IATF16949質(zhì)量管理體系審核

IATF16949:2016-

過程式學(xué)習(xí)法質(zhì)量管理體系審核定義基礎(chǔ)實(shí)操案例IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核步驟質(zhì)量管理體系審核-獲取質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，確定滿足及持續(xù)滿足審核準(zhǔn)則的程

度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。IATF16949:2016-

質(zhì)量管理體系審核[

定義

]產(chǎn)

品審核3一、質(zhì)量管理體系審核作用!IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核能夠：1

.發(fā)現(xiàn)問題：-發(fā)現(xiàn)本公司質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)及本公司文件要求的偏差。2.預(yù)防過程問題：-發(fā)現(xiàn)有偏差，解決問題，避免影響質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理體系審核的作用IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核二、質(zhì)量管理體系審核范圍!IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核應(yīng)用范圍如下：1.本公司所有質(zhì)量管理體系過程。2.三個(gè)日歷審核完所有過程。質(zhì)量管理體系審核的應(yīng)用范圍IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核三、

質(zhì)量管理體系審核流程!IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核序號(hào)階段過程1組建質(zhì)量管理體系審核團(tuán)隊(duì)2策劃質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃3準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系審核前工作4準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系審核前工作5質(zhì)量管理體系審核實(shí)施6關(guān)閉不符合7質(zhì)量管理體系審核總結(jié)IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核階段過程確定體系審核員能力，指派體系審核組長(zhǎng)，組建體系審核團(tuán)隊(duì)□

組建質(zhì)量管理體系審核團(tuán)隊(duì)組建的操作步驟：活動(dòng)1:確定體系審核員能力活動(dòng)2:指派體系審核組長(zhǎng)活動(dòng)3:選擇體系審核組員α過程1:組建質(zhì)量管理體系審核團(tuán)隊(duì)IATF16949:2016-

質(zhì)量管理體系審核能力要求教育背景管理、機(jī)械、工程等專業(yè)大專以上學(xué)歷。

??培訓(xùn)經(jīng)歷?IS09001:2015/IATF16949:2016/五大工具/本公司汽車顧客特殊要求/過程方法/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法經(jīng)

驗(yàn)?質(zhì)量、或技術(shù)、或制造管理一年以上經(jīng)驗(yàn)。+技能技巧?1.熟悉本公司汽車顧客特殊要求。+2.熟悉質(zhì)量管理體系核心工具，如五大工具。+3.熟悉過程方法及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的分析要求。

?4.熟悉體系審核的操作流程，如審核計(jì)劃、審核實(shí)施、報(bào)告審核以及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)

。5.熟悉IS09001:2015/IATF16949:2016與體系審核范圍相關(guān)的要求。

?活動(dòng)1:確定體系審核員能力IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核序號(hào)姓名職位證書號(hào)碼可審核項(xiàng)目產(chǎn)品過程體系組長(zhǎng)：張三一從此名

單中指派√李四√√活動(dòng)2:指派體系審核組長(zhǎng)IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部審核員名單序號(hào)姓名職位證書號(hào)碼可審核項(xiàng)目產(chǎn)品過程體系組長(zhǎng)：張三√組員：李四一從此名

單中選擇√√活動(dòng)3:選擇體系審核組員IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部審核員名單IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核α過程2:策劃質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃收集優(yōu)先級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，選擇優(yōu)級(jí)級(jí)審核過，編制質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃?；顒?dòng)3:編制體系審

核計(jì)劃□

策劃質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的操作步驟：活動(dòng)2:確定審核過

程活動(dòng)1:收集優(yōu)先級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)優(yōu)先級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1顧客特殊要求2內(nèi)部與外部顧客反饋，包括投訴、抱怨、索賠3以往質(zhì)量管理體系審核結(jié)果4顧客滿意評(píng)價(jià)結(jié)果5內(nèi)外部變更，如人員/機(jī)器/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)/生產(chǎn)線變更活動(dòng)1:收集優(yōu)先級(jí)標(biāo)準(zhǔn)IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核COP1產(chǎn)品要求確定與評(píng)審MP1質(zhì)量方針和目標(biāo)策劃SP1人員支持COP2設(shè)計(jì)和開發(fā)：優(yōu)先級(jí)MP2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限確定SP2基礎(chǔ)設(shè)施支持COP3量產(chǎn)制造MP3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃SP3過程運(yùn)行環(huán)境支持COP4產(chǎn)品交付MP4質(zhì)量過程變更策劃SP4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備支持COP5顧客滿意評(píng)價(jià)MP5分析和評(píng)價(jià)SP5組織知識(shí)支持MP6內(nèi)審SP6溝通支持MP7管理評(píng)審SP7文件支持MP8持續(xù)改進(jìn)SP8采購SP9標(biāo)識(shí)和可追溯性SP10顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)SP11產(chǎn)品防護(hù)SP12售后服務(wù)SP13量產(chǎn)制造更改SP14產(chǎn)品檢驗(yàn)SP15不合格品控制活動(dòng)2:確定審核過程IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系過程清單審核目的：驗(yàn)

證

本

公

司

質(zhì)

量

管

理

體

系

過

程

運(yùn)

行

是

否

符

合

文

件

及

I

A

T

F

1

6

9

4

9

:

2

0

1

6

標(biāo)

準(zhǔn)

的

要

求

，

質(zhì)量

管

理

體

系

的

運(yùn)

行

是

否

得

到

有

效

的

實(shí)

施

和

保

持

。審核時(shí)間：至

少

每

年

1

次審核范圍：X

X

產(chǎn)

品

設(shè)

計(jì)

和

制

造

相

關(guān)

的

質(zhì)

量

管

理

體

系

過

程審核依據(jù)：質(zhì)

量

手

冊(cè)

、

程

序

文

件

、

顧

客

及

法

規(guī)

要

求

、

I

A

T

F

1

6

9

4

9

:

2

0

1

6審核組成員：組

長(zhǎng)

：

組

員審核安排時(shí)

程過程編號(hào)過程安排過程擁有者審核人首次會(huì)議XX過程審核組會(huì)議末次會(huì)議

活動(dòng)3:編制體系審核計(jì)劃

年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核體系審核計(jì)劃輸入，分發(fā)體系審核計(jì)劃，學(xué)習(xí)體系審核標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系審核前工作的操作步驟：活動(dòng)1:體系審核計(jì)劃輸入活動(dòng)2:分發(fā)體系審核計(jì)劃活動(dòng)3:學(xué)習(xí)體系審核標(biāo)準(zhǔn)α過程3:準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系審核前工作IATF16949:2016-

質(zhì)量管理體系審核體系審核計(jì)劃輸入，編制質(zhì)量管理體系審核檢查表.編制質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則的操作步驟：活動(dòng)1:體系審核計(jì)劃輸入活動(dòng)2:體系審核標(biāo)準(zhǔn)輸入活動(dòng)3:編制體系審

核檢查表α過程4:編制質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則IATF16949:2016-

質(zhì)量管理體系審核審核目的：驗(yàn)

證

本

公

司

質(zhì)

量

管

理

1

東

衛(wèi)

程

運(yùn)

及I

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質(zhì)量

管

理

體

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運(yùn)

行

是

否

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到

百

雙

護(hù)

工

重

石

保

持審核時(shí)間：至

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每

年

1

次審核范圍：X

X

產(chǎn)

品

設(shè)

計(jì)

和

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造

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的

質(zhì)

量

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理

體

系

過

程審核依據(jù)：質(zhì)

量

手

冊(cè)

、

程

序

文

件

、

顧

客

及

法

規(guī)

要

求

、IATF16949:2016審核組成員：組

長(zhǎng)

：

組

員審核安排時(shí)

程過程編號(hào)過程安排過程擁有者審核人首次會(huì)議XX過程審核組會(huì)議末次會(huì)議活動(dòng)1:體系審核計(jì)劃輸入年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核審核目的：驗(yàn)

證

本

公

司

質(zhì)

量

管

理

體

系

過

程

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行

是

否

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合

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標(biāo)

準(zhǔn)

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求

，

質(zhì)量

管

理

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系

的

運(yùn)

行

是

否

得

到

有

效

的

實(shí)

施

和

保

持

。審核時(shí)間：至

少

每

年

1

次審核范圍：X

X

產(chǎn)

品設(shè)

計(jì)

和

制

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關(guān)

的

質(zhì)

量

管

理

體

系

過

程審核依據(jù)：質(zhì)

量

手

冊(cè)

、

程

序

文

件

、

顧省

及

法

規(guī)

要

求

、

I

A

T

F

1

6

9

4

9

:

2

0

1

6審核組成員：組

長(zhǎng)

：

組審核安排時(shí)

程過程編號(hào)過程安排過程擁有者審核人首次會(huì)議XX過程審核組會(huì)議末次會(huì)議活動(dòng)：審核標(biāo)準(zhǔn)輸入年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核一、審核準(zhǔn)則過程編號(hào)過程名稱輸入活

動(dòng)

流

程輸出過程擁有者資源過程績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化文

件標(biāo)準(zhǔn)條款SP3基礎(chǔ)設(shè)施★過程輸入：1.MP7經(jīng)營計(jì)劃管理

過程過程輸出：已明確的質(zhì)量方針/目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量管理體系過程、

產(chǎn)品、設(shè)備需求規(guī)

劃★過程風(fēng)險(xiǎn)輸入★CSR輸入1

.工裝提供：一根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃的需求及時(shí)進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證

2.工裝使用：一工裝安裝、調(diào)試在生產(chǎn)前已準(zhǔn)備完畢3.工裝維護(hù)：一配備專門的維修、維護(hù)設(shè)施和人員一確定工裝維護(hù)計(jì)劃一按期進(jìn)行工裝維護(hù)一明確工裝的維修流程，及時(shí)進(jìn)行工裝維修一確定并實(shí)施易損工裝的更換計(jì)劃4.工裝儲(chǔ)存：一工裝實(shí)施出入庫控制，嚴(yán)格控制使用壽命一工裝標(biāo)識(shí)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別工裝序列號(hào)、儲(chǔ)存位置、所有權(quán)

一工裝使用狀態(tài)清晰，現(xiàn)場(chǎng)要準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)工裝的使用狀態(tài)，如待

維修、生產(chǎn)、報(bào)廢一工裝儲(chǔ)存環(huán)境符合要求5.文件管理：一當(dāng)發(fā)生工裝設(shè)計(jì)變更或后續(xù)的工裝修改時(shí)，要及時(shí)修訂相關(guān)作業(yè)文件，同時(shí)變更文件的版本等級(jí)6.工裝外包管理：如以上工裝的管理活動(dòng)外包，則應(yīng)對(duì)外包供應(yīng)商實(shí)施系統(tǒng)控制

7.顧客工裝管理：顧客提供工裝、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)及驗(yàn)證符合性，同時(shí)進(jìn)行永

久性標(biāo)識(shí)，以確定所有權(quán)。8.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇9.應(yīng)對(duì)CSR★過程輸出：1.己及時(shí)工裝提供2.需要時(shí)，已準(zhǔn)備

好工裝。3.工裝維護(hù)是有效

的

。4.工裝儲(chǔ)存管理是

有效的。5.文件已及時(shí)修改并發(fā)送現(xiàn)場(chǎng)使用，

版本清晰。6.外包供應(yīng)商已納

入管理范圍。7.順客提供工裝己

及時(shí)驗(yàn)證并進(jìn)行進(jìn)

行永久性標(biāo)識(shí)?！镞^程風(fēng)險(xiǎn)輸出：

己有效應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

和機(jī)遇★過程CSR輸出：已

有效應(yīng)對(duì)CSR★過程法律法規(guī)輸

出：己實(shí)施法律法

規(guī)要求★過程安全輸出：

已檢測(cè)產(chǎn)品安全性

要求模具組課

長(zhǎng)：藍(lán)宏人員、基礎(chǔ)

設(shè)施：電腦

/打印機(jī)/模具制造設(shè)

備、環(huán)境、

溝通、知識(shí)、文件模具保養(yǎng)維修及時(shí)率100%模具檢查合格率≥95%基礎(chǔ)設(shè)施控

制程序IATF16949:

20168.5.1.6活動(dòng)2:編制體系審核檢查表IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核IATF16949:2016質(zhì)量管理體系審核檢查表二、審核發(fā)現(xiàn)過程編號(hào)過程名稱輸入活動(dòng)流程輸出過程擁有

者資源過程績(jī)效

指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化文

件標(biāo)準(zhǔn)條款SP3基礎(chǔ)設(shè)

施★過程輸入：查生產(chǎn)計(jì)劃，文

件編號(hào)：,日期：,明確工裝

需求：?臺(tái)★過程風(fēng)險(xiǎn)輸入

：1.查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，文件編號(hào)：,日期：,本過程風(fēng)險(xiǎn)有?

個(gè)2.查機(jī)遇評(píng)價(jià)表，文件編號(hào)：,日期：,本過程機(jī)遇有?

個(gè)★CSR輸入：查顧客特殊要求矩陣表，文件編

號(hào)：,日期：,

與本過程相關(guān)的CSR為：1.查需求工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證的排程，文件編

號(hào)：,日期：,已實(shí)施。2.查現(xiàn)場(chǎng)工裝的安裝、調(diào)試報(bào)告，文件編號(hào)：,日

期：,已實(shí)施。3.查工裝的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，文件編號(hào)：,日期：,查其

維護(hù)保養(yǎng)記錄，文件編號(hào)：,日期：,已實(shí)施。4.查工裝修改的生產(chǎn)計(jì)劃、日?qǐng)?bào)，文件編號(hào)：,日

期：,已實(shí)施。5.查易損工裝的更換計(jì)劃，文件編號(hào)：,日期：,已實(shí)

施

。6.查這些工裝的入庫、出庫記錄，文件編號(hào)：,日期：

已實(shí)施

。7.查現(xiàn)場(chǎng)工裝標(biāo)識(shí)及使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)：,日

期：,已實(shí)施。8.查修改的工裝設(shè)計(jì)記錄，文件編號(hào)：,日期：,版本

號(hào)已更新9.查工裝外發(fā)的情況，有熱處理外發(fā)，查供應(yīng)商的調(diào)查

表：,文件編號(hào)：,日期：查其營執(zhí)照，編號(hào)：,供應(yīng)

商初期開發(fā)已實(shí)施。查供應(yīng)商績(jī)效考核表，文件編號(hào)：,日期：,供應(yīng)商穩(wěn)定能力已控制。10.本公司暫無顧客提供工裝。11.基于本過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，本部門的應(yīng)對(duì)措施為：,

文件編號(hào)：,日期：,12.基于本過程要應(yīng)對(duì)的顧客特殊要求，本部門的應(yīng)對(duì)措

施為：,文件編號(hào)：,日期：,核查這些活動(dòng)流

程的記錄準(zhǔn)確性 、有效性，符合 要求查模具組

課長(zhǎng)崗位說明

書：,文件編號(hào)：,日

期：,過

程擁有者

職責(zé)已明

確。查其

崗位培訓(xùn)

記錄，文件編號(hào)：,日

期：,符

合要求。資源提供

充分查過程績(jī)

效指標(biāo)統(tǒng)

計(jì)表：,文件編

號(hào)：,日

期：,本

過程的指

標(biāo)數(shù)據(jù)均

已

達(dá)

成

。查模具維

護(hù)管理規(guī)

定，文件

編號(hào)：,

日期：,

版本有效查基礎(chǔ)設(shè)施控制過

程矩陣圖：,文件編號(hào)：,日

期：,標(biāo)

準(zhǔn)條款已明確IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃/準(zhǔn)則輸入，實(shí)施質(zhì)量管理體系審核/召開末次會(huì)議?！?/p>

實(shí)施質(zhì)量管理體系審核的操作步驟：活動(dòng)1:體系審核計(jì)劃/準(zhǔn)則輸入活動(dòng)2:實(shí)施體系審核活動(dòng)3:召開末次會(huì)

議IATF16949:2016-

質(zhì)量管理體系審核α過程5:實(shí)施質(zhì)量管理體系審核一、審核準(zhǔn)則過程

號(hào)程名移輔入活動(dòng)流程出過程掃有者資過程繳數(shù)

指標(biāo)標(biāo)難化文

件標(biāo)準(zhǔn)條款基施★過

入：

.F營計(jì)管用

過程過程輸出：已

用確的質(zhì)量方計(jì)目標(biāo)、起營計(jì)劃、質(zhì)

管理體系過程、產(chǎn)品、設(shè)備青求現(xiàn)★過

險(xiǎn)輸入★記輸入.工裝提保一根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃的需求及時(shí)進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)、造和驗(yàn)證1

.

工裝使用：一工裝安裝，調(diào)試在生產(chǎn)前已準(zhǔn)備光畢1

.

工裝庫護(hù)：一路專扣的非修，非護(hù)設(shè)的和人員一

南定工靠護(hù)計(jì)劃一技期進(jìn)行工裝峰護(hù)一明確工氧的維修流程，及時(shí)進(jìn)行工裝率修一響定井實(shí)施易損工裝的更換計(jì)劃4

.工裝儲(chǔ)存：一工裝實(shí)施出入庫控制，嚴(yán)整控制使用壽命一工裝標(biāo)識(shí)清系，能準(zhǔn)確識(shí)別工裝序列號(hào)、儲(chǔ)存位置，所有權(quán)一

工城使用狀方清，現(xiàn)場(chǎng)要準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)工裝的使用方，特非修，生產(chǎn)，報(bào)廢一工裝儲(chǔ)存環(huán)境符合要求5

.文件管理：一

當(dāng)發(fā)生工裝設(shè)計(jì)變更或后續(xù)的工裝恢時(shí)，要

時(shí)慚訂關(guān)作業(yè)文件，用時(shí)變更文件的版本等級(jí)6.工裝外包管理：如以上工的管理活動(dòng)外包，則空對(duì)外包實(shí)成商實(shí)施系統(tǒng)控制.順客工裝管理：順客提供工轉(zhuǎn)、檢測(cè)法驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)及驗(yàn)正符合性，時(shí)進(jìn)行水性標(biāo)識(shí)，以確定所有權(quán)。1.成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇5.應(yīng)對(duì)★過程輸：

已及時(shí)工裝提共則，已備好工裝。3工裝推護(hù)是有數(shù)工裝儲(chǔ)存管理是有效的。文記時(shí)改

并發(fā)選現(xiàn)場(chǎng)使用，本

清

，五并包供應(yīng)育已的

入管理范州。吸提工已及則驗(yàn)證并進(jìn)行進(jìn)行水人性標(biāo)識(shí)。★過程風(fēng)險(xiǎn)輸出：

已有效應(yīng)對(duì)的風(fēng)階神遇★過

出：已

有數(shù)虎對(duì)★過程法律法規(guī)輸:已實(shí)莞法排法

規(guī)要求★過程安全輸出：已檢測(cè)產(chǎn)品安全性

求具組課

長(zhǎng)：宏人見，基礎(chǔ)施：電前打機(jī)

模具制造設(shè)備、項(xiàng)。通，知識(shí)并模保道

修沒時(shí)事15模具構(gòu)

率>弱基礎(chǔ)設(shè)施熱制醇TF1695

2016

85.16審核目的：驗(yàn)證本入司質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行是否符合文件及IATF16949:20

16標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)

量管理體系的運(yùn)行是否得到有效的實(shí)施和保持。審核時(shí)間：至少每年1次審核范圍：XX產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造相關(guān)的質(zhì)量管理體系過程審核依據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、顧客及法規(guī)要求、IATF16949:2016審核組成員：組長(zhǎng)：組員審核安排時(shí)程過程編號(hào)過程安排過程擁有者審核人/首次會(huì)議/XX過程審核組會(huì)議末次會(huì)議活動(dòng)1:體系審核計(jì)劃/準(zhǔn)則輸入IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃IAT716949:2016質(zhì)量管理體系審核檢查表三、關(guān)于本次審核計(jì)劃的再確認(rèn)情況；

?1.本次審核將根據(jù)過程方法的運(yùn)行原則展開，各部門應(yīng)秉承容觀公正的原則，如實(shí)展現(xiàn)本部門的相關(guān)文件、相關(guān)信息。2.內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核流程的要求如實(shí)填寫內(nèi)審記錄及開具不符合糾正措施單。

?3.責(zé)任部門如對(duì)不符合項(xiàng)有異議，則應(yīng)當(dāng)面與審核組溝通。+4.責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改善不符合項(xiàng)。+5.如對(duì)計(jì)劃無異議，審核可即時(shí)展開。

?四、關(guān)于末次會(huì)議再確認(rèn)情況：+1.末次會(huì)議是本次審核實(shí)施活動(dòng)的終點(diǎn)，會(huì)出具審核結(jié)論。末次會(huì)議將由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，各內(nèi)審員、各部門主管、總經(jīng)理、管理者代表參與進(jìn)行。

?2.術(shù)次會(huì)議在預(yù)計(jì)在2020.1.131B:00點(diǎn)進(jìn)行，介時(shí)請(qǐng)及葉參加。

?4內(nèi)審小組匯簽=?編

制

：?批準(zhǔn)：???會(huì)議主題IATF16949:2016內(nèi)部審核首次會(huì)議。會(huì)議時(shí)間2020.1.98:30會(huì)議地點(diǎn)?公司會(huì)議室?主持人?內(nèi)審組長(zhǎng)xx?參會(huì)人員?內(nèi)審員、各部門主管會(huì)議內(nèi)容：+一、關(guān)于本次審核人員的說明：

?本次審核是將由審核組長(zhǎng)xxx帶領(lǐng)6名內(nèi)審員對(duì)本公司24個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程展開審核。各內(nèi)審員是本次審核的具體推進(jìn)行，關(guān)干審核過程中存在的問題，可咨詢內(nèi)審員解決。二、關(guān)于本次審核的目的和范圍的聲明：

?1.本次審核的目的主要是為了確認(rèn)本公司質(zhì)量管理體系是否符合及持續(xù)符合IAIF16949:2016及本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，同時(shí)也驗(yàn)證本公司是否有能力迎接本次外部審核活動(dòng)。

?2.本次審核主要針對(duì)本公司xx制品的生產(chǎn)的相關(guān)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行審核，各部門主管負(fù)責(zé)對(duì)接內(nèi)審員，準(zhǔn)備相關(guān)文件和資料，以便內(nèi)審能有效展開。+活動(dòng)2:實(shí)施體系審核IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核首次會(huì)議會(huì)議記錄二、審核發(fā)現(xiàn)過程編號(hào)過程名稱輸入活動(dòng)流程輸出過程擁有者資源過程績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化文

件標(biāo)準(zhǔn)條款SP3基礎(chǔ)設(shè)施★過程輸入：查生產(chǎn)計(jì)劃，文件編號(hào)：,日期：,明確工裝需求：?臺(tái)★過程風(fēng)險(xiǎn)輸入

：1.查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，文件編號(hào)：,日期：,本過程風(fēng)險(xiǎn)有?個(gè)2.查機(jī)遇評(píng)價(jià)表，文件編號(hào)：,日期：,本過程機(jī)遇有?個(gè)★CSR輸入：查顧客特殊要求矩陣表，文件編號(hào)：,日期：,與本過程相關(guān)的CSR為：1

.查需求工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證的排程，文件編

號(hào)

：

,日期

：

,已實(shí)施

。2

.

查現(xiàn)場(chǎng)工裝的安裝、調(diào)試報(bào)告，文件編號(hào)：,日

期

：

,已實(shí)施

。3

.

查工裝的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，文件編號(hào)：,日期：,查其

維護(hù)保養(yǎng)記錄，文件編號(hào)：,日期：,已實(shí)施。4

.

查工裝修改的生產(chǎn)計(jì)劃、日?qǐng)?bào)，文件編號(hào)：,日

期

：

,已實(shí)施

。5

.

查易損工裝的更換計(jì)劃，文件編號(hào)：,日期：,已實(shí)

施

。6

.

查這些工裝的入庫、出庫記錄，文件編號(hào)：,日期：

已實(shí)施

。7

.

查現(xiàn)場(chǎng)工裝標(biāo)識(shí)及使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)：,日

期：

,

已

實(shí)

施

。8

.

查修改的工裝設(shè)計(jì)記錄，文件編號(hào)：,日期：,版本

號(hào)已更新9

.查工裝外發(fā)的情況，有熱處理外發(fā)，查供應(yīng)商的調(diào)查

表：,文件編號(hào)：,日期：查其營執(zhí)照，編號(hào)：,供應(yīng)

商初期開發(fā)已實(shí)施。查供應(yīng)商績(jī)效考核表，文件編號(hào)：,日期：,供應(yīng)商穩(wěn)定能力已控制。10

.本公司暫無顧客提供工裝。11

.基于本過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，本部門的應(yīng)對(duì)措施為：,

文件編號(hào)

：

,日期

：

,12

.基于本過程要應(yīng)對(duì)的顧客特殊要求，本部門的應(yīng)對(duì)措

施為

：

,文件編號(hào)

：

,日期

：

,核查這些活動(dòng)流

程的記錄準(zhǔn)確性 、有效性，符合 要求查模具組

課長(zhǎng)崗位說明書：,文件編號(hào)：,日期：,過程擁有者

職責(zé)已明

確。查其崗位培訓(xùn)

記錄，文件編號(hào)：,日

期：,符

合要求。資源提供

充分查過程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表：,文件編號(hào)：,日期：,本

過程的指

標(biāo)數(shù)據(jù)均

已達(dá)成

。查模具維

護(hù)管理規(guī)

定，文件

編號(hào)：,

日期：, 版本有效查基礎(chǔ)設(shè)施控制過程矩陣圖：,文件編號(hào)：,日

期：,標(biāo)

準(zhǔn)條款已明確IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核現(xiàn)場(chǎng)檢查嚴(yán)

重

不

符

合立刻停止當(dāng)前過程活動(dòng)，分析可能產(chǎn)生的不合格品，采取糾正行動(dòng)。立刻停止當(dāng)前審核活動(dòng)，待不合格事項(xiàng)解決后，再實(shí)施一次完整的審核。輕

微

不

符

合立刻實(shí)施糾正行動(dòng)。審核活動(dòng)正常進(jìn)行。IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核不符合糾正三、關(guān)于本次審核計(jì)劃的再確認(rèn)情況：41.本次審枝將根據(jù)過程方法的運(yùn)行原則展開，各部門應(yīng)秉承客觀公正的原則，如實(shí)展現(xiàn)本部門的相關(guān)文件、相關(guān)信息。

?2.內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核流程的要求如實(shí)填寫內(nèi)審記錄及開具不符合糾正措施單。

?3.責(zé)任部門如對(duì)不符合項(xiàng)有異議，則應(yīng)當(dāng)面與審核組溝通。+4.責(zé)性部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改善不符合項(xiàng)。45.如對(duì)計(jì)劃民異議，審核可即時(shí)展開。

?四、關(guān)于末次會(huì)議再確認(rèn)情況；1.末次會(huì)議是本次審核實(shí)施活動(dòng)的終點(diǎn)，會(huì)出具審核結(jié)論。末次會(huì)議將由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，各內(nèi)審員、各部門主管、總經(jīng)理、管理者代表季與進(jìn)行。+2.末次會(huì)議在預(yù)計(jì)在2020.1.1318;00點(diǎn)進(jìn)行，介時(shí)請(qǐng)及時(shí)參加。4內(nèi)審小組匯簽：編

制

：?批

準(zhǔn)

：?會(huì)議主題IATF16949:2016內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2019.

1.1318:00會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人內(nèi)審組長(zhǎng)xxx參會(huì)人員內(nèi)審員、各部門主管會(huì)議內(nèi)容：一、關(guān)于本次審核的目的和范圍的重申1.本次審核是對(duì)為了確認(rèn)本公司質(zhì)量管理體系是否符合及持續(xù)符合IATF16949:2016及本公司環(huán)境管理體系文件的要求，同時(shí)也驗(yàn)證本公司是否有能力迎接本次外部審核活動(dòng)。2.本次審核要針對(duì)本公司鋁金屬的制造相關(guān)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行，3.內(nèi)部審核是一次自我檢查活動(dòng)，對(duì)于本次審核所暴露的問題，應(yīng)當(dāng)引起重視和解決，二、關(guān)本次審核局限性的強(qiáng)調(diào)值得注意的是，本次審核存在時(shí)間上和抽樣文件上的局限性，審核所發(fā)現(xiàn)的問題也存在局限性，所以，本公質(zhì)量管理體運(yùn)行存在的問題仍有可能未完全發(fā)現(xiàn)。針對(duì)此問題，各部門主管

應(yīng)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)，注意規(guī)避，對(duì)于存在重大影響的問題，各部門主管應(yīng)立刻上報(bào)告

管理者代表，由管理者代表實(shí)施糾正措施解決。活動(dòng)3:召開末次會(huì)議IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核末次會(huì)議會(huì)議記錄末次會(huì)議輸入，實(shí)施糾正措施，關(guān)閉過程不符合?！?/p>

關(guān)閉質(zhì)量管理體系審核缺陷問題的操作步驟：活動(dòng)1:末次會(huì)議輸活動(dòng)2:實(shí)施糾正措施活動(dòng)3:關(guān)閉過程不

符合IATF16949:2016-

質(zhì)量管理體系審核α過程6:關(guān)閉過程不符合會(huì)議王題?產(chǎn)品審核末次會(huì)議?會(huì)議時(shí)間一會(huì)議地點(diǎn)一主

持

人產(chǎn)

品

審

核

組

長(zhǎng)公司會(huì)議室一會(huì)

人

員

口產(chǎn)品審核員、愛審核部門主管。會(huì)

設(shè)

內(nèi)

容

；一

、

于

本

次

審

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目

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和

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品

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分

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及

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，

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本

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司

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品

質(zhì)

量

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并

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.

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，

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于

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問

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，

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主

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理

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代

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，

由

管

理

者

代

表

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，

本

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產(chǎn)

品

質(zhì)

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符

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顧

客

要

求

的

。?IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)1:末次會(huì)議輸入

會(huì)

議

記

錄產(chǎn)

品

審

核

小

組

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司

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：規(guī)

格

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品

進(jìn)

編

：

一批

準(zhǔn)

：一末次會(huì)議五、原因分析責(zé)任人簽名/日期：部門主管審批/日期：六、不符合可能存在的區(qū)域或類似的不符合責(zé)任人簽名/日期：部門主管審批/日期：七、糾征措施計(jì)劃責(zé)任人簽名/日期：部門主管審批/日期：糾正措施單不符合發(fā)生日期不符合發(fā)生部門不符合發(fā)生過程責(zé)任人發(fā)出人發(fā)出日期一、不符合描述發(fā)出人簽名/日期：

管理者代表審批/日期：二、不符合性質(zhì)判定發(fā)出人簽名/日期：

管理者代表審批/日期：二、可能產(chǎn)生影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)2:實(shí)施糾正措施IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核責(zé)任人簽名/日期：

部門主管審批/日期：八、糾正措施有效性評(píng)價(jià)發(fā)出人簽名/日期：管理者代表審批/日期：九、可能引起的變更發(fā)出人簽名/日期：管理者代表審批/日期：活動(dòng)3:關(guān)閉體系審核缺陷IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核過程1-過程6輸入，編制體系審核總結(jié)報(bào)告，分發(fā)體系審核總結(jié)報(bào)告?！?/p>

總結(jié)質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)：活動(dòng)1:過程1-6輸活動(dòng)2:編制體系審核總結(jié)報(bào)告活動(dòng)3:分發(fā)體系審

核總結(jié)報(bào)告α過程7:總結(jié)質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)IATF16949:2016-

質(zhì)量管理體系審核過程項(xiàng)目活動(dòng)內(nèi)容過程1:組建質(zhì)量管理體系審核團(tuán)隊(duì)確定質(zhì)量管理體系審核員能力/指派質(zhì)量管理體系審核組長(zhǎng)/選擇質(zhì)

量管理體系審核組員過程2:策劃質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃收集優(yōu)先級(jí)標(biāo)準(zhǔn)/確定審核過程/編制質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃過程3:準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系審核前工作質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃輸入/分發(fā)質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃/學(xué)習(xí)質(zhì)量

管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)過程4:準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系審核前工作質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃輸入/編制質(zhì)量管理體系審核檢查表/確定質(zhì)

量管理體系審核打分準(zhǔn)則過程5:質(zhì)量管理體系審核實(shí)施質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃/準(zhǔn)則輸入/實(shí)施/末次會(huì)議過程6:關(guān)閉缺陷問題末次會(huì)議輸入/實(shí)施糾正措施/關(guān)閉過程不符合活動(dòng)1:過程1-6輸入IATF16949:2016-質(zhì)量管理體系審核審

校

目

的盈

證

本

公

司

質(zhì)

量

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行

是

否

得

到

有

效

的

實(shí)

施

和

保

持

。

已審

核

時(shí)

間至

少

每

年

1

次

?審

核

范

圍

+x

×

產(chǎn)

品

設(shè)

計(jì)

和

制

造

相

關(guān)

的

質(zhì)

量

管

理

體

系

址

程

+審

核

依

據(jù)質(zhì)

量

手

冊(cè)

、

程

序

文

件

、

顧

容

人

法

規(guī)

要

求

、AT

F16040:20160審

核

組審

核

總

結(jié)

=審

校2

0

1

7

,

1

2

.

本

過

程

活

動(dòng)

進(jìn)+概1行況?。由

內(nèi)

審

組

長(zhǎng)

X

R

組

織

共

7

個(gè)本

次

中

核

，

共

質(zhì)

時(shí)

1內(nèi)

審

員

在

內(nèi)

的

內(nèi)

審

小

組

對(duì)

本

公

司

x

x

產(chǎn)

品

制

造

相

關(guān)

質(zhì)

量

管

理

體大

，審

核

覆

蓋

X

X

產(chǎn)

品

制

造

相

關(guān)

質(zhì)

量

管

理

體

不

過

程

的

8

個(gè)原

蓋

范

國

，

圓

滿

完

應(yīng)

，

審

核

小

組

也

開

出

了

相

應(yīng)

的

不

守嚴(yán)

重

不

符

合

。

根

據(jù)

不

符

臺(tái)

情

況

的

描

述

，

主

要

年

中

于

x

x

部?jī)?nèi)

容

。

雖

然

本

次

應(yīng)

策

未

發(fā)

現(xiàn)

嚴(yán)

重

不

符

合

，

但

這

不

代

表漫

有

間

題

的

。

對(duì)

于

下

符

音

情

況

，

相

關(guān)

責(zé)

任

部

應(yīng)

年

中

時(shí)

間

。2了,中部

合

門

本門

報(bào)

。

公活

動(dòng)

。

本

次

審

核

已

按

照

審

核

計(jì)

劃

的

規(guī)

定

時(shí)

程

，告

系

志

任

部

門

。?質(zhì)

量

體

系

障

霸

環(huán)

節(jié)

分

析+本

次

束

棟恭

發(fā)

現(xiàn)

3

項(xiàng)

輕

微

不

符

臺(tái)

，

未

發(fā)

現(xiàn)就

標(biāo)

準(zhǔn)

條

致

而

言

，

不

符

合

主

要

生

中

于

X

幸

節(jié)前

質(zhì)

量

，

不