脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制措施

脆弱性評(píng)估及控制措施目的對(duì)公司采購(gòu)原材料的脆弱性進(jìn)行評(píng)估并有效控制，防止公司采購(gòu)原材料發(fā)生潛在的欺詐性及替代性或冒牌風(fēng)險(xiǎn)，確保脆弱性評(píng)估的全面和有效控制。適用范圍適用于公司所用原材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程。職責(zé)食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員討論評(píng)估本公司產(chǎn)品的脆弱性風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施本控制措施?？刂拼胧┐嗳跣栽u(píng)估類(lèi)別及定義欺詐性風(fēng)險(xiǎn)——任何原材料摻假的風(fēng)險(xiǎn)；替代性風(fēng)險(xiǎn)——任何原材料替代的風(fēng)險(xiǎn)。脆弱性評(píng)估方法由食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員根據(jù)公司所有原材料的類(lèi)別進(jìn)行脆弱性分析，填寫(xiě)“原材料脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄”，經(jīng)食品安全小組討論審核后，組長(zhǎng)批準(zhǔn)，作為需要控制的脆弱性風(fēng)險(xiǎn)。脆弱性評(píng)估內(nèi)容原材料評(píng)估時(shí)需要考慮以下內(nèi)容（1）摻假或者替代的過(guò)往證據(jù)過(guò)往歷史引用：在過(guò)去的歷史中，在公司內(nèi)外部，原物料有被摻假和替代的情況記錄。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高—多次被摻假和替代的記錄；中—數(shù)次被摻假和替代的記錄；低—幾乎沒(méi)有被摻假和替代的記錄。（2）可致使摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素：摻假或替代能達(dá)成經(jīng)濟(jì)利益風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高—摻假和替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益；中—摻假和替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益；低—摻假和替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益。（3）通過(guò)供應(yīng)鏈接觸到原材料的難易程度供應(yīng)鏈掌控度：通過(guò)供應(yīng)鏈接觸到原物料難易程度。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高—在供應(yīng)鏈中，較容易接觸到原材料；中—在供應(yīng)鏈中，較難接觸到原材料；低—在供應(yīng)鏈中，很難接觸到原材料。（4）識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性識(shí)別程度：識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高—無(wú)法通過(guò)常規(guī)測(cè)試方法鑒別出原材料的參加和替代；中—鑒別出原材料的摻假和替代需要較復(fù)雜的測(cè)試方法，無(wú)法鑒別出低含量的摻假和替代；低—較容易和快速的鑒別出原材料的摻假和替代，檢測(cè)精度高。（5）原材料的性質(zhì)原物料特性：原物料本身特性是否同意被摻假和替代。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高—容易被摻假和替代；中—不易被摻假和替代；低—很難被摻假和替代。根據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為1-6分，其中高風(fēng)險(xiǎn)劃分有（容易產(chǎn)生：6分，較容易產(chǎn)生：5分），中風(fēng)險(xiǎn)劃分有（一般產(chǎn)生：4分,輕微產(chǎn)生：3分），低風(fēng)險(xiǎn)劃分有（基本不產(chǎn)生：2分，不產(chǎn)生：1分）等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判結(jié)果判定：5-10分為低風(fēng)險(xiǎn)，11-16分為中風(fēng)險(xiǎn)，17-30分為高風(fēng)險(xiǎn)。432風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判斷風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別5-10低（L）11-16中（M）17-30高（H）4.3.3控制措施選擇風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施編號(hào)低（L）感官檢杳A中（M）供應(yīng)商聲明B高（H）第二方檢測(cè)報(bào)告，符合性聲明，現(xiàn)場(chǎng)審核C4.3.4如公司產(chǎn)品成品包裝上有特定的標(biāo)示標(biāo)簽，需要確保與標(biāo)簽或承諾聲明一致。4.4脆弱性風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)于《脆弱性評(píng)估表》中的風(fēng)險(xiǎn)有食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和控制。4.5脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析更新4.5.1每年由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)和食品安全小組對(duì)原材料脆弱性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并記錄在《脆弱性評(píng)估表》中進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《脆弱性評(píng)估及控制措施》。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時(shí)更新所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)：所用主要原材料