guī)定的其他職權。（二）2019年重點工作根據金城書記在七屆區(qū)委常委會第105次（擴大）會議上的要求，我院2019年重點工作如下：1.堅決貫徹區(qū)委重大部署，全力維護全區(qū)穩(wěn)定大局2.圍繞營商環(huán)境品質提升，全力服務全區(qū)發(fā)展大局3.穩(wěn)步推進檢察改革，健全完善法律監(jiān)督體系二、部門預算單位構成（一）人員情況截止2018年9月，共有編制89名，實有在職人員人。其中:行政編制89名，實際93人；事業(yè)編制0名，實際4人。離退休人員35人，其中：離休人員0人，退休人員35人。（二）單位構成金牛區(qū)人民檢察院內設15個科室和1個派出機構，下設0個二級預算單位，主要職能是依法對刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟和刑罰執(zhí)行實行法律監(jiān)督等。第二部分金牛區(qū)人民檢察院2019年部門預算情況說明一、2019年財政撥款收支預算情況的總體說明2019年財政撥款收支總預算3771.95萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入3746.3萬元、上年結轉25.65萬元支出包括：公共安全支出3049.47萬元、社會保障和就業(yè)支出314.88萬元、衛(wèi)生健康支出65.66萬元、住房保障支出316.29萬元。二、2019年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況金牛區(qū)人民檢察院2019年一般公共預算當年撥款3746.3萬元，比2018年預算數3,619.50萬元增加126.8萬元，增長3.5%，變動的主要原因是司法改革帶來人員經費的增長。（二）一般公共預算當年撥款結構情況公共安全支出3049.47萬元，占81.40%；社會保障和就業(yè)支出314.88萬元，占8.41%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出65.66萬元，占1.75%；住房保障支出316.29萬元，占8.44%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、公共安全支出預算數3049.47萬元，比2018年預算數3000.71萬元增加48.76萬元，增長1.62%，變動的主要原因是2019年度預算中預估司法改革績效工資以及黨建經費。2、社會保障和就業(yè)支出預算數314.88萬元，比2017年預算286.32萬元增加28.56萬元，增加9.97%，變動的主要原因是由司法改革帶來的人員經費的增加從而導致計提基數的增加，以及養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的正常調增。3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出預算數65.66萬元，比2017年預算63.47萬元增加2.19萬元，增加3.45%，變動的主要原因是2018年度人員增加。4、住房保障支出預算數316.29萬元，比2017年預算269萬元增加47.29萬元，增加17.58%，變動的主要原因是由司法改革帶來的人員經費的增加從而導致公積金基數的增加，以及公積金的正常調增。三、2019年基本支出情況說明金牛區(qū)人民檢察院2019年基本支出2572.23萬元，其中：機關工資福利支出2304.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出；機關商品和服務支出269.60萬元，主要包括：辦公經費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出；四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2019年預算安排0萬元，較2018年0萬元，未發(fā)生變動，與2017年預算持平。（二）公務接待費2019年預算安排8.5萬元，較2017年預算9萬元減少0.5萬元，下降5.56%，變動的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，減少接待費等的開支。（三）公務用車購置及運行維護費核定保留車編19輛，2019年預算安排公務用車購置及運行維護費97.26萬元，較2018年預算76.4萬元增加20.86萬元，增長27.30%（或與2018年預算持平），變動的主要原因是2019年我院有4輛執(zhí)法執(zhí)勤車達到報廢年限，擬新購執(zhí)法執(zhí)勤車4輛。2019年安排公務用車購置經費50.4萬元，擬新購公務用車4輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤車。2019年安排公務用車運行維護費46.86萬元。用于19輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2019年政府性基金預算支出情況的說明金牛區(qū)人民檢察院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、2019年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，金牛區(qū)人民檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、上年結轉；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出等。金牛區(qū)人民檢察院2019年收支總預算3746.30萬元（不含2018年結轉25.65萬元）。七、2019年收入預算情況說明金牛區(qū)人民檢察院2019年收入預算3771.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入3746.30萬元，占99.32%；上年結轉25.65萬元，占0.68%。八、2019年支出預算情況說明2019年部門預算本年支出總計3746.30萬元，其中：基本支出預算2574.23萬元，占68.71%；部門項目支出預算1172.07萬元，占31.29%。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2019年金牛區(qū)人民檢察院政府采購預算總額650.50萬元，其中：政府采購貨物預算132.10萬元、政府采購工程預算30.00萬元、政府采購服務預算488.40萬元。（二）國有資產占有使用情況2019年，金牛區(qū)人民檢察院共有車輛19輛，其中，一般