工程物資采購流程

工程物資采購流程目為加強(qiáng)公司工程物資采購管理,明確公司內(nèi)部工程物資管理機(jī)制,有效地發(fā)揮公司集中訂貨優(yōu)勢,降低工程物資采購成本,保證工程物資采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí).范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目一切工程物資采購活動(dòng).原則所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定,維護(hù)公司利益.在物資采購工作中,必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公辦事原則.職責(zé)分明,手續(xù)完備,建檔備案.內(nèi)容4.1.工程物資采購工作要求:分類、分項(xiàng)建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫.加強(qiáng)與供應(yīng)商之間信息交流,把握市場動(dòng)態(tài)和建材行情.控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進(jìn)度和成本.健全和完善合格供應(yīng)商考核、評審制度.為相關(guān)部門提供良好服務(wù).工程物資采購管理職能建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度,編制統(tǒng)一甲供材料設(shè)備管理控制表單,指導(dǎo)相關(guān)部門對制度執(zhí)行.4.2.2建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫.編制和審查供應(yīng)商入圍資格,組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場調(diào)研和評估,負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評選和控制.編制物資采購工作計(jì)劃和相關(guān)招標(biāo)文件.關(guān)注市場動(dòng)態(tài).加強(qiáng)與供應(yīng)商之間信息和業(yè)務(wù)交流.4.2.5工程物資采購招投標(biāo)交易.組織年度合格供應(yīng)商評審工作.組織相關(guān)部門進(jìn)行物資采購性能價(jià)格分析評比.組織對供應(yīng)商履約合同能力考核和評估.協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)部工作關(guān)系,確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計(jì)圖紙準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范.4.2.10負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表》,作為物資采購招投標(biāo)工作依據(jù).4.2.11負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、工作配合和質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)系.負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲存、防護(hù)、標(biāo)識和追溯（實(shí)物和單據(jù)上）.超過原采購合同計(jì)劃外申請?jiān)鲅a(bǔ)用料,必須嚴(yán)格按照《甲供材料（設(shè)備）計(jì)劃外增補(bǔ)審批表》執(zhí)行.負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）采購當(dāng)月完成情況報(bào)表》和《下月甲供材料（設(shè)備）采購計(jì)劃報(bào)表》,并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、成本部備案.主辦工程師負(fù)責(zé)編寫《甲供材料（設(shè)備）管理工作日記》,詳細(xì)記錄每批材料（設(shè)備）進(jìn)場時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因.做到有據(jù)可查,為工程項(xiàng)目可能發(fā)生工期和經(jīng)濟(jì)索賠提供必要參考依據(jù).主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料（設(shè)備）臺賬記錄,信息編碼和檔案管理.詳細(xì)記錄:合同類別、合同單位、訂購材料（設(shè)備）名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時(shí)間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期）.負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款.負(fù)責(zé)整理審核”貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其它單據(jù),并按《項(xiàng)目付款審批表》申請甲供材料（設(shè)備）付款.”付款審批表”主辦人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見.主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù),準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范.大宗材料（設(shè)備）采購（如工程樁、塑鋼門窗）,工程部根據(jù)合同約定必要時(shí)可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請監(jiān)理單位進(jìn)駐供應(yīng)商廠區(qū)對訂購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤,并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料,確保工程順利進(jìn)展.4.2.20工程物資采購”貨物驗(yàn)收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人會簽,并分別注明會簽意見和會簽日期.”貨物驗(yàn)收清單”同時(shí)要求施工總承包單位加蓋XXX項(xiàng)目部印章?4.2.21嚴(yán)格按照《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》考評供應(yīng)商工作業(yè)績,作為合格供應(yīng)商評審和工程物資采購結(jié)算依據(jù).4.2.22新材料應(yīng)用,需按照《選用新材料設(shè)備評估意見表》報(bào)成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.4.2.23項(xiàng)目結(jié)束后,工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)交流.取長補(bǔ)短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改意見；評估經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫,為后續(xù)項(xiàng)目管理以資借鑒.4.2.24設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面要求,并提供其設(shè)計(jì)依據(jù).成本部參加物資采購招標(biāo)文件編審及招投標(biāo)全過程活動(dòng).從成本控制角度對物資采購價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo).并負(fù)責(zé)控制物資采購付款方式和付款進(jìn)度,杜絕超付現(xiàn)象.4.3.物資采購管理工作程序項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段,工程部會同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料（設(shè)備）初步確定.擴(kuò)初方案通過后,工程部以其作為該項(xiàng)目材料（設(shè)備）采購工作依據(jù),一周內(nèi)編制《選型訂購甲供材料（設(shè)備）一覽表》,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批.設(shè)計(jì)部依照《選型訂購甲供材料、設(shè)備一覽表》,按計(jì)劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù),配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)工作.工程部編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表》,組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作,并最終簽署采購合同.工程部負(fù)責(zé)履行采購合同.工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺.4.3.6工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房,并進(jìn)行產(chǎn)品封樣,封樣必須加貼封條,封條須由供需雙方蓋章確認(rèn).會同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促,并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù).嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收,成品和半成品驗(yàn)收,申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收.并負(fù)責(zé)工程竣工資料驗(yàn)收和整理歸檔.如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明,以此作為工程付款、結(jié)算依據(jù)之合同履行期間,工程部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃調(diào)整,協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間工作關(guān)系.4.3.9合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件補(bǔ)充和完善?4.3.10到貨隨箱資料,如質(zhì)量保證書（合格證）、備品備件、驗(yàn)貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測報(bào)告、使用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔.4.3.11對于需要提供保修服務(wù)物資,由工程部將供應(yīng)商有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù).如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部協(xié)助辦理.4.3.12操作流程表詳見附件.5.支持表單5.1《合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表》5.2《甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評估表》《甲供材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃表》5.4《甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表》5.5《甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表》《甲供材料設(shè)備采購月完成情況報(bào)表》《選用新材料設(shè)備評估意見表》《材料設(shè)備考察分析報(bào)告》.編制：審批：發(fā)放號：合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表文件編號：項(xiàng)目名稱供應(yīng)商填表日期產(chǎn)品名稱供貨周期質(zhì)量狀況（權(quán)重25%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分供貨能力（權(quán)重20%□及時(shí)100分□比較及時(shí)75分□不及時(shí)50分□嚴(yán)重延誤0分購銷價(jià)格（權(quán)重10%□合理100分□比較合理75分□不合理50分□相差很大0分

施工配合（權(quán)重20%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分產(chǎn)品包裝（權(quán)重5%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分資質(zhì)信譽(yù)（權(quán)重5%）□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分售後服務(wù)（權(quán)重15%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分評定結(jié)論綜合得分：□得分80分以上可以合作□得分70~80分需要改進(jìn)□得分60~70分重新評估□得分60分以下取消合作機(jī)會主辦工程師工程部成本部財(cái)務(wù)部部門意見部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人主管付總經(jīng)理批示說明：本表由工程部負(fù)責(zé)填寫供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評估表文件編號：-工程項(xiàng)目供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號規(guī)格型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進(jìn)度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判疋合同供貨日期實(shí)際供貨日期工期誤差天數(shù)123456

78910111213141516綜合評估意見工程部監(jiān)理單位經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理經(jīng)辦人：項(xiàng)目總監(jiān)：說明：本表格由填寫工程部填寫備案甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：文件編號：序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場計(jì)劃時(shí)間

其它說明：填表人工程部經(jīng)理填表日期甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表文件編號：項(xiàng)目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計(jì)變更主題設(shè)計(jì)部意見：（說明設(shè)計(jì)變更必要性并初步判斷增減成本情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理:工程部意見：（說明材料設(shè)備采購進(jìn)展情況—，提出可行性意見）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理:預(yù)算部意見：（說明工程成本增減情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理:總經(jīng)理批示：甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表文件編號：項(xiàng)目名稱：施工單位：增補(bǔ)材料名稱：增補(bǔ)數(shù)量：單價(jià)：總價(jià)金額：施工標(biāo)段：使用號房：施工單位：（說明施工返工、損耗或其它原由、用途、至慣時(shí)間、承擔(dān)責(zé)任、結(jié)算方式.）主辦人：工程部經(jīng)理：工程部（蓋章）監(jiān)理單位：（結(jié)合工程實(shí)際，審核增補(bǔ)原因、用量、責(zé)任，提出意見.）主辦監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：工程部：（從工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制把關(guān)，提出實(shí)施意見.）主辦工程師：預(yù)算員：部門經(jīng)理審批意見工程部經(jīng)理：_—成本部經(jīng)理：_—備注：甲供材料增補(bǔ)計(jì)劃，由施工單位提出申請，按照以上審批程序，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)實(shí)施?甲供材料設(shè)備采購月完成情況報(bào)表項(xiàng)目名稱:日期文件編號：材料名稱品牌質(zhì)量等級數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后服務(wù)

米用新材料設(shè)備評估意見表文件編號：主辦部門材料設(shè)備品牌生產(chǎn)廠家產(chǎn)品生產(chǎn)許可證號營業(yè)執(zhí)照證號企業(yè)資質(zhì)等級及證號開戶銀行及帳號本產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號7

產(chǎn)品簡介（著重說明本產(chǎn)品與市場同類產(chǎn)品優(yōu)勢）主要技術(shù)指標(biāo)（國家標(biāo)準(zhǔn)）主要技術(shù)指標(biāo)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）施工工藝及構(gòu)造說明施工要求□總承包單位可施工□需專業(yè)施工單位施工成本分析相關(guān)部門意見□可選用□不可用項(xiàng)目總經(jīng)理□可選用□不可用成本部經(jīng)理□可選用□不可用工程部經(jīng)理主辦人：時(shí)間：說明：廠家所提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、報(bào)價(jià)表、主管部門產(chǎn)品檢測報(bào)告等資料作為本表附件材料、設(shè)備考察分析報(bào)告類別」：文件編號：主辦部門時(shí)間地點(diǎn)代理單位產(chǎn)品品牌生產(chǎn)廠家參加人員

考察分析報(bào)告企業(yè)規(guī)模企業(yè)人數(shù)人場地面積平米外觀感覺□好□中□差原材料來源□進(jìn)口□國產(chǎn)樣板工程介紹生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條輔助生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條深加工生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條人工操作條其匕方式產(chǎn)品檢驗(yàn)自動(dòng)檢測電腦%機(jī)械%其它%半自動(dòng)檢測機(jī)械%人工%其它%人工檢測其它檢測控制產(chǎn)品質(zhì)量措施產(chǎn)品交貨期庫存產(chǎn)品普件天急件天運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品普件天急件天訂做產(chǎn)品普件天急件天特別說明企業(yè)性質(zhì)：□國營□集體□民營□獨(dú)資□合資□私營資質(zhì)證明：產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品準(zhǔn)用證書、生產(chǎn)許可證、消防許可證、代理證書、銷售許可證、工程施工許可證通過ISO國際質(zhì)量體系認(rèn)：□是□否其它說明結(jié)論□全部產(chǎn)品可選用□部分產(chǎn)品可選用□全部產(chǎn)品不可用可選用產(chǎn)品：備注考察企業(yè)須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)表、主管部門產(chǎn)品檢測報(bào)告等資料?

甲供材料設(shè)備米購計(jì)劃月報(bào)表項(xiàng)目名稱：日期：文件編號：材料名稱品牌質(zhì)量等級數(shù)量主辦人:工程部經(jīng)理：注：每月25號上報(bào)公司財(cái)務(wù)部\工程部\預(yù)算部以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以下無正文以