工程物資采購(gòu)流程

工程物資采購(gòu)流程目為加強(qiáng)公司工程物資采購(gòu)管理,明確公司內(nèi)部工程物資管理機(jī)制,有效地發(fā)揮公司集中訂貨優(yōu)勢(shì),降低工程物資采購(gòu)成本,保證工程物資采購(gòu)優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí).范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目一切工程物資采購(gòu)活動(dòng).原則所有物資采購(gòu)部門(mén)及其人員必須遵守職員手冊(cè)有關(guān)規(guī)定,維護(hù)公司利益.在物資采購(gòu)工作中,必須本著公正、公平、公開(kāi)、廉潔奉公辦事原則.職責(zé)分明,手續(xù)完備,建檔備案.內(nèi)容4.1.工程物資采購(gòu)工作要求:分類、分項(xiàng)建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫(kù).加強(qiáng)與供應(yīng)商之間信息交流,把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和建材行情.控制和保障工程物資采購(gòu)質(zhì)量、進(jìn)度和成本.健全和完善合格供應(yīng)商考核、評(píng)審制度.為相關(guān)部門(mén)提供良好服務(wù).工程物資采購(gòu)管理職能建立健全公司內(nèi)部工程物資采購(gòu)管理制度,編制統(tǒng)一甲供材料設(shè)備管理控制表單,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)制度執(zhí)行.4.2.2建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫(kù).編制和審查供應(yīng)商入圍資格,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估,負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)選和控制.編制物資采購(gòu)工作計(jì)劃和相關(guān)招標(biāo)文件.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài).加強(qiáng)與供應(yīng)商之間信息和業(yè)務(wù)交流.4.2.5工程物資采購(gòu)招投標(biāo)交易.組織年度合格供應(yīng)商評(píng)審工作.組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行物資采購(gòu)性能價(jià)格分析評(píng)比.組織對(duì)供應(yīng)商履約合同能力考核和評(píng)估.協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)部工作關(guān)系,確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計(jì)圖紙準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范.4.2.10負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》,作為物資采購(gòu)招投標(biāo)工作依據(jù).4.2.11負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、工作配合和質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)系.負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲(chǔ)存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和追溯（實(shí)物和單據(jù)上）.超過(guò)原采購(gòu)合同計(jì)劃外申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)用料,必須嚴(yán)格按照《甲供材料（設(shè)備）計(jì)劃外增補(bǔ)審批表》執(zhí)行.負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)當(dāng)月完成情況報(bào)表》和《下月甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)計(jì)劃報(bào)表》,并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、成本部備案.主辦工程師負(fù)責(zé)編寫(xiě)《甲供材料（設(shè)備）管理工作日記》,詳細(xì)記錄每批材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因.做到有據(jù)可查,為工程項(xiàng)目可能發(fā)生工期和經(jīng)濟(jì)索賠提供必要參考依據(jù).主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料（設(shè)備）臺(tái)賬記錄,信息編碼和檔案管理.詳細(xì)記錄:合同類別、合同單位、訂購(gòu)材料（設(shè)備）名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時(shí)間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號(hào)、簽收人、簽收日期）.負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請(qǐng)辦理對(duì)外付款.負(fù)責(zé)整理審核”貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其它單據(jù),并按《項(xiàng)目付款審批表》申請(qǐng)甲供材料（設(shè)備）付款.”付款審批表”主辦人意見(jiàn)欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見(jiàn).主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù),準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范.大宗材料（設(shè)備）采購(gòu)（如工程樁、塑鋼門(mén)窗）,工程部根據(jù)合同約定必要時(shí)可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)駐供應(yīng)商廠區(qū)對(duì)訂購(gòu)材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤,并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料,確保工程順利進(jìn)展.4.2.20工程物資采購(gòu)”貨物驗(yàn)收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人會(huì)簽,并分別注明會(huì)簽意見(jiàn)和會(huì)簽日期.”貨物驗(yàn)收清單”同時(shí)要求施工總承包單位加蓋XXX項(xiàng)目部印章?4.2.21嚴(yán)格按照《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》考評(píng)供應(yīng)商工作業(yè)績(jī),作為合格供應(yīng)商評(píng)審和工程物資采購(gòu)結(jié)算依據(jù).4.2.22新材料應(yīng)用,需按照《選用新材料設(shè)備評(píng)估意見(jiàn)表》報(bào)成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.4.2.23項(xiàng)目結(jié)束后,工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)交流.取長(zhǎng)補(bǔ)短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見(jiàn)；提出修改意見(jiàn)；評(píng)估經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫(kù),為后續(xù)項(xiàng)目管理以資借鑒.4.2.24設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出物資采購(gòu)在美觀、選型、安全及使用功能等方面要求,并提供其設(shè)計(jì)依據(jù).成本部參加物資采購(gòu)招標(biāo)文件編審及招投標(biāo)全過(guò)程活動(dòng).從成本控制角度對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo).并負(fù)責(zé)控制物資采購(gòu)付款方式和付款進(jìn)度,杜絕超付現(xiàn)象.4.3.物資采購(gòu)管理工作程序項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段,工程部會(huì)同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料（設(shè)備）初步確定.擴(kuò)初方案通過(guò)后,工程部以其作為該項(xiàng)目材料（設(shè)備）采購(gòu)工作依據(jù),一周內(nèi)編制《選型訂購(gòu)甲供材料（設(shè)備）一覽表》,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批.設(shè)計(jì)部依照《選型訂購(gòu)甲供材料、設(shè)備一覽表》,按計(jì)劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號(hào)規(guī)格、色號(hào)色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù),配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)招投標(biāo)工作.工程部編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》,組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作,并最終簽署采購(gòu)合同.工程部負(fù)責(zé)履行采購(gòu)合同.工程部配合營(yíng)銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺(tái).4.3.6工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房,并進(jìn)行產(chǎn)品封樣,封樣必須加貼封條,封條須由供需雙方蓋章確認(rèn).會(huì)同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促,并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù).嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收,成品和半成品驗(yàn)收,申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收.并負(fù)責(zé)工程竣工資料驗(yàn)收和整理歸檔.如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會(huì)同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明,以此作為工程付款、結(jié)算依據(jù)之合同履行期間,工程部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整,協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間工作關(guān)系.4.3.9合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件補(bǔ)充和完善?4.3.10到貨隨箱資料,如質(zhì)量保證書(shū)（合格證）、備品備件、驗(yàn)貨清單、原產(chǎn)地證書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)等工程部應(yīng)按分門(mén)別類存檔.4.3.11對(duì)于需要提供保修服務(wù)物資,由工程部將供應(yīng)商有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門(mén)，由物業(yè)管理部門(mén)與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù).如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部協(xié)助辦理.4.3.12操作流程表詳見(jiàn)附件.5.支持表單5.1《合格材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審表》5.2《甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評(píng)估表》《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》5.4《甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表》5.5《甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表》《甲供材料設(shè)備采購(gòu)月完成情況報(bào)表》《選用新材料設(shè)備評(píng)估意見(jiàn)表》《材料設(shè)備考察分析報(bào)告》.編制：審批：發(fā)放號(hào)：合格材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審表文件編號(hào)：項(xiàng)目名稱供應(yīng)商填表日期產(chǎn)品名稱供貨周期質(zhì)量狀況（權(quán)重25%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分供貨能力（權(quán)重20%□及時(shí)100分□比較及時(shí)75分□不及時(shí)50分□嚴(yán)重延誤0分購(gòu)銷價(jià)格（權(quán)重10%□合理100分□比較合理75分□不合理50分□相差很大0分

施工配合（權(quán)重20%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分產(chǎn)品包裝（權(quán)重5%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分資質(zhì)信譽(yù)（權(quán)重5%）□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分售後服務(wù)（權(quán)重15%□很好100分□較好80分□一般60分□較差30分□很差0分評(píng)定結(jié)論綜合得分：□得分80分以上可以合作□得分70~80分需要改進(jìn)□得分60~70分重新評(píng)估□得分60分以下取消合作機(jī)會(huì)主辦工程師工程部成本部財(cái)務(wù)部部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人主管付總經(jīng)理批示說(shuō)明：本表由工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評(píng)估表文件編號(hào)：-工程項(xiàng)目供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進(jìn)度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判疋合同供貨日期實(shí)際供貨日期工期誤差天數(shù)123456

78910111213141516綜合評(píng)估意見(jiàn)工程部監(jiān)理單位經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理經(jīng)辦人：項(xiàng)目總監(jiān)：說(shuō)明：本表格由填寫(xiě)工程部填寫(xiě)備案甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：文件編號(hào)：序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃時(shí)間

其它說(shuō)明：填表人工程部經(jīng)理填表日期甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表文件編號(hào)：項(xiàng)目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計(jì)變更主題設(shè)計(jì)部意見(jiàn)：（說(shuō)明設(shè)計(jì)變更必要性并初步判斷增減成本情況）經(jīng)辦人：部門(mén)經(jīng)理:工程部意見(jiàn)：（說(shuō)明材料設(shè)備采購(gòu)進(jìn)展情況—，提出可行性意見(jiàn)）經(jīng)辦人：部門(mén)經(jīng)理:預(yù)算部意見(jiàn)：（說(shuō)明工程成本增減情況）經(jīng)辦人：部門(mén)經(jīng)理:總經(jīng)理批示：甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表文件編號(hào)：項(xiàng)目名稱：施工單位：增補(bǔ)材料名稱：增補(bǔ)數(shù)量：?jiǎn)蝺r(jià)：總價(jià)金額：施工標(biāo)段：使用號(hào)房：施工單位：（說(shuō)明施工返工、損耗或其它原由、用途、至慣時(shí)間、承擔(dān)責(zé)任、結(jié)算方式.）主辦人：工程部經(jīng)理：工程部（蓋章）監(jiān)理單位：（結(jié)合工程實(shí)際，審核增補(bǔ)原因、用量、責(zé)任，提出意見(jiàn).）主辦監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：工程部：（從工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制把關(guān)，提出實(shí)施意見(jiàn).）主辦工程師：預(yù)算員：部門(mén)經(jīng)理審批意見(jiàn)工程部經(jīng)理：_—成本部經(jīng)理：_—備注：甲供材料增補(bǔ)計(jì)劃，由施工單位提出申請(qǐng)，按照以上審批程序，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)實(shí)施?甲供材料設(shè)備采購(gòu)月完成情況報(bào)表項(xiàng)目名稱:日期文件編號(hào)：材料名稱品牌質(zhì)量等級(jí)數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后服務(wù)

米用新材料設(shè)備評(píng)估意見(jiàn)表文件編號(hào)：主辦部門(mén)材料設(shè)備品牌生產(chǎn)廠家產(chǎn)品生產(chǎn)許可證號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)及證號(hào)開(kāi)戶銀行及帳號(hào)本產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)7

產(chǎn)品簡(jiǎn)介（著重說(shuō)明本產(chǎn)品與市場(chǎng)同類產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)）主要技術(shù)指標(biāo)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）主要技術(shù)指標(biāo)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）施工工藝及構(gòu)造說(shuō)明施工要求□總承包單位可施工□需專業(yè)施工單位施工成本分析相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)□可選用□不可用項(xiàng)目總經(jīng)理□可選用□不可用成本部經(jīng)理□可選用□不可用工程部經(jīng)理主辦人：時(shí)間：說(shuō)明：廠家所提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、報(bào)價(jià)表、主管部門(mén)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等資料作為本表附件材料、設(shè)備考察分析報(bào)告類別」：文件編號(hào)：主辦部門(mén)時(shí)間地點(diǎn)代理單位產(chǎn)品品牌生產(chǎn)廠家參加人員

考察分析報(bào)告企業(yè)規(guī)模企業(yè)人數(shù)人場(chǎng)地面積平米外觀感覺(jué)□好□中□差原材料來(lái)源□進(jìn)口□國(guó)產(chǎn)樣板工程介紹生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)線進(jìn)口條國(guó)產(chǎn)條合資條輔助生產(chǎn)線進(jìn)口條國(guó)產(chǎn)條合資條深加工生產(chǎn)線進(jìn)口條國(guó)產(chǎn)條合資條人工操作條其匕方式產(chǎn)品檢驗(yàn)自動(dòng)檢測(cè)電腦%機(jī)械%其它%半自動(dòng)檢測(cè)機(jī)械%人工%其它%人工檢測(cè)其它檢測(cè)控制產(chǎn)品質(zhì)量措施產(chǎn)品交貨期庫(kù)存產(chǎn)品普件天急件天運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品普件天急件天訂做產(chǎn)品普件天急件天特別說(shuō)明企業(yè)性質(zhì)：□國(guó)營(yíng)□集體□民營(yíng)□獨(dú)資□合資□私營(yíng)資質(zhì)證明：產(chǎn)品合格證書(shū)、產(chǎn)品準(zhǔn)用證書(shū)、生產(chǎn)許可證、消防許可證、代理證書(shū)、銷售許可證、工程施工許可證通過(guò)ISO國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)：□是□否其它說(shuō)明結(jié)論□全部產(chǎn)品可選用□部分產(chǎn)品可選用□全部產(chǎn)品不可用可選用產(chǎn)品：備注考察企業(yè)須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)表、主管部門(mén)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等資料?

甲供材料設(shè)備米購(gòu)計(jì)劃月報(bào)表項(xiàng)目名稱：日期：文件編號(hào)：材料名稱品牌質(zhì)量等級(jí)數(shù)量主辦人:工程部經(jīng)理：注：每月25號(hào)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部\工程部\預(yù)算部以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以下無(wú)正文以