危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化標準2024

危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化定級標準A級要素B級要素標準化要求評審方法評審項評分標準1安全領(lǐng)導(dǎo)力（15分）1.1安全方針、目標和戰(zhàn)略（1分）1.1.1企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，主要負責人組織建立企業(yè)安全生產(chǎn)核心價值觀，內(nèi)容包括：安全愿景、安全發(fā)展戰(zhàn)略、安全使命等。查文件：安全生產(chǎn)核心價值觀相關(guān)文件。詢問：主要負責人安全生產(chǎn)方針、安全愿景、安全發(fā)展戰(zhàn)略、安全使命等。主要負責人是否組織建立安全生產(chǎn)核心價值觀？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。1.1.2企業(yè)主要負責人應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標。安全生產(chǎn)目標應(yīng)滿足：

1）符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；

2)與企業(yè)的安全風險相適應(yīng)；

3）得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；

4)具體、量化；5)公眾易于獲得。查文件：年度安全生產(chǎn)目標。詢問：根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%～10%的從業(yè)人員了解年度安全生產(chǎn)目標情況?，F(xiàn)場檢查：年度安全生產(chǎn)目標告知情況。1.是否制定具體、量化的安全生產(chǎn)目標？否：扣0.2分；目標內(nèi)容不符合標準要求和企業(yè)實際，一項扣0.1分。2.抽查從業(yè)人員是否了解安全生產(chǎn)目標？0%的被抽查人員了解，扣0.4分；0%-50%（含）被抽查人員了解，扣0.2分；50%—80%（含）被抽查人員了解，扣0.1分；80%—100%被抽查人員了解，不扣分。3.安全生產(chǎn)目標是否進行了告知？是：不扣分，否：扣0.2分。1.1.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)各級組織（包括管理部門、車間、班組）安全職責將年度安全生產(chǎn)目標進行分解，量化為指標，逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，定期考核安全生產(chǎn)指標完成情況。查文件：1.年度安全生產(chǎn)目標；2.各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書；3.安全生產(chǎn)目標責任書考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自年度安全生產(chǎn)目標；2.根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%～10%的從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)指標。1.是否逐級簽訂各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書？每缺少一個組織的安全生產(chǎn)目標責任書，扣0.2分。2.安全生產(chǎn)指標是否與本組織的安全職責一致？否：扣0.5分；發(fā)現(xiàn)1個組織不一致，扣0.1分。3.安全生產(chǎn)指標是否量化？否：扣0.2分；指標設(shè)置不合理，扣0.1分。4.是否對安全生產(chǎn)目標及指標完成情況進行考核？是：不扣分，否：扣0.5分。5.抽查有關(guān)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)指標？0%的被抽查人員了解，扣0.4分；0%—50%（含）的被抽查人員了解，扣0.2分；50%—80%（含）的被抽查人員了解，扣0.1分；80%—100%的被抽查人員了解，不扣分。1.1.4企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃或方案，以保證年度安全生產(chǎn)目標及指標的有效完成。查文件：企業(yè)及各級組織的年度安全生產(chǎn)工作計劃或方案。1.企業(yè)是否制定年度安全生產(chǎn)工作計劃？否：扣0.3分；計劃不具可操作性，一項扣0.1分。2.各級組織是否制定年度安全生產(chǎn)工作計劃？否：扣0.3分；每缺少一個組織的年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣0.2分；計劃不具可操作性，一項扣0.1分。3.是否對安全生產(chǎn)目標及指標完成情況進行考核？未考核，扣0.3分。1.2安全承諾（3分）1.2.1企業(yè)應(yīng)明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責，并組織各級負責人落實安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)要求。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：1.主要負責人掌握安全職責情況；2.對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責情況。是否明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人？是：不扣分；否：扣0.5分。主要負責人是否掌握自身安全職責？是：不扣分；否：扣1分。主要負責人是否對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責？是：不扣分；否：扣0.5分。1.2.2企業(yè)主要負責人應(yīng)組織建立全員參與的安全生產(chǎn)標準化工作機制，制定安全生產(chǎn)標準化建設(shè)方案，明確職責、內(nèi)容、計劃等，為安全生產(chǎn)標準化推進實施提供人力、物力和財力等資源支持。查文件：1.安全生產(chǎn)責任制；2.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)方案；3.主要負責人組織安全生產(chǎn)標準化實施的記錄。詢問：主要負責人組織安全生產(chǎn)標準化實施情況。1.主要負責人是否組織實施安全生產(chǎn)標準化工作？是：不扣分，否：扣0.5分。2.是否制定安全生產(chǎn)標準化建設(shè)方案？否：扣0.5分；內(nèi)容不符合，一項扣0.1分。3.主要負責人是否清楚安全生產(chǎn)標準化實施情況及人力、物力和財力等資源保障情況？是：不扣分，否：扣0.5分。1.2.3企業(yè)主要負責人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾并踐行。安全承諾內(nèi)容至少包括：

1)堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針；

2)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)；

3)管控安全風險和排查治理隱患；

4)確保安全生產(chǎn)所必需的投入；

5)確保安全生產(chǎn)標準化所需的資源；6）保障從業(yè)人員及相關(guān)方安全；

7)持續(xù)改進。文件：主要負責人安全承諾書。詢問：1.主要負責人安全承諾及踐行情況；2.根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%～10%的從業(yè)人員是否了解主要負責人的安全承諾?，F(xiàn)場檢查：安全承諾公開情況。1.是否編制并簽署主要負責人安全承諾書？否：扣0.5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.主要負責人是否踐行安全承諾？主要負責人未踐行安全承諾，加強安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，扣15分。(A級否決項)3.從業(yè)人員是否了解主要負責人安全承諾？0%的被抽查人員了解，扣0.5分；0%-50%（含）的被抽查人員了解，扣0.3分；50%—80%（含）的被抽查人員了解，扣0.1分；80%—100%的被抽查人員了解，不扣分。4.主要負責人安全承諾是否公開，從業(yè)人員易于獲得？是：不扣分，否：扣0.2分。1.3組織機構(gòu)（3分）1.3.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，選擇懂安全、工藝、設(shè)備、管理的復(fù)合型人才擔任安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責人。涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝、重大危險源生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的企業(yè)，應(yīng)設(shè)置專門負責安全生產(chǎn)管理事務(wù)的安全管理機構(gòu)；其他企業(yè)需按照有關(guān)規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查文件：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)配備文件和人員任命文件。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置或安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責人、專職安全管理人員配備是否符合要求？否：扣1分；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備不符合要求，扣0.5分。1.3.2企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員需正式任命，專門從事本企業(yè)安全管理工作，一般不得兼任或兼職其他工作，配備應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人）。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備化學、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上技術(shù)職稱或化工安全類注冊安全工程師資格。查文件：1.專職安全管理人員配備文件。2.專職安全生產(chǎn)管理人員的職稱。專職安全生產(chǎn)管理人員配備比例和職稱是否滿足要求？專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量、職稱不滿足要求，一人扣0.5分。1.3.3生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的企業(yè)，應(yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)機構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ氈伟脖Ｐl(wèi)人員配置文件。是否按規(guī)定設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員？是：不扣分，否：扣0.2分。1.3.4企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要明確負責安全生產(chǎn)的人員。查文件：安全生產(chǎn)責任制或安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件?，F(xiàn)場檢查：各級機構(gòu)負責安全生產(chǎn)管理人員與安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的一致性。1.是否建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)？否：扣0.4分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不符合標準要求，每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣0.1分。2.各級機構(gòu)負責安全生產(chǎn)的人員是否與安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)一致？是：不扣分，否：扣0.4分。1.3.5生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險品的大型企業(yè)應(yīng)建設(shè)企業(yè)專職消防隊。查文件：企業(yè)專職消防隊機構(gòu)設(shè)置、人員招錄等文件?，F(xiàn)場檢查：1.隊伍建設(shè)情況；2.裝備配備情況；3.執(zhí)勤訓練情況。大型企業(yè)是否按照要求建設(shè)和管理企業(yè)專職消防隊？是：不扣分，否：扣0.5分。1.3.6企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)會議管理制度，主要負責人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)會議，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實情況。查文件：1.安全會議記錄或紀要；2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負責人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。1.主要負責人是否按管理制度規(guī)定組織召開安全生產(chǎn)會議？否：扣0.4分；未按頻次召開，缺一次扣0.2分。2.是否形成會議記錄或紀要以及落實相關(guān)記錄？是：不扣分，否：扣0.2分。1.4安全生產(chǎn)投入保障（3分）1.4.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》等國家及當?shù)卣嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用規(guī)定，建立安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用。查文件：1.安全生產(chǎn)費用管理制度；2.安全生產(chǎn)費用臺賬。1.是否建立制度保障安全生產(chǎn)投入？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.安全生產(chǎn)費用提取是否符合要求？是：不扣分，否：扣1分。1.4.2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，并建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用提取、使用和結(jié)余情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費用臺賬；2.年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃?，F(xiàn)場檢查：1.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺賬記錄一致性；2.財務(wù)憑證和費用使用明細。1.安全生產(chǎn)費用使用范圍是否符合規(guī)定要求？否：扣1分；一項不符合，扣0.2分。2.是否建立安全生產(chǎn)費用臺賬，記錄費用提取、使用和結(jié)余情況？否：扣0.5分；安全生產(chǎn)費用臺賬內(nèi)容與規(guī)定要求不符，或者安全生產(chǎn)費用使用情況與臺賬記錄不符，一項扣0.1分。1.4.3企業(yè)應(yīng)按《安全生產(chǎn)法》要求投保安全生產(chǎn)責任保險。查文件：安全生產(chǎn)責任保險記錄。是否投保安全生產(chǎn)責任保險？是：不扣分，否：扣0.5分。1.5安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化建設(shè)（3分）1.5.1企業(yè)主要負責人應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》要求，組織實施安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化建設(shè)，構(gòu)建安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化系統(tǒng)，包括危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、雙重預(yù)防機制數(shù)字化系統(tǒng)等。查文件：安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化建設(shè)方案。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化系統(tǒng)。1.企業(yè)主要負責人是否組織和參與安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化建設(shè)？是：不扣分，否：扣0.5分2.是否構(gòu)建雙重預(yù)防機制等信息化數(shù)字化系統(tǒng)？否：扣1分；系統(tǒng)功能不完善，扣0.5分。1.5.2企業(yè)應(yīng)明確有關(guān)部門具體負責安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化系統(tǒng)的構(gòu)建、運行等管理工作，確保系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。查文件：安全生產(chǎn)責任制?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化系統(tǒng)。1.是否明確有關(guān)部門負責安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化建設(shè)？是：不扣分，否：扣0.5分。2.危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)現(xiàn)場感知、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備設(shè)施是否正常運轉(zhuǎn)？是：不扣分，否：扣3分(B級否決項)。1.5.3企業(yè)應(yīng)至少每年對安全信息化數(shù)字化運行狀況進行評估，不斷改進升級，確保信息化數(shù)字化系統(tǒng)與安全管理要求的一致性。查文件：安全信息化數(shù)字化評估資料?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化系統(tǒng)。安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化系統(tǒng)與安全管理要求是否一致？是：不扣分，否：扣1分。1.6安全文化建設(shè)（1分）1.6.1企業(yè)應(yīng)充分考慮內(nèi)部和外部文化特征，策劃并建立全員共同認可的安全文化理念。查文件：安全文化建設(shè)計劃或方案。詢問：員工知悉安全文化理念情況。1.是否建立安全文化理念？否：扣0.3分；安全理念不被全員認可或不符合企業(yè)實際，一項扣0.1分。2.抽查從業(yè)人員是否知悉安全文化理念？0%的被抽查人員了解，扣0.3分；0%-50%（含）的被抽查人員了解，扣0.2分；50%—80%（含）的被抽查人員了解，扣0.1分；80%—100%的被抽查人員了解，不扣分。1.6.2企業(yè)應(yīng)制定安全文化建設(shè)計劃或方案。查文件：安全文化建設(shè)計劃或方案。企業(yè)是否制定安全文化建設(shè)計劃或方案？否：扣0.5分；安全文化建設(shè)計劃或方案不具有操作性或不符合企業(yè)實際，一項扣0.2分。1.6.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全文化建設(shè)計劃或方案，組織開展安全文化建設(shè)并運行，營造優(yōu)秀的安全文化氛圍，促進團隊安全績效的提升。詢問：主要負責人組織開展安全文化建設(shè)情況?，F(xiàn)場檢查：安全文化建設(shè)及運行情況。1.主要負責人是否組織開展安全文化建設(shè)？是：不扣分，否：扣0.5分。2.是否按照計劃或方案開展安全文化建設(shè)？是：不扣分，否：扣0.2分。3.安全文化是否已運行？是：不扣分，否：扣0.2分。1.6.4企業(yè)應(yīng)至少每年對安全文化運行效果進行評價，及時發(fā)現(xiàn)安全文化建設(shè)及運行過程中存在的問題，持續(xù)改進。查文件：安全文化評價相關(guān)資料。1.是否定期組織安全文化評價？否：扣0.5分；頻次不滿足要求或評價走過場，一項扣0.2分。2.是否持續(xù)改進安全文化體系？是：不扣分，否：扣0.2分。1.7有感領(lǐng)導(dǎo)（1分）1.7.1企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)制定個人安全行動計劃，以實際行動踐行安全領(lǐng)導(dǎo)力，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、以上率下等方式實施有感領(lǐng)導(dǎo)。個人安全行動計劃內(nèi)容至少包括：組織召開安全生產(chǎn)會議、負責重大安全風險管控措施落實、到安全聯(lián)系點開展活動、參加班組活動、帶頭講安全課程等。查文件：個人行動計劃。詢問：個人行動計劃實施情況。1.是否制定各級領(lǐng)導(dǎo)個人行動計劃？否：扣0.5分；內(nèi)容不符合，一項扣0.1分。2.各級領(lǐng)導(dǎo)是否實施個人行動計劃？否：扣0.5分；實施不到位，每發(fā)現(xiàn)1位，扣0.2分。1.7.2企業(yè)應(yīng)建立并落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，及時組織處置突發(fā)事件，并對干部帶班制度執(zhí)行情況進行考核。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄。詢問：主要負責人等有關(guān)負責人了解和執(zhí)行帶班制度情況。1.是否按照領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度實施帶班？否：扣0.5分；一項不符合扣0.1分。2.是否建立領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄、隨機參加班前會記錄？否：扣0.2分；記錄不全，每缺1次扣0.1分。3.是否實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核？否：扣0.5分；每缺1次扣0.1分。1.7.3企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)，特別是關(guān)鍵裝置及重點部位聯(lián)系人、重大危險源包保責任人，應(yīng)定期深入基層，了解和掌握安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，研究與解決安全生產(chǎn)問題，不斷完善個人行動計劃。查文件：領(lǐng)導(dǎo)干部深入基層檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：各級領(lǐng)導(dǎo)深入基層工作情況。各級領(lǐng)導(dǎo)是否定期深入基層了解和掌握安全生產(chǎn)情況？否：扣1分；每缺1個領(lǐng)導(dǎo)，一人扣0.5分。2安全生產(chǎn)責任制

（10分）2.1全員安全生產(chǎn)責任制（5分）2.1.1企業(yè)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)必須管安全”“誰主管誰負責”“屬地管理”的原則，明確各管理部門及基層單位的安全職責。查文件：1.全員安全生產(chǎn)責任制；2.組織機構(gòu)圖或安全管理網(wǎng)絡(luò)圖；3.安全責任清單；4.安全目標責任書。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否了解本部門安全職責。1.是否建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制并如實履職？否：扣5分(B級否決項)；缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣1分。2.各層級安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否包含了相關(guān)法律、法規(guī)要求的安全職責？否：扣0.5分；一項不符合扣0.1分。3.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否與部門、崗位工作職責相符合？否：扣0.5分；一項不符合扣0.1分。2.1.2企業(yè)應(yīng)建立全員安全生產(chǎn)責任制，根據(jù)崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)容，明確從主要負責人到基層各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等，做到“一崗一責”。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：各崗位人員掌握本崗位安全職責情況。1.各管理部門及基層單位負責人是否了解本部門安全職責？有關(guān)人員不了解，1人次扣0.2分。2.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否與部門工作職責相符？安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門職責不符合，一項扣0.2分。2.2審批與實施（1分）2.2.1企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制應(yīng)經(jīng)主要負責人審定、批準，發(fā)布實施。查文件：安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)責任制是否經(jīng)主要負責人審定、批準？是：不扣分，否：扣0.5分。2.2.2企業(yè)應(yīng)開展全員安全生產(chǎn)責任制培訓，確保每位員工掌握所在崗位的安全職責。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：各崗位人員掌握本崗位安全職責情況。抽查各崗位員工是否掌握所在崗位的安全職責？0%的被抽查人員掌握，扣0.5分；0%-50%（含）的被抽查人員掌握，扣0.3分；50%—80%（含）的被抽查人員掌握，扣0.2分；80%—100%的被抽查人員掌握，不扣分。2.3崗位責任制檢查與持續(xù)完善（2分）2.3.1企業(yè)應(yīng)至少每三年對全員安全生產(chǎn)責任制的適用性、有效性及履行情況進行檢查評估，建立檢查評估記錄。查文件：安全生產(chǎn)責任制及檢查記錄。詢問：主要負責人、各部門及基層單位負責人安全生產(chǎn)責任制履行情況。1.是否對全員安全生產(chǎn)責任制進行檢查評估？是：不扣分，否：扣0.5分。2.是否覆蓋各崗位？未覆蓋各崗位，缺一個崗位扣0.5分。2.3.2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定修訂安全生產(chǎn)責任制，有下列情形之一的，應(yīng)及時修訂：

1)依據(jù)的法律法規(guī)、規(guī)章、標準中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化的；

2)組織機構(gòu)及其職責進行了調(diào)整的；

3)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化的；

4)企業(yè)發(fā)生安全事故事件后，在安全責任方面暴露出問題的；

5)企業(yè)認為需要修訂的其他情況。查文件：安全生產(chǎn)責任制修訂記錄。詢問：各部門及基層單位負責人是否了解安全生產(chǎn)責任制修訂情況。是否及時修訂全員安全生產(chǎn)責任制？未及時修訂安全職責，缺一個崗位扣0.2分。2.4考核與獎懲（2分）2.4.1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，至少每年對全員安全生產(chǎn)責任制的履行情況進行考核。查文件：1.安全生產(chǎn)責任制考核機制或相關(guān)制度；2.安全生產(chǎn)責任制考核記錄。1.是否建立考核機制？否：扣0.2分；機制內(nèi)容不完善，一項扣0.1分。2.是否對崗位安全職責的履行情況進行定期考核？否：扣1分；考核走過場，發(fā)現(xiàn)1次，扣0.5分。2.4.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，及時進行獎懲。查文件：安全生產(chǎn)責任制獎懲記錄。詢問：有關(guān)人員獎懲兌現(xiàn)情況。是否進行獎懲？否：扣1分；未兌現(xiàn)，每發(fā)現(xiàn)1人扣0.2分。3安全生產(chǎn)信息與合規(guī)管理

（10分）3.1安全生產(chǎn)信息分類（1分）3.1.1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息的分類和收集獲取頻次、途徑、管理職責、應(yīng)用要求等。查文件：安全生產(chǎn)信息相關(guān)管理制度。是否建立安全生產(chǎn)信息管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。3.1.2企業(yè)對安全生產(chǎn)信息實行分類管理，安全生產(chǎn)信息包括化學品危險性信息、工藝危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息和其他信息。查文件：1.安全生產(chǎn)信息相關(guān)管理制度；2.安全生產(chǎn)信息相關(guān)目錄清單。收集獲取的安全生產(chǎn)信息是否分類？是：不扣分，否：扣0.2分。3.2安全生產(chǎn)信息識別、收集（2分）3.2.1企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的頻次和分類及時收集安全生產(chǎn)信息，主要包括：（1）化學品危險性信息：1）安全技術(shù)說明書；2）化學特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等。（2）工藝技術(shù)信息：1）流程圖；2）化學反應(yīng)過程；3）最大儲存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。（3）設(shè)備信息：1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙；3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。（4）操作規(guī)程信息：1）工藝技術(shù)規(guī)程；2）開停車方案；3）工藝操作卡片等。查文件：1.安全生產(chǎn)信息相關(guān)管理制度；2.安全生產(chǎn)信息相關(guān)目錄清單。收集的安全生產(chǎn)信息是否齊全？是：不扣分；否：缺一項扣0.2分。3.2.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)收集的化學品信息，編制化學品互相反應(yīng)矩陣表，防止生產(chǎn)或儲存過程中不相容的化學品混合、混存。查文件：1.安全生產(chǎn)信息相關(guān)目錄清單；2.化學品反應(yīng)矩陣表。是否建立化學品反應(yīng)矩陣？否：不扣分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。3.3法律、法規(guī)和標準識別獲?。?分）3.3.1企業(yè)應(yīng)建立管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求。查文件：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度。是否建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。3.3.2企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準和規(guī)范性文件，識別到企業(yè)適用的具體條款，形成法律法規(guī)和標準和規(guī)范性文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并及時更新。識別和獲取范圍包括但不限于：

1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和地方性法規(guī)；

2)相關(guān)部門規(guī)章；

3)國家標準、行業(yè)標準、地方標準；

4)各級負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責部門發(fā)布的規(guī)范性文件；

5)上級公司的有關(guān)規(guī)章制度。查文件：1.法律法規(guī)、標準清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.更新記錄。1.是否建立清單？否：扣0.5分；法律法規(guī)、標準文件不全，缺1項扣0.1分。2.是否建立文本數(shù)據(jù)庫？是：不扣分，否：扣0.5分；法律法規(guī)、標準文件不全，缺1項扣0.1分。3.是否識別到條款？否：扣0.5分；識別錯誤，一項扣0.1分。4.是否及時更新法規(guī)清單和文本數(shù)據(jù)庫？否：扣0.5分；存在過期、廢止的，一項扣0.1分。3.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理（3分）3.4.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)適用的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括以下內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)合規(guī)管理；2）安全生產(chǎn)責任制；3）安全生產(chǎn)費用管理；4）安全生產(chǎn)考核與獎懲管理；5）安全培訓教育；6）特種作業(yè)人員管理；7）安全活動管理；8）安全風險管理，包括安全風險研判與承諾公告管理；9）雙重預(yù)防機制管理；10）重大危險源管理；11）變更管理；12）事件（事故）管理；13）消防管理；14）倉庫、罐區(qū)安全管理；15）設(shè)備完好性管理，包括設(shè)備分級、防腐蝕、設(shè)備拆除和報廢、安全設(shè)施、特種設(shè)備、安全儀表系統(tǒng)管理及設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護與維修等管理；16）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；17）工藝操作管理，包括操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施巡回檢查、工藝報警、交接班、異常信息推送處置、生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理等；18）裝置開停車管理；19）建（構(gòu)）筑物管理；20）公用工程管理；21）特殊作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等；22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆危險化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、裝卸管理，高后果風險事件識別與管理、實驗室化學品管理等；23）危險化學品輸送管道管理；24）檢維修管理，包括預(yù)防性維護；25）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；26）承包商（相關(guān)方）管理；27）個體防護用品（具）管理；28）應(yīng)急準備與響應(yīng)管理，包括生產(chǎn)安全事故應(yīng)急值班管理；29）廠區(qū)交通安全管理；30）自評管理。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度?，F(xiàn)場檢查：規(guī)章制度的建立情況。是否把法律法規(guī)和標準相關(guān)條款有效轉(zhuǎn)化為安全生產(chǎn)規(guī)章制度的內(nèi)容？未有效轉(zhuǎn)化，一項制度扣0.2分。3.4.2企業(yè)主要負責人應(yīng)組織制定并審定簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.簽發(fā)文件及發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：規(guī)章制度發(fā)放情況。1.是否由主要負責人審定簽發(fā)？是：不扣分，否：扣0.5分。2.是否及時發(fā)放到有關(guān)工作崗位？缺一個崗位，扣0.2分。3.4.3企業(yè)應(yīng)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度及有關(guān)文件進行規(guī)范管理，保證使用安全生產(chǎn)規(guī)章制度為最新有效版本。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等有關(guān)文件?，F(xiàn)場檢查：部門、崗位建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況。安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否是最新、有效版本？發(fā)現(xiàn)過期版本，一本扣0.2分。3.4.4企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的評審和修訂時機和頻次，每3年至少對安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審或修訂一次，確保其適用性和有效性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行評審、修訂：

1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程、標準新頒布、修訂或廢止時；

2）企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

3）安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；

4）分析事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

5）其他相關(guān)事項。查文件：1.文件和檔案管理制度；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度等有關(guān)文件；3.評審或修訂記錄。1.是否按規(guī)定時機和頻次評審或修訂？是：不扣分；否：扣1分。2.特定情況發(fā)生時，是否及時評審或修訂？是：不扣分；否：扣1分。3.5合規(guī)審核（1分）3.5.1企業(yè)應(yīng)建立合規(guī)管理制度，明確安全生產(chǎn)合規(guī)性管理的程序和要求。查文件：合規(guī)審核管理制度。是否建立合規(guī)審核管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。3.5.2企業(yè)應(yīng)至少每年1次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行合規(guī)性審核。查文件：1.合規(guī)審核管理制度；2.合規(guī)審核報告、記錄。是否按規(guī)定開展合規(guī)審核？否：扣0.4分；合規(guī)審核頻次、范圍不規(guī)范，一項扣0.2分。3.5.3企業(yè)對合規(guī)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)及時組織制定并落實整改措施。當企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故、重大安全事件以及法律法規(guī)等發(fā)生重大調(diào)整時應(yīng)及時組織合規(guī)審核。查文件：1.合規(guī)審核報告、相關(guān)記錄；2.不符合項整改記錄。不符合項是否已整改？是：不扣分；否：一項未整改，扣0.2分。3.5.4企業(yè)應(yīng)形成合規(guī)審核報告，內(nèi)容至少包括審核范圍、審核組織、審核過程、審核結(jié)果、不符合項原因分析與整改情況等。查文件：1.合規(guī)管理制度；2.合規(guī)審核報告、記錄。是否形成合規(guī)審核報告或記錄？否：扣0.4分；內(nèi)容不規(guī)范，一項扣0.2分。3.6信息及時更新（1分）企業(yè)應(yīng)定期更新各類安全生產(chǎn)信息，完善清單和文本數(shù)據(jù)庫，確保安全生產(chǎn)信息準確、可靠。查文件：安全生產(chǎn)信息清單和文本數(shù)據(jù)庫。1.是否及時更新？是：不扣分；否：扣0.5分。2.安全生產(chǎn)信息是否準確、可靠？是：不扣分；否：扣0.5分。4安全教育、培訓與能力建設(shè)（15分）4.1教育培訓管理（3分）4.1.1企業(yè)應(yīng)建立安全教育培訓管理制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位標準，定期識別安全教育培訓需求，確定各崗位的具體培訓內(nèi)容，制定并實施安全教育培訓計劃。查文件：1.安全教育培訓制度；2.安全教育培訓需求記錄；3.安全教育培訓計劃。1.是否建立安全教育培訓管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.是否定期識別教育培訓需求？是：不扣分，否：扣0.2分。3.是否根據(jù)教育培訓需求制定教育培訓計劃？是：不扣分，否：扣0.2分。4.是否按照教育培訓計劃要求實施教育培訓？未按照培訓計劃要求實施培訓，一次扣0.1分。4.1.2企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全教育培訓檔案，詳細、準確記錄教育培訓的時間、內(nèi)容及參加人員和考核結(jié)果等。查文件：從業(yè)人員安全教育培訓檔案。1.是否建立健全教育培訓檔案？缺1人檔案，扣0.1分。2.教育培訓檔案是否符合規(guī)定要求？教育培訓檔案不符合規(guī)定要求，一項扣0.1分。4.1.3企業(yè)安全教育培訓主管部門或?qū)嵤┎块T應(yīng)對教育培訓效果進行評價，內(nèi)容至少包括培訓內(nèi)容、師資能力、培訓方式、評價結(jié)果及改進建議等。查文件：教育培訓效果評價記錄。1.是否對教育培訓效果進行評價？未進行教育培訓評價，一次扣0.1分。2.評價內(nèi)容是否滿足要求？一項不符合，扣0.1分。3.是否制定并落實改進措施？未制定，一次扣0.1分。未落實，一次扣0.1分。4.2崗位能力標準（2分）4.2.1企業(yè)應(yīng)基于崗位職責編制崗位說明書，明確從業(yè)人員所需的專業(yè)技能、學歷、技術(shù)職稱、工作經(jīng)歷等具體要求，制定文件化的崗位能力標準。查文件：1.崗位能力標準有關(guān)文件。2.從業(yè)人員招聘資料、員工名冊、檔案。1.是否明確從業(yè)人員崗位能力標準？是：不扣分，否：扣0.5分；崗位標準內(nèi)容不符合，一項扣0.1分。2.從業(yè)人員是否滿足崗位能力標準要求？從業(yè)人員不滿足崗位標準要求，1人扣0.1分。4.2.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)各崗位所需要的能力要求，將崗位能力標準轉(zhuǎn)化為培訓目標，確定各個崗位的具體培訓內(nèi)容。查文件：1.崗位能力標準有關(guān)文件。2.安全教育培訓計劃。是否將崗位能力標準轉(zhuǎn)化為培訓目標，確定各個崗位的具體培訓內(nèi)容？是：不扣分，否：扣0.4分；培訓內(nèi)容不符合，一項扣0.1分。4.3從業(yè)人員教育培訓（5分）4.3.1企業(yè)主要負責人和分管安全生產(chǎn)負責人必須具備化學、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱，由應(yīng)急管理部門培訓考核合格，并參加每年再培訓。查文件：培訓檔案、臺賬、安全合格證書。1.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否依法經(jīng)考核合格？主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員專業(yè)、學歷、職稱不滿足資質(zhì)要求，扣15分。(A級否決項)2.是否按規(guī)定參加每年再培訓？否：扣2分；一人未參加，扣0.5分。4.3.2企業(yè)在崗從業(yè)人員應(yīng)接受安全教育培訓，內(nèi)容包括安全生產(chǎn)、消防等法律法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法。每年應(yīng)參加再培訓。查文件：教育培訓記錄、檔案。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員上崗證。1.在崗人員是否參加安全教育培訓？未參加教育培訓，每人次扣0.2分。2.是否每年參加再培訓？未參加再培訓，每人次扣0.2分。3.再培訓學時是否滿足規(guī)定？再培訓學時未滿足規(guī)定，每人次扣0.2分。4.3.3企業(yè)新從業(yè)人員應(yīng)接受廠級、車間（工段）級、班組級安全教育培訓，內(nèi)容、學時不得少于國家或地方政府規(guī)定。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。查文件：從業(yè)人員安全教育培訓檔案、考核合格證明?，F(xiàn)場檢查：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級教育培訓情況。1.新從業(yè)人員是否參加廠級、車間（工段）級、班組級安全教育培訓？是：不扣分，否：扣5分(B級否決項)。2.是否存在未培訓合格上崗情況？是，扣2分；發(fā)現(xiàn)一人，扣0.5分。3.三級安全教育培訓內(nèi)容、學時是否符合規(guī)定？不符合規(guī)定，一項扣0.2分。4.3.4企業(yè)涉及重大危險源及重點監(jiān)管危險化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的操作人員應(yīng)具備高中及以上學歷或者化工類中等及以上職業(yè)教育水平；涉及爆炸危險性化學品（《危險化學品目錄》中分類為爆炸物的）的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的操作人員應(yīng)具備化工類大專及以上學歷?，F(xiàn)場檢查：抽查現(xiàn)場操作人員專業(yè)、學歷情況。涉及重大危險源、重點監(jiān)管危險化工工藝的，或涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的操作人員專業(yè)、學歷是否滿足資質(zhì)要求？是：不扣分，否：扣5分(B級否決項)。4.3.5企業(yè)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。企業(yè)應(yīng)建立特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。查文件：1.特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬；2.特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員證；4.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員教育培訓計劃?，F(xiàn)場檢查：抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員。1.是否建立特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬？是：不扣分，否：扣0.2分。臺賬不規(guī)范，一項扣0.1分。2.特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員是否取得相應(yīng)作業(yè)操作證？涉及危險化工工藝及化工自動化控制儀表的特種作業(yè)人員未取得《特種作業(yè)操作證》或證書失效，扣15分(A級否決項)。3.操作資格證是否按期復(fù)審？未按期復(fù)審，1人次扣0.2分。4.3.6企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位半年以上（含半年）者，應(yīng)參加車間級、班組級安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全教育培訓檔案。轉(zhuǎn)崗、脫離人員是否按規(guī)定參加車間級、班組級安全教育培訓？否：扣0.5分；缺1人，扣0.2分，缺一級培訓，1人次扣0.2分。4.3.7企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對相關(guān)的操作人員和管理人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢問：上崗人員參加培訓情況。1.是否對有關(guān)人員進行專門培訓？未對有關(guān)人員進行專門培訓，1人次扣0.2分。2.有關(guān)人員是否經(jīng)考核合格上崗？有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣0.2分。4.3.8企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動，每月不少于2次，活動總時間不少于2學時。查文件：1.安全活動計劃；2.班組安全活動。是否按照安全活動計劃開展安全活動？缺1次，扣0.2分。4.3.9企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次抽查安全活動記錄，對班組安全活動負責人、內(nèi)容、記錄等進行檢查，并簽字。查文件：安全活動記錄。是否按規(guī)定對安全活動記錄進行抽查并簽字？未按規(guī)定進行抽查并簽字，缺1次扣0.1分。4.4外來人員教育培訓（3分）4.4.1企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學習、檢查等人員進行有關(guān)安全管理規(guī)定及安全注意事項的教育培訓。查文件：1.安全教育培訓管理制度；2.外來參觀、學習、檢查等人員培訓記錄。詢問：外來人員參加教育培訓情況。1.外來人員是否接受安全教育培訓？未接受教育培訓，1人次扣0.2分。2.是否清楚教育培訓相關(guān)內(nèi)容？不清楚相關(guān)內(nèi)容，1人次扣0.2分。4.4.2企業(yè)應(yīng)對外來人員進行教育培訓，并建立記錄。查文件：外來參觀、學習、檢查等人員教育培訓記錄。是否按規(guī)定進行教育培訓，并保存記錄？未進行教育培訓或未建立教育培訓記錄，扣1分；一項不符合扣0.2分。4.5培訓考核與評估提升（2分）4.5.1企業(yè)應(yīng)定期對從業(yè)人員工作能力、工作績效等開展崗位履職能力評估，對不能勝任的崗位履職者進行再培訓，對培訓考核不合格者及時進行崗位調(diào)整。查文件：能力、業(yè)績評估記錄。是否定期對在崗人員進行工作能力和業(yè)績評估？對評估不能勝任的崗位員工采取措施不符合要求，一人次扣0.2分。4.5.2企業(yè)可通過導(dǎo)師帶徒、在職教育、線上線下教育、實訓基地培訓、模擬仿真、勞動競賽、技術(shù)比武等方式，提升從業(yè)人員的安全生產(chǎn)技能。查文件：技能培訓記錄。是否采取多種方式提升在崗人員的安全生產(chǎn)技能？安全技能提升計劃落實不符合要求，一項扣0.2分。5風險管理與雙重預(yù)防機制建設(shè)（20分）5.1危險、有害因素辨識與分析（風險識別與分析）（3分）5.1.1企業(yè)應(yīng)建立安全風險管理制度，明確有關(guān)部門、人員的職責及危險、有害因素辨識的范圍、頻次及工作程序。查文件：安全風險管理制度。1.是否建立安全風險管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.是否明確安全風險評價的范圍、頻次及工作程序？否：扣0.5分；一項不符合，扣0.1分。3.是否明確各專業(yè)及有關(guān)人員的職責？否：扣0.5分；一項不符合，扣0.1分。5.1.2企業(yè)應(yīng)組織工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)小組，采取適用的安全風險識別與分析方法，全面識別化學品、區(qū)域總圖、建（構(gòu)）筑物、工藝過程、設(shè)備管道、電氣、儀表、作業(yè)活動、建設(shè)工程、公用工程與外部因素等各專業(yè)的安全風險。查文件：1.安全風險管理制度；2.危險、有害因素辨識記錄。詢問：有關(guān)人員對危險、有害因素辨識方法的掌握和運用情況。1.選用的方法是否恰當？是：不扣分，否：扣0.2分。2.有關(guān)人員是否清楚或掌握方法？否：扣0.5分；1人次扣0.1分。3.危險、有害因素的辨識是否全面、準確？否：扣0.5分；一項不符合扣0.1分。5.1.3企業(yè)各專業(yè)安全評估應(yīng)滿足以下要求：（1）對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施應(yīng)采用危險與可操作性分析（HAZOP）。（2）對于精細化工裝置應(yīng)開展反應(yīng)安全風險評估，確定反應(yīng)工藝危險度等級。（3）對于安全儀表系統(tǒng)應(yīng)開展SIL評估。（4）對于外部安全防護距離、人員集中建筑物應(yīng)開展QRA分析。（5）對于非常規(guī)/高后果作業(yè)活動，在作業(yè)前可利用檢查表、JHA/JSA等方法開展安全風險識別與分析。查文件：1.安全風險管理制度；2.安全風險分析記錄。詢問：有關(guān)人員對安全風險評價方法的掌握和運用情況。安全風險分析方法選用是否合理？是：不扣分，否：扣0.5分。5.2風險評價（4分）5.2.1企業(yè)應(yīng)制定事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準及安全風險等級評定標準的安全風險準則。查文件：安全風險管理制度、安全風險準則。是否制定安全風險準則？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。5.2.2企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，制定本單位安全風險分級管控標準，對辨識出的所有危險、有害因素進行安全風險評價和分級，建立可接受安全風險清單和不可接受安全風險清單。查文件：1.安全風險分級記錄；2.安全風險評估報告；3.可接受安全風險清單；4.不可接受安全風險清單。1.是否制定安全風險分級管控標準？是：不扣分，否：扣1分。2.是否建立可接受與不可接受安全風險清單？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.2分。5.2.3企業(yè)應(yīng)按規(guī)定全面安全風險研判，落實相關(guān)的安全風險管控措施，由企業(yè)主要負責人承諾當日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運行狀態(tài)，安全風險是否得到有效管控。每天進行安全風險研判和公告，相關(guān)內(nèi)容通過設(shè)置在企業(yè)主門崗顯著位置的顯示屏進行顯示。查文件：1.安全風險研判與承諾管理制度；2.安全風險研判記錄。現(xiàn)場檢查：1.公告牌；2.承諾的兌現(xiàn)情況。1.是否建立安全風險研判與承諾管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.是否對安全風險進行研判和承諾公告？是：不扣分，否：扣0.5分。3.承諾是否落實？否：扣0.5分；一項未落實扣0.1分。5.3風險控制（4分）5.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風險評估結(jié)果，針對不可接受安全風險，從工程技術(shù)、維護保養(yǎng)、人員操作、應(yīng)急措施等方面制定管控要求和消減措施，確保安全風險消減措施落實。查文件：1.安全風險管理制度；2.安全風險評估記錄?，F(xiàn)場檢查：安全風險管控措施落實情況。1.安全風險管控措施是否具有針對性？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。2.安全風險管控措施是否落實？否：扣0.5分；一項不落實扣0.1分。5.3.2管控措施落實后應(yīng)及時更新安全生產(chǎn)信息，并對相關(guān)人員進行培訓。查文件：1.安全風險評估記錄；2.安全風險管理培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員掌握本崗位的危險、有害因素及控制措施情況。1.管控措施是否及時更新？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。2.是否進行安全風險培訓教育？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。3.從業(yè)人員是否了解本崗位安全風險及控制措施？是：不扣分，否：1人不了解扣0.1分。5.4風險監(jiān)測（4分）5.4.1企業(yè)應(yīng)通過接入安全風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的視頻監(jiān)控和重大危險源工藝參數(shù)、可燃氣體/有毒有害氣體檢測等關(guān)鍵安全數(shù)據(jù)以及人員定位、特殊作業(yè)、安全儀表、氣象環(huán)境等數(shù)據(jù)，對安全風險進行實時監(jiān)測。查文件：1.安全風險管理制度；2.安全風險評估記錄?，F(xiàn)場檢查：危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。關(guān)鍵安全數(shù)據(jù)是否已接入系統(tǒng)？否：扣1分；每缺少一項，扣0.2分。5.4.2企業(yè)應(yīng)建立安全風險監(jiān)測預(yù)警處置機制，及時分析預(yù)警信息，進行實時預(yù)警、分級處置。查文件：1.安全風險管理制度；2.安全風險監(jiān)測預(yù)警信息?，F(xiàn)場檢查：危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。是否建立安全風險監(jiān)測預(yù)警響應(yīng)處置機制？否：扣2分；每發(fā)現(xiàn)一項預(yù)警信息未處置，扣0.5分。5.4.3企業(yè)應(yīng)運用定量或定性的方法，對安全生產(chǎn)狀況和趨勢進行預(yù)測預(yù)警，從過程安全管理、工藝設(shè)備、事故事件等監(jiān)測指標進行綜合分析評價，建立安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。查文件：1.安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警管理制度；2.安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警模型以及有關(guān)文件資料。現(xiàn)場檢查：預(yù)測預(yù)警體系運行情況。是否建立安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系？否：扣1分；一項不符合，扣0.2分。5.5雙重預(yù)防機制建設(shè)（4分）5.5.1企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，主要負責人任組長，成員應(yīng)包括分管負責人及各部門（車間）負責人，并明確各自職責。是：不扣分，否：扣1分。是：不扣分，否：扣1分。是：不扣分，否：扣0.5分。是否制定實施方案？否：扣0.5分；一項不符合要求，扣0.1分。1.安全風險分析對象是否覆蓋所有危險化學品重大危險源生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施？是：不扣分，否：扣20分2.安全風險分析單元劃分是否合理？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。是：不扣分，否：扣0.5分。否：扣0.5分；一項不符合，扣0.1分。是：不扣分，否：扣0.5分。否：扣1分；一項不符合，扣0.2分。是：不扣分，否：扣0.5分。明確隱患排查責任人、頻次等，否：扣0.5分；每缺少一層級，扣0.1分。否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。5.5.8隱患排查任務(wù)應(yīng)與日常巡檢等計劃性內(nèi)容相融合安全風險分析和隱患排查任務(wù)清單。是：不扣分，否：扣4分（B級否決項）。安全風險分析和隱患排查任務(wù)清單。企業(yè)是否開展多種形式的隱患排查？否：扣2分；缺一項扣0.5分。隱患是否按期整改并驗收？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。是否建立否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。企業(yè)應(yīng)構(gòu)建逐級響應(yīng)的提醒預(yù)警機制，對隱患排查任務(wù)未完成、隱患超期未整改等問題及時提醒預(yù)警，并自動生成記錄。企業(yè)雙重預(yù)防預(yù)警機制是否建立提醒預(yù)警機制是：不扣分，否：扣0.5分。5.6風險清單和隱患排查任務(wù)更新（1分）5.6.1企業(yè)應(yīng)隨時關(guān)注外部環(huán)境和國家法規(guī)及標準規(guī)范的變化，適時組織安全風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的安全風險，特別對不可接受安全風險、高后果安全風險的殘余安全風險進行評估，確保其安全風險受控。查文件：安全風險評估記錄。是否對安全風險實施動態(tài)管理？是：不扣分，否：扣0.5分。5.6.2企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查安全風險評價結(jié)果和安全風險控制效果。在下列情形發(fā)生時及時進行安全風險評估：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。查文件：安全風險評估結(jié)果和管控效果評審記錄?，F(xiàn)場檢查：檢查現(xiàn)場需要進行安全風險評估的情形。是否定期對安全風險評估結(jié)果和管控效果進行檢查評審？是：不扣分，否：扣0.5分。5.6.3企業(yè)應(yīng)按照安全生產(chǎn)信息管理要求，每年對安全風險評估報告歸檔保存。安全風險評估報告及檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：安全風險辨識、評估分析的依據(jù)、范圍、方法、內(nèi)容、結(jié)論以及分析時間和參加人員等。查文件：1.安全風險評估報告；2.安全風險分析記錄等。詢問：詢問相關(guān)人員每年參與安全風險評估的情況。是否按要求對安全風險評估報告和分析記錄進行歸檔管理？否：扣0.5分；一項不符合，扣0.1分。6操作安全（15分）6.1操作規(guī)程（3分）6.1.1企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程管理制度，對操作規(guī)程編制、審查、批準、分發(fā)、使用、控制、修訂及廢止等環(huán)節(jié)進行規(guī)范管理。查文件：1.操作規(guī)程管理制度；2.操作規(guī)程。現(xiàn)場檢查：崗位操作規(guī)程使用情況。是否對操作規(guī)程編制等環(huán)節(jié)進行規(guī)范管理？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。6.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)安全技術(shù)標準和規(guī)范，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性和安全風險辨識結(jié)果，編制操作規(guī)程，其內(nèi)容至少包括：

1）崗位適用范圍；

2）使用的?；肺锘再|(zhì)；

3）崗位生產(chǎn)工藝流程、工藝控制指標及關(guān)鍵控制點；

4）裝置開工和停工操作、崗位正常操作和異常情況操作的步驟及安全要求；

5）主要設(shè)備一覽表及主要設(shè)備操作、維護說明；

6）報警及聯(lián)鎖一覽表，報警、聯(lián)鎖及其投用與操作；

7）裝置事件（事故）處理；

8）安全設(shè)施及其作用；

9）操作時注意事項等。查文件：1.操作規(guī)程；2.發(fā)放記錄；3.簽發(fā)文件。現(xiàn)場檢查：1.崗位操作規(guī)程；2.工藝控制指標執(zhí)行情況。1.是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標？否：扣3分(B級否決項)；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.5分。2.是否及時發(fā)放到相關(guān)崗位？缺一個崗位，扣0.2分。6.1.3企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新項目的操作規(guī)程。是否組織編制新的操作規(guī)程？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.5分。6.1.4企業(yè)主要負責人或其指定的技術(shù)負責人應(yīng)審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件：1.操作規(guī)程；2.簽發(fā)文件。是否按規(guī)定審定并簽發(fā)操作規(guī)程？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.5分。6.1.5企業(yè)應(yīng)每3年至少對操作規(guī)程評審或修訂一次，保證使用最新有效版本的操作規(guī)程，確保其適用性和有效性，注明生效日期。查文件：1.操作規(guī)程管理制度；2.操作規(guī)程等有關(guān)文件；3.評審和修訂記錄；4.簽發(fā)文件。是否注明生效日期或?qū)嵤┤掌冢糠瘢嚎?分；不符合要求，一項扣0.5分。6.1.6企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故事件或行業(yè)內(nèi)同類工藝裝置發(fā)生事故時，應(yīng)及時對操作規(guī)程進行審查；當工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更或安全風險分析提出修訂要求時，應(yīng)及時組織對操作規(guī)程中的相應(yīng)內(nèi)容進行修訂。查文件：1.操作規(guī)程管理制度；2.操作規(guī)程等有關(guān)文件；3.評審和修訂記錄；4.簽發(fā)文件。是否按照規(guī)定對操作規(guī)程進行評審、修訂？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.5分6.2正常操作（2分）6.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)操作規(guī)程中確定的重要控制指標編制工藝卡片，發(fā)現(xiàn)工藝或安全儀表報警及時處置。對于間歇性生產(chǎn)裝置根據(jù)工藝特點制定安全條件確認表，并寫入操作規(guī)程嚴格執(zhí)行。查文件：工藝操作記錄及交接班記錄。詢問：操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離?，F(xiàn)場檢查：工藝參數(shù)運行情況。1.是否對工藝參數(shù)偏離進行原因分析？否：扣0.4分；不符合要求，一項扣0.2分。2.操作人員是否清楚工藝參數(shù)偏離處理方法？否：扣0.5分；不清楚處理方法，1人次扣0.1分。6.2.2企業(yè)應(yīng)保證安全儀表系統(tǒng)應(yīng)正常投用，摘除聯(lián)鎖應(yīng)嚴格執(zhí)行許可程序。查文件：安全儀表摘除/投用記錄?，F(xiàn)場檢查：安全儀表系統(tǒng)運行情況。1.安全儀表系統(tǒng)是否正常投用？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.5分。2.安全儀表系統(tǒng)摘除是否執(zhí)行許可程序？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.5分。6.2.3企業(yè)應(yīng)執(zhí)行設(shè)備設(shè)施巡回檢查管理制度，明確崗位操作、專業(yè)技術(shù)、管理等人員的巡回檢查要求，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常狀況并進行分析、處理。專業(yè)技術(shù)人員、崗位操作人員應(yīng)按要求進行巡檢，涉及“兩重點一重大”的裝置應(yīng)1小時巡檢一次；涉及有毒氣體的崗位巡檢時，應(yīng)配備便攜式有毒氣體檢測儀。查文件：設(shè)備設(shè)施巡回檢查管理制度；工藝操作記錄、交接班記錄或巡檢記錄。詢問：巡檢人員對巡檢流程與安全風險情況掌握情況。1.是否按規(guī)定開展設(shè)備設(shè)施巡回檢查？否：扣0.5分；不符合要求，一次扣0.1分。2.巡檢人員是否掌握巡檢程序？否：扣0.5分；不掌握，一人次扣0.1分。3.專業(yè)人員、崗位操作人員是否按照規(guī)定的時間和路線巡檢？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。4.巡檢人員對巡檢過程中安全風險及管控措施是否熟練掌握？否：扣0.5分；不掌握，一人次扣0.1分。6.2.4企業(yè)應(yīng)規(guī)范交接班管理程序，操作班組嚴格落實交接班管理制度，交接內(nèi)容至少包括：異常工況、現(xiàn)場作業(yè)、需接續(xù)的工作以及其他需特別提醒事項。查文件：1.交接班管理制度；2.交接班記錄。是否按照管理制度要求進行交接班？否：扣0.5分；不符合要求，一次扣0.1分。6.2.5企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放應(yīng)滿足以下要求：（1）涉及新、改、擴建項目時，要對原有泄放系統(tǒng)能力進行審查核算；涉及液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質(zhì)的安全閥及其他泄放設(shè)施不應(yīng)直排大氣（環(huán)氧乙烷的排放應(yīng)采取安全措施）；（2）對火炬系統(tǒng)自動點火裝置進行日常檢查測試，確?？煽?；對酸性氣火炬長明燈要保持長燃；（3）對泄壓設(shè)施應(yīng)定期檢測，對易發(fā)生聚合、腐蝕的介質(zhì)安全閥要進行日常檢查，確保可靠?，F(xiàn)場檢查：1.泄壓排空系統(tǒng)；2.危險化學品處置情況。泄壓、排空及處置是否符合規(guī)范？否：扣1分；不符合要求，一處扣0.5分。6.3工藝報警管理（2分）6.3.1企業(yè)應(yīng)執(zhí)行工藝報警管理制度，對工藝報警設(shè)置、監(jiān)控與處置等過程實施管理。查文件：工藝報警管理制度。詢問：崗位操作人員對工藝報警的掌握情況。1.是否建立工藝報警管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.崗位操作人員對工藝報警管理是否熟練掌握？否：扣0.5分；不掌握，一人次扣0.1分。6.3.2企業(yè)應(yīng)定期收集分析DCS等系統(tǒng)中工藝報警和歷史事件日志中的報警活動數(shù)據(jù)，確定整改和優(yōu)化措施。查文件：1.工藝報警管理制度；2.工藝報警數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析記錄。是否對工藝報警數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析？否：扣0.5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。6.3.3企業(yè)應(yīng)建立報警分級管理、報警信息分級推送機制，持續(xù)改進報警管理水平。查文件：1.工藝報警管理制度；2.工藝報警記錄?，F(xiàn)場檢查：工藝報警系統(tǒng)投入使用情況。是否對工藝報警系統(tǒng)進行投入使用管理？否：扣0.5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。6.4開停車安全管理（3分）6.4.1生產(chǎn)裝置開停車前，在危險、有害因素辨識和安全風險評估基礎(chǔ)上制定開停車方案，經(jīng)審批后實施。查文件：1.開停車方案；2.操作規(guī)程。是否編制開停車方案？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。6.4.2企業(yè)應(yīng)建立重要環(huán)節(jié)責任人簽字確認機制，引進物料時應(yīng)指定有經(jīng)驗的人員進行流程確認，實時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況。查文件：1.開停車方案；2.物料引進確認記錄；3.工藝參數(shù)記錄。是否建立重要環(huán)節(jié)責任人簽字確認機制？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。6.4.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同類型的開停車方案編制相應(yīng)的安全條件確認表，并組織專業(yè)技術(shù)人員按照安全條件確認表(可參見AQ/T3034-2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》附錄A中表A.11開車前安全檢查確認清單)逐項確認，確保安全措施有效落實。查文件：1.開停車方案；2.開車前安全條件確認檢查表；3.開停車操作記錄；4.重要步驟確認記錄；5.操作規(guī)程。1.是否進行開車前安全檢查、對重要步驟進行確認？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。2.開停車操作記錄是否規(guī)范？否：扣0.5分；記錄不規(guī)范，一項扣0.1分。6.4.4企業(yè)在裝置停車后進行設(shè)備檢修、管線倒空作業(yè)時，應(yīng)按照規(guī)定要求有序排放；設(shè)備、管線倒空置換干凈后實施能量隔離。查文件：1.停車方案；2.操作規(guī)程；3.停車操作記錄。是否進行有序排放及落實能量隔離措施？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.5分。6.5異常工況處置（3分）6.5.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況和操作經(jīng)驗建立并完善各類異常工況處置程序，明確異常工況情形，全面辨識并有效管控處置過程中的安全風險，并對員工開展異常工況的處置能力培訓和考核。查文件：1.操作規(guī)程；2.應(yīng)急預(yù)案；3.培訓考核記錄。詢問：員工對異常工況的處置情況。1.是否建立異常工況處置程序？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.異常工況處置是否實施安全風險辨識分析？是：不扣分，否：扣3分（B級否決項）。3.是否對員工開展異常工況的處置能力培訓和考核？否：扣0.5分；員工不掌握，一人次扣0.2分。6.5.2企業(yè)應(yīng)建立異常信息推送處置機制，建立處置記錄，對裝置的工藝、設(shè)備、違章作業(yè)、泄漏、火災(zāi)等異常信息分級、分類推送，接到異常信息的人員應(yīng)及時響應(yīng)。查文件：工藝操作記錄、交接班記錄或報警記錄。詢問：員工掌握報警處置能力的情況?，F(xiàn)場檢查：自動控制系統(tǒng)報警情況。1.是否進行報警原因分析？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。2.是否及時處置工藝或安全儀表報警？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.5分。3.員工是否掌握報警處置程序？否：扣0.5分；不掌握，一人次扣0.2分。6.5.3企業(yè)應(yīng)對異常工況下的應(yīng)急處置進行充分授權(quán)，確保在出現(xiàn)異常工況時，有關(guān)崗位人員能夠立即采取措施進行處置，危及人身安全時，及時組織人員緊急撤離。緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：

1)堅持現(xiàn)場人員最小化、安全退守、穩(wěn)妥處置、防止能量釋放、全面系統(tǒng)等原則，明確各種異常工況處置要求，確保處置過程安全；2）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，需要立即停車的應(yīng)緊急停車，并及時向有關(guān)方面報告；3）嚴格控制現(xiàn)場處置人員數(shù)量，嚴禁無關(guān)人員聚集，利用現(xiàn)代化技術(shù)手段，對人員聚集安全風險進行監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)和消除人員聚集安全風險。查文件：1.異常工況處置程序；2.異常工況處置記錄；3.異常工況下的應(yīng)急處理授權(quán)記錄。詢問：1.員工熟悉掌握異常工況處置原則情況；2.被授權(quán)人對異常工況下的應(yīng)急處置授權(quán)情況。現(xiàn)場檢查：重大危險源企業(yè)利用現(xiàn)代化技術(shù)手段對人員聚集安全風險進行監(jiān)測預(yù)警情況。1.是否對異常工況下的應(yīng)急處置進行充分授權(quán)？是：不扣分，否：扣0.5分。2.員工是否熟悉掌握異常工況處置原則？是：不扣分；否：一人次扣0.2分。3.被授權(quán)人是否了解異常工況下的應(yīng)急處置授權(quán)情況？是：不扣分；否：一人次扣0.2分。4.生產(chǎn)裝置緊急情況處置是否滿足要求？是：不扣分；否：發(fā)現(xiàn)一次扣0.2分。5.重大危險源企業(yè)是否利用現(xiàn)代化技術(shù)手段對人員聚集安全風險進行監(jiān)測預(yù)警？是：不扣分；否：扣0.5分。6.5.4異常工況處置結(jié)束后，應(yīng)進行溯源分析，及時完善工藝指標、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)內(nèi)容。查文件：溯源分析報告。是否進行溯源分析？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.2分。6.6現(xiàn)場規(guī)范化管理（1分）6.6.1企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理制度，對通道標識、區(qū)域劃分、工器具擺放、消防器材、檢維修作業(yè)現(xiàn)場等實施規(guī)范化管理?，F(xiàn)場檢查：生產(chǎn)裝置區(qū)規(guī)范化管理情況。生產(chǎn)裝置區(qū)現(xiàn)場是否實施定置管理？否：扣0.5分；不符合要求，一處扣0.1分。6.6.2企業(yè)應(yīng)按照GB2894《安全標志及其使用導(dǎo)則》、GBZ158《工作場所職業(yè)病危害警示標識》、GB15630《消防安全標志設(shè)置要求》等規(guī)定，在生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)置安全警示標志、安全通道標志、安全防護標志、消防安全標志以及機械、電氣等工作場所的標志。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場安全標志設(shè)置情況?，F(xiàn)場安全標志設(shè)置是否合理？是：不扣分，否：未設(shè)置安全標志或設(shè)置不合理，一處扣0.1分。6.6.3企業(yè)生產(chǎn)裝置內(nèi)應(yīng)急通道保持暢通，保證人員緊急撤離和消防車輛通行。現(xiàn)場檢查：生產(chǎn)裝置內(nèi)應(yīng)急通道情況。生產(chǎn)裝置內(nèi)應(yīng)急通道是否保持暢通？否：扣0.5分；不符合要求，一處扣0.1分。6.6.4企業(yè)生產(chǎn)裝置現(xiàn)場設(shè)置的應(yīng)急救援及消防器材實行定置化管理，做到方便取用及滿足應(yīng)急使用。現(xiàn)場檢查：生產(chǎn)裝置區(qū)內(nèi)消防器材管理情況。生產(chǎn)裝置內(nèi)消防器材是否定置化管理？否：扣0.5分；不符合要求，一處扣0.1分。6.7勞動紀律（1分）企業(yè)應(yīng)加強勞動紀律的管理，特別是夜間，杜絕操作人員精力不集中、巡檢不及時、脫崗睡崗等現(xiàn)象，在崗人員上崗人員人數(shù)不得少于崗位定員的90%。查文件：勞動紀律檢查記錄。是否對勞動紀律進行檢查和考核？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7設(shè)備完好性管理（20分）7.1設(shè)備完好性管理制度（1分）7.1.1企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備完好性管理制度，明確設(shè)備完好性管理的范圍、目標、職責和工作程序、標準，確保設(shè)備全生命周期安全運行。查文件：設(shè)備完好性管理制度。是否建立設(shè)備完好性管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。7.1.2企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備分級管理制度，明確設(shè)備分類標準，并制定基于安全風險的設(shè)備分級標準，明確不同等級設(shè)備的管控要求和不同專業(yè)的具體管理要求。查文件：設(shè)備分級管理制度。是否進行設(shè)備分級分類管理？否：扣0.2分；不符合要求，一項扣0.1分。7.1.3企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備缺陷識別、評價與分類標準，規(guī)定不同類別設(shè)備缺陷的處理方式和閉環(huán)管理要求，避免設(shè)備缺陷的重復(fù)發(fā)生。查文件：設(shè)備缺陷識別、評價與分類標準。是否建立設(shè)備缺陷識別、評價與分類標準？否：扣0.2分；不符合要求，一項扣0.1分。7.1.4企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護與維修的管理制度，明確設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護與維修計劃制定的組織、執(zhí)行、監(jiān)控和優(yōu)化改進要求。查文件：設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護與維修管理制度。是否建立設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護與維修管理制度？否：扣0.2分；不符合要求，一項扣0.1分。7.1.5企業(yè)應(yīng)建立防腐蝕管理制度，規(guī)定涉及腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備設(shè)施應(yīng)采取的防腐蝕措施，包括選材、工藝防腐、腐蝕檢查、腐蝕評估及腐蝕監(jiān)測、檢測等。查文件：設(shè)備防腐蝕管理制度。是否建立防腐蝕管理制度？否：扣0.2分；不符合要求，一項扣0.1分。7.2清單與分級（1分）7.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備完好性管理的邊界和適用性，將必要的設(shè)備納入設(shè)備完好性管理，并形成管理清單。查文件：設(shè)備完好性管理清單。是否建立設(shè)備完好性管理清單？否：扣0.2分；不符合要求，一項扣0.1分。7.2.2企業(yè)應(yīng)定期對設(shè)備狀況進行評價，根據(jù)評價結(jié)果及時調(diào)整優(yōu)化設(shè)備完好性管理的設(shè)備清單。查文件：設(shè)備完好性管理清單。是否定期對設(shè)備狀況進行評價？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。7.2.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備在生產(chǎn)過程中的重要程度、設(shè)備維修復(fù)雜程度、設(shè)備故障后果產(chǎn)生的危害性等因素確定設(shè)備等級。查文件：設(shè)備分級管理臺賬。是否對設(shè)備進行量化分級管理？否：扣0.2分；不符合要求，一項扣0.1分。7.2.4企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備檢修、更新改造和裝置改擴建等情況，對設(shè)備分級進行動態(tài)調(diào)整。查文件：設(shè)備分級管理臺賬。是否對設(shè)備分級實施動態(tài)管理？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。7.3檢驗測試與檢查（2分）7.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施安全運行要求，按專業(yè)制定設(shè)備檢驗和測試計劃，定期對設(shè)備設(shè)施實施檢驗和測試。檢驗和測試內(nèi)容包括：試車檢查、巡回檢查、潤滑油定期檢驗、防雷防靜電接地檢測、特種設(shè)備法定檢驗和定期檢查、腐蝕檢測、設(shè)備能效測試、泄漏檢測等。查文件：設(shè)備檢驗和測試計劃、報告。1.是否按照計劃對設(shè)備設(shè)施進行定期檢驗和測試？否：扣1分；不符合要求，一臺扣0.5分。2.設(shè)備檢驗和測試內(nèi)容是否符合要求？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.3.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)裝置運行情況和安全風險分析結(jié)果，加強對高安全風險設(shè)備設(shè)施、易失效部位的檢查、檢驗與測試，確定檢測部位、檢測方法和頻次，并嚴格執(zhí)行。查文件：設(shè)備檢驗和測試記錄。是否對高安全風險設(shè)備設(shè)施、易失效部位進行檢查、檢驗與測試？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.3.3企業(yè)應(yīng)對大型機組等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)置在線監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)控設(shè)備運行狀態(tài)參數(shù)，及時對設(shè)備運行異常進行分析、處理。查文件：在線監(jiān)測記錄。現(xiàn)場檢查：在線監(jiān)測系統(tǒng)。關(guān)鍵機組和設(shè)備是否設(shè)置在線監(jiān)測系統(tǒng)？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.3.4企業(yè)應(yīng)定期開展腐蝕評估，評估防腐效果和核算設(shè)備剩余使用壽命，對腐蝕嚴重設(shè)備和管道實施在線監(jiān)測。裝置停工期間進行腐蝕檢查，掌握設(shè)備內(nèi)部腐蝕狀況，及時消除腐蝕導(dǎo)致的設(shè)備缺陷。查文件：腐蝕監(jiān)測、記錄?，F(xiàn)場檢查：設(shè)備腐蝕情況。是否對腐蝕嚴重設(shè)備和管道設(shè)置在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)和采用離線檢測措施？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.3.5企業(yè)應(yīng)對設(shè)備檢驗和測試計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時分析延期原因和影響，優(yōu)化設(shè)備檢驗和測試內(nèi)容、頻率及人員職責分配等。查文件：對設(shè)備檢驗和測試跟蹤統(tǒng)計記錄。是否對設(shè)備檢驗和測試計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤統(tǒng)計？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.4預(yù)防性維護與維修（2分）7.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備預(yù)防性維護與維修管理要求，按專業(yè)制定設(shè)備預(yù)防性維護與維修計劃，內(nèi)容應(yīng)包括：季節(jié)性檢查維護、特級維護及設(shè)備潤滑油更換、機泵定期切換試運、監(jiān)檢測技術(shù)所確定的預(yù)防性維修等。查文件：設(shè)備預(yù)防性維護與維修計劃。1.是否制定設(shè)備預(yù)防性維護與維修計劃？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。2.設(shè)備預(yù)防性維護與維修計劃內(nèi)容是否完整？不符合要求，一項扣0.2分。7.4.2企業(yè)應(yīng)及時對設(shè)備設(shè)施檢驗檢測數(shù)據(jù)、故障數(shù)據(jù)、狀態(tài)監(jiān)測預(yù)警、安全風險評估結(jié)果等信息進行分析，定期評估設(shè)備預(yù)防性維護與維修效果，及時調(diào)整設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護與維修方案和計劃。查文件：設(shè)備預(yù)防性維護與維修計劃。是否及時調(diào)整設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護與維修方案和計劃？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.5檢維修質(zhì)量控制（1分）7.5.1企業(yè)應(yīng)選擇合格檢維修承包商，對施工方案的編制與審核、施工質(zhì)量控制與驗收等環(huán)節(jié)實施過程控制。查文件：設(shè)備檢維修過程控制方案。是否制定設(shè)備設(shè)施檢維修過程控制程序？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。7.5.2企業(yè)應(yīng)制定裝置停工大檢修的檢修策略、檢修計劃和方案，明確質(zhì)量控制點，確保材料備件適用、功能狀態(tài)符合設(shè)備完好性管理要求。查文件：裝置停工大檢修實施方案。是否對裝置停工大檢修實施有效管控？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.5.3企業(yè)應(yīng)按照標準進行設(shè)備、備件選型，采用合適的設(shè)備材質(zhì)和密封型式，降低設(shè)備泄漏安全風險。查文件：設(shè)備檢修用備品備件計劃。是否對設(shè)備檢修用備品備件進行嚴格管理？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.5.4企業(yè)應(yīng)采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。禁止使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。查文件：設(shè)備設(shè)施竣工資料?，F(xiàn)場檢查：淘汰、落后的安全技術(shù)工藝、設(shè)備使用情況。是否使用淘汰、落后的安全技術(shù)工藝、設(shè)備？是：不扣分，否：扣20分（A級否決項）。7.5.5企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管理制度，做到：1）拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。2）凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗置換干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。3）欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應(yīng)清洗置換干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。查文件：設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管理制度?，F(xiàn)場檢查：設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管理情況。1.是否建立設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管理制度？否：扣0.2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣0.1分。2.是否對設(shè)備設(shè)施拆除和報廢實施管理？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。7.6缺陷管理（2分）7.6.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)標準識別設(shè)備缺陷，進行分類分級管理，建立設(shè)備缺陷臺賬，根據(jù)技術(shù)規(guī)范和標準明確消缺措施，及時對缺陷進行跟蹤處理，實現(xiàn)閉環(huán)管理。查文件：設(shè)備缺陷臺賬?，F(xiàn)場檢查：設(shè)備缺陷管理情況。1.是否建立缺陷管理制度和判定標準？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。2.是否建立設(shè)備缺陷管理臺賬？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。3.是否實施設(shè)備缺陷閉環(huán)管理？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。7.6.2企業(yè)應(yīng)對采取臨時處理措施的缺陷建立跟蹤機制，利用停工檢修或計劃外停工等機會進行徹底消除。對涉及易燃易爆、劇毒物料的裝置、設(shè)備、管線不得在帶壓打“卡具”等臨時性防泄漏措施下運行（應(yīng)急處置除外）。查文件：設(shè)備缺陷修復(fù)驗收標準。現(xiàn)場檢查：設(shè)備缺陷管理情況。1.是否建立設(shè)備缺陷跟蹤消除機制？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。2.化工裝置、危險化學品設(shè)施是否帶“病”運行？是：扣20分（A級否決項），否：不扣分。7.6.3企業(yè)應(yīng)全面辨識可能發(fā)生泄漏的部位，評估泄漏安全風險，建立靜動密封點臺賬，重點關(guān)注毒性物料(硫化氫、光氣、氯氣等急性毒性類別1和類別2的氣體)、液化烴法蘭密封、高溫油泵密封、可燃氣體的壓力管線、裝卸等泄漏安全風險，并明確具體防范措施。查文件：靜動密封點臺賬?，F(xiàn)場檢查：設(shè)備泄漏管理情況。1.是否建立靜動密封點臺賬？是：不扣分，否：扣0.3分。2.現(xiàn)場泄漏點防范措施落實是否可靠？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。7.6.4企業(yè)應(yīng)通過采用泄漏檢測和修復(fù)(LDAR)技術(shù)等措施，不斷查找泄漏源，對無組織排放實施控制。查文件：泄漏源管理臺賬。是否采用泄漏檢測和修復(fù)(LDAR)技術(shù)等不斷查找泄漏源，對無組織排放實施控制？是：不扣分，否：扣0.5分。7.6.5企業(yè)應(yīng)根據(jù)物料危險性和潛在泄漏量對設(shè)備泄漏安全風險進行分級管理，對泄漏后可能導(dǎo)致嚴重后果的設(shè)備(如液化烴儲罐等)，采取技術(shù)措施第一時間切斷泄漏源，并采取有效的防護措施。查文件：泄漏安全風險管控。是否根據(jù)物料危險性和潛在泄漏量對設(shè)備泄漏安全風險進行分級管理？否：扣0.3分；不符合要求，一項扣0.1分。7.6.6企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家技術(shù)控制指標和運行工況，合理設(shè)置報警指標，避免設(shè)備超指標和超安全設(shè)防值運行，并加強對帶壓堵漏、超設(shè)防值運行、超設(shè)計值運行等情況的管理。查文件：泄漏預(yù)警指標。是否對帶壓堵漏、超設(shè)防值運行、超設(shè)計值運行等情況實施有效管理？否：扣0.5分；不符合要求，一項扣0.1分。7.7安全設(shè)施管理（3分）7.7.1企業(yè)應(yīng)執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，根據(jù)生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)涉及危險化學品的種類和危險特性，在作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事故影響設(shè)施等安全設(shè)施，建立安全設(shè)施臺賬。查文件：安全設(shè)施管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：安全設(shè)施投用情況。是否對安全設(shè)施建立臺賬，實施分類管理？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。7.7.2按照國家標準、行業(yè)標準或者國家有關(guān)規(guī)定對安全設(shè)施進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證安全設(shè)施正常使用。查文件：1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施管理臺賬；3.安全設(shè)施維護保養(yǎng)記錄?，F(xiàn)場檢查：安全設(shè)施投用情況。是否按照有關(guān)規(guī)定對安全設(shè)施進行維護保養(yǎng)？否：扣1分；不符合要求，一項扣0.2分。7.7.3企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施設(shè)置符合國家有關(guān)規(guī)定和標準，做到：1）總平面布置應(yīng)滿足：新建項目應(yīng)根據(jù)項目類型，科學合理進行平面布局，防火間距應(yīng)符合GB50489《化工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范》、GB50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、GB50160《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準》等標準要求；消防車道的路面寬度、轉(zhuǎn)彎半徑、凈空高度、環(huán)形車道和回車場等的設(shè)計應(yīng)符合相關(guān)標準規(guī)范要求；安全疏散通道及出入口設(shè)計應(yīng)符合相關(guān)標準規(guī)范要求；2）依據(jù)“兩重點一重大”辨識及分級結(jié)果，采取相應(yīng)的自動化控制、緊急切斷、緊急停車、安全聯(lián)鎖、檢測報警等控制方案和安全管控措施；3）涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)