脆弱性風(fēng)險評估控制程序

考試資料考試資料考試資料考試資料腕弱牲風(fēng)險評估控制程序制定日期：2018年1月15日文件履歷表修ij日期版次修 1T 容2018.01.1501新版制ij制定部門原件保存II 文管中心1目的對公司采購原繭料的脆弱性進(jìn)行分析并有效控制，肪止公司采購原輔料發(fā)生潛在的歟非性及替代性或冒牌風(fēng)險，確保脆弱性分析的全面和有效控制。2適用范圍適用于公司原帝料的采卿、齢運(yùn)過程。31責(zé)3.1食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、相關(guān)人員垃論分析本公司產(chǎn)品的脆弱性風(fēng)險。3.2相關(guān)部門配合實施本程序4工作程序4.1脆弱性類別及定義M性風(fēng)險一一任何原、蒲料摻假的風(fēng)險;替代性風(fēng)險一一任何原、繭料替代的風(fēng)險;4.2脆弱性分折方法由食品安全小組組長組縱相關(guān)人員根據(jù)公司所有原埔林料的類別Ifii弱性分析，填寫料脆弱性風(fēng)險評估記錄”，經(jīng)食品安全小組討論審核后，組長批準(zhǔn),作為需要控制的脆弱性風(fēng)險。4.3脆弱性分析內(nèi)容4.3.1食品安全小組根據(jù)“脆弱性分林記錄”，對所識別的危害根據(jù)其特ttlU從風(fēng)險發(fā)生的嚴(yán)重性（S）、可能性（P）和可檢測性（D）三方面；采取風(fēng)險指數(shù)（RPN=S*P*D）方式進(jìn)行分析;判斷風(fēng)險級別,對于髙風(fēng)險需采取控制措施。

4.3.2嚴(yán)重性的描述(Ph風(fēng)險系數(shù)嚴(yán)重性的分類分類標(biāo)準(zhǔn)RiskcountSeveritylevelStandard3高(H)導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，造成邈工或報廢，對客戶便用安全產(chǎn)生重大影晌，或致使客戶嚴(yán)重不満意2中(M)產(chǎn)生關(guān)鍵或非關(guān)鍵怕差，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致客戶投訴或者客1低(L)對體系無影晌或影晌徵小，可能產(chǎn)生非關(guān)建怕差，可能不僉引起客戶的不錚適，可得到客戶理解4.3.3可能性的描述(P)風(fēng)除系數(shù)可能性的分類分類標(biāo)準(zhǔn)RiskcountProbabilitylevelStandard3高(H)毎年發(fā)生超過1次2中(M)ft1年至3年之同發(fā)生1次1低(L)毎3年以上發(fā)生10434風(fēng)險的可檢(D)可檢劇性的分風(fēng)險系數(shù) 分類標(biāo)準(zhǔn)類

3K(L)未建立有效的弊估程序，基于無缺陷的接受.2中(M)建立監(jiān)控措施或坪估程序，缺陷可在后續(xù)it程控制中被控M或檢出.1髙(H)麒陷顯而易見，完全可被檢濃，或規(guī)巳存在有效的控胃體系使得缺陷可彼避免或檢出?4.3.5風(fēng)險級別判斷風(fēng)險指數(shù)Riskprioritynumber(RPN=S*P*D)風(fēng)險級別Risklevel1-4ffi(L)6-12中(M)18-27髙(H)4.3.6控制措貫選擇風(fēng)臉級別控匍措貫編號RisklevelControlmeasuresnumber低(L)感官檢查SensoryexaminationA中(M)供應(yīng)商聲明Supplier9sdeclarationB高(H)第三方檢需報告，符合性聲明，現(xiàn)場審核C4.3.7原繭林料分析時需要考慮以下內(nèi)容:1）摻假或者替代的過往證據(jù)；2） 可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭聘呶Φ慕?jīng)濟(jì)因素;3） 通過供應(yīng)鏈接觸到原林料的難易程度；4） 識別摻假常規(guī)測試的夏雜性5） 原材料的性質(zhì)4.3.8如公司產(chǎn)品成品包裝上有特定的標(biāo)示標(biāo)簽，需要確保和標(biāo)簽或承諾聲明一致。4.4脆弱性風(fēng)險控制對干《脆弱性風(fēng)險評估表》中的風(fēng)險由食品安全小組組長組織相關(guān)職能部門進(jìn)行識別評估和控制。4.5脆弱性風(fēng)險分析更新4.5.1每年由食品安全小組組長負(fù)貫組縱相關(guān)職能部門和食品安全小組對原蒲料脆弱性進(jìn)行風(fēng)險評估，并記錄在《脆弱性風(fēng)險評估表》中進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。4.5.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時更新所識別的風(fēng)險:所用主要原林料強(qiáng)包裝標(biāo)簽發(fā)生變化，相關(guān)的食品安全法律法規(guī)嬰求或我公司接受的其他要求發(fā)生變化時需由食品安全小組組長重新組級人員進(jìn)行風(fēng)險識別和評估。5?相關(guān)文件5.1文件和記錄管理程序MQ-2-0171、表格8.1本文件表格

It-號表格名稱表格編號保存at暑記錄保存期限1脆弱性風(fēng)險評估表h年考試資料考試資料附件名禰可能會產(chǎn)生的摻雜風(fēng)險因素?fù)诫s發(fā)生的嚴(yán)重u(S)摻雜發(fā)生的可能tt(p)是否易于檢測(D)風(fēng)險常數(shù)風(fēng)險級別呆取的控制18施是否曽經(jīng)發(fā)生過的摻雜或摻假有無經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動供應(yīng)筠管理是否存在漏洞因索可能性酒精便用或濟(jì)加工業(yè)aS3111319M選擇信用好的廠家,并査閱第三方槍測報告相岀「檢勁報告食品級81油普通機(jī)油代替食品級機(jī)油2010112L查看嚴(yán)品色蕓上是否有食品級的標(biāo)識,査看第三方檢測報告和出廠檢驗報告；人「和便用時進(jìn)行感官檢勁食品級涸滑油tisa油代替食品級